養(yǎng)殖山羊項(xiàng)目可研報告

1、扶持方式：財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目扶持方式：財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目扶持類別：扶持類別：畜牧養(yǎng)殖畜牧養(yǎng)殖（山羊）（山羊）項(xiàng)項(xiàng)目代目代碼碼：123456廣西壯族自治區(qū) 2011 年全州縣某某公司 3000 只山羊養(yǎng)殖新建項(xiàng)目可行性研究報告項(xiàng)目單位：項(xiàng)目單位：某某單位某某單位項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某某地點(diǎn)某某地點(diǎn)可研報告編制時間：可研報告編制時間：20112011 年年 1010 月月目目 錄錄第一章第一章 總總 論論 .1 11.1 項(xiàng)目單位基本情況.11.1.1 概況.11.1.2 財(cái)務(wù)狀況.11.1.3 法人代表基本情況.11.2 項(xiàng)目建設(shè)方案.11.2.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn).11.2.2 建設(shè)規(guī)

2、模及產(chǎn)品方案.21.2.3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）.21.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源.31.3.1 投資結(jié)構(gòu).31.3.2 資金來源.31.4 項(xiàng)目效益.31.4.1 經(jīng)濟(jì)效益.31.4.2 生態(tài)效益.31.4.3 社會效益.41.5 可行性研究報告編制依據(jù).41.6 綜合評價.41.6.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性.41.6.2 項(xiàng)目建設(shè)的可行性.51.6.3 風(fēng)險評估.51.6.4 帶動作用.51.6.5 制約因素及解決方案.51.6.6 結(jié)論與建議.6第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 .7 72.1 項(xiàng)目建設(shè)背景.72.1.1 國家產(chǎn)業(yè)政策.72.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性.7第三章第三章

3、建設(shè)條件建設(shè)條件 .9 93.1 項(xiàng)目區(qū)概況.93.1.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇.93.1.2 自然條件.103.1.3 社會經(jīng)濟(jì)狀況.103.1.4 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀.103.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析.113.2.1 政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等.113.2.2 主要障礙因素及解決方案.12第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 .13134.1 市場分析.134.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析.134.1.2 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析.134.2 營銷策略、方案、模式.144.2.1 營銷策略.144.2.2 營銷方案.144.2.3 營銷模式.144.3

4、 市場風(fēng)險分析.144.3.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析.144.3.2 防范和降低風(fēng)險的對策.15第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案 .16165.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模.165.1.1 建設(shè)規(guī)模.165.1.2 產(chǎn)品方案.165.2 建設(shè)規(guī)劃和布局.165.2.1 建設(shè)規(guī)劃.165.2.2 建設(shè)布局.175.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn).175.3.1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn).175.4 工藝（技術(shù)）方案.185.4.1 工藝（技術(shù)）路線及流程圖.185.4.2 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性.185.4.3 主要工藝（技術(shù)）參數(shù).185.4.4 物料消耗定額.195.5 設(shè)備方案.195.5.1 設(shè)備選型

5、.195.5.2 設(shè)備清單.195.5.3 設(shè)備來源.205.6 建筑方案.205.6.1 建筑物（主體工程）.205.6.2 輔助工程、其它工程.215.7 節(jié)能措施.225.8 實(shí)施進(jìn)度安排.225.8.1 項(xiàng)目建設(shè)工期.225.8.2 分月進(jìn)度安排.225.8.3 繪制工程建設(shè)進(jìn)度表.22第六章第六章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價 .23236.1 環(huán)境影響.236.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施.236.3 評價與審批.23第七章第七章 項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目組織與管理 .24247.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分.247.1.1 組織機(jī)構(gòu).247.1.2 職能劃分.247.1.3 運(yùn)行模式.247.2 勞動

6、定員.257.3 經(jīng)營管理措施.257.3.1 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo).257.3.2 明確責(zé)任.257.3.3 嚴(yán)格項(xiàng)目管理.257.3.4 搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收.267.4 技術(shù)培訓(xùn).267.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防.267.5.1 勞動安全.267.5.2 衛(wèi)生.267.5.3 消防.26第八章第八章 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 .28288.1 投資估算依據(jù).288.2 投資估算.288.2.1 總投資.288.3 資金來源.298.4 資金使用和管理.298.4.1 財(cái)政資金使用和管理.298.4.2 自籌資金的使用和管理.30第九章第九章 財(cái)務(wù)評價財(cái)務(wù)評價 .31319.1

7、 財(cái)務(wù)評價依據(jù).319.2 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算.319.2.1 銷售（營業(yè)）收入.319.2.2 銷售（營業(yè)）稅金及附加.319.3 總成本及經(jīng)營成本估算.329.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算.329.3.2 項(xiàng)目總成本估算.329.3.3 經(jīng)營成本估算.329.4 財(cái)務(wù)效益分析.329.4.1 盈利能力分析.329.5 不確定性分析.329.5.1 盈虧平衡分析.329.5.2 敏感性分析.339.6 財(cái)務(wù)評價結(jié)論.35第十章第十章 社會效益分析社會效益分析 .363610.1 社會評價基本結(jié)論.3610.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營.3610.2.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)

8、調(diào)整分析.3610.2.2 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展.3610.2.3 輻射帶動能力分析.3710.3 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價.3710.3.1 農(nóng)牧民增收.3710.3.2 農(nóng)業(yè)增效.3710.3.3 對比分析.37附 錄.38第第一一章章 總總 論論1.1 項(xiàng)目單位基本情況 1.1.1 概況概況項(xiàng)目單位名稱:全州縣某某公司所有制形式：獨(dú)資企業(yè)發(fā)展歷程: 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社，2007 年 5 月開始籌備，9月 5 日正式掛牌運(yùn)行。主營業(yè)務(wù):養(yǎng)殖經(jīng)營優(yōu)質(zhì)肉山羊產(chǎn)品、為周邊農(nóng)戶提供品種改良、信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。人員結(jié)構(gòu): 本項(xiàng)目定員 60 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員

