中建項(xiàng)目全面管理實(shí)施手冊(1217章)

1、第十二章資金管理工程資金籌劃企業(yè)通過工程資金籌劃的編制與實(shí)施，全面了解和掌握工程全生命周期現(xiàn)金流量的變化情況，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，進(jìn)行資金的籌措與調(diào)度，以保證工程正常的施工生產(chǎn)。工程資金籌劃分為投標(biāo)和實(shí)施兩個(gè)階段。在投標(biāo)階段企業(yè)應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中有關(guān)保證金、預(yù)付款、工程款、保修款等規(guī)定及工程本錢與進(jìn)度安排，分析工程現(xiàn)金流量，制定相應(yīng)的投標(biāo)策略及實(shí)施策略。在實(shí)施階段，應(yīng)由公司分公司財(cái)務(wù)部門牽頭，在工程部主要管理人員進(jìn)場后30天內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金籌劃的編制，并形成現(xiàn)金流量分析表YB-1201。工程資金籌劃的編制依據(jù)包括：招投標(biāo)文件、施工合同、工期籌劃方案、物資與設(shè)備進(jìn)出場方案、勞務(wù)籌劃方案、分包籌劃方案、管理人

2、員配置方案、各種分包和采購合同。12資金籌劃書編制步驟：生產(chǎn)部門根據(jù)工期籌劃方案提供工程建設(shè)周期內(nèi)月度自行分包生產(chǎn)方案；商務(wù)部門根據(jù)月度自行生產(chǎn)方案進(jìn)行工料分析，計(jì)算出各月的材料和勞動(dòng)力需用量方案；并根據(jù)月度分包生產(chǎn)方案編制專業(yè)分包單位工程款和預(yù)付款支付方案；3物資設(shè)備部門根據(jù)月度需用量方案編制月度物資采購和設(shè)備進(jìn)出場方案，并根據(jù)擬定的的單價(jià)和付款方案編制月度物資、設(shè)備、水電費(fèi)款項(xiàng)支付方案；4勞務(wù)管理局部根據(jù)月度勞動(dòng)力需用方案編制月度勞務(wù)分包單位分包產(chǎn)值完成方案，并根據(jù)擬定的單價(jià)和付款方案編制月度勞務(wù)費(fèi)用支付方案；5財(cái)務(wù)部門根據(jù)工程部人員配置和工期方案，按照所在單位工程間接費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)

3、定，編制工程月度工資和管理費(fèi)用開支方案；同時(shí)根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的法規(guī)，結(jié)合產(chǎn)值完成方案和收款情況編制月度稅費(fèi)支出方案。6財(cái)務(wù)部門根據(jù)總、分包合同的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合其他各相關(guān)部門提供的月度資金支付方案，匯總完成工程資金收支方案；10678財(cái)務(wù)部門根據(jù)匯總后的工程資金收支方案，提出工程部資金平衡方案。YB-1202預(yù)計(jì)工程部資金短缺的籌措方案包括：增加某期工程收款，如增加某期向業(yè)主報(bào)量或提高收款比例、向業(yè)主臨時(shí)借款；減少某期資金支出，如降低某期支付供給商的付款比例或調(diào)整付款周期，并對改變付款條件而增加的本錢予以比照分析；企業(yè)通過平衡內(nèi)部各工程間的資金收支情況進(jìn)行調(diào)劑；通過銀行貸款，貸款利息計(jì)入工程本錢

4、。9財(cái)務(wù)部門將工程資金收支方案和資金平衡方案交分公司公司主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、主管商務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，編制完成工程現(xiàn)金流量分析表。工程資金籌劃的實(shí)施工程資金管理的根本原那么：1工程資金管理根本原那么是：集中管理、預(yù)算控制、收支別離、以收定支、有償使用。2工程收取的工程款應(yīng)優(yōu)先保證工程正常生產(chǎn)開支。按照合同應(yīng)墊資的工程，企業(yè)應(yīng)該按照已批準(zhǔn)的資金籌措方案籌措資金，確保生產(chǎn)資金的按時(shí)投入。上級單位應(yīng)對下級單位是否挪用擠占工程資金進(jìn)行監(jiān)督，因挪用擠占工程資金而嚴(yán)重影響施工生產(chǎn)的，應(yīng)追究單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。工程資金收入的管理1資金收入包含業(yè)主預(yù)付款、工程備料款、工程進(jìn)度款、索賠

