山東瀚邦膠帶有限公司質(zhì)量管理體系文件(質(zhì)量管理手冊版本）

1、HBQS/001-2011 第 80 頁 共 80 頁 山東瀚邦膠帶有限公司 質(zhì) 量 手 冊（修訂第二版）編 寫： 宋大發(fā) 日 期：20111006 審 核： 孟艷慧 日 期：20111020 批 準： 熊迎春 日 期：20111028 編 號：SDHBZS2 發(fā)放號： 20111029發(fā)布 20111029實施頒 布 令本公司依據(jù)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求編制并修訂完成了質(zhì)量手冊第二版，經(jīng)審查符合國際標準要求，適宜本公司質(zhì)量管理體系運行，現(xiàn)正式予以頒布。本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量管理體系運行準則，各部門及全體人員必須遵照執(zhí)行。為保證GBT190012000 idt ISO900120

2、00標準和本質(zhì)量手冊的貫徹實施及質(zhì)量管理體系的有效運行，任命熊迎春為管理者代表，其主要職責為：1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜和外部各方聯(lián)絡。 本手冊自 2011年11月28日發(fā)布實施。 總經(jīng)理:二一一年十月二十八日0.1 目錄標題ISO9001：2000標準對照頁次頒布令10.1目錄20.2 質(zhì)量手冊說明4.2.230.3 質(zhì)量手冊修改控制40.4 企業(yè)概況51.0 組織機構(gòu)圖62.0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖63.0 質(zhì)量管理體系過程職責分配表74.0 質(zhì)量

3、管理體系4.1、4.284.1 文件控制程序4.2.3104.2 記錄控制程序4.2.4135.0 管理職責5.1、5.2155.1 質(zhì)量方針5.3165.2 質(zhì)量目標和體系策劃控制程序5.4.1、5.4.2175.3 職責、權(quán)限與溝通5.5.1、5.5.2、5.5.3195.4 管理評審控制程序5.6226.0 資源管理6.1256.1 人力資源控制程序6.2266.2 基礎設施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4287.0 產(chǎn)品實現(xiàn)317.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序7.1327.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2347.3 設計和開發(fā)控制程序7.3(刪減)377.4 采購控制程序7.4387.5

4、生產(chǎn)和服務運作控制程序7.5417.6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序7.6478.0 測量、分析和改進8.1498.1.1 顧客滿意程度測量程序8.2.1508.1.2 內(nèi)部審核程序8.2.2528.1.3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.3、8.2.4558.2 不合格品控制程序8.3578.3 數(shù)據(jù)分析控制程序8.4598.4 改進糾正與預防措施控制程序8.562附件一 相關(guān)文件一覽表63附件二 質(zhì)量記錄一覽表64質(zhì)量手冊說明1. 本手冊系依據(jù)ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：（1）本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000除了7.

5、3條款“設計和開發(fā)”和7.5.4條款“ 顧客財產(chǎn)”以外的全部要求，本公司不提供設計和開發(fā)內(nèi)容，不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。 （2）質(zhì)量管理標準和本公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件。（3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。（4）本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品為：輸送帶的生產(chǎn)和服務。2. 本手冊采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語的術(shù)語和定義。3.本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有 相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提 供給公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還行政部，辦

6、理核收。 4. 手冊持有者妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 5. 在手冊使用期間，如有修改建議各部門負責人應匯總意見，及時反饋到行政部；行政部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 6. 本手冊由宋大發(fā)編寫；本手冊由孟艷慧審核；本手冊由熊迎春批準。0. 3質(zhì)量手冊修改控制序 號修改時間修 改 條 款修改單號備 注0. 4公司簡介山東瀚邦膠帶有限公司地處于齊魯咽喉，九州古城之一-山東省兗州市，東臨東方圣城、孔子故里-曲阜，南接中國荷都-微山湖，西仰中華武術(shù)之鄉(xiāng)-水泊梁山，北依巍巍泰山。這里是中國三大煤炭生產(chǎn)基地之一，擁有肥碩的地下煤炭資源。

