信息管理制度資料

1、一、信息管理制度第一條 為加強信息管理制度， 加快集團公司信息化建設(shè)步伐， 提高信息資源的 運作成效，結(jié)合集團公司具體情況，制定本信息管理制度。第二條 本信息管理制度中關(guān)于信息的定義：1、行政信息：集團公司系統(tǒng)內(nèi)部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵 件、文件、傳真。具體信息管理表現(xiàn)為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管 理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。2、市場信息：集團公司業(yè)務(wù)銷售的客戶文件、來往傳真、電話、客戶檔案； 集團公司業(yè)務(wù)應(yīng)用的電話記錄、報價、合同、方案設(shè)計、投標(biāo)書等原始資料、電 子資料、文件、報告等。具體信息管理制度表現(xiàn)為客戶溝通、文字記錄、資料收 集分析、業(yè)務(wù)文件編寫等。歸屬

2、于業(yè)務(wù)經(jīng)營管理。第三條 信息管理制度工作必須在加強宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上， 嚴格 執(zhí)行保密紀律，以提高企業(yè)效益和管理效率， 服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營管理為宗旨。第四條 信息管理制度工作要貫徹 “提高效率就是增加企業(yè)效益 ”的方針，細 致到位，準確快速， 在企業(yè)經(jīng)營管理中降低信息傳達的失誤失真延遲， 有力輔助 行政管理和經(jīng)營決策的執(zhí)行。第五條 集團公司及全資下屬集團公司（含 51% 股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè)）、 機構(gòu)的信息工作， 都必須執(zhí)行本制度。 其他中外合資合作及內(nèi)聯(lián)企業(yè)參照本制度 執(zhí)行。第二節(jié) 信息管理制度機構(gòu)與相關(guān)人員第六條 集團公司設(shè)立集團信息中心， 集團公司下屬獨立核算的公司、 企業(yè) 設(shè)

3、置獨立的信息機構(gòu)。非獨立核算的單位配備專職或兼職信息人員。第七條 各企業(yè)行政部依據(jù)行政管理條例 負責(zé)相關(guān)行政信息的日常管理； 實業(yè)公司銷售中心辦公室獨立負責(zé)市場信息管理。下屬獨立核算的公司、 企業(yè)參照集團公司設(shè)立信息經(jīng)理或?qū)ｉT信息管理的人 員。信息管理根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，配備必要的電腦技術(shù)人員、文員。第八條 集團信息中心負責(zé)集團公司整個系統(tǒng)的信息管理工作， 負責(zé)所有信 息的匯總和檔案管理。對全系統(tǒng)的信息管理工作負責(zé)。第九條 依據(jù)行政管理條例 ，各企業(yè)行政負責(zé)人主要負責(zé)行政信息的管 理。第十條 集團信息中心設(shè)企業(yè)信息專員， 主要負責(zé)市場信息的系統(tǒng)化、 專業(yè) 化管理。企業(yè)信息專員分為行政信息和市場信

4、息兩個崗位。企業(yè)信息專員主要職責(zé)如下：1、執(zhí)行集團公司總經(jīng)理辦公會議的決議，參與編制總經(jīng)理辦公室主持的信 息管理制度。（行政信息專員）2、在銷售中心總監(jiān)指揮下，負責(zé)市場經(jīng)營中各類信息的采集、處理、傳達， 執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。（市場信息專員）3、與行政部聯(lián)合處理日常工作中關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)機構(gòu)的行政工作。（行政信息 專員）4、輔助指導(dǎo)集團公司其他各部門業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)籌處理。（行政信息專員、 市場信息專員）5、對集團總經(jīng)理負責(zé)并報告工作。6、集團信息中心日常負責(zé)監(jiān)察集團全系統(tǒng)的業(yè)務(wù)信息管理和活動；負責(zé)搞 好全系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員關(guān)于市場經(jīng)營信息的培訓(xùn)工作， 不斷提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì) 和業(yè)務(wù)水平；第十一條

5、 各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障信息中心人員依照本辦法行使職權(quán)和履 行職責(zé)。第十二條 信息管理制度人員在工作中， 必須堅持原則， 照章辦事。 對于違 反保密制度和其他行政制度的事項， 要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告， 接受指示后執(zhí)行具 體處理。第十三條 集團公司支持信息管理人員堅持原則， 按信息制度辦事。 嚴禁任 何人對敢于堅持原則的信息管理人員進行打擊報復(fù)。 集團公司對敢于堅持原則的 信息管理人員予以表揚或獎勵。第十四條 信息管理制度人員力求穩(wěn)定， 不隨便調(diào)動。 信息管理人員調(diào)動工 作或因故離職， 必須與接替人員辦理交接手續(xù)， 沒有辦清交接手續(xù)的， 不得離職， 亦不得中斷有關(guān)工作。 被撤銷、 合并單位的信息管理

6、人員， 必須會同有關(guān)人員編 制信息文件資料移交清單和造冊，辦理交接手續(xù)。第三節(jié) 行政信息管理制度第十五條按照行政信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應(yīng)用于集團公 司行政活動中。第十六條行政信息管理制度主要依據(jù)集團公司行政管理綱要中下列規(guī) 定進行：1、文件收發(fā)規(guī)定；2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定；3、信息管理中心管理規(guī)定；4、集團公司印章、介紹信管理規(guī)定；5、集團公司值班信息管理制度6、保密制度。二、企業(yè)信息管理系統(tǒng)目錄企業(yè)信息管理概述企業(yè)信息管理的任務(wù)企業(yè)信息管理的內(nèi)容企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)信息管理的層次企業(yè)信息管理概述所謂企業(yè)信息管理 是指為企業(yè)的經(jīng)營、戰(zhàn)略、管理、生產(chǎn)等服務(wù)而進行的有 關(guān)信息

