光伏能源項目部設(shè)備缺件缺陷管理辦法

1、文件編碼：光伏能源項目部設(shè)備缺件缺陷管理辦法現(xiàn)行版本：A 2012編制：日期：2012-07-25審核：日期：批準(zhǔn)：日期：2012-07-00 發(fā)布2012-07-00實施電力建設(shè)第三工程公司設(shè)備缺件缺陷管理辦法1. 目的為加強設(shè)備的缺件缺陷管理，滿足光伏能源項目工程建設(shè)需要，特制定本辦法。2. 圍適用于光伏能源項目工程設(shè)備及材料（以下通稱“設(shè)備”）的缺件、缺陷管理。3. 職責(zé)3.1物資管理部負(fù)責(zé)采購圍設(shè)備缺件缺陷問題處理意見的反饋，聯(lián)系、協(xié)調(diào)設(shè)備廠家做好缺件 缺陷處理工作，配合項目部解決缺件缺陷處理有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)設(shè)備缺件的補發(fā)工作。3.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)缺件重新采購及需廠家處理缺陷的審批；負(fù)責(zé)對

2、設(shè)備交付后非供方原因重大 缺陷的考核。3.3項目工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對設(shè)備缺陷的確認(rèn)、定性；負(fù)責(zé)與廠家、項目物資部共同確定 最終缺陷處理方案；負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷處理完畢后的質(zhì)量驗收；負(fù)責(zé)一般缺陷處理方案的制定及處 理工作。3.3項目物資部負(fù)責(zé)設(shè)備缺件缺陷的匯總，并將設(shè)備缺件缺陷通知供方或業(yè)主，收集設(shè)備缺件 缺陷處理方案的反饋信息，協(xié)助項目財務(wù)部收集相關(guān)資料做好索賠工作；負(fù)責(zé)采購職責(zé)圍設(shè)備的缺件缺陷處理。3.4項目經(jīng)營部負(fù)責(zé)設(shè)備缺件缺陷處理費用的審核結(jié)算工作。3.5項目財務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系保險公司做好索賠工作。4. 過程描述4.1設(shè)備缺陷的分類：按照設(shè)備缺陷造成的一次直接經(jīng)濟損失分為：a）重大缺陷：一次直接

3、經(jīng)濟損失在10萬元及以上者（含10萬元）。b）一般缺陷：一次直接經(jīng)濟損失在10萬元以下者。4.2設(shè)備缺件缺陷分析現(xiàn)場交貨前發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺件缺陷分析在現(xiàn)場卸車中，業(yè)主物資部、項目物資部與運輸單位共同對所有卸車箱件進(jìn)行全面檢 查清點。對發(fā)現(xiàn)箱件破損缺失或裸裝件損壞缺失，及時做好文字及影像（必要時）記錄，并立 即通知設(shè)備采購方。業(yè)主物資部、項目物資部與運輸單位共同鑒定損失情況，同時收集相關(guān)資料，并將鑒 定報告報設(shè)備采購方。422設(shè)備交付現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)的缺件缺陷分析422.1項目部在設(shè)備開箱、保管、施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺件、缺陷后應(yīng)及時做好文字及影像（必要時）記錄，并立即通知業(yè)主物資部及項目工程部專業(yè)工程師、

4、項目物資部相關(guān)設(shè)備計劃員、項目公安保衛(wèi)部（丟失時）、設(shè)備廠代（若有）進(jìn)行責(zé)任分析界定。屬供方責(zé)任（箱件破損、散捆缺件不能判定為供方責(zé)任），項目物資部填寫設(shè)備缺 件缺陷單（附件1），經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后報項目部處理。屬項目部責(zé)任，項目物資部編制設(shè)備缺件缺陷報告，經(jīng)項目工程部主任審核、項 目總工審批后處理，重大缺陷報項目經(jīng)理審批。重大缺陷設(shè)備缺件缺陷報告經(jīng)項目經(jīng)理審批后報公司技術(shù)中心，技術(shù)中心進(jìn)一步 責(zé)任落實，并對責(zé)任單位、人員提出考核意見。由調(diào)整試運原因造成的設(shè)備缺陷分析若屬調(diào)整試運過程正常損壞的，按備品備件進(jìn)行處理。調(diào)試承包商和試運行承包商負(fù)責(zé)檢查發(fā)現(xiàn)缺陷及時做好文字及影像（必要時）記錄， 并

5、通報項目部。發(fā)生以下情況，由公司成立聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查分析4.2.4.1 發(fā)生重大設(shè)備缺陷，難以界定責(zé)任者；4.2.4.2 只有在現(xiàn)場調(diào)試、試運行過程中才能發(fā)現(xiàn)的重大設(shè)備缺陷，如功能性損壞等。項目部自行采購設(shè)備的缺件缺陷分析參照以上辦法執(zhí)行。4.3設(shè)備缺件缺陷處理處理原則：能在項目部進(jìn)行處理的，不得提到總部處理，項目部處理結(jié)果報總部備案。屬供方責(zé)任的缺件缺陷處理項目部可自行修復(fù)的缺陷處理1）項目工程部專業(yè)工程師編制缺陷處理方案，經(jīng)工程部主任審核、項目總工審批后安排 修復(fù)；或項目部聯(lián)系采購部門，由廠家提供缺陷處理方案，修復(fù)完畢后，將方案、費用計算及 責(zé)任分析資料報采購方，采購方聯(lián)系廠家確認(rèn)后進(jìn)行

