江蘇旗開建筑防水材料公司制度和流程

1、旗開建筑防水材料企業(yè)運(yùn)營制度一、人事制度序號(hào)項(xiàng)目說明一總則為了規(guī)公司員工的行為，創(chuàng)造一個(gè)秩序井然的管理環(huán)境，特制定本制度二適用圍本制度適用于本公司所有員工（包括試用員工）=辦公室管理制度簽到1 .員工必須親自簽到，若由他人代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按曠工論2 .員工簽到以簽到時(shí)間為準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)有填寫不實(shí)者，按曠工論3 .遲到15分鐘以，每次罰款5元4 .遲至U15分鐘至1小時(shí)，每次罰款20元5 .無故遲到半小時(shí)以上按曠工半天處理6 .出差或外出辦事不能按時(shí)簽到者，須提前通知行政部工作時(shí)間1 .早7:30晚17:30（午休11:3013:30）2 .星期一至星期五（六日輪休）3 .辦公室晚上20:30關(guān)門加班

2、1 .因工作需要必須加班的，需提前填寫“加班申請(qǐng)單”，報(bào)部門經(jīng)理審批，（銷售部除外）2 .“加班申請(qǐng)單”交行政部門備案3 .員工加班時(shí)不得做與工作無關(guān)的事情，盡早完成4 .不加班人員晚上20:30以前必須離開辦公室請(qǐng)假說明因故不能在規(guī)定的工作時(shí)間正常出勤，應(yīng)事先請(qǐng)假假別病假、事假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假請(qǐng)假程序1 .員工請(qǐng)假需先填寫“請(qǐng)假單”，經(jīng)部門經(jīng)理及行政部經(jīng)理審批2 .員工在外請(qǐng)假的，回公司一個(gè)工作日須補(bǔ)交請(qǐng)假單到行政部備案四辦公室管理制度出差員工出差提前填寫“出差申請(qǐng)單”，“出差申請(qǐng)單”交行政部備案。如遇緊急情況不能提前填寫“出差申請(qǐng)單”，出差返回公司后在一個(gè)工作日補(bǔ)交到行政部，沒有

3、或超過一個(gè)工作日按事假計(jì)網(wǎng)絡(luò)管理1 .工作時(shí)間上網(wǎng)不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事情，如玩游戲、耳機(jī)聽歌、看視頻等，不得大聲喧嘩和串崗，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)厲處罰。2 .不允借助公司名義登錄收費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除費(fèi)用自理外，公司要肅處理3 .下班后離開辦公室時(shí)要按正常程序關(guān)閉電腦以及清理桌面和物品擺放應(yīng)有位置。4 .會(huì)議室、實(shí)驗(yàn)室、樣品間以及樓道之間要保持干凈整潔，無關(guān)人員未經(jīng)同意禁止入。五電腦管理公司為每臺(tái)電腦進(jìn)行編號(hào)、備案，每個(gè)人負(fù)責(zé)維護(hù)好自己的電腦。電腦出現(xiàn)問題要及時(shí)通知行政部，由行政部安排維修、維護(hù)六管理1 .不提倡員工在公司打私人。如有特殊情況，月底要主動(dòng)索取費(fèi)清單，承擔(dān)私話費(fèi)用2 .員工打，用語應(yīng)盡量簡潔、明

4、確，減少通話時(shí)間3 .總機(jī)接外線時(shí)，鈴聲響不應(yīng)超過三次，要盡快接起4 .員工要使用好自己的線機(jī)，接聽時(shí)要輕拿輕放，出現(xiàn)故障要及時(shí)上報(bào)行政部維修；如果是個(gè)人因素導(dǎo)致機(jī)損壞，要按價(jià)賠償七宿舍管理制度1 .凡有以下情況之一者，不得住宿：患有傳染病者；有不良嗜好者2 .本公司提供員工宿舍以現(xiàn)住人尚在本公司服務(wù)為條件，倘若員工離職（包括自動(dòng)辭職，免職、解職、退休、資遣等），對(duì)房屋的使用權(quán)當(dāng)然終止，屆時(shí)該員工應(yīng)于離職日起三天，遷離宿舍3 .員工對(duì)所居住宿舍，要愛護(hù)公共設(shè)施、公司財(cái)產(chǎn)，不得隨意改造或變更房舍4 .員工不得將宿舍之一部或全部轉(zhuǎn)租或借予他人使用，若經(jīng)發(fā)覺，即停止其居住權(quán)利5 .遷出員工應(yīng)將使用的

5、床位、物品、抽屜等清理干凈，所攜出的物品，應(yīng)先經(jīng)宿舍長或主管人員檢查八辦公1.為了使辦公用品的采購工作能夠規(guī)、有序進(jìn)行，各個(gè)部門須在五前將所需辦公用品通知行政部，由行政部統(tǒng)用品管理辦法一購買2 .辦公室用品用只能用于辦公，不得移作他用或私用3 .所有員工對(duì)辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、費(fèi)用4 .購置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由行政部經(jīng)理審批，可購置5 .領(lǐng)用辦公用品，須按實(shí)際需要領(lǐng)用，親自簽領(lǐng)，不得代領(lǐng)購置大宗、高級(jí)辦公用品，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后九辦公1.辦公設(shè)備購買后要在行政部登記，同時(shí)編號(hào)備案設(shè)備2.辦公設(shè)備的使用管理3.辦公設(shè)備的維護(hù)、維修、財(cái)務(wù)制度序號(hào)

6、項(xiàng)目說明一總則格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整二財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)會(huì)計(jì)職責(zé)1 .按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)2 .發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)3 .會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作4 .完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作出納職責(zé)1 .建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，格審核現(xiàn)金收付憑證2 .格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫3 .對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金

