隱患排查治理體系

1、1精紡公司隱患排查治理體系建設(shè)實施指南目目 錄錄1.適用范圍 .32.編制依據(jù) .33.總體要求、目標 .34.職責分工 .35.事故隱患排查方法 .36.事故隱患排查標準 .36.1 按照專業(yè)劃分.36.2 按照層級劃分.36.3 按照時間劃分.37. 事故隱患治理原則與程序 .48. 事故隱患等級劃分 .49. 事故隱患治理措施 .59.1 企業(yè)層面治理措施 .59.2 政府層面治理措施 .510.事故隱患治理效果驗證 .5 11. 事故隱患排查治理體系運行記錄 .5附件 1.隱患排查治理清單樣表.7附件 2.隱患排查治理記錄樣表.8附件 3.隱患排查治理公示樣表.82附件 4.隱患排查治

2、理通知單樣表.8附件 5.一般隱患登記及整改銷號審批樣表.9附件 6.重大隱患登記及整改銷號審批樣表.10附件 7.隱患分類匯總樣表.12附件 8.隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單.13附件 9.事故隱患排查治理程序框圖.143精紡公司隱患排查治理體系建設(shè)實施指南1.適用范圍本實施指南適用于精紡公司及下屬各單位的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知魯安辦發(fā)201610 號煙臺市關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案的通知煙安辦201615 號

3、及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合公司安全管理實際。3.總體要求、目標 根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合公司實際，經(jīng)公司安委會同意，公司著手建立隱患排查治理體系建設(shè)。3.1 總體要求。按照”誰主管誰負責，管生產(chǎn)必須管安全“的原則進行安全隱患排查治理體系建設(shè)。各單位在安環(huán)部的組織下按照隱患排查治理體系實施指南建議編制大綱要求，結(jié)合各單位實際情況，嚴格落實，實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2 總體目標：自本指南發(fā)布之日起，至 2016 年 月份完成公司隱患排查治理體系建設(shè)工作，實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、

4、無空檔” ；實現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標。43.3 基本原則：堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理“的基本原則，充分發(fā)揮全體員工的主導作用，全面推進企業(yè)的隱患排查治理工作。4.職責分工公司安委會是安全隱患排查治理體系建設(shè)的領(lǐng)導機構(gòu)，具體負責公司安全隱患排查治理體系建設(shè)組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司隱患排查治理體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接“的閉環(huán)管理隱患排查治理機制。公司安全隱患排查治理體系建設(shè)辦公室設(shè)在安環(huán)部：主 任：副主任：成 員：主任職責：負責安排安全隱患排查治理體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的

5、工作，負責考核各責任人責任落實情況。副主任職責：具體負責精紡公司安全隱患排查治理體系建設(shè)指南的編制，負責體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導，完成公司安全隱患排查治理文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：具體落實安全隱患排查治理體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的隱患排查、分級及整改，對整改結(jié)果負責。其它部門：按照“分級管理、分片負責” 、 “誰主管誰負責、管生產(chǎn)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作，對隱患排查治理結(jié)果負責。5.事故隱患排查方法事故隱患排查與治理是公司安全生產(chǎn)主體責

6、任的重要的內(nèi)容，主要排查公司生產(chǎn)過程中人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及管理上的缺陷。具體隱患排查方法有專項排查法、日常排查法、結(jié)合法等，具體做法有依據(jù)法、經(jīng)驗法、專業(yè)中介法。5隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。6.事故隱患排查標準公司根據(jù)法律法規(guī)、標準規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的隱患排查標準，隱患排查標準用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標準、規(guī)范等對已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。6.1 按照專業(yè)，安全檢查表劃分為：工藝安全檢

7、查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護安全檢查表等。6.2 按照檢查層級，安全檢查表劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、班組級安全檢查表等。6.3 按照時間，安全檢查表劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。7.事故隱患治理原則與程序公司對事故隱患分級治理，按照班組級、車間級及公司級三個級別。不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來確定。每一級均建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均要保持完整記錄。8.事故隱患等級劃

8、分按照隱患的危險程度，參照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 （安監(jiān)總局6令 第 16 號） ，可分為一般隱患、較大隱患和重大隱患三個等級。其中：一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患，是指易導致一般事故發(fā)生且有一定整改難度，在短期內(nèi)能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。9.事故隱患治理措施治理措施公司根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案包括治理目

9、標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應(yīng)急措施。治理完成后，公司對治理情況進行驗證和效果評估。10.事故隱患治理效果驗證公司隱患排查治理實行“閉環(huán)管理” ，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患要督促整改并實施考核。具體考核方案見精紡公司隱患排查治理獎罰考核實施細則 。11.事故隱患排查治理體系運行記錄7建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理

10、記錄。具體見附件。附件：1.隱患排查治理清單樣表2.隱患排查治理記錄樣表3.隱患排查治理公示樣表4.隱患排查治理通知單樣表5.一般隱患登記及整改銷號審批樣表6.重大隱患登記及整改銷號審批樣表7.隱患分類匯總樣表8.隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單9.事故隱患排查治理程序框圖8附件附件 1 1：精紡公司隱患排查治理清單精紡公司隱患排查治理清單單位名稱： 級別： 序號排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風險等級備注9附件附件 2 2：精紡公司隱患排查治理記錄精紡公司隱患排查治理記錄檢查區(qū)域檢查類型檢查時間檢查人員檢查記錄序號檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問題責任部門處置措施時間要求附件附件 3 3：精紡公司

11、隱患排查治理公示精紡公司隱患排查治理公示被檢查單位：（月份）隱患排查治理公示牌序號單位名稱隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責任人完成時間附件附件 4 4：精紡公司隱患排查治理通知單精紡公司隱患排查治理通知單被通知單位檢查類型檢查時間通知部門隱患詳情及要求序號隱患類型隱患描述排查依據(jù)整改要求整改時間備注10附件附件 5 5： 精紡公司一般隱患登記及整改銷號審批單精紡公司一般隱患登記及整改銷號審批單責任單位整改責任人隱患名稱地 點發(fā)現(xiàn)時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導意見11附件附件 6 6： 精紡公司精紡公司 重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表隱患編號：

12、單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整 改 情 況12單 位 分 管領(lǐng) 導 意 見單 位 主 要負 責 人 意 見監(jiān) 管 部 門意 見13附件附件 7 7： 精紡公司事故隱患分類匯總表精紡公司事故隱患分類匯總表單位： 類別： 年 月 日序號發(fā)現(xiàn)時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標要求整改責任單位及責任人整改督辦單位及責任人整改完成情況整改完成時間14附件附件 8 8：隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單隱患排查治理體系示范企業(yè)成果清單（建議案）8.1 隱患排查治理體系建設(shè)實施指南指南應(yīng)明確隱患排查方案、隱患排查標準、隱患排查實施步驟、隱患分級標準、隱患治理措施原則、隱患信息上報、隱患治理程序、隱患閉環(huán)管理以及隱患排查治理過程記錄表格等內(nèi)容；指南應(yīng)做到實踐為主，兼顧理論；系統(tǒng)規(guī)范，便于推廣。8.2 建設(shè)過程記錄信息（1）隱患排查治理清單樣表