9、 5人，飼養(yǎng)人員 50 人。1.1.2 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)狀況狀況項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，銷售（營業(yè)）收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。1.1.3 法人代表基本情況法人代表基本情況法人代表 ， 歲， 高中學(xué)歷，從事絨山羊養(yǎng)殖工作多年，具有豐富絨山羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。1.2 項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1 項(xiàng)項(xiàng)目名稱、建目名稱、建設(shè)設(shè)性性質(zhì)質(zhì)及建及建設(shè)設(shè)地點(diǎn)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱：廣西全州縣某某公司 3000 只肉山羊養(yǎng)殖新建項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點(diǎn)：全州縣某某地點(diǎn)1.2.2 建建

10、設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模及模及產(chǎn)產(chǎn)品方案品方案1、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)肉山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展肉山羊 1260 只。2、產(chǎn)品方案：年出欄肉山羊種羊 1838 只。1.2.3 技技術(shù)術(shù)、 、設(shè)備設(shè)備、建筑物（主體工程）、建筑物（主體工程）1、主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術(shù)人員的水平，壯大技術(shù)隊(duì)伍，項(xiàng)目單位先后與內(nèi)蒙古家畜改良站、內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院和興安盟畜牧研究機(jī)構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。通過引入遼寧絨山羊，進(jìn)行有計(jì)劃的純種繁育，并采用人工授精技術(shù)，對地方品種進(jìn)行技術(shù)改良，提高肉山羊的質(zhì)量和產(chǎn)肉量。內(nèi)蒙古家畜改良站和內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)、

11、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。擁有超數(shù)排卵技術(shù)、活體采卵技術(shù)、胚胎分割技術(shù)、MOET 育種等國內(nèi)外先進(jìn)胚胎生物工程技術(shù)。多年來為區(qū)內(nèi)外的客戶進(jìn)行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術(shù)服務(wù)，在業(yè)界有很好的聲譽(yù)和口碑。盟、旗兩級畜牧研究機(jī)構(gòu)也具備多年的改良技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。從項(xiàng)目依托單位技術(shù)成果的先進(jìn)程度來看，本項(xiàng)目的技術(shù)來源具有先進(jìn)性、可靠性和適用性，可以達(dá)到同行業(yè)的先進(jìn)水平。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量：秸桿粉碎機(jī)、飼料加工機(jī)、配套水槽、料槽、供水設(shè)備、供電設(shè)備、獸醫(yī)設(shè)備、電腦等共 204 臺（套）。3、主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 3720 平方米，其

12、中，建羊舍 2520 平方米；飼草料庫房 1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。4、建設(shè)期限：2009 年 1 月-2009 年 12 月。1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1 投投資結(jié)資結(jié)構(gòu)構(gòu)1、投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 360 萬元，其中：建設(shè)投資 331.4 萬元，建設(shè)期利息 10 萬元，流動資金 28.6 萬元。2、投資結(jié)構(gòu)(1)建筑工程費(fèi) 176 萬元，占建設(shè)投資的 53.11%；(2)設(shè)備購置費(fèi) 23 萬元，占建設(shè)投資的 6.94%；(3)安裝工程費(fèi) 1.8 萬元，占建設(shè)投資的 0.54%；(4)其它投資 130.6 萬元，占建設(shè)投資的 39.41%。1.3.2 資資金來源金

13、來源本項(xiàng)目總投資 360 萬元，擬申請中央財(cái)政資金 70 萬元，地方財(cái)政配套資金 28 萬元，合作社自籌資金 262 萬元。1.4 項(xiàng)目效益1.4.1 經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)效益效益1、年?duì)I業(yè)收入：261.2 萬元（第三年）。2、年利潤總額：56.96 萬元。3、全部投資利潤率：17.4。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：20.91。5、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic8%）：230.58 萬元。6、投資回收期：5.32 年（含建設(shè)期）。7、盈虧平衡點(diǎn)：58.24。1.4.2 生生態(tài)態(tài)效益效益近年來，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了肉山羊?qū)μ烊恢脖坏钠茐模瑫r由于秸桿及稻草的利用，減少了焚燒秸桿和稻草對環(huán)境造成的污染，實(shí)現(xiàn)了資源的全

14、面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項(xiàng)目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機(jī)食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。1.4.3 社會效益社會效益農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成以公司形式的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設(shè)全州縣肉山羊養(yǎng)殖新建項(xiàng)目，旨在通過公司的帶動，促進(jìn)全州縣肉山羊養(yǎng)殖向規(guī)模化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。1.5 可行性研究報告編制依據(jù)1.5.1 國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；1.5.2 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第

15、三版）；1.5.3 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2009 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編寫參考大綱；1.5.4 2011 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報指南；1.5.5 項(xiàng)目單位提供的其他有關(guān)資料。1.6 綜合評價1.6.1 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)的必要性的必要性廣西的肉山羊養(yǎng)殖已有多年的歷史，但過去的肉山羊品質(zhì)低，產(chǎn)量少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。只有開展規(guī)?；B(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。通過本項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)優(yōu)良的肉山羊品種，通過雜交繁育，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖，從源頭上確保肉山羊飼養(yǎng)天然，有利于全州縣肉