7、收支業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證賬實(shí)相符三現(xiàn)金管理制度1 .所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)2 .建立和健全“現(xiàn)金日記賬”簿，出納根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支賬目，日清月結(jié)，賬實(shí)相符3 .庫存現(xiàn)金超過5000元時(shí)必須存入銀行4 .出納收取現(xiàn)金時(shí)，須開具一式四聯(lián)的“現(xiàn)金收支表”，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)5 .任現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。借款人要在出差回來或借款后3天向出納還款或報(bào)銷6 .收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止

8、重復(fù)報(bào)銷四支票管理1 .支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)2 .建立和健全“銀行存款日記賬”簿，出納根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支賬目，每天結(jié)出余額3 .出納收取支票時(shí)，須開具一式四聯(lián)的“支票回收登記表”，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)4 .支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計(jì)劃外部分）簽字后出納可開出5 .所開出支票必須封填收款單位名稱6 .所開支票必須由收取支票在支票頭上簽收或蓋章五印鑒的保管1 .銀行印鑒必須分人保管2 .財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管六現(xiàn)金、銀行存款的盤查

9、1 .每完成出納工作后，出納將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況編制成“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫存現(xiàn)金、由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月月底進(jìn)行定期對(duì)賬盤查2 .根據(jù)銀行存款日記賬的賬面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)賬單的余額，出納進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)3 .其他依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行三、采購制度序號(hào)項(xiàng)目說明一總則1 .為了規(guī)公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高采購質(zhì)量，減少投資成本，提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資，特制定本制度2 .本制度中經(jīng)營決策委員會(huì)是指在采購過程

10、中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)3 .本制度所稱采購人員包括公司采購人員及其他部門直接或間接參與采購工作的人員4 .本制度由總則、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、采購立項(xiàng)流程、工作準(zhǔn)則、采購人員職業(yè)規(guī)和罰則六部分組成二組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1 .采購組織架構(gòu)2 .相關(guān)職責(zé)(1)經(jīng)營決策委員會(huì)對(duì)公司所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理(2)依據(jù)采購部門提供的報(bào)告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴(3)對(duì)采購部門提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等面的替換案和建議做出評(píng)審和確定(4)對(duì)采購部門上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做批復(fù)(5)監(jiān)督采購管理的運(yùn)行式、工作法和相關(guān)文件下發(fā)(6)其他必須由采購人員完成的工作三采購立項(xiàng)流程立項(xiàng)負(fù)責(zé)人對(duì)采購需求通過審批

11、單審批或同意明確需求需求發(fā)起明確采購物料、配置明細(xì)、對(duì)比廠商、聯(lián)系式，以形式發(fā)送給第三進(jìn)行價(jià)格評(píng)審詢價(jià)、議價(jià)第三明確采購物品的比較價(jià)格，輸出相應(yīng)的供應(yīng)商價(jià)格比較列表決策通過整體報(bào)價(jià)確定最終供應(yīng)商及比較整體報(bào)價(jià)對(duì)整體項(xiàng)目或業(yè)務(wù)的收支占比，明確是否需要采購采購確定要采購的物料，由需求發(fā)起明確采購合同、條款及到貨時(shí)間驗(yàn)貨由需求發(fā)起根據(jù)合同采購清單驗(yàn)收貨物四工作準(zhǔn)則1 .在供應(yīng)商確定前，采購人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，以報(bào)告形式上報(bào)經(jīng)營決策委員會(huì)2 .公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購人員審核，由經(jīng)營決策委員會(huì)批準(zhǔn)，可

12、納入公司采購信息庫3 .采購式主要以詢價(jià)采購、直接簽訂合同兩種采購式；必要時(shí)可以采用公開招標(biāo)形式4 .采購人員洽談某項(xiàng)采購時(shí)，供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等式，降低公司的投資成本5 .采購人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)6 .報(bào)告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)指示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商7 .相關(guān)采購人員必須堅(jiān)持“四不購”和“三比一算”的原則8 .在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度肅處理五采購人員職業(yè)規(guī)1 .各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度

13、的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益，為公司考慮2 .采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)有禮、有利、有節(jié)，不允有傲慢的舉止和不公平的對(duì)待3 .采購人員只有在有助于商業(yè)合作和協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，進(jìn)行考察、參觀等商務(wù)活動(dòng)4 .采購人員只有經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購談判過程中，無論任原因，都不允接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請(qǐng)六罰則采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任(1)采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。(2)

14、采購人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。(3)采購人員應(yīng)格遵守制度，杜絕任有意或無意的泄密行為。(4)隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)產(chǎn)品問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。(5)其他有損于公司形象或是不利于公司行為的四、生產(chǎn)制度序號(hào)項(xiàng)目說明一總則1 .為了使生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場及進(jìn)度得到格管理和有效控制，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2 .生產(chǎn)作業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)各項(xiàng)工作的中心，生產(chǎn)管理是生產(chǎn)企業(yè)管理的重要組成部分。做好生產(chǎn)管理，要合理地組織生產(chǎn)過程中的勞動(dòng)力、勞動(dòng)工具和勞動(dòng)對(duì)象二生產(chǎn)計(jì)劃1.生產(chǎn)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)能力及生產(chǎn)指標(biāo)，合理計(jì)劃、安排全年生產(chǎn)任務(wù)。逐月編制生產(chǎn)計(jì)劃，督促檢查計(jì)