7、的收集、加工、處理、傳遞、儲存、交換、檢索、利用、反饋等活動的總 稱。企業(yè)以先進的信息技術(shù)為手段，對信息進行采集、整理、加工、傳播、存貯 和利用的過程，對企業(yè)的信息活動過程進行 戰(zhàn)略規(guī)劃，對信息活動中的要素進行 計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制的決策過程，力求資源有效配置、共享管理、協(xié)調(diào)運作， 以最少的消耗創(chuàng)造最大的效益。企業(yè)信息管理是企業(yè)管理者為了實現(xiàn) 企業(yè)目標(biāo)，對企業(yè)信息和企業(yè)信息活動 進行管理的過程。它是企業(yè)以先進的信息技術(shù)為手段，對信息進行采集、整理、 加工、傳播、存儲和利用的過程，對企業(yè)的信息活動過程進行戰(zhàn)略規(guī)劃，對信息 活動中的要素進行計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制的決策過程，力求資源有效配置、共

8、享管理、協(xié)調(diào)運行、以最少的耗費創(chuàng)造最大的效益。企業(yè)信息管理是信息管理的 一種形式，把信息作為待開發(fā)的資源，把信息和信息的活動作為企業(yè)的財富和核 心。在企業(yè)信息管理中，信息和信息活動是企業(yè) 信息管理的主要對象。企業(yè)所有 活動的情況都要轉(zhuǎn)變成信息，以“信息流”的形式在企業(yè) 信息系統(tǒng)中運行，以便 實現(xiàn)信息傳播、存儲、共享、創(chuàng)新和利用。此外，傳統(tǒng)管理中企業(yè)的信息流、物 質(zhì)流、資金流、價值流等，也要轉(zhuǎn)變成各種“信息流”并入 信息管理中。企業(yè)信 息管理的原則必須遵循信息活動的固有規(guī)律，并建立相應(yīng)的 管理方法和管理制 度，只有這樣，企業(yè)才能完成的各項 管理職能。企業(yè)信息管理過程又是一個信息采集、整理、傳播、

9、存儲、共享、創(chuàng)新和利 用的過程。通過不斷產(chǎn)生和挖掘 管理信息或產(chǎn)品信息來反映企業(yè)活動的變化，信 息活動的管理過程和管理意圖力求創(chuàng)新，不斷滿足 信息管理者依靠信息進行學(xué) 習(xí)、創(chuàng)新和決策的迫切 需要。企業(yè)信息管理的任務(wù)企業(yè)信息管理的基本任務(wù)如下： 有效組織企業(yè)現(xiàn)有 信息資源，圍繞企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營、管理、生產(chǎn)等開展信 息處理工作，為企業(yè)各層次提供所需的信息。 不斷地收集最新的 經(jīng)濟信息，提高信息產(chǎn)品和信息服務(wù)的質(zhì)量，努力提高 信息工作中的系統(tǒng)性、時效性、科學(xué)性，積極創(chuàng)造條件，實現(xiàn) 信息管理的計算機 化。企業(yè)信息管理的內(nèi)容企業(yè)信息管理內(nèi)容包括：企業(yè)信息化建設(shè)、企業(yè)信息開放與保護、企業(yè)信息 開發(fā)與利用。企

10、業(yè)信息化建設(shè)，是企業(yè)實現(xiàn)信息管理的必要條件。大致任務(wù)包括計算機網(wǎng) 絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（企業(yè)計算機設(shè)備的普及、企業(yè) 內(nèi)部網(wǎng)Intranet /企業(yè)外部網(wǎng) Extra net的建立與因特網(wǎng)的聯(lián)接等）；生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)的信息化（計算機輔助 設(shè)計CAD計算機輔助制造CAM等的運用）；企業(yè)內(nèi)部管理業(yè)務(wù)的信息化（管理 信息系統(tǒng)MIS決策支持系統(tǒng)DSS企業(yè)資源計劃管理ERR客戶關(guān)系管理CRM 供應(yīng)鏈管理SCM知識管理KM等）;企業(yè)信息化資源的開發(fā)與利用（企業(yè)內(nèi)外信 息資源的利用、企業(yè)信息化人才隊伍培訓(xùn)、企業(yè)信息化標(biāo)準、規(guī)范及規(guī)章制度的 建立）；企業(yè)信息資源建設(shè)（包括信息技術(shù)資源的開發(fā)、信息內(nèi)容資源的開發(fā)等）。企

11、業(yè)信息開放與保護，信息開放有兩層含義，即信息公開和信息共享。信息 公開包括向上級主管公開信息、向監(jiān)督部門公開信息、向社會公開信息、向上下 游企業(yè)公開信息和向消費者公開信息、向投資者公開信息等。企業(yè)信息按照一定 的使用權(quán)限在企業(yè)內(nèi)部部門之間、員工之間和與之合作伙伴之間進行資源共享。 企業(yè)信息保護的手段很多，如 專利保護、商標(biāo)保護、知識產(chǎn)權(quán)保護、合同保護、 公平競爭保護等。企業(yè)信息的開發(fā)與利用，從信息資源類型出發(fā)，企業(yè)信息資源有記錄型信息 資源、實物型信息資源和智力型信息資源之分。智力型信息資源是一類存儲在人 腦中的信息、知識和經(jīng)驗，這類信息需要人們不斷開發(fā)加以利用。 企業(yè)信息開發(fā) 與利用的內(nèi)容，

12、包括 市場信息、科技信息、生產(chǎn)信息、銷售信息、政策信息、金 融信息和法律信息等等。企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)信息管理系統(tǒng)分為不同的類型。1）按企業(yè)信息處理所應(yīng)用的技術(shù)來劃分， 可分為人工操作系統(tǒng)、機械操作系 統(tǒng)和計算機操作系統(tǒng)。2）按照企業(yè)管理信息系統(tǒng) 的功能來劃分，可分為單一功能的企業(yè)信息系統(tǒng)和 綜合功能的企業(yè)信息系統(tǒng)。3）按系統(tǒng)對外界環(huán)境變化的適應(yīng)度、靈敏度來劃分，可分為開放型和封閉型 信息系統(tǒng)。4）按企業(yè)內(nèi)部設(shè)置形式上來劃分，企業(yè)信息系統(tǒng)可分為職能型，綜合型，系 統(tǒng)型和ERP型。企業(yè)信息管理的層次企業(yè)信息管理同企業(yè)管理一樣，分為三個層次進行管理：高層戰(zhàn)略管理：對企業(yè)信息和資源在整體上的一種把握