16、山羊產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項(xiàng)目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成以公司為單位的肉山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。1.6.2 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)的可行性的可行性本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。本項(xiàng)目的承建單位是全州縣某某公司，該公司在全州縣肉山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。因此，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。1.6.3 風(fēng)險評風(fēng)險評估估本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。1.6.4 帶動帶動作用作用本項(xiàng)目以公司形式為基本運(yùn)作模

17、式，建立肉山羊養(yǎng)殖為專業(yè)化生產(chǎn)，除可直接提供 44 個就業(yè)崗位外，其相關(guān)的帶動功能，將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。1.6.5 制制約約因素及解決方案因素及解決方案建設(shè)現(xiàn)代化的肉山羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠公司自有資金無法開展項(xiàng)目建設(shè)，因此，資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。解決方案是將本項(xiàng)目列入 2011 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，爭取國家扶持，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。1.6.6 結(jié)論結(jié)論與建與建議議1、本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2、本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到肉山羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)

18、境標(biāo)準(zhǔn)要求。3、本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。4、建議核準(zhǔn)實(shí)施。第第二二章章 背背景景及及必必要要性性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)背景十七屆三中全會審議通過的中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定指出：“我國農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，最需要加強(qiáng)；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng)民增收仍然困難，最需要加快”，“發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，以市場需求為導(dǎo)向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系”；農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快

19、畜牧業(yè)發(fā)展的意見中明確指出， “大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。 國務(wù)院近期出臺的擴(kuò)大內(nèi)需的十項(xiàng)措施提出，將“進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè)開發(fā)力度”， “取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴(kuò)大信貸規(guī)模，加大對重點(diǎn)工程、 “三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農(nóng)”發(fā)展成為擴(kuò)大內(nèi)需的重要資金投向之一。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性畜牧業(yè)發(fā)展?fàn)顩r是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)，進(jìn)而通過畜產(chǎn)品加工業(yè)體現(xiàn)最終效益，達(dá)到效益的最大化。畜牧業(yè)承

20、農(nóng)啟工,既可完成飼草、糧食的轉(zhuǎn)化增值，又可帶動食品工業(yè)、飼料工業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。畜牧業(yè)是全州縣的主要產(chǎn)業(yè)之一，由于自然環(huán)境條件限制和經(jīng)營管理粗放，局部地區(qū)農(nóng)牧民因?yàn)橛^念落后，開始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。本項(xiàng)目采取公司的模式進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)作，完善肉山羊產(chǎn)業(yè)化鏈條。公司將通過技術(shù)的改良擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，本項(xiàng)目實(shí)施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，增加當(dāng)?shù)囟愂?，成為地方?cái)政收入新的增長點(diǎn)。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。第第三三章章 建建設(shè)設(shè)條條件件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1 建建設(shè)設(shè)地點(diǎn)地點(diǎn)選擇選擇1、選址

21、原則、依據(jù)(1)羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風(fēng)口處建舍。 (2)本著因地制宜、適應(yīng)肉山羊規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。2、地理位置全州縣位于廣西自治區(qū)北部，素有廣西北大門之稱，東北依次與湖南省道縣、雙牌縣、永州市、東安縣、新寧縣交界，南、東南與興安、灌陽二縣接壤，西與資源毗鄰。南北最長 99.23 公里，東西最寬85.77 公里，地理位置優(yōu)越。其地理坐標(biāo)為東經(jīng) 1103711129，北緯 25292623，縣城，距桂林市 125 公里、湖南省的永州市 79公里。3、土地類型項(xiàng)目用地類型

22、為農(nóng)業(yè)用地。4、來源方式項(xiàng)目用地歸全州縣大山子工作部紅旗嘎查集體所有，農(nóng)民具有土地使用權(quán)。5、占地面積本項(xiàng)目占地總面積 20000 平方米。3.1.2 自然條件自然條件1、氣候資源：全州縣屬于亞熱帶濕潤性季風(fēng)區(qū)，境內(nèi)氣候溫和，無霜期長、四季分明、光照充足、雨量充沛。全年無霜期 298 天，多年平均氣溫 17.7，一月最冷，月平均氣溫 6.4 ，七月最熱，月平均氣溫 28.5。多年平均降雨量 1492.2 毫米，雨季集中在 4-8 月，年平均相對濕度 78%；年平均日照 1488.7 小時，氣候宜人，風(fēng)光季麗。2、水資源：項(xiàng)目區(qū)水資源豐富，主要河流有湘江支流。該支流流程 110.1 公里，流域面

23、積 2000 多平方公里。多年平均流量 185 立米秒。3.1.3 社會社會經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)狀況狀況1、鄉(xiāng)村組織及勞動資源：全州縣轄 9 個鎮(zhèn)，7 個鄉(xiāng)，2 個民族鄉(xiāng)，總?cè)丝?78 萬，其中農(nóng)業(yè)人口 68 萬人，農(nóng)業(yè)勞動 36.28 萬人，勞動力資源豐富。2、耕地面積：全縣有耕地面積 71.69 萬畝，其中水田 53.21 萬畝，旱地 18.48 萬畝。3.1.4 本行本行業(yè)業(yè)及關(guān)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展現(xiàn)現(xiàn)狀狀全州縣是以農(nóng)業(yè)為主業(yè)，農(nóng)業(yè)資源豐富，具有綠色、無污染的顯著特點(diǎn)。全州縣位于廣西東北部，地處湘桂走廊，堪稱廣西北大門，縣城距桂林市 125 公里、湖南省的永州市 79 公里，交通便利湘桂鐵路自東