15、劃執(zhí)行情況，確保計(jì)劃的完成。管理2 .生產(chǎn)部每月2530日向各車間下達(dá)下月的生產(chǎn)計(jì)劃3 .各車間每月13日對(duì)班組下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并做到認(rèn)真督促、檢查4 .分為日、旬、月檢查生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施情況，平衡生產(chǎn)進(jìn)度，保持計(jì)劃的肅性和可執(zhí)行性5 .發(fā)現(xiàn)一些品種的生產(chǎn)進(jìn)度不合理，及時(shí)填寫計(jì)劃調(diào)整通知單，保證各品種按時(shí)完成6 .并行科室共同努力，互相協(xié)作，保證年、季、月生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成7 .向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)中的問題，及時(shí)解決問題三生產(chǎn)現(xiàn)場管理1 .生產(chǎn)進(jìn)度表的制定要依據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、制造通知單、制造變更通知單、實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度和及現(xiàn)有人力、設(shè)備資料2 .生產(chǎn)工作開始前，各生產(chǎn)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人組織班前會(huì)，統(tǒng)

16、計(jì)出勤，將生產(chǎn)作業(yè)具體落實(shí)到相關(guān)生產(chǎn)人員3 .生產(chǎn)部依預(yù)定的和實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度，發(fā)出工作命令和發(fā)料單4 .各生產(chǎn)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人要做好“三匯報(bào)”：開工后匯報(bào)，生產(chǎn)中匯報(bào)，生產(chǎn)后匯報(bào)5 .現(xiàn)場各生產(chǎn)車間如無法按照進(jìn)度如期完成，應(yīng)盡快將原因通知生產(chǎn)管理單位，生產(chǎn)管理單位予以調(diào)整6 .生產(chǎn)車間生產(chǎn)完工后，將工作命令填寫至相關(guān)欄處，將工作命令單送回生產(chǎn)管理單位銷令7 .每批產(chǎn)品（訂單）完工后，將有關(guān)資料匯總，建檔備查8 .生產(chǎn)部經(jīng)常與市場部、存量管理單位、外協(xié)管理單位、質(zhì)量管理單位、技術(shù)單位和現(xiàn)場各生產(chǎn)車間保持密切的聯(lián)系四半成品流轉(zhuǎn)1 .半成品流轉(zhuǎn)要有計(jì)劃2 .半成品存放要有明確、統(tǒng)一的標(biāo)記3 .半成品收

17、入和付出要有規(guī)的賬簿4 .產(chǎn)品入庫要辦理相關(guān)手續(xù)5 .定期清查倉庫，預(yù)防積壓五在制品管理1 .在制品堆放整齊2 .在制品流轉(zhuǎn)有明顯標(biāo)記，分品種進(jìn)行貨位管理3 .在制品必須按定額儲(chǔ)存，定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，不經(jīng)生產(chǎn)部同意不得加大庫存，保持最低限度的存貨量六交接班管理1 .工作人員提前10分鐘進(jìn)廠，開好班前碰頭會(huì)2 .下班后召開下班碰頭會(huì)，及時(shí)處理生產(chǎn)遺留問題3 .做好上班前的準(zhǔn)備工作4 .做好交接班工作，工藝交接清楚、準(zhǔn)確，機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)情況清楚，工卡量具齊全，生產(chǎn)情況明了5 .辦理交接手續(xù)，一般工種口頭交接，主要工種建立交接班記錄本七文明生產(chǎn)1 .建立安全衛(wèi)生負(fù)責(zé)制2 .劃分衛(wèi)生區(qū)域，分片包干，責(zé)任到

18、人，定期檢查3 .對(duì)規(guī)定的圍，每日即時(shí)清理4 .對(duì)員工進(jìn)行防火、防盜、防事故的宣傳教育，維護(hù)正常生產(chǎn)秩序5 .邊角料、廢料、廢舊零配件等要分門別類按指定地點(diǎn)存放五、質(zhì)量制度序號(hào)項(xiàng)目說明一總則1 .為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)全體職工的質(zhì)量工作行為，特制定本制度2 .本制度適用于本公司部各部門和全體職工。適用于公司經(jīng)營活動(dòng)的全過程3 .公司總經(jīng)理對(duì)全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，各部門經(jīng)理對(duì)本部門的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)二技術(shù)設(shè)計(jì)過程的質(zhì)量管理1 .在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，技術(shù)人員對(duì)所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學(xué)合理，保證產(chǎn)

19、品質(zhì)量可靠2 .產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員必須及時(shí)補(bǔ)充、修改有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、資料等3 .對(duì)新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查4 .試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等，發(fā)放要及時(shí)5 .做好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說明書、包裝標(biāo)準(zhǔn)等資料的工作，避免因管理不當(dāng)，造成泄密序號(hào)項(xiàng)目說明三供應(yīng)過程的質(zhì)量管理1 .供應(yīng)部門采購的原材料、配件、工具和機(jī)器設(shè)備既要符合生產(chǎn)的需要，又要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟(jì)性2 .原材料、配件、工具和機(jī)器設(shè)備的采購到入庫必須具備一定的手續(xù)3 .相關(guān)倉庫接到入庫物資后，憑檢驗(yàn)科出具的“入庫檢驗(yàn)單”和“物資入庫單”4 .倉庫員在新進(jìn)物資入

20、庫后要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好物資的維護(hù)保養(yǎng)工作5 .采購人員對(duì)于配套件的技術(shù)修改通知要及時(shí)送達(dá)配套廠商，外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品，采購責(zé)任人要負(fù)責(zé)及時(shí)退回原供應(yīng)單位6 .配套件經(jīng)檢驗(yàn)不合格，但由于生產(chǎn)急需，經(jīng)修復(fù)后可以使用的，須向質(zhì)量部提出書面回用申請(qǐng)7 .向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時(shí)，必須履行一定的程序8 .如果出現(xiàn)庫存件一個(gè)廠商不夠一個(gè)批量，必須通知物資采購部和質(zhì)量部四生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理1 .生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制生產(chǎn)計(jì)劃2 .車間主任將生產(chǎn)計(jì)劃分解，給相關(guān)的生產(chǎn)工人開出“派工單”“領(lǐng)料單”3 .生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后，做好物料標(biāo)識(shí)，放在指定區(qū)域并擺放