5、及變更款項(xiàng)、用于抵作工程款的甲供材或 費(fèi)、水電費(fèi)、廢舊物資處理、各項(xiàng)工程獎(jiǎng)勵(lì)、退回的各類保證金等。2工程資金收入應(yīng)全額進(jìn)入公司指定的銀行賬戶，原那么上不得委托業(yè)主直接支付分包、勞務(wù)、材料等款項(xiàng)，不得將收款支票直接背書；特殊情況的需先報(bào)公司同意。3工程部按合同約定方式向建設(shè)方報(bào)告期間完成工程量，提出收款申請，并及時(shí)催促業(yè)主審量，核對應(yīng)付款項(xiàng)，會(huì)同企業(yè)財(cái)務(wù)辦理收款手續(xù)。4工程經(jīng)理是工程收款的第一責(zé)任人，應(yīng)按照合同規(guī)定及時(shí)收回各種款項(xiàng)。企業(yè)應(yīng)及時(shí)掌握各工程收款動(dòng)態(tài)，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)參與工程收款運(yùn)作。5工程拖欠款的管理107工程部對業(yè)主不按合同付款、拖延付款、延遲核定進(jìn)度款等事項(xiàng)造成事實(shí)拖欠工程款項(xiàng)的情況

6、，應(yīng)及時(shí)與業(yè)主溝通，并上報(bào)企業(yè)主管部門。工程部核定拖欠款的具體情況，分析拖欠原因，制定催收方案，在企業(yè)的指導(dǎo)下有策略地實(shí)施催收清欠。業(yè)主未按合同約定支付工程款時(shí)，企業(yè)應(yīng)首先做出判斷，制定應(yīng)對策略，并通知工程部先行實(shí)施，工程部力度不夠時(shí)由企業(yè)層面組織實(shí)施。6工程尾款及保修款的管理工程決算完成后，工程收款進(jìn)入尾款及保修款的管理階段，工程部制定?工程尾款及保修款清收方案?。如果工程部撤離，原那么上原工程經(jīng)理仍然為收款主要責(zé)任人。收款責(zé)任人按工程款收取的程序催收工程尾款。并按合同關(guān)于保修的要求創(chuàng)造條件及時(shí)回收保修款。企業(yè)應(yīng)優(yōu)先采取開具保修款保函的方式回收保修款。71工程部月度、階段效益獎(jiǎng)金、終結(jié)兌現(xiàn)獎(jiǎng)

7、金發(fā)放應(yīng)與工程款回收情況掛鉤。工程資金支出的管理工程資金支付應(yīng)建立月度預(yù)算制度。工程財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)編制工程月度?資金使用方案書?、?工程收付款方案表?YB-1203，經(jīng)工程經(jīng)理審核，報(bào)上級單位審批后集中支付。2對于以下情況，原那么上不得支付有關(guān)資金：應(yīng)簽訂合同而未簽訂的合同簽訂前需評審的應(yīng)評審；未辦理相關(guān)結(jié)算的；未編制資金預(yù)算的；超過合同約定比例的；票據(jù)提供不全或不合規(guī)的；簽字程序不全的；名稱與合同收款單位不符的；未按合同約定繳納履約保證金的；結(jié)算依據(jù)不明確的；不符合工程資金“以收定支的。工程現(xiàn)金流管理與分析1081在工程實(shí)施過程中，工程部按月度分析資金流入、流出、工程進(jìn)度、工程本錢，對?工程現(xiàn)

8、金流量分析表?進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并建立資金預(yù)警機(jī)制。2工程部進(jìn)行階段季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析時(shí)，應(yīng)對前階段資金籌劃實(shí)施情況進(jìn)行分析，對下階段現(xiàn)金流及收款措施、付款控制進(jìn)行籌劃。109工程現(xiàn)金流分析表YB-1201110工程名稱及編碼工程開工日期本表填報(bào)日期本工程第次估算一、現(xiàn)金流估算情況時(shí)間備注內(nèi)容SUSUSUSUSUSU一、方案現(xiàn)金流入1、預(yù)付款2、工程款合計(jì)二、方案現(xiàn)金流出1、分包費(fèi)2、勞務(wù)費(fèi)3、材料費(fèi)4、機(jī)械費(fèi)5、管理費(fèi)6、稅費(fèi)7、保修金8、保證金合計(jì)凈現(xiàn)金流量二、工程現(xiàn)金流實(shí)際情況現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出1、分包費(fèi)2、勞務(wù)費(fèi)3、材料費(fèi)4、機(jī)械費(fèi)5、管理費(fèi)6、稅費(fèi)7、保修金8、保證金合計(jì)凈現(xiàn)金流編制審核批準(zhǔn)