24、北向西南斜穿全縣 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，境內(nèi)設(shè)有 12 個火車站。國道 322線與之平行，構(gòu)成了全州對個交通的主干線。3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1 政策、政策、資資源、市源、市場場、科技、基、科技、基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)施條件等施條件等1、政策環(huán)境2011 年自治區(qū)的重點(diǎn)工作中指出：“推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給。繼續(xù)實(shí)施“三個千萬畝行動計(jì)劃”，狠抓“菜籃子”工程和“339”工程、 “萬元增收”工程建設(shè)。加強(qiáng)新農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)平。 ”2、資源優(yōu)勢畜牧業(yè)是全州縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全縣有耕地面積 71.69 萬畝，其中水田 53.21 萬畝，旱地 18.48 萬畝，秋收后的秸桿和稻草可以充分利用，因此，實(shí)施該

25、項(xiàng)目飼草供應(yīng)有保證。3、市場優(yōu)勢中國肉山羊主要產(chǎn)自北方，而南方養(yǎng)羊業(yè)還不發(fā)達(dá)，未形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，而南方，特別是廣東外來人口眾多，對羊肉的需求很大，只能靠北方運(yùn)羊到南方滿足市場需要，因此，在全州縣發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)是有市場優(yōu)勢的，市場供不應(yīng)求。本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于全州縣，位于華南地區(qū)的中部，區(qū)位優(yōu)勢明顯。全州縣還沒有形成很大的專業(yè)養(yǎng)羊公司，飼草料來源充足、價格低，飼養(yǎng)成本相對其它種畜場較低，而且其售價也低于同行業(yè)種羊的銷售價位，所繁育的種羊質(zhì)量又好，項(xiàng)目產(chǎn)品肉山羊市場競爭力強(qiáng)。4、科技開發(fā)能力在項(xiàng)目區(qū)有一大批多年從事羊繁育防疫的專業(yè)工作者，在他們的參與和指導(dǎo)下，能夠保證本項(xiàng)目始終處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。5、基礎(chǔ)

26、設(shè)施條件(1)交通運(yùn)輸：全州縣交通十分發(fā)達(dá)，公路有 332 國道、湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。航空距桂林機(jī)場 120 公里，方便的運(yùn)輸條件為肉山羊生產(chǎn)、加工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。(2)水電路等基礎(chǔ)設(shè)施：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在音德爾鎮(zhèn)，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，為項(xiàng)目實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。3.2.2 主要障礙因素及解決方案主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素：資金短缺。全州縣優(yōu)質(zhì)肉山羊養(yǎng)殖，必須嚴(yán)格按照優(yōu)質(zhì)肉山羊養(yǎng)殖相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，其環(huán)境必須是完全無公害無污染的良好生態(tài)環(huán)境。因此，項(xiàng)目規(guī)劃要引進(jìn)國內(nèi)最優(yōu)良的肉山羊種，并進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)施建設(shè)，這都需要較大的資金投入，要實(shí)現(xiàn)帶動全

27、縣的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的目標(biāo)，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。2、解決方案：經(jīng)過論證審查項(xiàng)目確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項(xiàng)目，需要積極爭取財(cái)政資金支持。第第四四章章 市市場場分分析析與與銷銷售售方方案案4.1 市場分析4.1.1 項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)產(chǎn)品市品市場場供求供求現(xiàn)現(xiàn)狀及前景分析狀及前景分析國內(nèi)市場概況和發(fā)展趨勢長期以來，中國肉類產(chǎn)品市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉比重較大，羊肉所占比重僅為 5.5 。隨著中國城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，消費(fèi)觀念逐步轉(zhuǎn)變，羊肉消費(fèi)量呈上升趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料，2002年中國人均家庭消費(fèi)羊肉 0.79 公斤，到

28、2007 年上升到 1.06 公斤，年均遞增約 6 。按這一趨勢外推，預(yù)計(jì) 2015 年中國家庭人均消費(fèi)水平將達(dá)到 1.69 公斤，按 13.7 億人口估測，屆時中國羊肉家庭消費(fèi)需求量將達(dá) 231.5 萬噸，再加上無法精確統(tǒng)計(jì)的戶外消費(fèi)部分，羊肉需求量更大。2007 年 1-11 月，我國羊產(chǎn)品出口額為 4649.59 萬美元，同比減少 26.25%；進(jìn)口額為 6929.48 萬美元，同比增長 47.24%。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差 2279.89 萬美元。4.1.2 項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)產(chǎn)品的市品的市場競場競爭爭優(yōu)勢優(yōu)勢分析分析質(zhì)量優(yōu)勢：養(yǎng)殖業(yè)是全州縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全州縣的養(yǎng)山羊具有悠久歷史，依托優(yōu)良的生

29、態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的山羊品種和先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)養(yǎng)植出來的山羊肉質(zhì)好。市場優(yōu)勢：銷售渠道順暢是本項(xiàng)目的重要優(yōu)勢，項(xiàng)目生產(chǎn)的肉山羊可以在桂林地區(qū)就地銷售，市場需求量很大，還可外銷到廣東，廣東外地人口眾多，市場需求量也極大。4.2 營銷策略、方案、模式4.2.1 營銷營銷策略策略根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，采取進(jìn)一步擴(kuò)大全州縣肉山羊品牌影響的措施，采用多種方式和渠道擴(kuò)大全州縣肉山羊在國內(nèi)市場的份額。4.2.2 營銷營銷方案方案1、利用公司自身具有產(chǎn)業(yè)化模式，成立專門的銷售部門，并聯(lián)系廣東的老板擴(kuò)大銷售。2、提高肉山羊的品牌影響，擴(kuò)大全州縣肉山羊?qū)ν怃N售份額，與國內(nèi)的肉類加工企業(yè)簽訂合同，實(shí)行直銷。4.2.3 營銷營

