項目基本信息

1、項目基本信息一、項目基本情況項目實施單位海口市殘疾人聯(lián)合會主管部門?？谑袣埣踩寺?lián)合會項目聯(lián)系人聯(lián)系電話66214879項目類型經(jīng)常性項目（ ） 一次性項目（ ）計劃投資額（萬元）1170實際到位資金（萬元）1170實際使用情況（萬元）723.97其中：中央財政68.6其中：中央財政68.6其中：中央財政68.6省財政621.4省財政621.4省財政247.42市縣財政480市縣財政480市縣財政407.95其他其他其他二、績效評價指標(biāo)評分一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值得分項目決策20項目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果65項目管理25資金

2、到位5到位率33到位時效21資金管理10資金使用76一、項目概況（一）項目單位基本情況。?？谑袣埣踩寺?lián)合會主要負(fù)責(zé)?？谑袣埣踩擞嘘P(guān)法律法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行以及殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃實施，開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施及殘疾預(yù)防等工作，對殘疾人履行“代表、服務(wù)、管理”職能。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、康復(fù)部、宣傳教育就業(yè)部。共有編制11個，實有人數(shù)21人。（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。該項目資金來源于中央、省、市三級資金，主要用于殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練救助，涉及0-6歲及7-17歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練。（三）跨年度項目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。預(yù)期總

3、目標(biāo)是到2020年底有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復(fù)服務(wù)比例達(dá)到80%以上。階段性目標(biāo)： 2017年為150名0-6歲殘疾兒童進行搶救性康復(fù)救助。 二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位情況分析我會對殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練標(biāo)準(zhǔn)實行嚴(yán)格審批制度，對該項目資金?？顚Ｓ?，2017年共收到項目補助資金1170元，資金到位率100%，該項目資金全部為財政資金，含中央資金68.6萬元，省級資金621.4萬元，市級資金480萬元（含年初預(yù)算30萬元及補充預(yù)算450萬元）（二）項目資金使用情況分析截止2017年底共支付723.97萬元。支出比例為61.88%。因該項目是跨年項目，尾款需等18年6月該項

4、目結(jié)束后再支付。（三）項目資金管理情況分析我會對殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練標(biāo)準(zhǔn)實行嚴(yán)格審批制度，并?？顚Ｓ?，項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況該項目在省殘聯(lián)已明確取得政府購買服務(wù)資質(zhì)的定點康復(fù)機構(gòu)名單中，按照就近就便、尊重家長意愿的原則上選擇有一定工作基礎(chǔ)和服務(wù)能力的機構(gòu)，作為項目實施定點康復(fù)機構(gòu)。我會于2017年12月、2018年5月底委托省殘疾人康復(fù)協(xié)會專家對該項目進行了中期、末期二次評估工作，評估結(jié)果顯示2017年全市有257名0-6歲殘疾兒童和73名7

5、-17歲殘疾兒童得到了康復(fù)訓(xùn)練救助，殘疾兒童康復(fù)總有效率達(dá)85%以上，家長滿意度達(dá)到95%以上，達(dá)到預(yù)期的康復(fù)效果。（二）項目管理情況分析。1、齊抓共管，為0-6歲殘疾兒童康復(fù)工作的啟動提供全方面保障殘疾兒童康復(fù)是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及的部門、學(xué)科領(lǐng)域較多。為抓好此項工作，我市成立了以市殘聯(lián)副調(diào)研員梅秋芳為組長，衛(wèi)生、財政、民政、教育等多部門負(fù)責(zé)人為成員的殘疾兒童康復(fù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。結(jié)合我市的實際情況，為規(guī)范管理，建立建全康復(fù)機構(gòu)準(zhǔn)入制。市人社局按規(guī)定落實殘疾兒童醫(yī)療康復(fù)項目納入醫(yī)保支付范圍政策，教育部門對少部分殘障兒童隨班就讀提供支持保障。2、多種措施，大力宣傳殘疾兒童早期康復(fù)介入的重要性目

