人造石英石可研報告

1、 人 造 石 英 石 生 產(chǎn) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 編制單位：宿松圣峰裝飾材料有限公司 編制日期： 2016 年 6 月 16 日 第一章 概況1、 公司概況1、名稱：安慶圣峰裝飾材料有限公司2、法定地址: 宿松縣隘口鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)3、宗旨：生產(chǎn)開發(fā)新型環(huán)保高質(zhì)量的石英石，創(chuàng)造環(huán)保綠色新世紀(jì)，為構(gòu)建社會主義和諧社會而努力。4、經(jīng)營范圍：專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格高中檔石英石5、生產(chǎn)規(guī)模：年設(shè)計生產(chǎn)能力板材5萬片，約9萬平方米二，公司投資總額、注冊資本、投資方式1、 投資總額：2000萬人民幣，其中：建設(shè)項目投資為：640萬元，生產(chǎn)設(shè)備投資為：520萬元，土地投資為140萬元，流動資金700萬元。

2、2、 注冊資本：200萬元人民幣3、 投資方式：現(xiàn)金 第二章 市場需求預(yù)測及建設(shè)規(guī)模1、 市場調(diào)查 二十世紀(jì)以來，隨著經(jīng)濟(jì)和社會的飛速發(fā)展，高檔新型環(huán)保裝修材料走進(jìn)千家萬戶，中國市場需求量大，石英石至少有20年的發(fā)展空間前景非常樂觀，國內(nèi)大小廠家大約200家左右，仍然不能滿足中國的市場需求。2、 市場需求預(yù)測 隨著經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程，我國居民消費(fèi)水平逐漸提高，與西方歐洲國家接軌，特別是新的世紀(jì)，環(huán)保已經(jīng)成為我們生活中的第一要務(wù)，石英石將會逐步代替其他室內(nèi)裝修石材，在中國將會有20年乃至更長久的發(fā)展應(yīng)用，涉及面向當(dāng)廣泛市場潛力巨大。3、 生產(chǎn)安排：公司擬定投資生產(chǎn)規(guī)模為：年生產(chǎn)板材為5萬片，約9萬

3、平方米。4、 產(chǎn)品銷售：兩年以來，公司積累學(xué)習(xí)了豐富的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理方法，擁有一大批固定的供應(yīng)商和銷售客戶，目前銷售輻射整個安徽東南、西南一帶，江西九江，湖北等地，公司正努力拓展華東地區(qū)市場乃至全國市場。 第三章 原材料、物料、供電需求1、 投資后正常生產(chǎn)的年所需原材料、輔料等來源的可靠性、用量及費(fèi)用估算 品 種 數(shù) 量 （ 噸 ） 費(fèi)用估算 （萬元）供貨來源 石英石110099湖北省蘄春縣 玻 璃1400182山東省樂陽市 石英粉1500135湖北省蘄春縣 樹 脂500550 江 蘇 鈦白粉3066 上 海輔料237.5合計￥：1269.5萬元（壹仟貳佰陸拾玖萬伍仟元整）2、 供電:項目

4、需裝機(jī)容量400KVA高壓器1臺，年需耗電量75萬度。 第四章 公司擬選址、項目建設(shè)進(jìn)度及資金安排1、 公司擬選址在宿松縣隘口鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，當(dāng)前國有土地資源十分緊缺，為了不影響公司生產(chǎn)，目前公司已租賃場地投入生產(chǎn)，采用邊生產(chǎn)邊等地建設(shè)的方式。2、 公司擬征用土地30畝，計劃投資140萬元人民幣3、 項目實施內(nèi)容及進(jìn)度安排1、公司擬建廠房2棟，辦公樓1棟，宿舍樓1棟，食堂1棟，另加配套設(shè)施，具體內(nèi)容如下：名稱結(jié)構(gòu)層次棟數(shù)建筑面積（平方米）周長（米）單位價值（元）預(yù)計總額（萬元）廠房倉庫鋼構(gòu)125000500250辦公樓全框架312000800160宿舍樓全框架2140080032食堂鋼混11200

5、80016車棚剛構(gòu)805004圍墻土建60020012配電設(shè)施40輔助工程126合計￥640萬元（陸佰肆拾貳萬元整）2、 廠區(qū)平面圖（具體實施以建設(shè)規(guī)劃設(shè)計圖為準(zhǔn)）4、 建設(shè)進(jìn)度：公司擬在土地落實后預(yù)計建設(shè)工期為壹年完成。5、 資金安排：公司自籌資金2000萬元。 第五章 產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)工藝流程1、 產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及用途 產(chǎn)品采用國際國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)要求較高，目前該產(chǎn)品的生產(chǎn)在安慶僅有兩家。該產(chǎn)品廣泛用于整體櫥柜、飄窗、臺面、樓梯、等室內(nèi)裝修石材。并不斷的推廣普及、市場前景非常樂觀。2、 主要生產(chǎn)設(shè)備及運(yùn)輸設(shè)備 為了適應(yīng)新形勢新發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品核心競