21、整齊，無標(biāo)識(shí)的物料不得使用4 .生產(chǎn)人員格按工藝進(jìn)行加工、裝配，不準(zhǔn)偷工減序，文明生產(chǎn)，防止不合格品造成新的損失5 .生產(chǎn)人員在對(duì)本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動(dòng)報(bào)告，交由質(zhì)檢員進(jìn)行處置。不得對(duì)本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進(jìn)行混入、隱藏等6 .生產(chǎn)人員對(duì)后面工序提出的質(zhì)量反饋，積極作出反應(yīng)，認(rèn)真進(jìn)行服務(wù)和改進(jìn)，不得推脫、拖延等7 .生產(chǎn)人員要認(rèn)真接受工藝員、質(zhì)檢員的指導(dǎo)和檢查，不得有歪曲、刁難行為，有不同意見，可報(bào)告主管部門領(lǐng)導(dǎo)解決8 .最后工序的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格，包裝人員可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品五質(zhì)檢過程的質(zhì)量管理1 .質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、肅認(rèn)真、作風(fēng)正派、辦事公正的職業(yè)道德，認(rèn)真貫徹執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)

22、準(zhǔn)和檢驗(yàn)程序2 .質(zhì)檢人員管理好計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、檔案、資料、臺(tái)賬、原始記錄等3 .檢驗(yàn)工作要做到準(zhǔn)確、及時(shí)，工序檢驗(yàn)隨時(shí)檢查，對(duì)生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn)品，檢測(cè)項(xiàng)目必須全面、格4 .質(zhì)檢人員作好檢驗(yàn)記錄，建立檢驗(yàn)臺(tái)賬和每批次成品的質(zhì)量檔案，保證隨時(shí)能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購件質(zhì)量狀況資料和售后服務(wù)情況資料六銷售過程的質(zhì)量管理1 .銷售部對(duì)于銷售計(jì)劃，必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求，并將要求以書面形式告知技術(shù)部、生產(chǎn)部2 .售后服務(wù)人員對(duì)責(zé)任圍的質(zhì)量問題要積極、主動(dòng)，及時(shí)做好售后服務(wù)七附則1 .各部門經(jīng)理對(duì)本部門的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，針對(duì)本部門的質(zhì)量管理制定獎(jiǎng)懲細(xì)則2 .各部門在執(zhí)

23、行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應(yīng)及時(shí)提出完善或修改意見，由總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定六、倉儲(chǔ)制度序號(hào)項(xiàng)目說明一物資的驗(yàn)收入庫1 .物資到公司后，庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員和檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，可入庫2 .對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做賬，采購人員持一聯(lián)做清款報(bào)銷憑證3 .庫管要格把關(guān)，有情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫4 .因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫單”二物資保管1 .物資入庫后，按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“

24、二齊、三清、四號(hào)定位”：（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。（3）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位2 .庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正3 .庫存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性三物資領(lǐng)發(fā)1 .庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資2 .庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則3 .領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購4 .不辦理領(lǐng)

25、料手續(xù)，任人不得以任名義從庫拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為5 .以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字四物資退庫1 .由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)2 .廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)七、銷售制度序號(hào)項(xiàng)目說明1目的本規(guī)則用來規(guī)定本公司的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)處理式2適用圍本規(guī)則的適用圍除直接從事銷售工作者外，凡與此有關(guān)聯(lián)者，一概包含在3銷售活動(dòng)銷售活動(dòng)須積極進(jìn)行，使其結(jié)果能促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展4銷售人員須知從事銷售工作的人員，應(yīng)透過公司所規(guī)定的組織，在所屬主管

26、的監(jiān)督指導(dǎo)之下，與同事彼此親和、互相協(xié)助；對(duì)外面，亦不可有失作為公司員工的氣度5各種規(guī)則的遵守公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對(duì)于公司臨時(shí)發(fā)出的傳達(dá)或命令，也應(yīng)視同規(guī)則遵守6連帶保證制度對(duì)于從事銷售業(yè)務(wù)人員，應(yīng)盡快設(shè)立連帶保證制度7事前調(diào)查從事銷售業(yè)務(wù)人員，對(duì)于對(duì)的付款能力等，應(yīng)做事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能與對(duì)的訂購容相配合后，再行決定是否受理訂貨8調(diào)查事項(xiàng)從事銷售工作人員，應(yīng)隨時(shí)做好下列四項(xiàng)調(diào)查，并將容報(bào)告給所屬主管：1.預(yù)定下訂單的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校的概況。2.調(diào)查與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競爭對(duì)象的同業(yè)者、所、開發(fā)商和建設(shè)業(yè)者。3.下訂單的對(duì)與本公司的關(guān)系及以往的訂貨

27、實(shí)績、付款情況。4.如為第一次交易者，應(yīng)就其經(jīng)歷、負(fù)責(zé)人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目等進(jìn)行調(diào)查9訂貨情報(bào)訂貨情報(bào)應(yīng)盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導(dǎo)之下，盡快展開有效率的銷售活動(dòng)10估價(jià)單的提出在提出估價(jià)單時(shí)，應(yīng)先取得所屬主管的裁決認(rèn)可后，得提出11格遵守價(jià)格及交貨期在受理訂貨時(shí)，對(duì)于下列五項(xiàng)規(guī)定也應(yīng)確實(shí)遵守：1.品名、規(guī)格、數(shù)量及合同金額。2.具體的付款條件：付款日期、付款地點(diǎn)、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款式。3.除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以3個(gè)月為主。4.交貨地點(diǎn)、運(yùn)送式、距離最近的車站等交貨條件。5.安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)及修理等所需的技術(shù)派遣費(fèi)的協(xié)定序號(hào)項(xiàng)目說明12合同條款的