9、時(shí)間時(shí)間時(shí)間工程部資金平衡方案YB-1202111工程名稱及編碼：編寫日期：工程資金缺口時(shí)間、金額及籌措方案：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間工程收付款方案表YB-1203112工程名稱及編碼工程根本情況收款方案付款方案年份月份本月收款累計(jì)收款年份月份本月付款累計(jì)付款編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間第十三章質(zhì)量管理工程質(zhì)量籌劃1工程合同簽訂后，公司分公司質(zhì)量主管部門圍繞合同質(zhì)量目標(biāo)，在工程進(jìn)場后30天內(nèi)，組織部門和工程部編制完成質(zhì)量籌劃書含創(chuàng)優(yōu)籌劃YB-1301，報(bào)公司分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。質(zhì)量籌劃主要內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)定、分解；質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵工程、特殊工程、質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)識別；安裝、精裝、鋼構(gòu)

10、等二次深化設(shè)計(jì)和綜合布局的統(tǒng)籌安排；質(zhì)量本錢控制措施；工程創(chuàng)獎(jiǎng)可行性分析，創(chuàng)優(yōu)亮點(diǎn)策劃等。1質(zhì)量籌劃的實(shí)施工程部根據(jù)?局質(zhì)量管理?xiàng)l例?和?工程籌劃書?要求，由工程質(zhì)量總監(jiān)或技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭，編寫質(zhì)量管理制度及控制措施，落實(shí)分解質(zhì)量籌劃各項(xiàng)任務(wù)。2質(zhì)量籌劃應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，并在各階段實(shí)施前向所有參建各方進(jìn)行溝通和交底。31工程部定期開展質(zhì)量檢查工作，落實(shí)并反應(yīng)質(zhì)量籌劃的執(zhí)行情況。質(zhì)量控制施工前質(zhì)量控制：建立質(zhì)量保證體系，明確質(zhì)量職責(zé)，配齊專職質(zhì)量管理人員；收集國家、地方政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、質(zhì)量管理文件并組織學(xué)習(xí)；建立質(zhì)量管理對外溝通機(jī)制，開展與業(yè)主、監(jiān)理、地方質(zhì)量主管部門、質(zhì)量檢測

11、單位的對接工作，了解相關(guān)工作流程。與分包單位單獨(dú)簽訂工程質(zhì)量保證專項(xiàng)協(xié)議，分解工程質(zhì)量目標(biāo)，并確定總、分包雙方在施工過程及竣工效勞等各方面的權(quán)利、責(zé)任與義務(wù)。施工中質(zhì)量控制質(zhì)量總監(jiān)應(yīng)組織編制?質(zhì)量控制點(diǎn)監(jiān)控方案表?YB-1302，明確關(guān)鍵過程和特殊過程，針對每個(gè)控制點(diǎn)制定控制措施并實(shí)施有效控制。2質(zhì)量控制點(diǎn)通常包括：施工順序、技術(shù)間歇、技術(shù)參數(shù)、常見的質(zhì)量通病、四新技術(shù)、技術(shù)難度大的施工環(huán)節(jié)和重要部位；影響質(zhì)量的人員、材料、設(shè)備等。113“3工程質(zhì)量總監(jiān)應(yīng)分階段組織質(zhì)量控制點(diǎn)交底，質(zhì)量工程師在現(xiàn)場進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收，并做好相關(guān)記錄。質(zhì)量控制記錄：工程部在過程質(zhì)量控制中應(yīng)按照規(guī)定建立和保持

12、相應(yīng)的質(zhì)量記錄。工程結(jié)束后對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理并歸檔保存。質(zhì)量本錢控制：工程部根據(jù)質(zhì)量本錢目標(biāo)，確定質(zhì)量本錢內(nèi)容，制訂控制措施。定期統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)送質(zhì)量本錢數(shù)據(jù)。并將預(yù)算與實(shí)際進(jìn)行比擬，分析差異產(chǎn)生的原因和性質(zhì)，采取有效措施改良質(zhì)量管理，降低質(zhì)量本錢。質(zhì)量本錢應(yīng)由根本本錢、質(zhì)量損失、創(chuàng)優(yōu)費(fèi)用構(gòu)成。見下表。質(zhì)量檢查1質(zhì)量檢查分為日常檢查、定期檢查、不定期檢查、旁站監(jiān)督檢查、隱蔽工程檢查、工序質(zhì)量檢查、竣工驗(yàn)收檢查等。2檢查人員對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷或隱患下發(fā)?質(zhì)量整改通知單?YB-1303，規(guī)定整改要求和期限。3施工準(zhǔn)備階段，由質(zhì)量總監(jiān)協(xié)助工程經(jīng)理檢查；施工過程中由質(zhì)量總監(jiān)、工程總工程師