30、銷模式模式銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項(xiàng)目擬采用下列二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)大營銷隊(duì)伍。1、公司設(shè)立肉山羊營銷中心，組建精干的營銷隊(duì)伍，營銷中心專門負(fù)責(zé)山羊的銷售。2、提供充分的運(yùn)輸保障，項(xiàng)目實(shí)施后，將成立以專為配送服務(wù)的運(yùn)輸車隊(duì)，以保證山羊的及時銷售。4.3 市場風(fēng)險分析4.3.1 項(xiàng)項(xiàng)目目產(chǎn)產(chǎn)品市品市場風(fēng)險場風(fēng)險因素分析因素分析本項(xiàng)目市場方面風(fēng)險主要來自山羊的疾病防治和市場供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測有偏差，山羊疾病的防治我們與縣畜牧局和相關(guān)專家積極合作，確保山羊的成活率保證在85%以上，市場供求可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不

31、大，屬一般風(fēng)險，不影響項(xiàng)目的可行性。4.3.2 防范和降低防范和降低風(fēng)險風(fēng)險的的對對策策任何經(jīng)濟(jì)活動都有風(fēng)險，由于預(yù)測的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險，面對風(fēng)險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險。第第五五章章 建建設(shè)設(shè)方方案案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1 建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模模建設(shè)肉山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展絨山羊 1260 只。5.1.2 產(chǎn)產(chǎn)品方案品方案根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導(dǎo)向，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品方案如表 51 所示。產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表表 51序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品量商品量備注1肉山羊公斤3224.93224.92肉

32、山羊種羊只183818385.2 建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1 建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)劃劃1、引入規(guī)劃購進(jìn)罕山白絨山羊基礎(chǔ)母羊 1225 只，購進(jìn)優(yōu)質(zhì)絨山羊種公羊35 只（按 35 只基母配備一只種公羊計(jì)算）。項(xiàng)目建設(shè)單位有絨山羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)實(shí)踐證明，罕山白絨山羊?qū)θ菘h的亞熱帶濕潤性氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，釆食性好，抗病能力與當(dāng)?shù)匮蛑粺o明顯差異。它們繁殖率高，能常年發(fā)情，每年春夏處于產(chǎn)羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。2、引種來源為了提高引種質(zhì)量，項(xiàng)目計(jì)劃從遼寧蓋縣種羊場引入罕山白絨山羊種公羊 35 只、種母羊 1225 只。3、基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程：棚圈 2520 平方米；飼草料庫

33、房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。(2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運(yùn)動場 3000 平方米，機(jī)電井 1 眼，糞便及污水處理池 200 平方米。5.2.2 建建設(shè)設(shè)布局布局1、建設(shè)布局原則(1)應(yīng)體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。(2)建大型集約化絨山羊場時，應(yīng)全面考慮糞尿和污水的處理和利用。2、建設(shè)布局羊舍應(yīng)建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運(yùn)輸路線，既要利于采光，又要便于防風(fēng)，留足夠的運(yùn)動場。飼料庫應(yīng)靠近飼料加工廠且運(yùn)輸方便，小型羊場飼料庫應(yīng)設(shè)在羊舍附近。要求防疫條件要好，絨山羊場應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)

34、，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點(diǎn)的下風(fēng)處，距離居民點(diǎn)和公路 500 米以上。5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3 建建設(shè)標(biāo)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)本項(xiàng)目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率管理。同時要求達(dá)到 GB89781996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)，要按照國家環(huán)?？偩?2001 年發(fā)布的畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法的國家標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4 工藝（技術(shù)）方案5.4.1 工工藝藝（技（技術(shù)術(shù)）路）路線線及流程及流程圖圖1、工藝路線本項(xiàng)目大力實(shí)施推廣絨山羊品種改良技術(shù)，飼養(yǎng)管理繁育技術(shù)及疫病防治技術(shù)，并對羊舍等

35、基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。通過項(xiàng)目建設(shè)，不僅可以在一定程度提高山羊的產(chǎn)量，更重要的是可以提高山羊的品質(zhì)。2、工藝流程圖絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖 5-1 繁殖母羊配種妊娠產(chǎn)仔培育成年 留繁產(chǎn)母羊 育肥 淘汰出售 育肥淘汰出售5.4.2 主要工主要工藝藝（技（技術(shù)術(shù)）來源的可靠性和可得性）來源的可靠性和可得性在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)院的專家和興安盟畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無疫病的純正優(yōu)良絨山羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)雜交繁育。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。5.4.3 主要工主要工藝藝（技（技術(shù)術(shù)）參數(shù)）參數(shù)1、母羊受配率 100%；2、母羊受胎率

36、 95%以上；3、產(chǎn)仔成活率 90%；4、雙胎率 15%；5、二年三茬受胎率 100%；6、產(chǎn)羔率 120%；5.4.4 物料消耗定物料消耗定額額1、飼料(1)優(yōu)質(zhì)干草 0.751.0kg/頭/天；(2)混合精料 0.40.6kg/頭/天。2、羊只飲水 2.5 噸/頭/年。3、耗電 1.4 度/只。5.5 設(shè)備方案5.5.1 設(shè)備選設(shè)備選型型根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)擬采用部分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。5.5.2 設(shè)備設(shè)備清清單單詳見設(shè)備明細(xì)表 5-2設(shè)備明細(xì)表設(shè)備明細(xì)表表 5-2序號項(xiàng)目數(shù)量（臺、件、套）單價 （元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1秸桿粉碎機(jī)50 臺100052飼料加工機(jī)50 臺120063配