13、和控制;中層管理：對企業(yè)業(yè)務(wù)活動信息具體設(shè)計、 組織協(xié)調(diào)，使各種業(yè)務(wù)活動有效 開展；基層管理：對業(yè)務(wù)處理的過程信息進行管理二、信息安全管理制度1.目的 為以實現(xiàn)健全的信息化社會為目標(biāo)，能夠致力于通過推進適當(dāng)?shù)男畔踩?，正確地處理和管理顧客信息、個人信息、（技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品和服務(wù)等方面的）信息資產(chǎn)，進而不斷地發(fā)揮企業(yè)的社會責(zé)任，通過建立可正確管理和利用信息的環(huán)境，使本公司及客戶，供應(yīng)商能夠放心，安全且高效地開展工作。2.適用范圍該制度適用于本公司指定的由共享機密信息的全公司相關(guān)部門，對相應(yīng)信息的處理、管理以及其他業(yè)務(wù)（技術(shù)轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)委托、資財采購活動等）。機密信息的形態(tài)包括文件、電子化信息、經(jīng)驗

14、技術(shù)、試制品/模具等所有包含機 密信息的物質(zhì)形態(tài)。關(guān)于須進行更加嚴格管理的絕密信息和重要信息等，也 適用保密合同等追加管理對策。3.工作內(nèi)容3.1機密信息的交接相關(guān)管理規(guī)則將與本公司共享的機密信息，與業(yè)務(wù)合作伙伴，委托對象以及派遣相關(guān)公司之間進行交換時，應(yīng)基于以下管理規(guī)則進行安全管理。制作與相關(guān)方共享機密信息的委托對象等的管理列表與委托對象簽訂保密合同 （內(nèi)容包括：守秘義務(wù)、成為保密對象的信息的范圍、保密義務(wù)期 限、使用目的的限制、 訪問者應(yīng)限定為在業(yè)務(wù)上須了解該信息的人員、 對指定重要機密信息 的管理方法、 對指定重要機密的復(fù)制的限制、 規(guī)定在保密期限滿后返還或廢棄、 由本公司進 行保密相關(guān)

15、確認措施的規(guī)程、 違反合同時的措施、 禁止擅自進行再委托、 禁止用自己電腦處 理業(yè)務(wù)） 3.1.3 與本公司和供應(yīng)商一樣，在供應(yīng)商和委托對象等之間也要制定機密信息的交 換相關(guān)規(guī)則： A 本公司交給供應(yīng)商的信息，原則上，均作為內(nèi)部信息處理，禁止對第三方公 開。 B 須交換和公開機密信息時，請事先取得本公司的認可后再實施。 C 以電子文件的形 式發(fā)送和接受機密信息時，請實施加密。 3.2 在工作部門的訪問管理進行機密信息管理時， 對于本公司共享的機密信息，要基于以下物理規(guī)則進行管理。 3.2.1 為了能夠限制無關(guān)人員 進入公司區(qū)域、建筑物以及房間內(nèi)而進行了區(qū)域區(qū)分。 3.2.2 只許可須了解信息的

16、人員進入 3.2.3 信息安全必要的場合，須設(shè)置圍墻、 監(jiān)視攝像機、傳感器等。 3.2.4 定期地對進出記錄 （包括攝像機圖像）進行監(jiān)查。 3.2.5 建立員工和外來人員進行區(qū)別 3.2.6 機密信息要上鎖 請保管于文件柜中；對試制品要進行數(shù)量管理，并將訪問限制為最低限度。 3.3 信息資產(chǎn)的 帶出 /帶入相關(guān)管理規(guī)則 帶出、帶入（文件、記憶媒體、電腦）以及廢棄的管理。 3.3.1 禁 止在業(yè)務(wù)目的以外的（電腦、帶攝像頭的手機、 PDA 隨身聽、記憶媒體 SD 卡、 USB 存儲 等）帶入處理機密信息的場所。要帶入時，須得到責(zé)任人的許可。 3.3.2 在工作中不得使用 私人電腦，并且禁止將私人

17、電腦帶入；在工作中需要使用的記憶媒體和電腦，制作管理表。 對于帶出的電腦要實施加密、設(shè)置多重密碼， 原則上，禁止帶出電腦。 3.3.3 對于機密資料， 要用碎紙機進行裁切、 溶解或燒毀。 對于涉及信息等的技術(shù)載體， 要進行破壞以無法讀取信 息；要與處理工業(yè)廢品的企業(yè)簽訂機密保持合同。3.4 IT 系統(tǒng)的訪問管理 3.4.1IT 系統(tǒng)的使用者 ID 和密碼的管理訪問電子化信息時，每個人要使用自己單獨的 ID 和密碼，并取得 誰訪問了與本公司共享機密信息的記錄。不與其他用戶公用ID ，設(shè)定他人不容易推測出來的密碼（密碼同時包含有英文和數(shù)字， 在 6 個字符以上。 ）；密碼須定期地變更， 至少要每

18、30 天變更一次；不得將密碼借給他人；對是否存在離職者的ID 、臨時使用的 ID 等、未被使用的 ID 以及不正當(dāng)?shù)?ID 進行檢查。 3.4.2 電腦、服務(wù)器等 IT 系統(tǒng)的設(shè)置以及廢棄的管 理在與因特網(wǎng)之間設(shè)置合適的防火墻， 將業(yè)務(wù)上必要的信息設(shè)備和電腦連接于安全的公司內(nèi) 部系統(tǒng)內(nèi)， 不要連接社外網(wǎng)絡(luò)。 信息要保管在服務(wù)器上， 實行服務(wù)器的安全管理， 而非個人 電腦里；人員離開座位時，要將筆記本電腦上鎖保管于辦公桌的抽屜中、柜子等中；臺式電 腦等的固定式電腦，要用電腦鎖固定在辦公桌等的上面；帶出的電腦內(nèi)的數(shù)據(jù)要實施加密， 在萬一被盜時，可避免數(shù)據(jù)被讀??；帶出電腦期間，應(yīng)隨時帶在身邊；對 B