13、、質(zhì)量工程師檢查；竣工驗(yàn)收前由質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量工程師協(xié)助工程經(jīng)理檢查。4每次檢查都必須有詳細(xì)的檢查記錄，并有檢查人簽名；每次整改必須有反應(yīng)記錄，便于追溯。12樣板引路：實(shí)行工程質(zhì)量“樣板制，做到樣板先行，并做好“樣板施工質(zhì)量檢查記錄。成品保護(hù)工程部應(yīng)對工程從開工到工程竣工交付的全過程進(jìn)行成品保護(hù)管理。工程部生產(chǎn)經(jīng)理是成品保護(hù)第一責(zé)任人，工程管理部門為責(zé)任部門，各作業(yè)區(qū)域工程師是成品保護(hù)區(qū)域負(fù)責(zé)人。3工程部工程管理部門下達(dá)施工方案時(shí)，同步下達(dá)成品保護(hù)方案和措施。各作業(yè)114名稱內(nèi)容根本本錢生產(chǎn)合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品所需要的正常施工費(fèi)用質(zhì)量損失質(zhì)量缺陷、事故處理費(fèi)用、竣工后由于施工原因造成的維修費(fèi)用、業(yè)主索賠

14、費(fèi)用、已發(fā)生的質(zhì)量違約金等創(chuàng)優(yōu)費(fèi)用為滿足高于國家合格質(zhì)量而產(chǎn)生的費(fèi)用支出。面工程師進(jìn)行技術(shù)交底時(shí)，向班組或作業(yè)人員提出成品保護(hù)要求，并在施工過程中監(jiān)督指導(dǎo)作業(yè)人員對成品實(shí)施保護(hù)。4改。工程部質(zhì)量工程師對成品保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題即催促責(zé)任單位進(jìn)行整質(zhì)量問題或事故的處置：按照?局工程質(zhì)量管理?xiàng)l例?執(zhí)行。檢驗(yàn)與試驗(yàn)工程工程開工前，工程部應(yīng)組織相關(guān)部門編制?物資設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收與復(fù)試方案?YB-1304和?工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場檢試驗(yàn)方案?YB-1305，確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容。施工現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)規(guī)定設(shè)立試驗(yàn)室員，配置相應(yīng)的試驗(yàn)設(shè)備，規(guī)定試驗(yàn)人員資格和試驗(yàn)內(nèi)容。材料進(jìn)場后，由材料工程師填寫?物資取樣送檢通

15、知單?及時(shí)通知工程部試驗(yàn)工程師。需要取樣送檢的過程產(chǎn)品由工程部現(xiàn)場工程師填寫?過程產(chǎn)品取樣送檢通知單?及時(shí)通知工程部試驗(yàn)工程師。取樣和送檢進(jìn)行見證：取樣時(shí)工程部試驗(yàn)工程師應(yīng)通知建設(shè)單位代表或監(jiān)理人員參加，取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識或封樣標(biāo)志。標(biāo)識和封樣標(biāo)志應(yīng)標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，并由見證人員和取樣人員共同簽字確認(rèn)。工程部試驗(yàn)工程師領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告，填寫?工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)臺帳?，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反應(yīng)給工程總工程師，試驗(yàn)報(bào)告送交資料員存檔。對不合格的檢驗(yàn)結(jié)果和錯(cuò)誤的檢驗(yàn)報(bào)告，工程部試驗(yàn)工程師要分析原因，并立即向技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人反應(yīng)；重大問題要向工程經(jīng)理報(bào)告，及時(shí)采