37、套水槽50 臺20014料槽50 臺20015供水設(shè)備1 套2000026供電設(shè)備1 套3500057獸醫(yī)設(shè)備1 套1500028微機(jī)1 套100001合計(jì)204235.5.3 設(shè)備設(shè)備來源來源該項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采用國內(nèi)設(shè)備。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物（主體工程）建筑物（主體工程）1、設(shè)計(jì)原則(1)針對實(shí)際情況，統(tǒng)籌規(guī)劃；(2)從實(shí)際出發(fā)，因地制宜，講求實(shí)效；2、設(shè)計(jì)依據(jù)(1)青貯飼料技術(shù)規(guī)程（DB15/T34-92）；(2)GB16549 畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范；(3)GB16567 種畜禽調(diào)運(yùn)檢疫技術(shù)規(guī)范；3、羊舍建筑要求(1)前墻高 1.1 米或 1.3 米，后墻高 1.8

38、米，舍內(nèi)走廊寬 1.0 米，地面至最高點(diǎn) 2.5 米，跨度 8 米。基礎(chǔ)一般比墻寬 10-15 厘米。(2)棚舍部分應(yīng)盡量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦。每間舍最好設(shè)一個可開關(guān)的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣質(zhì)量與溫度。 (3)建筑面積：一般每只羊最低占有面積：種公羊 1.5-2 平方米，成年母羊 0.8-1.6 平方米，育成羊 0.6-0.8 平方米，懷孕或哺乳羊 2.3-2.5 平方米。本項(xiàng)目按平均 2 平方米設(shè)計(jì)。(4)羊舍地面要平整、堅(jiān)固耐用，高出舍外地面 20-30 厘米，并且地面應(yīng)由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。最好建成羊床，離地面高 80-100 厘米，床面的板條

39、之間要有 2 厘米寬的縫隙。(5)羊舍內(nèi)應(yīng)有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的 1/15，窗要向陽，距地面高 1.5 米以上，防止賊風(fēng)直接襲擊羊體。羊舍門應(yīng)適當(dāng)寬一些，一般寬 3 米、高 2 米為宜。4、具體建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目總建筑面積 4020 平方米。(1)主體工程：羊舍 2520 平方米；飼草料庫房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。(2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運(yùn)動場 3000 平方米，機(jī)電井 1 眼，糞便及污水處理池 200 平方米。詳見建筑工程一覽表 5-3。建筑物一覽表建筑物一覽表表 53序號名 稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式備注1棚

40、圈2520磚混2飼草料庫房1000磚混3飼養(yǎng)人員值班室200磚混合計(jì)37205.6.2 輔輔助工程、其它工程助工程、其它工程詳見輔助工程、其它工程一覽表 54。輔助工程、其它工程一覽表輔助工程、其它工程一覽表表 54序號名 稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式備注1青貯窖m3002開放式貯草棚30003運(yùn)動場30004水 井眼15糞便及污水處理池200合 計(jì)2005.7 節(jié)能措施現(xiàn)在我國能源利用率很低，因此，購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。5.8 實(shí)施進(jìn)度安排5.8.1 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)工期工期：1 年。5.8.2 分月分月進(jìn)進(jìn)

41、度安排度安排1、2011 年 1 月2 月前期工作；2、2011 年 3 月4 月份勘察設(shè)計(jì)；3、2011 年 5 月2011 年 11 月土建施工、設(shè)備購置安裝；4、2011 年 12 月竣工驗(yàn)收。5.8.3 繪繪制工程建制工程建設(shè)進(jìn)設(shè)進(jìn)度表度表詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表 55。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表 55建設(shè)期2009 年序號項(xiàng) 目123456789101112一前期工作二勘察設(shè)計(jì)三土建施工四設(shè)備、種羊購置五竣工驗(yàn)收第第六六章章 環(huán)環(huán)境境影影響響評評價價6.1 環(huán)境影響本項(xiàng)目的是促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，本項(xiàng)目建設(shè)不會對外界生態(tài)環(huán)境

42、產(chǎn)生不利影響。6.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施按照科學(xué)的良種絨山羊雜交繁育方法，項(xiàng)目建設(shè)的同時要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設(shè)施考慮進(jìn)去，以確保從養(yǎng)殖、收購、運(yùn)輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。在養(yǎng)殖場建設(shè)中充分考慮到排泄物的治理工作，對干濕分離后的糞便經(jīng)脫水后進(jìn)行堆積集中經(jīng)發(fā)酵，發(fā)酵后的干糞用于種植玉米等農(nóng)作物，實(shí)現(xiàn)畜糞便的資源的綜合利用。絨山羊舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進(jìn)入沼氣池處理，因此對環(huán)境基本無影響，污染物基本達(dá)到零排放。本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)計(jì)劃投資 20 萬元。6.3 評價與審批本項(xiàng)目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機(jī)構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準(zhǔn)。第第七

43、七章章 項(xiàng)項(xiàng)目目組組織織與與管管理理7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分7.1.1 組織組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目為既有法人項(xiàng)目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為董事會、監(jiān)事會，董事會由投資各方構(gòu)成。公司下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部。7.1.2 職職能劃分能劃分1、董事會 ：決定項(xiàng)目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項(xiàng)，審議公司財(cái)務(wù)報告和工作報告，決定公司主要負(fù)責(zé)人任免。2、監(jiān)事會：檢查公司財(cái)務(wù)，對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3、綜合管理部：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、核算、監(jiān)督。4、經(jīng)營服務(wù)部