6、前我市開展殘疾兒童搶救性康復(fù)工作較為順利。我們采取市區(qū)聯(lián)動、充分發(fā)揮現(xiàn)有機構(gòu)作用，積極整合利用社會資源的辦法，在全市有效精準(zhǔn)開展殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練救助。3、考核評估，不斷強化提高定點康復(fù)機構(gòu)康復(fù)服務(wù)水平2018年5月17日組織相關(guān)兒童康復(fù)專家對我市0-歲以下殘疾兒童定點康復(fù)機構(gòu)進行了考核評估，強化了康復(fù)機構(gòu)建設(shè)，提高了康復(fù)服務(wù)水平，提升了康復(fù)服務(wù)能力，更好地指導(dǎo)了殘疾兒童家長為殘疾兒童做好家庭康復(fù)訓(xùn)練。四、項目績效情況（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析。1. 項目的經(jīng)濟性分析。（1）項目成本（預(yù)算）控制情況；該項目成本我會嚴(yán)格按照市財政、市衛(wèi)生局、市殘聯(lián)等多部門關(guān)于印發(fā)?？谑袣埣踩司珳?zhǔn)康復(fù)服務(wù)實施方

7、案（2016-2020年）的通知（海殘字【2017】91號）文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，即0-6歲聽力殘疾兒童搶救康復(fù)專項經(jīng)費最低補貼標(biāo)準(zhǔn)1.4萬元/人/年，0-6歲其他類別的殘疾兒童搶救性康復(fù)專項經(jīng)費最低補貼標(biāo)準(zhǔn)是2.95萬元/人/年；7-17歲兒童在康復(fù)機構(gòu)全日制訓(xùn)練滿6個月以上的，康復(fù)專項經(jīng)費最高補貼1000元/人/月。年度最高補貼10000元/人。（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。該項目成本嚴(yán)格按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，沒有超出成本。2. 項目的效率性分析。（1）項目的實施進度；該項目預(yù)期目標(biāo)是為150名0-6歲殘疾兒童提供搶救性康復(fù)救助，實際完成256名0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)及為73名7-17歲

8、進行康復(fù)訓(xùn)練救助，提供每人每月最高1000元補助。年度最高補貼10000元。該項目是跨年項目，從2017年5月至2018年5月為一個訓(xùn)練周期，到2017年底該項目已支付90%的訓(xùn)練款，尾款需在項目結(jié)束時支付。（2）項目完成質(zhì)量。2017年全市有256名0-6歲殘疾兒童得到了搶救性康復(fù)救助，有73名7-17歲殘疾兒童得到康復(fù)訓(xùn)練救助，殘疾兒童康復(fù)總有效率達(dá)85%以上，家長滿意度達(dá)到95%以上，達(dá)到預(yù)期的康復(fù)效果。各機構(gòu)堅持殘疾兒童定點康復(fù)訓(xùn)練與家庭康復(fù)訓(xùn)練相結(jié)合，根據(jù)殘疾兒童類型建立殘疾兒童康復(fù)檔案，并分門別類對殘疾兒童康復(fù)效果進行績效評估，提高殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練效果。通過康復(fù)，殘疾兒童得到不同程

9、度的有效恢復(fù)。為殘疾兒童早日回歸社會，回報社會取得了一定成績，少部分兒童已經(jīng)能夠在接受康復(fù)訓(xùn)練的同時逐步過渡進入正常幼兒園和學(xué)校。3. 項目的效益性分析。（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。該項目預(yù)期目標(biāo)是為150名0-6歲殘疾兒童提供搶救性康復(fù)救助，實際為256名0-6歲殘疾兒童提供搶救性康復(fù)救助，并為73名7-17歲進行康復(fù)訓(xùn)練的殘疾兒童，提供每人每月最高1000元補助。年度最高補貼10000元。（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。我市建立由聽力、言語、肢體、智力及精神等五類專業(yè)技術(shù)人員組成的專家技術(shù)組，落實全市0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)訓(xùn)練方案。注重康復(fù)治療師的培訓(xùn)和培養(yǎng)，以海南省婦幼保健院等為依

10、托，免費接收各級醫(yī)療康復(fù)機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員進修學(xué)習(xí)。培訓(xùn)康復(fù)治療師和康復(fù)教師，使他們提高了康復(fù)技能，更好地幫助殘疾兒童的康復(fù)，更好地指導(dǎo)殘疾兒童家長為殘疾兒童做好家庭康復(fù)訓(xùn)練。通過康復(fù)，殘疾兒童得到不同程度的有效恢復(fù)。為殘疾兒童早日回歸社會，回報社會取得了一定成績，少部分兒童已經(jīng)能夠在接受康復(fù)訓(xùn)練的同時逐步過渡進入正常幼兒園和學(xué)校。4. 項目的可持續(xù)性分析。2017年該項目是我市政府為民辦實事項目，是殘疾人民生保障重點政策支持項目。省殘聯(lián)已有明確的政府購買服務(wù)資質(zhì)定康復(fù)機構(gòu)名單，每個康復(fù)機構(gòu)都有專業(yè)康復(fù)團隊及硬件設(shè)施。為殘疾兒童進行康復(fù)救助減輕了家長負(fù)擔(dān)，得到了各位家長的大力支持與配合。通過搶救