7、山東瀚邦建企于2007年 1月13日，擁有兩個現(xiàn)代化生產(chǎn)管理廠區(qū)，是國內(nèi)專業(yè)從事輸送帶產(chǎn)品設計、制造生產(chǎn)各種用途輸送帶的大型企業(yè)，公司占地面積90000多m2，建筑面積40000多m2，擁有在職員工900余人，其中各類高精尖、專業(yè)技術(shù)人才超過126人，公司注冊資金3000萬元，資產(chǎn)2.1億元，年生產(chǎn)能力可達到890萬m2。2009年正式加入中國橡膠工業(yè)協(xié)會、山東省橡膠協(xié)會會員單位。公司建廠晚、起點高，公司定位于高端產(chǎn)品，主要開發(fā)、生產(chǎn)各種高強力（防撕裂）鋼絲繩芯輸送帶、高強力織物整芯阻燃輸送帶等各種多用途輸送帶產(chǎn)品，逐步發(fā)展為國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)。 山東瀚邦公司主要生產(chǎn)各種規(guī)格、型號的普通/阻燃（

8、防撕裂）鋼絲繩芯輸送帶、阻燃織物整芯（PVC、PVG）輸送帶、分層式輸送帶及各種特種、異型/擋邊輸送帶。公司擁有國內(nèi)一流的先進設備、生產(chǎn)工藝和豐富的管理經(jīng)驗，檢測設備齊全、手段先進，工藝技術(shù)力量雄厚，質(zhì)量管理體系完善可靠，確保從原材料、半成品到產(chǎn)成品全過程得到高質(zhì)量的檢測和控制，確保用戶得到質(zhì)量始終如一的產(chǎn)品。根據(jù)國內(nèi)外客戶不同的技術(shù)要求，公司產(chǎn)品除按照行業(yè)、國家標準外還可參照國外技術(shù)標準組織生產(chǎn)。山東瀚邦擁有精湛的制造工藝、 穩(wěn)定的質(zhì)量保證、高素質(zhì)的售前、售中、售后服務隊伍、高水平的專業(yè)技術(shù)人員及豐富的管理經(jīng)驗，并已順利通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理認證，并獲得

9、“中國質(zhì)量過硬知名品牌”等多項榮譽。一系列優(yōu)勢使其產(chǎn)品在國內(nèi)外迅速占領(lǐng)了很大的銷售市場，始終堅持高起點、高標準，不斷進行技術(shù)創(chuàng)新，使公司整體工藝裝備水平都處于國際領(lǐng)先地位，受到眾多客戶的青睞和支持，目前國內(nèi)已有86%以上區(qū)域建立了良好的合作供應關(guān)系，產(chǎn)品涉及：山東、山西、陜西、寧夏、內(nèi)蒙古、河南、河北、黑龍江、遼寧、安 徽、云南、貴州等多個省市，國外市場也在循序漸進的開展中，目前已在澳大利亞、印度、巴基斯坦、土耳其、越南等區(qū)域發(fā)生業(yè)務并建立了長期合作關(guān)系，不僅為客戶提供優(yōu)質(zhì)的輸送帶產(chǎn)品，也為客戶提供永無止境的售后服務。 山東瀚邦熱烈歡迎社會各界領(lǐng)導在百忙之余來公司參觀指導、共同合作、共謀發(fā)展。

10、1. 0組織結(jié)構(gòu)圖股東會董事長總經(jīng)理總工程師常務副總副總經(jīng)理總會計師副總經(jīng)理銷售部財務部行政部供應部生產(chǎn)部技術(shù)部 職工公寓保 衛(wèi) 科職工餐廳工 會行政辦財 務 科勞 資 科原材料倉庫產(chǎn)成品倉庫整體帶芯車間輸送帶車間實驗室技術(shù)研發(fā)部2.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理生產(chǎn)部（含車間）()()()(han)銷售部供應部行政部技術(shù)部供應銷售培訓內(nèi)審標準計量檢驗工作環(huán)境生產(chǎn)計劃設備管理倉庫質(zhì)檢員內(nèi)審員3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表章節(jié) 管理層行政部生產(chǎn)部技術(shù)部供應部銷售部4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點

11、5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施 ： 為主要責任部門 ： 為相關(guān)責任部門 4.0質(zhì)量管理體系1 目的 說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性

12、要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責 3.1 總經(jīng)理 a) 負責領(lǐng)導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b ) 批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。 3.2 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c) 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d) 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜和外部各方聯(lián)絡。 3.3行政部 a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，確保公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績正常運行； b)負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序概要 4.1 按照ISO90

13、01：2000標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：a） 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b） 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；c）對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、目標； d） 對過程進行測量、監(jiān)視和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 e) 本公司沒有外包過程。4.2 質(zhì)量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進

14、。按照ISO9001：2000標準的要求及本公司的實際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。4.2.3 質(zhì)量管理體系文件分兩個層次：第一級文件: 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量體系程序文件）；第二級文件: a.)工藝規(guī)程或操作規(guī)程、國家標準、任職要求、質(zhì)量記錄等各部門有關(guān)規(guī)定文件；b.) 其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃4.2.4 文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5 文件的詳略程度應取決于本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工能力