19、IOSOS 屏幕保 護程序設(shè)定密碼；離開座位時，可鎖屏，可把屏幕設(shè)置為在 5 分鐘內(nèi)無輸入的狀態(tài)下，可 通過帶密碼的屏幕保護程序鎖定屏幕。 IT 系統(tǒng)的廢棄和再使用：如果 IT 系統(tǒng)廢棄，須將 硬盤內(nèi)的信息完全刪除或進行物理破壞。 保管機密信息的服務(wù)器要設(shè)置在可確保安全的合適 場所。 3.5 對非法程序和病毒的管理 3.5.1 針對電腦病毒和非法程序，由系統(tǒng)管理員（或提 供單位）指定防毒軟件（殺毒軟件）的種類和版本，并加以引進。使防毒軟件常駐于規(guī)定的 各對象電腦中， 始終確保完全受保護的環(huán)境； 設(shè)置為至少每天更新一次 （推薦每隔一定時間 進行自動更新） 病毒定義；對于被保存的所有文件，進行定期

20、掃描；禁止安裝和使用文件交 換軟件（ Winnyshare 等的文件交換軟件；由信息安全責(zé)任人檢查，或使用檢測工具自主檢 測。 3.6 可持續(xù)性的備份管理對于重要系統(tǒng)，要定期地實施備份，要能夠確認處理機密信息 的信息系統(tǒng)的所有備份媒體均得以正確的機密區(qū)分的管理。 3.7 實施信息安全的教育和培訓(xùn) 關(guān)于信息安全， 要對所有員工按照培訓(xùn)計劃實施信息安全教育。 此外， 委托對象也應(yīng)對委托 進行業(yè)務(wù)的員工實施同樣的信息安全教育。 所有員工要定期地自我檢查， 當(dāng)出現(xiàn)不符合規(guī)定 的事項時， 要指導(dǎo)改善并記錄。 自我檢查表中加入了清理桌面 （應(yīng)注意整理整頓， 禁止將機 密文件放在桌上） 、清理屏幕（離開座位

21、時，應(yīng)設(shè)定為不顯示屏幕或啟用帶密碼的屏幕保護程序）。 3.8 與員工簽訂保密協(xié)議在工作中有關(guān)于保密的條款，取得員工的保密協(xié)議，委托 對象要進行保密管理，并對保密協(xié)議進行管理。3.9.發(fā)生信息安全事故時的處理方法在發(fā)現(xiàn)信息安全上的問題或感覺到發(fā)生的危險時，或目擊了事件事故或發(fā)現(xiàn)了事件事故的痕跡時， 要立即向本公司的信息管理責(zé)任人報告。要把握受害狀況和使受害影響最小化的緊急處理； 查明原因和暫定措施， 以在信息泄漏時可向該第三方報告等， 實現(xiàn)相關(guān)者能夠進行自衛(wèi)和相 關(guān)處理；必要時，應(yīng)進行宣傳處理，向相關(guān)政府機關(guān)報告。記錄事故的經(jīng)過和處理的過程， 要迅速實施防止事故再次發(fā)生的對策，并貫徹周知。 3.

22、10 實施可持續(xù)地推進改善活動的信 息安全 PDCA 實施自我檢查， 以確認信息安全是否得以正確實施， 每年至少實施一次檢查。 對自主檢查的結(jié)果、明確了的不符合事項，應(yīng)制定改善計劃。4.相關(guān)記錄機密信息管理列表信息安全檢查表四、信息系統(tǒng)管理規(guī)章制度信息系統(tǒng)管理規(guī)章制度 第一章 總則一、 為了加強公司信息系統(tǒng)的管理， 促進信息化工作的 發(fā)展，根據(jù)財政部信息化管理辦法和信息化工作規(guī)范 ，結(jié)合信息化工作的特點，特 制定本辦法。二、管理各直屬單位及下級單位的信息化工作三、信息化工作的主要任務(wù)是：（一）研究并制定信息化發(fā)展規(guī)劃， 并組織實施。 （二 ）制定信息化管理規(guī)章及專業(yè)標(biāo)準、 規(guī)范， 并組織實施

23、（三）引導(dǎo)信息化軟件質(zhì)量不斷提高。 （四 ）組織和管理信息化人才培訓(xùn)工作。 （五 ） 總結(jié)、交流、推廣信息化經(jīng)驗，指導(dǎo)基層單位開展信息化工作。四、各下屬單位要根據(jù)總公 司的各項規(guī)定、 標(biāo)準和規(guī)范來開展本單位的信息化工作。 五、開展信息化的單位應(yīng)根據(jù)工作 需要， 建立健全包括信息化崗位責(zé)任制、 信息化操作管理制度、 計算機硬軟件和數(shù)據(jù)管理制 度、信息化檔案管理制度和內(nèi)部管理制度。 第二章、崗位責(zé)任制 一、各單位業(yè)務(wù)負責(zé)人要 親自組織領(lǐng)導(dǎo)公司信息系統(tǒng)工作， 主持本單位公司信息系統(tǒng)工作， 協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門之間關(guān) 系，并按照本辦法，結(jié)合本單位實際，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實。 二、各級實施 信息化

24、系統(tǒng)的單位，應(yīng)設(shè)置信息化崗位。其中有_1_個以上基層單位實施公司信息系統(tǒng)的單位，應(yīng)設(shè)置專職電算化人員； 有 _2_個以上基層單位實施公司信息系統(tǒng)的單位要指定或設(shè)置 專門的機構(gòu)負責(zé)公司信 息系統(tǒng) 的管理 和維護 工作。 三 、崗位 職責(zé)劃分 （一） ? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2 會計主管： 負責(zé)協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)的總體運行工作。 具體職 責(zé)包括： 1、負責(zé)信息化崗位的設(shè)定和分配，結(jié)合本單位情況確定每個崗位的職責(zé)；2、分配每一電算化崗位人員操作權(quán)限， 以書面形式通知系統(tǒng)管理員； 3、組織信息系統(tǒng)的實施工 作，對工作的進度、數(shù)據(jù)安全負責(zé)；4、負責(zé)組織信息系統(tǒng)的培訓(xùn)工作；5、