16、取糾正措施。質(zhì)量分析與改良工程部應(yīng)積極按照?局質(zhì)量管理小組活動(dòng)管理方法?組織QC小組活動(dòng)。對外觀檢查不合格的原材料、半成品、構(gòu)配件及驗(yàn)收不合格的工序產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)、封存、隔離、標(biāo)識、分析、評審、處置。質(zhì)量持續(xù)改良應(yīng)按全面質(zhì)量管理的方法進(jìn)行。工程部應(yīng)建立?不合格品臺帳?，定期或按節(jié)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制訂糾正措施和預(yù)防措施；加強(qiáng)信息的溝通與交115流，防止相同問題重復(fù)出現(xiàn)，實(shí)施質(zhì)量改良。1質(zhì)量驗(yàn)收工程部在工程開工前，由工程質(zhì)量總監(jiān)組織編制?檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程劃分及驗(yàn)收方案?YB-1306，按照?建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)?GB50300-2001的規(guī)定，進(jìn)行從工序到單位工程的驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收

17、記錄。建立質(zhì)量內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收制度，內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收合格前方準(zhǔn)申請外部驗(yàn)收。強(qiáng)化對每道工序的質(zhì)量驗(yàn)收管理，將工序質(zhì)量與操作人員、分包單位的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)合同規(guī)定或工程籌劃中有創(chuàng)優(yōu)要求的工程工程，工程部必須單獨(dú)編制?創(chuàng)優(yōu)策劃書?，內(nèi)容至少應(yīng)包含以下方面：工程創(chuàng)獎(jiǎng)可行性分析；工程過程驗(yàn)收與各級創(chuàng)獎(jiǎng)工作安排；擬打造的質(zhì)量亮點(diǎn)及具體做法；創(chuàng)優(yōu)費(fèi)用投入需求方案；工程各級創(chuàng)優(yōu)所需要的工程資料清單、相關(guān)信息的收集整理方案含專業(yè)分包、甲指分包；創(chuàng)優(yōu)鼓勵(lì)措施等。工程質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)組織?工程創(chuàng)優(yōu)籌劃?交底工作，做好交底記錄YB-1307。創(chuàng)優(yōu)工程應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集整理創(chuàng)優(yōu)過程的資料文字材料、工程照片、工藝錄像等和后期創(chuàng)

18、優(yōu)工作，并與公司分公司保持聯(lián)系，及時(shí)溝通創(chuàng)優(yōu)工作進(jìn)展情況及其他事宜。對合同目標(biāo)要求創(chuàng)國優(yōu)和魯班獎(jiǎng)的工程，要做好施工全過程影像資料的收集和整理工作，保證工程照片和錄像滿足申報(bào)工作要求。優(yōu)質(zhì)工程的申報(bào)：通過地方渠道申報(bào)國家級優(yōu)質(zhì)工程的評選的工程，必須獲得地、市、省級結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)與竣工優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。2通過總公司渠道申報(bào)國家級優(yōu)質(zhì)工程的評選的工程，在獲得地、市、省級結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)與竣工優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的根底上，必須獲得“局杯、“中建杯。3工程部須全面參與各級優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的申報(bào)，公司分公司應(yīng)積極協(xié)助并把關(guān)，具體按照各級優(yōu)質(zhì)工程管理方法的規(guī)定進(jìn)行。116質(zhì)量籌劃含創(chuàng)優(yōu)籌劃表YB-1301117序號工程具體內(nèi)容1質(zhì)

19、量目標(biāo)及分解合同目標(biāo)獎(jiǎng)罰條款企業(yè)自定目標(biāo)目標(biāo)分解包括工程一次交驗(yàn)合格率、優(yōu)質(zhì)率、質(zhì)量通病、質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故控制目標(biāo)、工程質(zhì)量管理考核評價(jià)等級、質(zhì)量本錢目標(biāo)、質(zhì)量創(chuàng)新、質(zhì)量培訓(xùn)教育目標(biāo)等2質(zhì)監(jiān)人員配置技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量總監(jiān)專職質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)監(jiān)員數(shù)量：3質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：地方標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：其它標(biāo)準(zhǔn)：4質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)程度重大/一般風(fēng)險(xiǎn)類型管理/本錢/施工控制責(zé)任人5質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)容部位施工時(shí)間監(jiān)控責(zé)任人6安裝、裝飾、鋼結(jié)構(gòu)等二次深化設(shè)計(jì)和綜合布局的安排機(jī)電安裝工程裝飾工程鋼結(jié)構(gòu)工程7質(zhì)量本錢控制措施質(zhì)量本錢內(nèi)容控制措施8創(chuàng)優(yōu)籌劃工程創(chuàng)獎(jiǎng)可行性分析擬打造的質(zhì)量亮點(diǎn)編制技