15、素質(zhì)等，應切合實際，便于理解應用。4.2.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照文件控制程序進行管理。4.2.7 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO 9001：2000 對照條款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 記錄控制程序 4.2.44.1文件控制程序1 目的 對公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件。3 職責3.1 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2 管理者代表負責組織編寫質(zhì)量手冊。3.3 各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 行政部負責組織對現(xiàn)有體系文

16、件的定期評審。3.5 各部門資料員負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊(包含了所有過程控制的程序文件)，由行政部備案保存。4.1.2 本公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 管理標準（各種管理制度等）；工作標準（任職要求）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等）等。由各相關(guān)部門自行保存并報行政部備案存檔； b）其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相關(guān)部門 自行保存、使用。4.1.3公司級管理性文件,如各種行政管理制

17、度部分外來的管理性文件,包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由行政部保存。4.2 質(zhì)量體系文件的編號4.2.1a. 質(zhì)量體系一級文件HBQS - 發(fā)布年代號 文件順序號Quality System代號b. 技術(shù)文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程等第二級文件：Q /HB 發(fā)布年代號文件順序號技術(shù)文件號 4.3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊由管理者代表負責組織編寫，總經(jīng)理批準發(fā)布,由行政部負責登記、發(fā)放； b) 第二級文件由各部門負責人組織編寫、匯總，由副總經(jīng)理審核，上報總經(jīng)理批準，行政部負責登記、發(fā)放； c) 應確保文件使用的各場所都應得

18、到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行相關(guān)的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明受控號。其它受控文件可以采用登記發(fā)文號和在發(fā)文登記薄上簽字認領(lǐng)方式。4.5 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由行政部組織更改，填寫文件更改申請單，經(jīng)副總經(jīng)理審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由行政部發(fā)放，行政部應保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他

19、部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的領(lǐng)用a)文件使用者應填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應主管部門負責人審批方可用。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，受控號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的受控號，并注明已丟失的文件的受控號失效；發(fā)放部門做好相應發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀 4.7.1 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b)各部門文件由本部門保管, 行政部每季度對各部門文件保管情況進檢查c）對受控文件，各部門資料員

20、應及時填寫本部門使用文件的部門受控文件清單,應將部門受控文件副本報行政部備案，如內(nèi)容有變化應通知行政部。 d）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀 a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應加蓋“保留資料”的印章； c）對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準后，由行政部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 4.7.3 文件的借閱、復制 借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應填寫文件借閱、復制記錄，由

21、相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。4.8 外來文件的控制 4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 4.8.2 行政部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。 4.8.3 各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入部門受控文件清單，并報行政部備案。4.9 每年三月由行政部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定4.10 對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應參照

22、上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為記錄的文件應執(zhí)行記錄控制程序。 5 相關(guān)文件 4.2記錄控制程序。6 記錄 6.1 QR4.1-001 文件發(fā)放、回收記錄。 6.2 QR4.1-002 文件借閱、復制記錄。 6.3 QR4.1-003 部門受控文件清單。 6.4 QR4.1-004 文件更改申請單。6.5 QR4.1-005 文件銷毀申請單4.2 記錄控制程序1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制.2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責3.1 行政部門負責監(jiān)督管理各部門的記錄。3.2 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。3.3各部門負責人負責批準本部門編制

23、的記錄格式。4 程序4.1 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。4.2 記錄的標識編號:每一質(zhì)量記錄均應有標識號，質(zhì)量記錄標識號的編制如下：Q R 記錄順序號 程序文件號 質(zhì)量記錄代號 4.3 記錄填寫 4.3.1 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 記錄的保存、保護4.4.1 各部門的資料員必須把所有記錄分類,依日期順序整理好,存放于

24、通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的 期限保存本部門記錄。 4.4.2 行政部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄包括名稱、編號等匯總原始樣本。各部門應編制本部門使用的質(zhì)量記錄清單，并匯總。 4.4.3 行政部每年12月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制a)各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向行政部領(lǐng)用所需記錄空白表b)各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄，由記錄管理人登記備案。4.6 記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由各部門填寫文件銷毀申請

25、交各部門負責人審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7 記錄格式4.7.1 各部門的記錄格式，由各部門負責組織編制，部門負責人審批，交行政部備案。4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件4.1文件控制程序。6 記錄6.1 QR4.2-001 質(zhì)量記錄清單。6.2 QR4.1-001 文件發(fā)放、回收記錄。6.3 QR4.1-002 文件借閱、復制記錄。6.4 QR4.1-005 文件銷毀申請。 5.0管理職責1目的規(guī)定總經(jīng)理應承諾和實施的活動。2范圍適用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1 管理