25、根據(jù)本單位的實際情況，總結(jié)系統(tǒng)存在的問題，并提出改進的建議；6、研究本單位的需求，對信息系統(tǒng)提出新需求或升級的請求； 7、負責(zé)對輸入計算機的會計數(shù)據(jù) （記帳憑證和原始憑證等）進 行審核， 登記機 內(nèi)帳簿 ，對打印輸 出的憑 證、帳 簿、報 表進 行確認 。 （二 ） ? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2 系統(tǒng)管理 負責(zé)公司信息系統(tǒng)的技術(shù)管理工作， 要求相對 穩(wěn)定，在更換系統(tǒng)管理員時，必須報上一級部門批準。 管理員 1、負責(zé)系統(tǒng)軟件、硬件及 數(shù)據(jù)庫的安裝與升級； 2、負責(zé)系統(tǒng)軟件、 硬件及數(shù)據(jù)庫所有技術(shù)問題， 保障系統(tǒng)正常運行； 3、負責(zé)服務(wù)器的硬軟件資源分配，監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的

26、運行；4、負責(zé)數(shù)據(jù)的備份與備份的恢復(fù)工作； 5、負責(zé)總公司用戶權(quán)限的分配管理工作，做好數(shù)據(jù)的保密工作；6、負責(zé)了解國內(nèi)外軟硬件的最新動態(tài)； 7、負責(zé)整個系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員、骨干人員以及普及培訓(xùn)工作。服務(wù)器管理員1、職責(zé)范圍包括本單位及下級單位；2、負責(zé)常用軟件的安裝與升級，系統(tǒng)的代碼與日常維護；3、負責(zé)硬件的日常維護工作4、檢查服務(wù)器的數(shù)據(jù)備份狀況，并每月定期將備份數(shù)據(jù)刻錄成光盤；5、操作系統(tǒng)每周做一次防病毒檢測；6、組織與安排系統(tǒng)的普及與提高的培訓(xùn)工作；7、總結(jié)系統(tǒng)運行情況，向上級主管及管理員提出改進的建議。崗位要求：1、? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2系統(tǒng)管理員應(yīng)

27、當(dāng)具有很強的工作責(zé)任心，堅 持原則，廉潔奉公 2、? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2具備計算機和會計知識，經(jīng)過信 息化中級知識培訓(xùn)、熟悉系統(tǒng)的所有功能3、? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2熟悉本單位的業(yè)務(wù)實務(wù) （三）業(yè)務(wù)操作員崗：負責(zé)輸入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，輸出各種帳表及其他輔助資料， 同時進行部分數(shù)據(jù)處理工作。崗位要求：1、？ 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2具備公司信息系統(tǒng)的操作知識；2、? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2? 0? 2達到信息化初級知識培訓(xùn)的水平。（四）電算審查：負責(zé)監(jiān)督計算機及會計軟件系統(tǒng)的運

28、行，防止利用計算機進行舞 弊，此崗可由會計稽核人員兼任。具體包括：1、不定期審查計算機數(shù)據(jù)與會計資料（如：憑證、帳簿、報表等）的一致性；2、監(jiān)督歷史數(shù)據(jù)保存方式的安全性、合法性，防止對已存檔數(shù)據(jù)的非法篡改；3、防止其它影響會計數(shù)據(jù)真實性的問題發(fā)生。崗位要求：1、具備會計和計算機知識；2、達到信息化中級知識培訓(xùn)水平。四、各單位可根據(jù)內(nèi)部牽制制度的要求和單位的實際情況，參照上條對信息化管理崗位的劃分進行調(diào)整和設(shè)立必要的工作崗位。第三章信息系統(tǒng)管理制度一、系統(tǒng)管理員操作管理制度1、系統(tǒng)管理員享有操作權(quán)。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，其它任何人不得對其進行任何操作。特殊情況下，下級管理員可 以對其進行遠程重起服

29、務(wù)器或重起中間件操作，且向上級管理員匯報操作原因、操作時間及執(zhí)行的命令。2、操作人員（包括專業(yè)維護人員）必須嚴格按照操作權(quán)限操作，不得越權(quán)操作。 每次操作應(yīng)記錄相應(yīng)的操作日記，日記包括操作時間、執(zhí)行命令等。3、操作人員離開系統(tǒng)時，應(yīng)退出系統(tǒng)或進行系統(tǒng)封鎖。4、管理員應(yīng)每月檢查二次工作日志，核實操作人員的上機時間、操作內(nèi)容等，并整理相應(yīng)的日志文件。5、管理員每周應(yīng)檢查數(shù)據(jù)備份情況，每月10-13日應(yīng)將其刻錄成光盤。6、管理員應(yīng)每_月_更換一次超級用戶的口令，且每當(dāng)系統(tǒng)管理員及專業(yè)維護人員有變動時作相應(yīng)的口令更換。7、系統(tǒng)管理員變動前必須辦理交接手續(xù)，經(jīng)接管人員或監(jiān)交人員與系統(tǒng)管理員雙方簽字確認，

30、作為會計檔案存檔。具體內(nèi)容包括：（1）管轄范圍內(nèi)的服務(wù)器地址分布、帳套的詳細資料；（2）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令、數(shù)據(jù)庫超級口令、公司信息系統(tǒng)管理員口令；（3）信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備配置表及明細表（4）每年的歷史數(shù)據(jù)備份，本年的所有的數(shù)據(jù)備份；（5 ）系統(tǒng)培訓(xùn)資料；（6）系統(tǒng)維護記錄本；（7）所有版本的公司信息系統(tǒng)軟件；（8）所有版本的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件；（9）下級單位系統(tǒng)管理員名單及聯(lián)系方式；（10）其他應(yīng)交接的內(nèi)容。8、操作人員離開系統(tǒng)時，應(yīng)退出系統(tǒng)或進行系統(tǒng)封鎖。二、各單位應(yīng)明確規(guī)定上機操作人員對系統(tǒng)操作的內(nèi)容和權(quán)限，并整理成文檔由系統(tǒng)管理員保管。 對作密碼要嚴格管理， 每人必須定期更換密碼，杜絕未經(jīng)授

