成本體系文件編寫

1、題目題目文件內(nèi)容文件內(nèi)容文文件件主主體體文文件件封封面面相關(guān)文件相關(guān)文件產(chǎn)生記錄產(chǎn)生記錄目的和范圍專有定義職責(zé)主工作程序次工作程序檢查考核內(nèi)容PDCA修修改改履履歷歷編審批，發(fā)放范圍物資申請(qǐng)部門審批采購(gòu)匯總，分類總經(jīng)理審批流程圖程序及要求責(zé)任文件記錄4.1使用部門根據(jù)物資的缺口情況，編制采購(gòu)物資申請(qǐng)表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交物資采購(gòu)部。a,對(duì)于生產(chǎn)常用的物料，生計(jì)部每月底根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，制定下月的物料需求計(jì)劃。采購(gòu)部根據(jù)生計(jì)部的需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。以盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，少于一定的儲(chǔ)存量，及時(shí)補(bǔ)充。b,對(duì)于非生產(chǎn)常用的物料，即臨時(shí)增加的物資，價(jià)值在500元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購(gòu)部。c

2、,價(jià)值在500元及以上的，經(jīng)部門經(jīng)理審核后交物資采購(gòu)部統(tǒng)一整理，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門采購(gòu)物資申請(qǐng)表；采購(gòu)計(jì)劃表 流程圖程序及要求責(zé)任文件記錄選擇供應(yīng)商發(fā)放采購(gòu)訂單4.1.1 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃表，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商，發(fā)放采購(gòu)訂單，組織供應(yīng)商進(jìn)行送貨。4.1.2 如合格供應(yīng)商名單中沒(méi)有合適的，需采購(gòu)的物資為首次采購(gòu)的，則按以下要求執(zhí)行：a,按供應(yīng)商管理流程選擇供應(yīng)商并組織其進(jìn)行送樣直至合格。b,與供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同、技術(shù)及質(zhì)量保證合同。c,具體按供應(yīng)商控制程序執(zhí)行。 物資采購(gòu)部采購(gòu)訂單供應(yīng)商控制程序 流程圖程序及要求責(zé)任文件記錄到貨驗(yàn)收送檢入庫(kù)管理不合格處理4.2.1 物資送達(dá)倉(cāng)

3、庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)簽收，并根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃查驗(yàn)來(lái)料的數(shù)量、規(guī)格、到貨日期等，填寫采購(gòu)物質(zhì)送檢通知單通知質(zhì)量檢驗(yàn)部。4.2.2 質(zhì)量檢驗(yàn)部按進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序?qū)ξ镔Y進(jìn)行檢驗(yàn)后，把結(jié)果通知倉(cāng)庫(kù)。4.2.3 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)品質(zhì)的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行如下處理：a,經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，倉(cāng)庫(kù)按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定入庫(kù)管理。b, 不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)不合格處理單的要求，通知采購(gòu)員進(jìn)行處理，并對(duì)物料進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。4.2.4 質(zhì)量檢驗(yàn)部把不合格情況通知供應(yīng)商，對(duì)不合格物資按不合格品控制程序執(zhí)行。4.2.5 物資采購(gòu)部要求供應(yīng)商重新提供合格的產(chǎn)品。 物資采購(gòu)部質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)程序采購(gòu)物質(zhì)送檢通知單倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定不合格處理單不合格品控制程序 物資發(fā)放

4、/領(lǐng)用4.5.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)庫(kù)掛上“合格”的標(biāo)識(shí)，通知使用部門或申請(qǐng)部門領(lǐng)用。4.5.2 使用部門填寫物料領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)后提取所需物料。4.5.3 物料的領(lǐng)用按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)必須確保物料的先進(jìn)先出。 物料領(lǐng)用申請(qǐng)單 倉(cāng)庫(kù) 流程圖程序及要求責(zé)任文件記錄到貨統(tǒng)計(jì)信息反饋4.6.1 物資采購(gòu)部每月統(tǒng)計(jì)分析來(lái)料情況，以評(píng)價(jià)供應(yīng)商的供貨表現(xiàn)，統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)包括：a,所有來(lái)料的產(chǎn)品名稱/型號(hào)b,來(lái)料數(shù)量，包括批數(shù)和產(chǎn)品總數(shù)c,按時(shí)交貨的情況d, 不合格品的情況4.6.2 每月的統(tǒng)計(jì)、評(píng)分結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理，并反饋給供應(yīng)商，參照供應(yīng)商管理程序執(zhí)行。 供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表供應(yīng)商管理程序 采購(gòu)部 個(gè)人識(shí)別班組長(zhǎng)確