26、承諾總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應采取培訓、公司文件，會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2總經(jīng)理負責批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見質(zhì)量方針和質(zhì)量目標和體系策劃控制程序。3.1.3總經(jīng)理應按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理

27、評審控制程序。3.1.4總經(jīng)理應確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望.應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：3.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預測,執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)

28、標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。4. 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO 9001：2000 對照條款 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 質(zhì)量目標和體系策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3 職責、權(quán)限和溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 管理評審控制程序 5.65.1質(zhì)量方針1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特制定本公司的質(zhì)量方針如下:質(zhì)量是企業(yè)的生命客戶是企業(yè)的上帝 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是本公司

29、經(jīng)營方針的重要組成部分,體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應在此基礎上制定質(zhì)量目標，執(zhí)行質(zhì)量目標和體系策劃控制程序。 4 各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6 對質(zhì)量方針的批準發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理: 二一一年十月二十八日5.2質(zhì)量目標和體系策劃控制程序1 目的 對公司的質(zhì)量管理體系進行策劃，確保質(zhì)量方針、目標和對顧客的承諾得以實現(xiàn)。2

30、 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持并持續(xù)改進其有效性的策劃。3 職責 3.1 總經(jīng)理 a)負責批準本公司質(zhì)量方針和目標，并確保在公司內(nèi)得到實施。 b)負責體系的總體策劃，對其輸出文件質(zhì)量手冊進行批準發(fā)布實施。 c)負責資源的配備。 d)負責組織管理評審，確保體系的建立、實施的有效性。3.2 管理者代表a)負責質(zhì)量體系的具體策劃、實施，確保體系的過程得到建立和保持；b)負責體系的建立、實施對其有效性負責；c)組織編寫相應的策劃文件。3.3 各部門負責人a)根據(jù)公司質(zhì)量目標，負責提出本部門的質(zhì)量目標或工作目標。b)負責主管業(yè)務過程、產(chǎn)品加工的具體質(zhì)量策劃。滿足顧客及法律法規(guī)的要求，使體

31、系的要求在本部門、本過程中得以實施和改進。4 程序4.1 質(zhì)量目標4.1.1 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為：a. 確保產(chǎn)品的合格率100%；b. 產(chǎn)品按期交付率100%； c.顧客滿意率達96%，每年遞增1%。 4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根據(jù)公司目標，轉(zhuǎn)化分解為本部門具體的工作目標或質(zhì)量目標，經(jīng)總經(jīng)理審批后，確保在本部門實施。 4.2公司進行質(zhì)量體系策劃的時機。a)按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系。b)公司的質(zhì)量方針、目標、，組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。 c)公司的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化。 d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 e)針對具體的產(chǎn)品，項目或合同的策劃執(zhí)行

32、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序。4.3策劃的內(nèi)容總經(jīng)理確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源另以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應包括：a)需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程、確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定。b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標，所需建立的過程的資源配置。c)對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進。d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。e)策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件。如：質(zhì)量手冊和程序文件，以及各有關(guān)部門編制的規(guī)章制度，各種支持性表格。f）對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.4策

33、劃輸出文件的編制原則a)按照質(zhì)量管理體系及標準的要求編制質(zhì)量手冊和程序文件。b)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，編制質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致的有關(guān)制度、辦法等。c)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5 策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。4.5.1 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編制，經(jīng)相關(guān)人員審核，總經(jīng)理批準后，以受控文件發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 各部門編制的有關(guān)制度辦法、規(guī)定等由各部門歸口管理，其發(fā)放、審批執(zhí)行文件控制程序。4.6 策劃的實施、監(jiān)督檢查及更改。4.6.1 各部門在執(zhí)行中應按照策劃輸出的文件內(nèi)容（手冊程序

34、文件、支持性文件），要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到技術(shù)部。 4.6.2 技術(shù)部對實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源。4.6.2 質(zhì)量體系文件的更改（策劃的輸出文件），執(zhí)行文件控制程序。5. 相關(guān)文件5.1 文件控制程序 5.2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序6. 記錄 QR4.1-004 文件更改申請單QR5.2-001 質(zhì)量目標展開表5.3職責權(quán)限與溝通1 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進有效的質(zhì)量管理。2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限和溝通的規(guī)定。3 職責和權(quán)限 3.1 總經(jīng)理 a)領(lǐng)導公司全面工作,向