31、權(quán)人員操作軟件。三、會計崗位權(quán)限包括軟件功能權(quán)限、科目使用權(quán)限、報表使用權(quán)限及其它權(quán) 限。各單位應(yīng)根據(jù)各會計崗位工作內(nèi)容制定會計崗位權(quán)限標(biāo)準，臨時性的賦予某崗位其權(quán)限以外的權(quán)限應(yīng)由會計主管簽字；上級單位有穿透查詢要求的，將其視同一種崗位，進行崗位權(quán)限的設(shè)定。四、系統(tǒng)管理員負責(zé)依據(jù)會計主管簽字通過的會計崗位權(quán)限標(biāo)準，給各會計崗位分配權(quán)限。臨時性賦權(quán)在完成會計主管所批準的任務(wù)后立即收回。五、操作人員必須設(shè)置自己唯一知道的口令， 并定期更換口令?？诹畹陌踩筛鞑僮魅藛T自己負責(zé)，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時向會計主管報告，會計主管可委托系統(tǒng)管理員會同電算審查員，查明原因后再做處理。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器

32、及數(shù)據(jù)庫口令的安全由本地系統(tǒng)管理員負責(zé)。六、操作人員離開系統(tǒng)時應(yīng)退出系統(tǒng)或進行系統(tǒng)封鎖，操作人員對自己賬號下的所有操作負完全八、所責(zé)任。 七、原則上會計人員不得由他人代為輸入數(shù)據(jù)，在特殊情況下，會計人員必須將操 作業(yè)務(wù)交代清楚，向會計主管申請臨時帳號，并且使用輸入者本人的名字及口令。有機器產(chǎn)生的憑證、帳簿、報表等會計資料，必須以書面形式打印出來打印結(jié)果必須清楚。 所有打印出的憑證、帳簿、報表必須經(jīng)制單人員、審核人員，記帳人員、會計主管簽字或蓋 章后生效。 審核人員對打印件簽字或蓋章， 必須與機器內(nèi)數(shù)據(jù)核對一致后進行。 打印的帳頁 或報表作為檔案保存時必須經(jīng)會計主管逐頁簽字或蓋章。 九、每天發(fā)生

33、的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)天登 記入帳。日記帳原則上應(yīng)每天打印輸出，業(yè)務(wù)發(fā)生量少不能滿頁打印的，可按周或旬打印。 一般帳簿應(yīng)根據(jù)實際情況和工作需要按季、按年打印，并保持帳頁的連續(xù)性。 十、采用光 盤、磁帶， 微縮膠片存儲會計數(shù)據(jù)， 不再定期打印輸出會計帳簿的單位，在征得財政部門同 意后， 報總公司部審核確認。同時記帳憑證、 總分類帳、 現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳仍須打印 輸出，另外，還要按照有關(guān)稅務(wù)、審計等部門的要求，及時打印輸出有關(guān)帳簿、報表。 十 一、使用公司信息系統(tǒng)時，不能刪除中間的憑證。 對決定作廢的憑證， 在后續(xù)制證時應(yīng)優(yōu)先 使用其編號。 月末仍有空缺憑證號時應(yīng)附經(jīng)有關(guān)人員的說明、 審核人員審核通過的

34、空白憑證。 空白憑證應(yīng)在分錄處注明 “空白 ”字樣。 十二、特殊情況下項對存檔數(shù)據(jù)作調(diào)整，需經(jīng)會計 主管批準， 由系統(tǒng)管理員臨時賦權(quán)， 由系統(tǒng)管理員以外的人員操作。 操作完成后應(yīng)及時計算 生成有關(guān)憑證、帳、表，并打印存檔。 十三、結(jié)帳時，要規(guī)定結(jié)帳時間、結(jié)帳順序。產(chǎn)生 上報報表以后不能再錄入本月憑證， 必須保證帳表的一致。 報表上報以前必須進行報表校驗 （勾稽關(guān)系檢查） ，檢查通過后才能上報。上報報表必須以書面及磁介質(zhì)（或網(wǎng)絡(luò)傳遞）兩 種方式進行。 十四、系統(tǒng)管理員應(yīng)每個月檢查二次工作日志，核實操作人員的上機時間、 操作內(nèi)容等。 十五、對系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進行。電源的開關(guān)、

35、軟 件的啟動與關(guān)閉都應(yīng)遵循正確的順序。 十六、操作人員必須嚴格按操作權(quán)限操作，不得越 權(quán)或擅自上機操作。 十七、一般操作人員的崗位變動，在移交清單中列出上機口令，會計 媒體數(shù)據(jù)及有關(guān)資料與實物，系統(tǒng)管理員必須及時注銷其賬號或更改其密碼。 十八、對交 接內(nèi)容應(yīng)進行相應(yīng)的測試， 以確保交接質(zhì)量。 一旦交接， 接替人員或監(jiān)交人員應(yīng)立即更換所 有口令，并開始承擔(dān)系統(tǒng)管理員的所有工作。 第四章 軟件、硬件管理制度 一、公司信息 系統(tǒng)的硬件、軟件的選用由主管該項工作的領(lǐng)導(dǎo)或系統(tǒng)管理員全權(quán)負責(zé)。 二、各二級單位 要對公司信息系統(tǒng)所用硬件設(shè)備進行統(tǒng)一管理，并建立設(shè)備卡片，對硬件設(shè)備的配置狀況、 使用單位、使用