28、提出如前述條件已具備，應(yīng)將訂貨受理報(bào)告書連同訂購單及合同書等證明訂貨事實(shí)的資料，一起提出給所屬的主管13注明新舊客戶1.訂貨受理報(bào)告書中對(duì)于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。2.如果是舊客戶，應(yīng)依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項(xiàng)余額14合同上的留意點(diǎn)在受理訂貨或訂立合同時(shí)，應(yīng)先確認(rèn)工程現(xiàn)場及相關(guān)施行圍、規(guī)格設(shè)計(jì)等事宜15堅(jiān)持原則在受理訂貨或訂立合同時(shí)，應(yīng)依照下列四項(xiàng)原則：1.對(duì)于以往一向忠實(shí)履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認(rèn)可本交易。2.與新客戶的交易，在交貨時(shí)必須同時(shí)收取現(xiàn)金。3.即使是舊日即已往來的客戶，仍應(yīng)依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的法。4.對(duì)于過去曾發(fā)生

29、過支票不兌現(xiàn)或不信守合同行為的客戶，不接受代理受款以外的訂貨式16免費(fèi)的追加補(bǔ)貨交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費(fèi)追加機(jī)械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決17損失負(fù)擔(dān)因前項(xiàng)而發(fā)生損失的責(zé)任歸屬問題，另訂條文規(guī)定18報(bào)告從事銷售業(yè)務(wù)人員對(duì)于本規(guī)則第8條所規(guī)定的容，應(yīng)提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報(bào)告：1.每日的活動(dòng)情況（每日）。2.3個(gè)月的訂貨受理容報(bào)告。3.收款預(yù)定19報(bào)告的檢查根據(jù)前項(xiàng)提出的報(bào)告，管理科進(jìn)行檢查后，設(shè)立3個(gè)月的營業(yè)針計(jì)劃，并對(duì)成果進(jìn)行調(diào)查20訂貨確認(rèn)、變更的通知1.管理或生產(chǎn)部門針對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)估，再依據(jù)訂貨受

30、理報(bào)告書中的條件和容做好確認(rèn)后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)的通知或變更通知給負(fù)責(zé)人員。2.負(fù)責(zé)受理訂貨人員在收到前項(xiàng)變更通知后，立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，并設(shè)法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定21貨款的回收負(fù)責(zé)受理訂貨者應(yīng)對(duì)貨款回收事宜負(fù)責(zé)22回收貨款時(shí)的注意事項(xiàng)負(fù)責(zé)回收貨款者必須遵守下列三點(diǎn)事項(xiàng)：1.在受理訂貨或提出估價(jià)書時(shí)，與對(duì)談妥付款條件。2.交完貨后，應(yīng)立即提出請(qǐng)款單。3.經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對(duì)如期付款23不良債權(quán)交貨后6個(gè)月，對(duì)仍賒欠貨款時(shí)，視為不良賬款，應(yīng)由負(fù)責(zé)人員從其薪資中扣除相當(dāng)于該款項(xiàng)的15%金額，的處理賠償給公司24訂貨取消及退還貨品當(dāng)發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應(yīng)立即

31、依照規(guī)定步驟，將對(duì)的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科裁決通知時(shí)，可更正自己所持有的銷貨容八、研發(fā)制度序號(hào)項(xiàng)目說明一目的建立本公司的設(shè)計(jì)管制體系，規(guī)定各項(xiàng)產(chǎn)品的開發(fā)作業(yè)，使產(chǎn)品的企劃驗(yàn)證以及導(dǎo)入都符合規(guī)定要求二適用圍適用于本公司開發(fā)或客戶需求的任新產(chǎn)品開發(fā)和所有產(chǎn)品的更新或擴(kuò)展三定義新產(chǎn)品本公司從未生產(chǎn)的產(chǎn)品更新已存有之產(chǎn)品經(jīng)設(shè)計(jì)變更后推出新產(chǎn)品開模圖零件的設(shè)計(jì)圖面，必須有完整的尺寸，標(biāo)識(shí)并注明出其材質(zhì)和規(guī)格樣件為確定產(chǎn)品機(jī)能、零件、規(guī)格和部分冶具的設(shè)計(jì)而進(jìn)行的少量制作試產(chǎn)為確定制程和設(shè)備、冶具、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)能等而進(jìn)行的整批生產(chǎn)量產(chǎn)大量生產(chǎn)成品，終檢合格即可出貨四職責(zé)1 .各工程科主管為新產(chǎn)品

32、開發(fā)項(xiàng)目組長，總經(jīng)理為主任委員，其他部門主管為成員2 .所有成員均為此項(xiàng)目組的支援者，負(fù)責(zé)流程表中之擔(dān)當(dāng)工作并依既定目標(biāo)完成五作業(yè)程序設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃1.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)由銷售部或各工程科依市場調(diào)查的需求或客戶的需要提出“新產(chǎn)品開發(fā)企劃書”2.10天，由提出部門召開研討會(huì)議，定出結(jié)論后總經(jīng)理批示3 .“新產(chǎn)品開發(fā)企劃書”經(jīng)核準(zhǔn)即交由項(xiàng)目組組長展開4 .項(xiàng)目組長依開發(fā)計(jì)劃，適當(dāng)時(shí)間召開研討會(huì)議5 .“新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃及進(jìn)度管制表”要隨著設(shè)計(jì)的情況加以修改組織與技術(shù)的職責(zé)1 .工程科組織架構(gòu)2 .工程科各組職責(zé)設(shè)計(jì)輸入1.依客戶或市場上需要選定適當(dāng)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)展開設(shè)計(jì)，“產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入要求審查表”，凡有不明確