6、爭力，公司采用了先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備，走可持續(xù)發(fā)展之路，才能立于商場的不敗之地。 主要生產(chǎn)設(shè)備及運(yùn)輸如下序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺）單價（萬元）預(yù)計金額（萬元）產(chǎn)地1分散機(jī)+攪拌機(jī)4+42+10482納米機(jī)140403真空壓機(jī)3451354烘箱+智能機(jī)器手4+46+8565定厚機(jī)230606拋光機(jī)140407切割機(jī)120208叉車+升降機(jī)1+215+4239運(yùn)輸設(shè)備1151510輔助設(shè)備83 合 計￥：520萬元（伍佰貳拾萬元整）二：生產(chǎn)工藝流程分散機(jī)原材料真空壓制質(zhì) 檢配 料烘干印 字定 厚封 膜拋 光包 裝攪拌機(jī)輔 料切 割成 品 第六章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及用工制度1、 公司設(shè)置總經(jīng)理 副總經(jīng)理銷售部

7、工程部財務(wù)部采購部生產(chǎn)部行政戰(zhàn)略發(fā)展部貨倉部質(zhì)檢部2、 用工制度 公司計劃用人數(shù)60人，其中管理人員10人，生產(chǎn)工人50人。公司的用工制度按勞動合同法的規(guī)定執(zhí)行，保障勞動者的權(quán)利和義務(wù)，依法與勞動者簽訂勞動合同。 第七章 項目風(fēng)險分析及控制風(fēng)險措施1、 項目風(fēng)險分析（1） 財務(wù)狀況分析根據(jù)預(yù)測，我公司預(yù)計年生產(chǎn)板材5萬片，銷售收入1750萬元（不含稅價），銷售成本為1507萬元，預(yù)計營業(yè)利潤230萬元。年度用電75萬度，所需資金65萬元。預(yù)計生產(chǎn)工人50人，按人均3.5萬元/年，應(yīng)付工資175萬元，管理人員10人，人均按4萬元/年，應(yīng)付工資為40萬元。主營業(yè)務(wù)稅金及附加13萬元，銷售費(fèi)用50萬

8、元，管理費(fèi)用75萬元，財務(wù)費(fèi)用為10萬元，利潤總額為94.8萬元，所得稅費(fèi)用24萬元，凈利潤總額為71萬元，利潤表如下： 利 潤 表區(qū) 分單位金額（萬元）主營業(yè)務(wù)收入1750主營業(yè)務(wù)成本1507主營業(yè)務(wù)稅金及附加13營業(yè)利潤230銷售費(fèi)用50管理費(fèi)用75財務(wù)費(fèi)用10利潤總額94.8所得稅費(fèi)用24凈利潤712、 盈利能力分析預(yù)計產(chǎn)品銷售利潤率=利潤總額÷產(chǎn)品銷售收入×100% =94.8÷1750×100% =5.42%預(yù)計產(chǎn)品銷售凈利潤率=凈利潤÷銷售收入×100% =71÷1750 =4.06%預(yù)計投資利潤率=凈利潤

9、47;投資總額×100% =71÷1300 =5.46%3、 投資回收期預(yù)測：投資回收期預(yù)計為11年。4、 控制風(fēng)險措施經(jīng)我們調(diào)查市場最大的風(fēng)險是價格風(fēng)險，公司通過兩年的努力，已有一定的固定客戶，公司始終不變保持加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量，與時俱進(jìn)開拓進(jìn)取，因此在一定程度上將低了價格變動帶來的風(fēng)險，同時由于該產(chǎn)品在未來二三十年內(nèi)市場需求量不斷增加，逐漸取代其室內(nèi)裝飾臺面材料，因此提高了投資風(fēng)險的防御能力。 第八章 節(jié)能措施所有新增設(shè)備都要具有先進(jìn)性和節(jié)能效果，注意生產(chǎn)工藝流程中節(jié)能，本項目人造石英石板材產(chǎn)品在加工過程中烘干工序的溫度控制節(jié)約能源，提高毛坯精度，減少加工余量，采用高性能具有

10、較高的耐熱性耐磨性的刀具，提高切屑速度。第九章 環(huán)境保護(hù)與治理措施1、 根據(jù)環(huán)境保護(hù)法建立和完善各項規(guī)章制度。2、 利用實際廢料的分類處理和再生循環(huán)利用。3、 加強(qiáng)企業(yè)管理，實行“節(jié)能、低耗、減污、增效”戰(zhàn)略目標(biāo)。4、 不斷提高創(chuàng)新能力，減少污染，積極開展各種環(huán)境知識的宣傳，對員工進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)。5、 培育全體員工環(huán)保意思，從身邊的小事做起身體力行。 第十章 勞動衛(wèi)生與安全加強(qiáng)公司管理，尤其加強(qiáng)勞動安全與勞動衛(wèi)生制度，保障勞動者的身體健康，建立健全的生產(chǎn)與安全消防相結(jié)合的長效機(jī)制保障，牢固樹立安全是壓倒一切的首要任務(wù)。 第十一章 總述總之該項目從技術(shù)上分析，屬于國家允許鼓勵的新型環(huán)保健材行業(yè)項目從社會效益和經(jīng)