35、公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c)主持管理評審； d)確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備； e)協(xié)調(diào)公司各部門的溝通一致，提供員工的培訓條件。 3.2 副總經(jīng)理 a )負責公司的日常事務管理工作； 3.3 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b)組織內(nèi)部，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c)確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。 3.4 技術(shù)部 a)負責公司生產(chǎn)工藝規(guī)程的編制； b)原材料進廠檢驗或驗證和檢測產(chǎn)品試驗； c)負責公司計量工作和計量器具檢測和管理； d

36、) 產(chǎn)品日常檢驗和出廠檢驗； e) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作； f) 負責不合格的評審及處理工作； h) 負責數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計應用的歸口管理工作； i) 參與產(chǎn)品要求的評審。 3.5 生產(chǎn)部a)下達生產(chǎn)指令，確保生產(chǎn)計劃的實施和完成；b)各車間人事安排調(diào)動，做好生產(chǎn)記錄；c)做好生產(chǎn)的定量管理工作。d)負責公司生產(chǎn)設施的設計、采購驗證等工作；e)負責公司生產(chǎn)設施、工作環(huán)境的定置管理；f)負責公司設備的維修、管理工作。 g)執(zhí)行公司及各部門下發(fā)的有關(guān)規(guī)章制度； h)負責本部門生產(chǎn)設備的按操作規(guī)程操作； i)組織全車間學習貫徹產(chǎn)品標準和工藝規(guī)程； j)提高本部門員工的技能，做到“三知”，三知：熟知設備性

37、能、熟知產(chǎn)品標準、熟知操作規(guī)程；k)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的相關(guān)問題 3.6 行政部a)負責公司的培訓工作，人員資格鑒定；b)負責公司的行政、人事、辦公、勞保用品等管理工作。 c)負責質(zhì)量體系的建立、持續(xù)有效的運行工作，組織內(nèi)審； d)負責公司體系文件的歸口管理； e)負責公司體系、產(chǎn)品過程的改進歸口管理，負責糾正預防措施的管理工作； 3.7 銷售部 a)產(chǎn)品的營銷并負責結(jié)回貨款； b)負責與顧客溝通，了解市場信息，解決顧客的需求，做到以銷定產(chǎn)； c)負責合同管理及產(chǎn)品要求的評審工作；d)負責成品庫的管理；e) 負責產(chǎn)品的交付及服務工作。3.9采購部a)采購符合標準的材料并提供供方的資料，不合格的材料

38、負責退貨；b) 負責合格供方的評定及日常管理工作；c)負責原材料庫的管理；4 內(nèi)部溝通 4.1 公司應確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，公司每一個月由總經(jīng)理組織例會，由各部門及車間負責人參加，研究解決過程中的有關(guān)問題，通報情況，解決各部門在體系中的接口問題。每兩個月在正常情況下召開一次全體職工大會，或骨干大會，通報公司有關(guān)改進、糾正和預防措施的有關(guān)情況。通報顧客以及市場的需求，及公司的工作目標，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析控

39、制程序5.4管理評審控制程序1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責 3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動； 3.2 管理者代表負責向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 3.3 行政部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 3.4 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。4 程序 4.1 管理評審計劃 4.1.1 每間隔12個月至少進行一次管理評審，

40、可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 4.1.2 行政部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報副總經(jīng)理審核，最高管理者批準。計劃主要內(nèi)容包括： a）評審時間； b）評審日期； c）評審范圍及評審重點； d）參加評審部門（人員）； e）評審依據(jù)； f）評審內(nèi)容。 4.1.3 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格

41、時。 4.2 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結(jié)果； d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等。 g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量

42、目標的適宜性和有效性。4.3 評審準備 4.3.1 預定評審前十天，行政部以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4.3.2 行政部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 4.3.3 行政部向參加評審的人員發(fā)放管理評審通知單，及本次評審計劃和有關(guān)資料。4.4 管理評審會議a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4.5 管理評審輸出

43、 4.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括 是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。 4.5.2 會議結(jié)束后,由行政部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)視執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 行政部根據(jù)改進糾正預防措施控制程序的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4

44、.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評審生產(chǎn)的相關(guān)的記錄應由行政部按記錄控制程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 改進控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序 6 記錄 6.1 QR5.4-001管理評審計劃 6.2 QR5.4-002管理評審通知單6.3 QR5.4-003管理評審報告6.0資源管理1 應及時確定并提供所需的資源，以： a）實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b）達到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO 9001：2000 標準條款對照 6.1 人力資源控制程序 6.2 6.2 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.46.1人力資源控制程序1. 目的對于承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應