11、性康復(fù)訓(xùn)練，改善和提高殘疾兒童生活自理、認(rèn)知、語言交往、學(xué)習(xí)、運動和社會適應(yīng)等方面能力，既減輕了家庭和社會負(fù)擔(dān)，也對降低殘疾人口發(fā)生率、提高國民素質(zhì)、促進社會和諧發(fā)展具有十分重要的意義。5. 項目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析該項目預(yù)算的績效目標(biāo)是完成150名0-6歲殘疾兒童的搶救性康復(fù)訓(xùn)練救助，實際共完成256名0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)訓(xùn)練救助及73名7-17歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練救助。超額完成預(yù)算績效目標(biāo)。五、綜合評價情況及評價結(jié)論。該項目的實施整體發(fā)揮的社會效益明顯，根據(jù)省殘疾人康復(fù)協(xié)會對該項目的評估報告顯示，2017年全市有257名殘疾兒童得到了搶救性康復(fù)救助，73名7-17歲殘疾兒童得

12、到了康復(fù)訓(xùn)練救助。殘疾兒童康復(fù)總有效率達(dá)85%以上，家長滿意度達(dá)到95%以上，達(dá)到預(yù)期的康復(fù)效果。該項目在項目決策、項目管理、項目績效等方面落實情況較好，總自評分90分，評價等次為優(yōu)。六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等）。1、主要經(jīng)驗及做法：該項目2017年列入市政府為民辦實事項目，使得該項目在政策上、資金安排上得到了市政府的大力支持，從而保證了項目的正常開展，普遍滿足了殘疾人基本康復(fù)服務(wù)需求。另外該項目也是國務(wù)院及省政府有關(guān)殘疾人小康進程規(guī)劃的重要組成部分，得到了中殘聯(lián)和省殘聯(lián)等上級部門大量的資金支持，從而使得項目能夠超

13、額完成。2、存在的問題及建議殘疾兒童的發(fā)病率很高，康復(fù)成本高，低年齡段殘疾兒童康復(fù)具有搶救性，如果錯過最佳時機，就會事倍功半甚至毫無成效，殘疾兒童的搶救性康復(fù)迫在眉睫。但由于經(jīng)濟、環(huán)境、理念等各方面因素，家長自主讓殘疾兒童進行康復(fù)訓(xùn)練的比例不高。相對于發(fā)達(dá)地區(qū)，海南省的兒童康復(fù)訓(xùn)練起步較晚，研究和從事這項工作的人員嚴(yán)重匱乏，康復(fù)能力與殘疾兒童康復(fù)所需的水平仍有差距。下一步工作建議及整改措施：1、加大政府投入。建議?？谑胸斦懤m(xù)加大對殘疾兒童康復(fù)救助項目的經(jīng)費預(yù)算，確保康復(fù)機構(gòu)的基本康復(fù)設(shè)備配置和康復(fù)人員接受培訓(xùn)的費用，以提升各康復(fù)機構(gòu)的檔次規(guī)模和康復(fù)人員的素質(zhì)。2、擴大救助范圍。0-6歲是殘疾兒童生理和心理發(fā)育的關(guān)鍵時期，7-9歲也還在康復(fù)救助的黃金期內(nèi)，在這一時期繼續(xù)加強對殘疾兒童開展科學(xué)有效的康復(fù)訓(xùn)練,能最大限度地彌補他們的先天缺陷,最充分地挖掘和發(fā)揮他們的潛能。3、加強機構(gòu)建設(shè)。擴大和完善殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)，健全服務(wù)措施，規(guī)范服務(wù)流程，提高服務(wù)能力，并制定配套的考核評估辦法，使康復(fù)機構(gòu)的工作規(guī)范化，提高康復(fù)機構(gòu)業(yè)務(wù)水平。4、增強師資力量。切實加強兒