44、：負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。5、技術(shù)服務(wù)部：制定各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)培訓(xùn)，認(rèn)真按計(jì)劃組織生產(chǎn)，貫徹落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)。7.1.3 運(yùn)行模式運(yùn)行模式據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采用公司產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營管理模式。即以廣東農(nóng)貿(mào)市場肉山羊收購公司以及全國知名肉山羊加工企業(yè)為依托，發(fā)展肉山羊養(yǎng)殖。實(shí)行肉山羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運(yùn)作。7.2 勞動定員勞動定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為 60 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5 人，飼養(yǎng)人員 50 人。詳見勞動定員表 7-1。勞動定員表勞動定員表表 7-1序號部 門工人

45、技術(shù)人員管理人員合 計(jì)1經(jīng)理112綜合管理部223經(jīng)營服務(wù)部224技術(shù)服務(wù)部555飼養(yǎng)人員5050合 計(jì)5055607.3 經(jīng)營管理措施7.3.1 加加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)成立由公司董事長擔(dān)任組長，由財(cái)政局以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。7.3.2 明確明確責(zé)責(zé)任任項(xiàng)目建設(shè)由董事長作為第一責(zé)任人，公司其他管理人員為直接責(zé)任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，并做到各盡其職，各負(fù)其責(zé)，搞好協(xié)調(diào)配合。7.3.3 嚴(yán)嚴(yán)格格項(xiàng)項(xiàng)目管理目管理整個項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的

46、思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。對項(xiàng)目的資金要做到專款專用，嚴(yán)禁資金的擠占和挪用，確保項(xiàng)目資金的及時足額到位。7.3.4 搞好搞好項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)的的監(jiān)監(jiān)督督檢查檢查和竣工和竣工驗(yàn)驗(yàn)收收項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組立項(xiàng)、籌建和施工要層層把關(guān)，各執(zhí)法執(zhí)紀(jì)和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準(zhǔn)確、資料齊全、搞好建檔，嚴(yán)格桉照上級批準(zhǔn)的立項(xiàng)要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。7.4 技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)中科技、生產(chǎn)、管理相結(jié)合，科技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，在項(xiàng)目建設(shè)期，對管理、技術(shù)人員安排兩次培訓(xùn)，主要培訓(xùn)：飼養(yǎng)管理技術(shù)、人工授精技術(shù)、獸醫(yī)防疫知識。7.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1 勞動勞動安全安全項(xiàng)

47、目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。7.5.2 衛(wèi)衛(wèi)生生按照國家有關(guān)動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實(shí)行規(guī)范化運(yùn)作。7.5.3 消防消防消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范?？偲矫嬖O(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級選擇建筑安全材料，

48、使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設(shè)施。第第八八章章 投投資資估估算算與與資資金金來來源源8.1 投資估算依據(jù)8.1.1 根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。8.1.2 土建工程費(fèi)，包括羊舍、飼草料庫房、飼養(yǎng)人員值班室、青貯窖、開放式貯草棚等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價估算。8.1.3 設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。8.1.4 前期工作費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.1.5 工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。8.1.6 預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)

49、用之和的 4估算，不計(jì)漲價預(yù)備費(fèi)。8.1.7 建設(shè)期利息：本項(xiàng)目資金來源為國家和地方財(cái)政投資，以及股東自籌資金，不計(jì)建設(shè)期利息。8.1.8 流動資金：按分項(xiàng)估算法估算，并確定流動資金最低需要量。8.2 投資估算8.2.1 總總投投資資項(xiàng)目總投資固定資產(chǎn)投資+流動資金331.4 萬元+28.6 萬元360 萬元。1、建設(shè)投資(1)土建工程總投資 176 萬元，詳見附表 2-1：土建工程投資明細(xì)表。(2)設(shè)備購置費(fèi) 23 萬元，詳見附表 2-2：設(shè)備投資明細(xì)表。(3)設(shè)備安裝工程費(fèi) 1.8 萬元，為設(shè)備購置費(fèi)的 8。(4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招

50、標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評費(fèi)、專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 24.26 萬元。詳見附表 2。(5)預(yù)備費(fèi)僅估算基本預(yù)備費(fèi)投資 12.74 萬元。(6)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）331.4 萬元。詳見附表 2：建設(shè)投資估算表。(7)建設(shè)期利息：本項(xiàng)目建設(shè)期利息估算值為 0 萬元。2、流動資金按分項(xiàng)估算法估算，年需要流動資金 28.6 萬元。詳見附表 3：流動資金估算表。8.3 資金來源8.3.1 中央財(cái)政資金：本項(xiàng)目申請中央財(cái)政資金 70 萬元。詳見附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表。8.3.2 地方財(cái)政配套資金：本項(xiàng)目申請自治區(qū)財(cái)政資金 22 萬元。8.3.3 自籌資金及來源：自籌資金 262 萬元。詳見附

51、表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表。8.4 資金使用和管理8.4.1 財(cái)財(cái)政政資資金使用和管理金使用和管理1、使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、工程建設(shè)其他費(fèi)用、科技投資、種山羊購置。2、報賬管理：項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩?yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。認(rèn)真實(shí)行縣級報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。8.4.2 自籌自籌資資金的使用和管理金的使用和管理1、使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、科技投資、種絨山羊購置以及流動資金。2、資金管理：項(xiàng)目資金由公司安排專人管理，專款專用。按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度管理，按

52、規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。第第九九章章 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)評評價價9.1 財(cái)務(wù)評價依據(jù)9.1.1 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價是根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）、財(cái)政部發(fā)布的企業(yè)財(cái)務(wù)通則、 企業(yè)會議準(zhǔn)則等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。9.1.2 綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。9.1.3 本項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 9 年（含 1年投產(chǎn)期）。9.1.4 建設(shè)期為 1 年，達(dá)產(chǎn)期 1 年，從第 2 年開始到第 3 年，生產(chǎn)負(fù)荷分別為 80和 100。9.1.5