20、術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量總監(jiān)審核公司主管部門審批公司主管領(lǐng)導(dǎo)時(shí)間時(shí)間時(shí)間關(guān)鍵、特殊過程質(zhì)量控制點(diǎn)監(jiān)控方案表YB-1302118工程名稱及編碼序號控制點(diǎn)名稱工作內(nèi)容驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)可能出現(xiàn)問題質(zhì)量控制措施執(zhí)行人員123編制質(zhì)量工程師審核質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)工程經(jīng)理時(shí)間時(shí)間時(shí)間質(zhì)量整改通知單YB-1303119工程名稱分包負(fù)責(zé)人整改負(fù)責(zé)人檢查單位檢查日期檢查人整改內(nèi)容限期整改時(shí)間有無附件：整改反饋情況應(yīng)根據(jù)整改內(nèi)容逐項(xiàng)表述單位人：年月日有無附件：復(fù)查情況應(yīng)根據(jù)對照整改要求逐項(xiàng)表述單位人：年月日物資設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收與復(fù)試方案表YB-1304120工程名稱及編號序號物資設(shè)備名稱規(guī)格型號驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收要求代表批量復(fù)試方法責(zé)任人核對資料外

21、觀檢查現(xiàn)場復(fù)試123編制試驗(yàn)員審核技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)工程經(jīng)理時(shí)間時(shí)間時(shí)間工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場檢試驗(yàn)方案YB-1305121工程名稱及編號序號檢試驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)格型號部位檢試驗(yàn)依據(jù)試驗(yàn)要求代表批量檢試驗(yàn)方法責(zé)任人工藝檢驗(yàn)現(xiàn)場檢試驗(yàn)123編制試驗(yàn)員審核技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)工程經(jīng)理時(shí)間時(shí)間時(shí)間分部工程、分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收方案表YB-1306122工程名稱及編號序號名稱編號驗(yàn)收部位劃分及驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人1234編制質(zhì)量工程師審核質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)工程經(jīng)理時(shí)間時(shí)間時(shí)間創(chuàng)優(yōu)籌劃交底記錄YB-1307123工程名稱及編號序號交底內(nèi)容要求接受交底人員簽字1234編制質(zhì)量工程師審核質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)工程經(jīng)理時(shí)間時(shí)間時(shí)間第十四章職業(yè)

22、健康平安管理123工程職業(yè)健康平安籌劃公司分公司技術(shù)部門組織相關(guān)部門和工程部對工程生產(chǎn)、效勞活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。公司分公司安監(jiān)部門組織相關(guān)部門和工程部在工程開工后一個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目部職業(yè)健康平安籌劃。職業(yè)健康平安籌劃內(nèi)容工程平安生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)和組織結(jié)構(gòu)。工程部需要編制的平安生產(chǎn)管理制度名稱。根據(jù)評價(jià)的一般風(fēng)險(xiǎn)，制定、明確平安技術(shù)措施，如平安技術(shù)操作規(guī)程、分項(xiàng)工程平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、平安技術(shù)措施等。4針對評價(jià)的重要風(fēng)險(xiǎn)，分析風(fēng)險(xiǎn)涉及的過程，確定重點(diǎn)內(nèi)容、關(guān)鍵點(diǎn)、危險(xiǎn)部位，填寫工程重大危險(xiǎn)源識別表YB-1401，并歸納出需編制平安專項(xiàng)方案的清單。5按照?中建股份平安生產(chǎn)管理手冊?確定的15項(xiàng)

23、費(fèi)用，在開工前編制平安生產(chǎn)費(fèi)用的投入方案。YB-1402。6分析工程潛在的平安生產(chǎn)緊急情況，列出工程應(yīng)急預(yù)案編制方案，落實(shí)責(zé)任人、時(shí)間表。職業(yè)健康平安籌劃實(shí)施1工程部依據(jù)職業(yè)健康平安籌劃，編寫實(shí)施制度、控制措施，明確責(zé)任人、時(shí)間以及對結(jié)果處理、過程記錄的要求等。2工程部成立平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。由工程經(jīng)理任組長，工程黨群負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和平安負(fù)責(zé)人及各分包單位領(lǐng)導(dǎo)成員等組成。3對于中型及以上規(guī)模的工程，工程部須設(shè)立平安總監(jiān)，并建立負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門。其他工程部設(shè)工程平安負(fù)責(zé)人。4工程專兼職平安管理人員配備按照局?安監(jiān)機(jī)構(gòu)設(shè)置及專職安監(jiān)人員配備方法?足額配備。1245工程部定期開