6、費用索賠。2） 缺陷處理完畢，處理單位填寫設(shè)備缺陷處理驗收單（附件2），經(jīng)相關(guān)人員驗收 合格后，該缺陷關(guān)閉。需廠家現(xiàn)場處理的缺陷1）項目物資部將設(shè)備缺件缺陷單及相關(guān)證明文件報設(shè)備采購方，由采購方聯(lián)系廠家 到現(xiàn)場處理，費用廠家自理。2） 廠家處理完畢后，項目物資部填寫設(shè)備缺陷處理驗收單，經(jīng)相關(guān)人員驗收合格后， 該缺陷關(guān)閉。4.323需返廠處理的缺陷1）項目部編制初步處理方案，經(jīng)項目總工及項目經(jīng)理審批后，連同設(shè)備缺件缺陷單 及證明文件一同提交業(yè)主審批，審批通過后提交業(yè)主采購部門聯(lián)系落實廠家。2）處理完畢后按采購及運輸管理辦法重新發(fā)運。不可修復(fù)的缺陷處理（缺件為不可修復(fù)，項目部可采購的，費用由廠家承

7、擔(dān)）：項目 物資部將設(shè)備缺件缺陷單及證明文件提交采購部門，采購部門聯(lián)系廠家補供。非供方責(zé)任的缺件缺陷處理項目部可修復(fù)的缺陷處理項目工程部專業(yè)工程師編制缺陷處理方案，經(jīng)項目工程部主任審核、項目總工審批后實 施修復(fù)，或項目部聯(lián)系采購部門，由廠家提供缺陷處理方案。缺陷處理完畢，處理單位填寫設(shè) 備缺陷處理驗收單（附件2），經(jīng)相關(guān)人員驗收合格后，該缺陷關(guān)閉。不可修復(fù)的缺件缺陷處理：1）項目部相關(guān)專業(yè)提出需求計劃，辦理審批手續(xù)，手續(xù)辦理完畢后，能在項目境采購的， 由項目部實施采購；2）需總部采購部門采購的，需求計劃由項目經(jīng)理審批，并將需求計劃連同設(shè)備缺件缺 陷報告、證明文件一同提交技術(shù)中心審批，審批通過后

8、交采購部門實施采購、運輸部門安排 發(fā)運并通知項目部。需廠家現(xiàn)場處理或返廠處理的，參照供方責(zé)任缺陷處理相關(guān)條款執(zhí)行。費用結(jié)算由采 購部門配合項目部與廠家協(xié)商并簽訂協(xié)議。項目部自行采購設(shè)備的缺件缺陷處理參照以上辦法執(zhí)行。4.4設(shè)備缺件缺陷統(tǒng)計、匯總項目部要建立設(shè)備缺件缺陷單登記臺帳，按缺件缺陷單編號順序?qū)υO(shè)備問題、處理方法、 處理結(jié)果、是否關(guān)閉等進(jìn)行詳細(xì)記錄。5. 監(jiān)視和測量6. 相關(guān)文件6.1引用程序文件6.2支持文件7. 記錄（相關(guān)表格） 7.1設(shè)備缺件缺陷單7.2設(shè)備缺陷質(zhì)量驗收單7.3設(shè)備缺陷通知單（附件1）（附件2）（附件3）（附件4）7.4設(shè)備缺陷處理報驗單電力建設(shè)第三工程公司（）設(shè)備

9、缺件缺陷單編制日期：編號.項目名稱電建三公司項目發(fā)運車號箱件號設(shè)備名稱規(guī)格型號供方名稱合同號部件名稱規(guī)格型號圖號需用時間缺件缺陷描述及原因：（附證明客觀材料）提出人：工程部意見：工程部專業(yè)經(jīng)理：廠家意見：廠家代表:項目部意見：項目部領(lǐng)導(dǎo)：項目物資部經(jīng)辦經(jīng)辦人：采購部門意見：采購部門：電力建設(shè)第三工程公司（）設(shè)備缺陷處理驗收單編制日期：編號：項目名稱電建三公司項目期工程號機組設(shè)備名稱部件名稱供方名稱缺陷單號驗收情況說明：專業(yè)工程師：備注：設(shè)備缺陷通知單表號:工程名稱：編號:致項目監(jiān)理部：在設(shè)備開箱檢查過程中，發(fā)現(xiàn)存在 質(zhì)量缺陷，請協(xié)調(diào)處理。附件：設(shè)備缺陷照片及使用說明承包單位（章）：項目經(jīng)理：日 期：項目監(jiān)理部意見:項目監(jiān)理部（章）：總監(jiān)理工程師：日 期：設(shè)備供貨單位處理意見:設(shè)備供貨單位（章）：代 表：日 期：建設(shè)管理單位意見:建設(shè)管理單位（章）： 項目經(jīng)理：日 期：份。本表一式份，由承包單位填報，建設(shè)管理單位、項目監(jiān)理部、設(shè)備供貨單位各一份，承包單位存設(shè)備缺陷處理報驗表表號:工程名稱：編號:致項目監(jiān)理部：現(xiàn)報上第 號設(shè)備缺陷通知單中所述 設(shè)備存在質(zhì)量缺陷的處理情況報告，請審查。附