53、稅收政策按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅。9.1.6 貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為 8%，同時也作為項(xiàng)目的內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。9.2 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算9.2.1 銷銷售（售（營業(yè)營業(yè)）收入）收入本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 261.20 萬元（第 3 年）。詳見附表 71。9.2.2 銷銷售（售（營業(yè)營業(yè)）稅金及附加）稅金及附加本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加 0 萬元。9.3 總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1 單單位位產(chǎn)產(chǎn)品生品生產(chǎn)產(chǎn)成本估算成本估算正常年份，絨山羊的單位生產(chǎn)成本為 682 元。9.3.2 項(xiàng)項(xiàng)目目總總

54、成本估算成本估算正常年份，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用為 204.24 萬元，其中固定成本為79.44 萬元，可變成本 124.80 萬元(以第三年為例) 。9.3.3 經(jīng)營經(jīng)營成本估算成本估算正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營成本為 171.60 萬元。詳見附表 5。9.4 財(cái)務(wù)效益分析9.4.1 盈利能力分析盈利能力分析1、利潤估算項(xiàng)目年均利潤總額為 62.6 萬元。2、投資利潤率：利潤總額總投資100%17.43、靜態(tài)投資回收期：5.32 年。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 20.91。5、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic8）為 230.58 萬元。9.5 不確定性分析9.5.1 盈盈虧虧平衡分析平衡分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)

55、能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），其計(jì)算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）；BEP年固定成本費(fèi)用（年銷售收入年銷售稅金及附加年變動成本）10079.44（261.200124.80）10058.24盈虧平衡時銷售收入：EP261.2058.24152.12 萬元。繪制盈虧平衡圖，如下圖 91 所示。盈虧平衡圖盈虧平衡圖 9 91 1營業(yè)收入和成本(萬元)300240150901206018030270210107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%09.5.2 敏感性分析敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)

56、行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表 91。敏感性分析表敏感性分析表表 91序號敏感性因素變化率（）內(nèi)部收益率（）敏感度系數(shù)基本方案20.911028.543.651銷售價格-1012.87-3.851018.46-1.172固定資產(chǎn)投資-1023.781.371015.64-2.523經(jīng)營成本-1026.022.44根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖 92。敏感性分析圖敏感性分析圖 9 92 25040302010-20-15-10-505101520由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。9.6 財(cái)務(wù)評價結(jié)論通過對本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價結(jié)果的分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)

57、效益較高的，項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險能力。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。第第十十章章 社社會會效效益益分分析析10.1 社會評價基本結(jié)論該項(xiàng)目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，帶動全州縣的農(nóng)民山羊養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收。同時，可解決部分下工職工和富余農(nóng)民的就業(yè)與再就業(yè)問題，項(xiàng)目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯的好項(xiàng)目，社會可行性良好。10.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1 壯大主壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促，促進(jìn)結(jié)進(jìn)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整分析整分析山羊養(yǎng)殖是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主要產(chǎn)業(yè)之一。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模

58、偏小，這些因素一直制約著山羊業(yè)的發(fā)展。為了推動山羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種山羊，將過去的山羊養(yǎng)殖向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。10.2.2 建建設(shè)現(xiàn)設(shè)現(xiàn)代代農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)，促，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)產(chǎn)業(yè)化化發(fā)發(fā)展展全州縣農(nóng)民養(yǎng)羊技術(shù)含量低，羊品種多為生長速度慢、繁殖率較低的當(dāng)?shù)匮蚱贩N，良種家畜少，嚴(yán)重影響農(nóng)牧民的經(jīng)濟(jì)收入，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而本項(xiàng)目運(yùn)行公司產(chǎn)業(yè)化模式，通過這樣的運(yùn)行模式，能夠促使全州縣山羊產(chǎn)業(yè)市場化、組織化程度明顯提高。通過改良使當(dāng)?shù)厣窖蚱贩N，加快畜群周轉(zhuǎn)，提高商品率，從而可壯大養(yǎng)羊業(yè)，增加改良畜比重

59、，提高肉山羊的市場占有率。同時又可帶動飼料工業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條。此外，通過本項(xiàng)目的運(yùn)作，推進(jìn)養(yǎng)羊業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，為推動當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要作用。10.2.3 輻輻射射帶動帶動能力分析能力分析1、帶動基地通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力。項(xiàng)目建成后年需飼料 126.1 萬公斤，可與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在 2521 畝左右。2、帶動農(nóng)戶通過本項(xiàng)目的運(yùn)營，帶動當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民發(fā)展山羊養(yǎng)殖，間接帶動農(nóng)戶 100 多戶，400 人種植飼草。10.3 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1 農(nóng)農(nóng)民增

60、收民增收直接增加農(nóng)民收入總額 56.96 萬元；按戶均種植飼料糧面積在25 畝計(jì)算，間接增加農(nóng)民收入總額 91.8 萬元。10.3.2 農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)增效增效優(yōu)質(zhì)山羊的養(yǎng)殖，將促進(jìn)種植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、飼料業(yè)和其他商貿(mào)、服務(wù)的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)走上良性循環(huán)發(fā)展軌道。10.3.3 對對比分析比分析項(xiàng)目實(shí)施后，每個養(yǎng)殖戶增加純收入 11392 元，非項(xiàng)目區(qū)則無此項(xiàng)直接效益和間接效果。附 錄一、 附表：附表 1：可研報告編寫人員基本情況表附表 2：建設(shè)投資估算表附表 2-1：土建工程投資明細(xì)表附表 2-2：設(shè)備投資明細(xì)表附表 2-3：科技投資明細(xì)表附表 3：流動資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表 4：資金籌措與使