24、展平安生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，根據(jù)現(xiàn)場的變化動(dòng)態(tài)調(diào)整實(shí)施方案。平安生產(chǎn)管理運(yùn)行控制針對表列出的類型及重大危險(xiǎn)源識別表，在分局部項(xiàng)實(shí)施前編制平安專項(xiàng)施工方案。表平安專項(xiàng)施工方案分類注：危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程對于房建和市政建設(shè)工程按照“危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程安全管理方法執(zhí)行。對于根底設(shè)施建設(shè)工程按照“工程平安預(yù)評價(jià)要求執(zhí)行。工程部對動(dòng)火作業(yè)、吊裝作業(yè)、土方開挖作業(yè)、管溝作業(yè)、受限空間等危險(xiǎn)性較大作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行識別，編制危險(xiǎn)作業(yè)控制方案。危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程管理流程參見LC-1401，屬專業(yè)分包范圍的，由專業(yè)分包單位編制，報(bào)總包方審核。進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，工區(qū)或作業(yè)面工程師工長向工程部平安部門提出危險(xiǎn)作

25、業(yè)申請，經(jīng)批準(zhǔn)前方可實(shí)施。工程部平安部門對危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)連續(xù)監(jiān)控，作業(yè)完成后進(jìn)行考核。工程部重點(diǎn)加強(qiáng)對高大模板工程及支撐體系的管理見LC-1402，在實(shí)施高大模板工程等危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程時(shí)，工程經(jīng)理應(yīng)履行帶班制度。工程部按照平安生產(chǎn)費(fèi)用的投入方案進(jìn)行相應(yīng)的物資采購和實(shí)物調(diào)撥，并建立臺帳。工程部建立危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程平安監(jiān)管臺帳。工程部對表所列驗(yàn)收范圍建立現(xiàn)場驗(yàn)收制度。并在進(jìn)入施工現(xiàn)場或投入使用前驗(yàn)收。125序號方案名稱編制責(zé)任單位1現(xiàn)場平安防護(hù)方案總包方2臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)總包方3消防管理方案總包方4大型機(jī)械設(shè)備安裝、撤除方案總包方/分包5危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程平安專項(xiàng)施工方案總

26、包方/分包表入場或使用前驗(yàn)收范圍建立現(xiàn)場作業(yè)人員防護(hù)用品配備統(tǒng)計(jì)臺帳，及時(shí)配足。工程負(fù)責(zé)人、專職平安員必須獲得?平安生產(chǎn)考核合格證書?；特種作業(yè)人員必須獲得?特種作業(yè)人員操作資格證?；危險(xiǎn)作業(yè)人員經(jīng)考核合格后發(fā)給危險(xiǎn)作業(yè)工作許可證。工程管理人員培訓(xùn)每年不少于20學(xué)時(shí)。新上崗作業(yè)人員崗前培訓(xùn)不少于24學(xué)時(shí)。作業(yè)人員按照勞務(wù)實(shí)名制進(jìn)行入場前培訓(xùn)不少于12學(xué)時(shí)。按表要求開展平安宣傳活動(dòng)表平安宣傳活動(dòng)126平安驗(yàn)收種類工程驗(yàn)收企業(yè)驗(yàn)收各類包括自有、租賃、分包企業(yè)自帶平安防護(hù)用具、消防器材、腳手架架體材料、設(shè)施和設(shè)備工程生產(chǎn)經(jīng)理組織，工程采購、平安、分包相關(guān)人員參加各類臨邊、洞口、防護(hù)棚等平安防護(hù)工程生

27、產(chǎn)經(jīng)理組織，工程平安、分包相關(guān)人員參加。臨時(shí)用電工程工程生產(chǎn)經(jīng)理組織，技術(shù)部門、平安部門、施工班組參加。平安部門派人參加或委托授權(quán)大型機(jī)械設(shè)備、起重設(shè)備、施工電梯安裝、撤除安拆單位負(fù)責(zé)組織，工程生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)部門、平安部門參加。設(shè)備管理部門、平安部門派人參加或委托授權(quán)危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程工程經(jīng)理組織，方案編制人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、平安總監(jiān)、工程生產(chǎn)經(jīng)理參加。技術(shù)部門、平安管理部門派人參加或委托授權(quán)活動(dòng)種類時(shí)間活動(dòng)內(nèi)容或形式每日班前活動(dòng)各工種上班前工種的平安規(guī)程、工作面的平安風(fēng)險(xiǎn)周一平安活動(dòng)每周一，1個(gè)小時(shí)上一周平安生產(chǎn)形勢、存在問題及對策；本周平安生產(chǎn)工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)和危險(xiǎn)點(diǎn)平安生產(chǎn)月活動(dòng)每

