信息系統(tǒng)開發(fā)管理制度V01學(xué)習(xí)資料

1、信息系統(tǒng)開發(fā)管理制度第一章總則目的：為規(guī)范海南華錦旅業(yè)集團股份有限公司有關(guān)信息系統(tǒng)開發(fā)管 理工作，適應(yīng)項目開發(fā)和管理的需要，提高信息系統(tǒng)開發(fā)的管理水平， 有效提升信息系統(tǒng)支撐日常業(yè)務(wù)的效率和質(zhì)量，特制定本管理制度。適用范圍：本制度適用于信息系統(tǒng)開發(fā)包括系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng)分析、 系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)維護與評價五個階段。第二章信息系統(tǒng)開發(fā)流程第三章 各部門職責(zé)一、管理中心：主司信息系統(tǒng)規(guī)劃與公司信息戰(zhàn)略方向研發(fā)功能。 涵蓋系統(tǒng)規(guī)劃階段。并負責(zé)組成系統(tǒng)開發(fā)項目綜合組，負責(zé)項目開發(fā)總 體協(xié)調(diào)工作。（1）管理中心信息主管負責(zé)信息系統(tǒng)開發(fā)項目的總體規(guī)劃；（2）信息系統(tǒng)開發(fā)項目經(jīng)理根據(jù)總體規(guī)劃制訂開發(fā)計劃；

2、（3）項目組系統(tǒng)分析員負責(zé)搜集開發(fā)資料。二、信息管理部：主要負責(zé)信息系統(tǒng)實施管理工作，集開發(fā)和需求 兩大功能。涵蓋系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)維護與評價四個 階段。第一條 開發(fā)單元職責(zé)：（一）負 責(zé)組織人員做好與合作廠商溝通協(xié)調(diào)工作。（二）負責(zé)審核、審批需求分析報告。（三）負責(zé)審核業(yè)務(wù)需求的技術(shù)可行性審核。（四）負責(zé)組織人員做好軟件需求、軟件版本、系統(tǒng)上線跟蹤協(xié)調(diào) 工作。（五）負責(zé)組織人員做好軟件開發(fā)項目文檔歸檔管理工作。（六）負 責(zé)組織人員對軟件項目進行驗收工作。（七）負 責(zé)對軟件需求的結(jié)算工作量進行審核。第二條 需求單元職責(zé)：（一）負責(zé)業(yè)務(wù)方案的策劃。（二）負責(zé)編寫、審核、審批業(yè)務(wù)需

3、求。（三）負責(zé)審批業(yè)務(wù)測試及質(zhì)量驗證。第四章 需求分類第一條 業(yè)務(wù)需求目前包括以下六類：（一）業(yè)務(wù)需求：新增業(yè)務(wù)需求，需要新增系統(tǒng)功能。（二）優(yōu)化改進：優(yōu)化現(xiàn)有系統(tǒng)功能、流程，改善現(xiàn)有系統(tǒng)功能。（三）需求變更：對現(xiàn)有功能進行設(shè)計修改。（四）配置修改：修改現(xiàn)有系統(tǒng)的配置參數(shù)，例如系統(tǒng)參數(shù)配置數(shù) 據(jù)。（五）數(shù)據(jù)修改：現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展示修改，如內(nèi)容、產(chǎn)品、訂購關(guān) 系、用戶相關(guān)數(shù)據(jù)修改。（六）業(yè)務(wù)需求的優(yōu)先級別從高到低依次分為緊急、重要、日常三 類。具體的開發(fā)排期可按照優(yōu)先級從高到低進行。第五章流程管理第一條需求申請需求單元人員提交日常業(yè)務(wù)需求申請表，提交至需求單元負責(zé)人 審批。緊急或重要的需求單可直接

4、遞交至開發(fā)單元負責(zé)人，開發(fā) 單元在需求單上標明其優(yōu)先級。對于特別緊急需求，開發(fā)單元可 先安排支撐，需求單元必須在上線前提交工單。第二條需求評審為確保需求明確，需求單元人員提交需求前，必須先與開發(fā)單元 的項目管理負責(zé)人、廠商需求負責(zé)人進行需求評審，明確需求并 確認技術(shù)可行性。第三條需求審批需求單元負責(zé)人審閱軟件需求申請表，審批通過后工單流轉(zhuǎn)至開 發(fā)單元。第四條開發(fā)審批開發(fā)單元負責(zé)人審閱軟件需求申請表，并分派給具體負責(zé)的需求 分析負責(zé)人。第五條需求分析需求分析負責(zé)人分析需求的技術(shù)可行性及其對系統(tǒng)架構(gòu)的影響。如需求對系統(tǒng)架構(gòu)可能造成較大影響，由需求分析負責(zé)人協(xié)調(diào)并 組織項目管理負責(zé)人、業(yè)務(wù)負責(zé)人進行