33、之要求須與負(fù)責(zé)提出此要求者共同加以解決。2.配套性互換性。3.零件材料購買應(yīng)有能提供規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的合格廠商。4.材料特性要求。5.安全性要求。6.可靠性要求。7.測(cè)試要求。8.搬運(yùn)儲(chǔ)存要求。9.制程能力要求。10.訂單審查的要求1 .以圖面或書面記載式進(jìn)行2 .設(shè)計(jì)輸出時(shí)，須參考送樣確認(rèn)的結(jié)果進(jìn)行3 .各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)輸出須主管審查簽字后才可發(fā)行設(shè)計(jì)評(píng)審1 .設(shè)計(jì)開發(fā)每一個(gè)階段結(jié)束之后，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)采取正式化文件化系統(tǒng)化的詳細(xì)評(píng)審2 .設(shè)計(jì)評(píng)審指出及預(yù)測(cè)問題點(diǎn)及弱點(diǎn)，導(dǎo)引出改正措施，確保最終的設(shè)計(jì)符合客戶需求3 .評(píng)審會(huì)議由工程科主管召集相關(guān)部門參與九、后勤制度序號(hào)項(xiàng)目說明一目的為公司全體員工服務(wù)

34、，通過規(guī)公司后勤保障管理，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)作，從而為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工工作效率。二圍車輛管理、門衛(wèi)管理、食堂管理、安全衛(wèi)生管理及電腦管理三后勤管理制度司機(jī)職責(zé)1 .負(fù)責(zé)總經(jīng)理車輛的日常駕駛?cè)蝿?wù)，格遵守交通法規(guī)，安全文明行車。2 .空閑時(shí)負(fù)責(zé)其他領(lǐng)導(dǎo)外地出差、開會(huì)、辦理公務(wù)的駕駛?cè)蝿?wù)。3 .空閑時(shí)完成綜合辦公室安排的其它駕駛?cè)蝿?wù)。4 .堅(jiān)持安全檢查制度，做好車輛檢查和保養(yǎng)，保持車況車貌良好，按時(shí)進(jìn)行車輛年審等工作。5 .完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。門衛(wèi)職1.時(shí)刻堅(jiān)守工作崗位，不得隨意無故離崗、脫崗、空崗。責(zé)2 .來訪客人必須登記備案，送貨客戶入門記錄，出門查驗(yàn)收貨單并檢查車輛

35、是否夾帶本公司產(chǎn)品及配件等，有問題立即扣留并報(bào)告廠辦室處理，正常的放行。3 .外出員工要把出廠時(shí)間、原因、返回時(shí)間一一登記清楚。正在上班人員必須有本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字可放行。4 .兒童及閑雜人員不得隨意放行入廠，更不可入生產(chǎn)區(qū)，員工以及外來車輛要在規(guī)定區(qū)域停放，不得停放辦公樓道以及亂停亂放。5 .成品出廠要收取出門證，并查驗(yàn)所裝數(shù)量與出庫單是否相符，保存好出門證以備后用。6 .負(fù)責(zé)打掃廠院、大門前的衛(wèi)生，負(fù)責(zé)兩個(gè)廁所衛(wèi)生及維護(hù)，保證其正常使用。食堂職責(zé)1 .認(rèn)真抓好食堂的飲食、環(huán)境、安全、炊事人員個(gè)人衛(wèi)生的管理工作。2 .負(fù)責(zé)餐前、餐中、餐后的日常服務(wù)工作，做好摘菜、洗菜、切菜以及做菜的日常工作

36、。3 .開餐時(shí)為就餐人員提供打飯，打菜，打湯等服務(wù)，及時(shí)做好米飯及菜肴添加工作。4 .杜絕違章操作，下班前認(rèn)真檢查廚房及餐廳電氣設(shè)備是否處于關(guān)閉狀態(tài)。1.電腦技術(shù)支持職責(zé)1 .負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，解決日常工作中發(fā)生的問題，與系統(tǒng)開發(fā)商、科主任，部門負(fù)責(zé)人及操作人員保持經(jīng)常性聯(lián)系。以保證系統(tǒng)能及時(shí)升級(jí)和問題得到及時(shí)解決。2 .保證系統(tǒng)在合理、安全的環(huán)境下運(yùn)行，操作人員按標(biāo)準(zhǔn)的法進(jìn)行操作，使系統(tǒng)能正常運(yùn)行。3 .督促各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程、日常工作制度及網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的實(shí)施，定期對(duì)各實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢查，一旦發(fā)生意外能及時(shí)搶修并上報(bào)，提出整改措施。4 .協(xié)助督促每個(gè)設(shè)備的日常維護(hù)工作及設(shè)備運(yùn)行的安全檢

37、查工作。5 .負(fù)責(zé)處理與系統(tǒng)軟件功能相關(guān)的收入統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量控制、儀器、設(shè)備、試劑的管理等面的重要事物。6 .負(fù)責(zé)對(duì)新的系統(tǒng)操作人員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。一、人事管理流程（一）員工招聘與錄用管理流程流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1增補(bǔ)申請(qǐng)用人部門當(dāng)某部門因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺時(shí)，用人部門領(lǐng)導(dǎo)首先要判斷是否影響部門工作，如果需要及時(shí)增補(bǔ)員工審批主管領(lǐng)導(dǎo)審核用人部門提出的用人申請(qǐng)，同意實(shí)施招聘；不同意則需報(bào)告總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)提交的用人申請(qǐng)，同意則實(shí)施招聘程序，不同意則退回用人部門，取消或延期招聘2招聘人事部人事部根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的意見以及用人部門所需崗位的崗位說明書，確定招聘式。如確定為部招聘則