28、年6月份平安知識講座、平安檢查、張貼標(biāo)語、標(biāo)志平安競賽活動(dòng)不定期組織平安知識競賽、平安生產(chǎn)攝影比賽、演講比賽等平安生產(chǎn)監(jiān)督檢查工程部每周組織1次平安生產(chǎn)監(jiān)督檢查，覆蓋在建工程所有分包單位和全局部局部項(xiàng)工程。檢查由工程領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任檢查組長，工程技術(shù)和安監(jiān)負(fù)責(zé)人必須參加。工程專職平安員負(fù)責(zé)每日對本責(zé)任作業(yè)場所進(jìn)行平安監(jiān)督檢查；施工作業(yè)班組兼職平安員負(fù)責(zé)每日對本班組的作業(yè)場所進(jìn)行平安監(jiān)督檢查。對存在平安生產(chǎn)事故隱患的，下達(dá)?平安隱患整改通知書?或?平安隱患局部停工整改令?。平安生產(chǎn)事故隱患治理要求：隱患公示問責(zé)處分掛牌督辦跟蹤治理逐項(xiàng)消號舉一反三。建立平安生產(chǎn)事故隱患臺帳，定措施、定責(zé)任人、定資金、定時(shí)

29、限、定預(yù)案進(jìn)行整改。對隱患治理整改情況及時(shí)反應(yīng)，復(fù)查督辦。平安生產(chǎn)監(jiān)督檢查的結(jié)果，必要時(shí)在一定范圍通報(bào)，按照規(guī)定對有關(guān)單位和人員給予獎(jiǎng)罰。應(yīng)急管理和事故報(bào)告工程部在工程開工之前制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急組織必須包括分包方在內(nèi)。經(jīng)過項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、平安、物資、財(cái)務(wù)、合同等部門綜合評審，工程經(jīng)理審核，報(bào)上一級責(zé)任部門審批。工程部按照應(yīng)急預(yù)案配備必要的物質(zhì)、設(shè)備。選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行應(yīng)急救援演練。定期對應(yīng)急搶險(xiǎn)人員進(jìn)行專業(yè)救援訓(xùn)練。對工程參建各方人員進(jìn)行緊急逃生、自救及互救、配合方面的培訓(xùn)。緊急情況發(fā)生后，工程部迅速啟動(dòng)工程應(yīng)急救援預(yù)案。及時(shí)成立應(yīng)急工作組，按照“分級響應(yīng)，快速處理，以人為本，積極自救的工作原那

30、么，設(shè)置警戒標(biāo)志，搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場，防止二次傷害或二次污染。處置完成后進(jìn)行總結(jié)。生產(chǎn)平安事故報(bào)告、查處按照?局生產(chǎn)平安事故報(bào)告與查處管理規(guī)定?執(zhí)行；事故發(fā)生后，工程經(jīng)理應(yīng)立即向上級單位報(bào)?職工傷亡事故快報(bào)表?YB-1403。配合政府調(diào)查組的工作，并積極做好善后工作。按總公司要求進(jìn)行事故本錢分析，按照“四不放過原那么嚴(yán)肅處理。127工程重大危險(xiǎn)源識別表YB-1401128工程名稱及編碼工程根本情況序號危險(xiǎn)源名稱、場所風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施要點(diǎn)工程工程平安生產(chǎn)費(fèi)用投入方案表YB-1402129序號工程方案投入時(shí)間合計(jì)12121個(gè)人平安防護(hù)用品、用具2臨邊、洞口平安防護(hù)設(shè)施3臨時(shí)用電平安防護(hù)4腳手架平安防護(hù)5機(jī)械設(shè)備平安防護(hù)設(shè)施6消防設(shè)施、器材7施工現(xiàn)場文明施工措施費(fèi)8平安教育培訓(xùn)費(fèi)用9平安標(biāo)志、標(biāo)語等