36、狀況、起用時間、廠家品牌等信息進行記錄。 三、公司管理信息所用設(shè)備、 軟件的購置應(yīng)堅持技術(shù)先進和經(jīng)濟合理原則，對于已有設(shè)備應(yīng)進行合理的調(diào)配。 四、硬件 設(shè)備比較多的單位可以設(shè)立計算機室。 硬件設(shè)備的操作使用要嚴格執(zhí)行各單位的設(shè)備操作管 理規(guī)定， 要經(jīng)常對有關(guān)設(shè)備進行保養(yǎng)保持機房和設(shè)備的整潔，嚴禁違規(guī)違章操作、 確保機房、硬件設(shè)備的安全。 五、信息系統(tǒng)功能改動時，應(yīng)對其功能改動部分進行認真測試研究，確 定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。 六、總公司在組織軟件的升級工作時， 一般應(yīng)在同一個會計期間內(nèi)一次性更換所有在用軟件，升級前應(yīng)通知各基層單位、各用戶， 并對功能更動部分加以說明。 七、

37、要嚴格保護所有在用軟件的版權(quán)，包括網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、 操作系統(tǒng)、 軟件等。 總公司推廣公司信息系統(tǒng)的范圍限于總公司范圍內(nèi)的各級部門， 嚴禁將 軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈送給該范圍以外的任何單位或個人。 八、各單位要制定具 體的防病毒措施。 所有來歷不明的媒體介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過病毒檢測， 對所有在用計算機 尤其是 NT 服務(wù)器必須定期進行病毒檢測。 使用網(wǎng)絡(luò)的單位要嚴防病毒通過網(wǎng)絡(luò)傳播， 辦公 用計算機不能裝入各種游戲軟件。 第五章 ? 0? 2? 0? 2? 0? 2 數(shù)據(jù)管理制度 一、信息系 統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理是指數(shù)據(jù)不丟失、 不損毀、 不向無關(guān)人員泄露、 不被非法修改，保障數(shù)據(jù)的安 全要從技術(shù)和

38、管理兩個方面著手，做好安全保密工作。二、數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、 光盤、微縮膠片等。 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器在引進時必須配置磁帶機或可讀寫光盤機。沒有條件 的單用戶單位可用硬盤備份，再光盤和移動硬盤過度。三、要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。 數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時間發(fā) 生的硬、 軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀， 因此原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進行備份。具體備份模式為： （一）每天在服務(wù)器上作一數(shù)據(jù)備份，在磁帶機上作一增量備份；（二）每周作一個異地備份，每月制作一份數(shù)據(jù)光盤； （三）每年年末制作雙備份 ,存儲于 不同的地點。 四、對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加

39、強管理，防止被非法拷貝或毀壞。 五、對會計數(shù)據(jù)的 備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴格控制。嚴禁未經(jīng)授權(quán)將數(shù)據(jù)備份出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給無關(guān) 的人員或單位；嚴禁未經(jīng)授權(quán)進行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作。 六、實行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種 措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。 要嚴密控制好數(shù)據(jù)庫及其服務(wù)器的口令， 控制好各用戶的口 令。 七、具有公司信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計文檔由系統(tǒng)管理員負責(zé) 保管。 第六章 系統(tǒng)維護管理制度 一、系統(tǒng)維護管理是指為保障系統(tǒng)正常運行而進行的對 硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、 軟件及相關(guān)辦公自動化軟件進行的安裝、 修正、更新版本、 擴展、備份等操作以及對軟件應(yīng)用模式的設(shè)計及實施

40、工作。 系統(tǒng)的維護管理工作由系統(tǒng)管理 員或由系統(tǒng)管理員授權(quán)的專業(yè)維護人員負責(zé)進行。 未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)的人員不得進行系統(tǒng) 維護操作。 二、未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得在公司信息系統(tǒng)服務(wù)器上安裝其它硬、軟件， 不得改變系統(tǒng)的運行環(huán)境。 三、系統(tǒng)運行時，應(yīng)獲得充分的維護保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常 運行的故障時， 系統(tǒng)理員應(yīng)及時給予處理。 屬于系統(tǒng)優(yōu)化或不影響正常業(yè)務(wù)流程的問題， 系 統(tǒng)管理員應(yīng)進行合理的預(yù)計，提前規(guī)劃， 制定實施方案， 向總公司信息部反映，由信息部統(tǒng) 一解決，以確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。 四、系統(tǒng)運行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時，操 作人員應(yīng)保護現(xiàn)場， 及時與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。 由于操作人員擅

41、自處理故障而引起的后果由操 作人員自己負責(zé)。 五、系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案，應(yīng)請求上 一級部門系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維護人員的技術(shù)支持， 各單位應(yīng)制定基層單位提出維護請求及響 應(yīng)辦法，一般情況下，基層單位在提出請求之前應(yīng)經(jīng)過反復(fù)測試， 確認故障實質(zhì)。 提出請求 時應(yīng)說明故障發(fā)生的條件、 系統(tǒng)運行狀態(tài)以及故障的后果等， 以便上級維護人員迅速診斷問 題。 六、各單位要建立系統(tǒng)管理維護記錄本實行系統(tǒng)維護記錄制度。對故障的發(fā)生時間、 表現(xiàn)、 解決辦法及結(jié)果等進行詳細的記錄， 并由維護人員或系統(tǒng)管理員簽字。 系統(tǒng)管理維護 記錄本的登記要條理清楚、時間準確，字跡工整。 七、對于兩個以上的

42、系統(tǒng)維護管理人員 應(yīng)進行合理的分工， 充分發(fā)揮系統(tǒng)管理員的作用， 不斷加強電算化的技術(shù)保障， 逐步形成一 套有效的系統(tǒng)維護管理體制。 第七章 檔案管理制度 （與數(shù)據(jù)管理制度部份合并） 一、 公 司信息系統(tǒng)檔案包括： （一）數(shù)據(jù)庫備份資料 （磁帶與光盤 ）； （二）軟件升級前的數(shù)據(jù)庫 備份； （三）打印輸出的經(jīng)過蓋章簽字的會計資料； （四）每年一次的經(jīng)系統(tǒng)管理員簽字 的系統(tǒng)管理維護記錄本存檔； （五）所有版本的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、軟件； （六）軟件 的開發(fā)文檔、源程序； （七）其他應(yīng)該存檔的資料或數(shù)據(jù)。 二、打印輸出的憑證、報表、 帳簿等各種會計資料的保存按財政部 會計檔案管理辦法 執(zhí)行。數(shù)據(jù)庫