38、對(duì)發(fā)布招聘啟事，部員工通過推薦或自薦的式應(yīng)聘，參加面試/筆試。如決定為外部招聘，首先確定招聘渠道（校園招聘、招聘會(huì)、媒體招聘等），之后發(fā)布招聘信息，收集篩選應(yīng)聘簡歷，確定面試/筆試的應(yīng)聘人員3面試/筆11/復(fù)試人事部不論是聘還是外聘，人事部都需進(jìn)行初選，安排應(yīng)聘人員參加面試或筆試，通過者安排復(fù)試，未通過者將簡歷存檔用人部門實(shí)施復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持總經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘特殊崗位人員進(jìn)行復(fù)試，審核4確定錄用人選人事部匯總用人部門及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的意見，確定錄用人選5發(fā)出錄用通知發(fā)出錄用通知，并通過、等式通知應(yīng)聘成功者到公司面談6待遇談判根據(jù)企業(yè)薪酬管理制度，與錄用者商談?wù)f明薪資

39、待遇等問題7錄用確定最終錄用人選，通知入職8辦理入職辦理入職手續(xù)（二）員工培訓(xùn)管理流程流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1培訓(xùn)需求相關(guān)部門員工1.部門員工根據(jù)培訓(xùn)目標(biāo)對(duì)自身技能提升需求情況，提交“培訓(xùn)申請(qǐng)表”2,各職能部門匯總培訓(xùn)信息，向人事部提出培訓(xùn)申請(qǐng)2培訓(xùn)需求分析人事專員1 .采用觀察、座談會(huì)、深度訪談等法，了解參訓(xùn)員工素質(zhì)水平和需求的真實(shí)情況2 .根據(jù)員工素質(zhì)水平和企業(yè)要求，確定參訓(xùn)人員，了解其性格特點(diǎn)和能力提升水準(zhǔn)，確定培訓(xùn)容3 .根據(jù)上面的信息確定選擇培訓(xùn)式、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)場地，并確定相關(guān)預(yù)算確定培訓(xùn)計(jì)劃人事專員根據(jù)員工能力水平和素質(zhì)要求，設(shè)計(jì)不同等級(jí)的培訓(xùn)；結(jié)合公司經(jīng)營水平和規(guī)模，劃制訂培訓(xùn)

40、計(jì)3審核人事經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，人事經(jīng)理主管在1個(gè)工作日對(duì)是否批準(zhǔn)執(zhí)行作出決定4實(shí)施培訓(xùn)人事專員參照培訓(xùn)計(jì)劃書和培訓(xùn)實(shí)施案實(shí)施培訓(xùn)1;出現(xiàn)異常情況，及時(shí)向上級(jí)提出建議，并請(qǐng)示處理意見。5培訓(xùn)測(cè)試通過筆試、實(shí)際操作等式測(cè)試培訓(xùn)效果6培訓(xùn)效果評(píng)估相關(guān)部門提供支持人事專員1 .設(shè)計(jì)考評(píng)表，根據(jù)各項(xiàng)目及權(quán)重設(shè)計(jì)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行有效評(píng)價(jià)2 .對(duì)受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績進(jìn)行分析，形成初步評(píng)估報(bào)告，提出意見，并交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核，以便日后改進(jìn)7記錄培訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，將相關(guān)文件、資料存檔，以備日后培訓(xùn)工作的開展和資料查閱二、采購管理流程（一）采購申請(qǐng)管理流程流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1提出采購申請(qǐng)相關(guān)部

41、門1 .各部門根據(jù)日常經(jīng)營活動(dòng)需要，提出采購申請(qǐng)2 .各部門向采購部遞交請(qǐng)購單，請(qǐng)購單要說明請(qǐng)購的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額等容2匯總采購需求采購員采購部根據(jù)請(qǐng)購單的容對(duì)采購需求進(jìn)行匯總，進(jìn)行需求分析，制訂采購計(jì)劃3庫存調(diào)查采購員查核采購物資庫存情況4采購預(yù)算采購員進(jìn)行采購預(yù)算，上交采購經(jīng)理審批審批采購經(jīng)理審批采購預(yù)算審核財(cái)務(wù)部對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審批簽字，特別是數(shù)額較大的采購項(xiàng)目，必須有總經(jīng)理的審批簽字5執(zhí)行采購采購部采購經(jīng)理安排采購任務(wù)，制訂采購作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購工作，參照采購總流程6替代品采購申請(qǐng)相關(guān)部門1 .當(dāng)不能采購到計(jì)劃采購物資時(shí)，由采購部或

42、所需采購物資部門提出替代品采購申請(qǐng)2 .一般替代品物資采購申請(qǐng)由所需采購物資部門經(jīng)理審批，重要物資或者關(guān)鍵物資的替代品采購申請(qǐng)由總經(jīng)理審批，若采購物資涉及相關(guān)技術(shù)面的問題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與入庫使用采購合格的物資，交由倉儲(chǔ)部入庫，分發(fā)使用Word資料.（二）采購?fù)素浌芾砹鞒塘鞒坦?jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1到貨采購部供應(yīng)商發(fā)貨后，采購員跟蹤貨物運(yùn)輸情況，到貨后通知相關(guān)部門檢驗(yàn)2組織驗(yàn)收進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，清點(diǎn)貨物的數(shù)量，逐一檢查貨物的啟封，并將清點(diǎn)數(shù)量與采購訂單核對(duì)合格檢驗(yàn)貨物是否存在質(zhì)量問題3處理案如有問題，由采購員及質(zhì)量檢驗(yàn)人員提出具體的解決案審批采購經(jīng)理審閱簽批處理案4辦理退貨采購部采購員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)