5、整體考慮和統(tǒng)籌設(shè)計，并 就業(yè)務(wù)支撐方案達成一致。第六條方案評估項目管理負責(zé)人安排人員根據(jù)需求組織編寫技術(shù)方案（需求功能 規(guī)格說明書等）。方案設(shè)計完成后，組織需求單元人員進行方案 的評估和確認，并形成方案終稿凍結(jié)。第七條開發(fā)跟蹤項目管理負責(zé)人與合作廠商需求負責(zé)人溝通確認軟件項目“預(yù)計 啟動時間”及“預(yù)計上線時間”，合作廠商需求負責(zé)人將上線時 間明確寫入每周跟蹤表，每周五對各需求的上線時間進行跟蹤評 審。對于不能按時完成的需求，合作廠商必須在原定上線時間前, 及時向項目管理負責(zé)人溝通解釋，并向信息管理部門提交書面解 釋報告。第八條業(yè)務(wù)測試需求開發(fā)完成后，項目管理負責(zé)人協(xié)調(diào)需求負責(zé)人進行業(yè)務(wù)驗收 測

6、試，并根據(jù)測試發(fā)現(xiàn)的問題，對具體問題進行優(yōu)化調(diào)整，直至 需求負責(zé)人最終驗證需求達到技術(shù)方案中的要求。第九條第十條質(zhì)量控制需求負責(zé)人在完成業(yè)務(wù)測試后，對于需求上線后會影響用戶使 用，須協(xié)調(diào)質(zhì)檢小組負責(zé)人組織質(zhì)量控制，以確保需求上線后的 用戶使用。第十一條第十二條割接上線由項目管理負責(zé)人組織系統(tǒng)割接上線。第十三條項目驗收需求分析負責(zé)人組織項目小組進行項目驗收，項目小組成員包括 項目管理負責(zé)人、需求負責(zé)人、需求單元負責(zé)人、需求分析負責(zé) 人。割接上線后，可根據(jù)需求單元的使用意見，適時進行驗收。第六章附則一、本辦法由集團公司負責(zé)解釋。二、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行附件：開發(fā)流程控制圖（詳細）操作人員及備注列

7、信息系統(tǒng)開發(fā)管理流程業(yè)務(wù)需求流程說明列業(yè)務(wù)需求狀態(tài)說明列需求部門提出人填寫業(yè)務(wù)需求業(yè) 務(wù) 需 求 管 理需求提出部門領(lǐng)導(dǎo)（室經(jīng) 理）審批需求開發(fā)部門領(lǐng)導(dǎo)（室經(jīng) 理）審核需求開發(fā)部門需求負責(zé)人接 收需求需求負責(zé)人進行需求分析， 并將業(yè)務(wù)需求進行分解，分 配到相關(guān)負責(zé)人任務(wù)負責(zé)人對任務(wù)進行確 認，確認過程中可以選擇是 否要評審，不要評審，直接填 寫軟件需求，要評審，進入評 審環(huán)節(jié)任務(wù)負責(zé)人填寫軟件需求申 請表審批不通過新申請:需求提出部門審 批通過/不通過 需求開發(fā)部門審 核通過/不通過I需求負責(zé)人已接收任務(wù)評審中/任務(wù)已確認軟件需求申請任務(wù)負責(zé)人室經(jīng)理對軟件需求進行審批，軟 件 需 求 管 理軟

8、件開發(fā)商項目經(jīng)理接收審 批通過的軟件需求單，填寫 計劃完成時間軟件開發(fā)商安排開發(fā)計劃軟件開發(fā)商填寫實際完成時 間以及軟件需求實現(xiàn)信息軟件開發(fā)商測試經(jīng)理對開發(fā) 完成的軟件需求安排進行測 試軟件需求負責(zé)人根據(jù)軟件 需求內(nèi)容對項目開發(fā)結(jié)果 進行上線測試軟件開發(fā)商版本發(fā)布經(jīng)理對 測試通過的軟件需求擬定上 線計劃軟件需求負責(zé)人對上線申請進行上線審批軟件需求審批接收軟件需求安排開發(fā)計劃軟件需求的開發(fā)實現(xiàn)開發(fā)商集成測試開發(fā)組對上線申請進行上線 審批審批通過開發(fā)完成維護人員對上線申請進行上 線審批維護組對上線申請進行上線 審批維護人員分配和維護人員進行維護確認軟件需求審批通過/不通過開發(fā)商已接收軟件需求安排開發(fā)開發(fā)完成測試完成I軟 件 上 線 管 理軟件開發(fā)商版本發(fā)布經(jīng)理指 定上線人員和跟蹤人員軟件開發(fā)商上線負責(zé)人進行 軟件上線，上線后填寫軟件 上線情況上線負責(zé)人填寫軟件上線跟 蹤結(jié)果,業(yè)務(wù)人員進行了業(yè)務(wù) 確認軟件需求負責(zé)人填寫軟件需求歸檔信息需求負責(zé)人根據(jù)上線跟蹤情 況、上線測試公告回復(fù)結(jié) 果，對業(yè)務(wù)務(wù)求進行歸檔維護組上線審批審批通過指定上線和跟蹤人員上線跟蹤,業(yè)務(wù)確認軟件需求歸檔上線測試1F測試通過開發(fā)商軟件版本發(fā)布J審批不通過軟件負責(zé)人上線審批審批通過f審批不通過開發(fā)組上線審批審批通過$審批不通過維