43、的備份要永久保留。 以膠片、磁、光等介質(zhì)保存的數(shù)據(jù)的檔案應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定保存在溫濕度適宜、陽光不直射， 并且不能被損害的場所。 三、以磁介質(zhì)存儲的數(shù)據(jù)應(yīng)定期更換新的介質(zhì)進行再拷貝。 四、 本章未及內(nèi)容按照財政部 會計檔案管理辦法 執(zhí)行。 第八章 使用信息系統(tǒng)工作流程 一、 采用計算機替代手工記賬是指應(yīng)用公司信息系統(tǒng)輸入會計數(shù)據(jù)， 由計算機對會計數(shù)據(jù)進行處 理，并打印輸出會計帳簿和報表。替代手工記賬是信息系統(tǒng)最基本的目標(biāo)之一。 二、在替 代手工記帳的過程中， 由于計算機與手工并行工作會計人員的工作強度比較大。各單位要合理安排工作， 提高工作效率。 已經(jīng)用其他軟件實現(xiàn)脫離手工記帳的單位， 其機器打印

44、輸出的 會計資料視同手工資料。 三、公司信息系統(tǒng)建立后，計算機與手工并行三個月核算結(jié)果一 致者即具備脫離手工記帳的前提條件。 替代手工記帳驗收由上一級單位自己主持進行、報總公司部備案。備案材料的內(nèi)容包括：1、實施電算化的起始時間； 2、自動記帳、自動出表的時間； 3、三個月的會計資料的起止時間； 4、規(guī)章制度建設(shè)情況； 5、主管及系統(tǒng)管理 員。 主持驗收單位在驗收通過后應(yīng)在 15 日內(nèi)給被驗收單位發(fā)給脫離手工記帳通知書。被驗收單位從接到通知的下月起脫離手工記帳。 四、脫離手工記帳驗收標(biāo)準。 （一）資料準備1連續(xù)三個月的計算機帳頁、報表。要求如下：（1）帳頁、報表與機器產(chǎn)生的帳頁、報表一致；（2

45、）上述兩套資料若存在不一致須以文字形式說明原困；（3 ）計算機產(chǎn)生的報表除因個別專業(yè)子系統(tǒng)未投入使用而無法取數(shù)外，其他數(shù)據(jù)必須由計算機自動產(chǎn)生。2、有一個月數(shù)據(jù)的查詢分析資料。 要求如下：（1）條件余額的查詢目的描述及打印結(jié)果；（2）任意帳頁的查詢目的描述及打印結(jié)果；（3）自定義一份報表并打印其結(jié)果，對其業(yè)務(wù)含義進行說明；（4）對報表數(shù)據(jù)進行圖形分析的描述及打印結(jié)果。3、科目設(shè)置打印件一份，并符合科目標(biāo)準化。（二）管理制度要求 1、有明確的電算化崗位分工。（1）電算化主管（2）系統(tǒng)管理員 （3）審核記帳員2、有嚴格的系統(tǒng)權(quán)限管理及操作制度。3、能夠嚴格執(zhí)行數(shù)據(jù)備份制度及數(shù)據(jù)安全保障措施。4、能

46、夠嚴格執(zhí)行機后管理制度。有防病毒措施。（三）實施程度要求1、三分之二的人員會進行憑證錄入、帳務(wù)查詢等操作。三分之一的人 員會進行報表定義 2、基本實現(xiàn)誰的業(yè)務(wù)誰處理的原則3、主管了解系統(tǒng)的基本功能，掌握科目體系的設(shè)置；4、有部分人員能夠熟練地從系統(tǒng)中獲取自己所要的數(shù)據(jù)能夠利用軟件進 行一些分析操作。五、驗收應(yīng)本著實事求是的原則，認真負責(zé)的精神，不走過場，也不拘泥于小節(jié)，對于資料準備嚴重不全， 規(guī)章制度明顯有缺陷的單位，堅決不能通過。對于非原則性的問題，不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)不實或丟失的問題，應(yīng)提出改進意見并有條件的予以通過。六、驗收中不搞一刀切， 允許個別單位為某些科目保留手工帳。對個別有特殊情況的科目

47、，只要不影響整個核算的正確性，且資料準備水平、工作程序等其他標(biāo)達到要求，也準予通過。資料不齊的在其準備齊全后發(fā)給通知書。七、驗收不通過的標(biāo)準（一）三個月的帳表少一個月以上者；（二）科目設(shè)置嚴重脫離標(biāo)準化者；（三）查詢分析資料缺兩項以上者；（四）沒有崗位分工或崗位分工中沒有明確電算化主管、系統(tǒng)管理員、審核員、軟件操作人員者；（五）數(shù)據(jù)沒有備份或沒有足以恢復(fù)數(shù)據(jù)的備份者（特指NT單位）；（六）權(quán)限分配混亂、存在嚴重越權(quán)現(xiàn)象可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)毀損及會計數(shù)據(jù)的不安全、不真實者；（七）無安全保障措施者；（八）會計憑證錄入的人員少于1/2,會進行報表定義的少于 1/4者；（九）主管對公司信息系統(tǒng)一無所知者；（十）其它嚴重不合格的問題。八、上級單位應(yīng)在三個月內(nèi)，將脫離手工記帳情況報總公司部。九、脫離手工記帳對系統(tǒng)的管理維護提出了更高的要求。要求數(shù)據(jù)更安全，操作更規(guī)范，處理故障更及時。因此各單位在申請脫離手工記帳時一定要把本單位系統(tǒng)維護力量以及獲得系統(tǒng)維護支持的能力做為一個重要的因素來考慮，同時切實加強自身的維護力量。五、信息管理部崗位職責(zé)公司信息管理部職責(zé)信息管理 部崗位職責(zé) 編 制 人：部門負責(zé)人： 審 批 人：日期：信息管理 部部門職責(zé) 部門名稱：XXX公司信息管理部