43、果開具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜核對(duì)信息供應(yīng)商核對(duì)相關(guān)信息5賠償，取回貨物供應(yīng)商供應(yīng)商核對(duì)信息并經(jīng)雙協(xié)商后，由供應(yīng)商自行取回不合格物資并進(jìn)行賠償6辦理其他手續(xù)采購部（供應(yīng)商）供應(yīng)商收到采購部的退貨后，應(yīng)及時(shí)向采購部辦理退款及其他相關(guān)事宜；如果采購部還未進(jìn)行付款，則應(yīng)填寫取消付款申請(qǐng)三、生產(chǎn)管理流程（一）生產(chǎn)訂單管理流程流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1接收訂單業(yè)務(wù)部接收客戶訂單，并確定客戶需求和訂單的評(píng)審形式，確定產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，并確定大概出貨日期2訂單評(píng)審組織各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格后再簽訂合同，并下達(dá)生產(chǎn)訂單。評(píng)審不合格，則與客戶溝通，辦理退單訂單審批生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)訂單進(jìn)行審批3訂

44、單審批處理生產(chǎn)經(jīng)理訂單無法滿足客戶要求時(shí)，通知業(yè)務(wù)部與客戶進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，并做退單或改單處理。如通過則進(jìn)行下一步4下達(dá)訂單生產(chǎn)部根據(jù)訂單計(jì)劃及時(shí)將訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)通知單，并傳遞到生產(chǎn)部及相關(guān)部門執(zhí)行5制訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)訂單要求，制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)到各生產(chǎn)部門，確保準(zhǔn)確實(shí)施生產(chǎn)物料供應(yīng)倉儲(chǔ)部生產(chǎn)部及時(shí)與倉儲(chǔ)部門溝通，確認(rèn)物料供應(yīng)情況，如能滿足則組織生產(chǎn)，如缺料，則申請(qǐng)采購6生產(chǎn)制造生產(chǎn)人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)訂單跟蹤業(yè)務(wù)部跟蹤監(jiān)督訂單生產(chǎn)情況，確保訂單順利進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量7入庫倉儲(chǔ)部生產(chǎn)完畢，成品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，等待發(fā)運(yùn)8安排發(fā)貨業(yè)務(wù)部根據(jù)合同

45、規(guī)定，與客戶溝通，確定時(shí)間，安排發(fā)貨，提前聯(lián)系物流，保證貨物準(zhǔn)時(shí)到達(dá)發(fā)運(yùn)倉儲(chǔ)部檢驗(yàn)員協(xié)同倉管開具“出庫單”發(fā)運(yùn)訂單產(chǎn)品9催款財(cái)務(wù)部對(duì)已出運(yùn)的訂單，財(cái)務(wù)部將按訂單合同回款時(shí)間，催促銷售員及時(shí)回款，直至貨款回收10售后服務(wù)業(yè)務(wù)部做好售后服務(wù)工作（二）生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度控制流程流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1制訂生產(chǎn)計(jì)劃車間主任根據(jù)生產(chǎn)需求制訂生產(chǎn)計(jì)劃，交生產(chǎn)經(jīng)理審核審核生產(chǎn)經(jīng)理審核生產(chǎn)計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理審批審批總經(jīng)理審批生產(chǎn)計(jì)劃，通過則分解計(jì)劃，未通過則重新制訂生產(chǎn)計(jì)劃2分解工人根據(jù)年度、季度生產(chǎn)計(jì)劃，分為月、生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)車間主任制訂的月/生產(chǎn)計(jì)劃，迅速落實(shí)3進(jìn)度控制根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備以及人力狀況，

46、制訂并匯總進(jìn)度控制措施，進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度控制生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理審批生產(chǎn)進(jìn)度控制案4組織執(zhí)行車間主任生產(chǎn)主管審批后，由車間主任組織實(shí)施5發(fā)現(xiàn)問題工人在生產(chǎn)過程中掌握進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題要立即上報(bào)匯總問題車間主任匯總整理分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，判斷是否會(huì)影響計(jì)劃生產(chǎn)進(jìn)度6申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整車間主任必要情況下，申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整審核生產(chǎn)經(jīng)理審核生產(chǎn)進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)表審批總經(jīng)理審批簽字7進(jìn)度調(diào)整車間主任由生產(chǎn)主管和總經(jīng)理審批后，制訂相關(guān)措施，并調(diào)整進(jìn)度執(zhí)行工人根據(jù)生產(chǎn)車間主任制訂的進(jìn)度調(diào)整措施，調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度四、倉儲(chǔ)管理流程（一）生產(chǎn)型企業(yè)物資倉儲(chǔ)管理流程流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1產(chǎn)成品生產(chǎn)部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品，填寫入庫單，通知倉儲(chǔ)

47、部辦理入庫原材料采購部檢驗(yàn)合格的原材料，入庫前核對(duì)供應(yīng)商的送貨單，查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量辦理入庫倉儲(chǔ)部將原材料和成品入庫，辦理入庫手續(xù)，做好入庫登記物資臺(tái)賬倉儲(chǔ)部將原材料和產(chǎn)成品登記臺(tái)賬，同時(shí)編制明細(xì)賬2存儲(chǔ)管理倉儲(chǔ)部做好原材料、成品的存儲(chǔ)、調(diào)配以及保管工作3領(lǐng)料單生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及線上物料存量情況提出物資需求，填寫領(lǐng)料單，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批，到倉庫領(lǐng)料出庫單相關(guān)部門向倉庫提出出貨申請(qǐng)，并填寫提貨單辦理出庫倉儲(chǔ)部1 .原材料出庫。倉儲(chǔ)部接收生產(chǎn)經(jīng)理審核過的領(lǐng)料單，辦理發(fā)貨，并填寫發(fā)料單2 .產(chǎn)成品出庫。倉庫主管審核銷售部提出的出貨申請(qǐng)，審核未通過則通知銷售部繼續(xù)辦理提貨手續(xù)4物資盤存?zhèn)}儲(chǔ)部制訂盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并記錄盤點(diǎn)結(jié)果，匯總盤點(diǎn)報(bào)告，進(jìn)行庫存調(diào)整。財(cái)務(wù)部登記相關(guān)明細(xì)賬，以便核對(duì)，進(jìn)行其他業(yè)務(wù)5