《市級財政項目（三明市殘疾人聯(lián)合會部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）支出績

1、市級財政項目（三明市殘疾人聯(lián)合會部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）支出績效自評報告一、項目概況（一）項目單位基本情況1、單位職能：三明市殘疾人聯(lián)合會職能是貫徹實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策，履行“代表、服務(wù)、管理”職能，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人提供服務(wù)。市殘聯(lián)單位性質(zhì)為參公事業(yè)單位。根據(jù)三明市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的實施意見（明政20167號）文件精神，扎實推進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展。2017年，市財政下達(dá)市殘聯(lián)殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.95萬元。2.事業(yè)發(fā)展規(guī)劃：三明市殘聯(lián)將在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞聚焦主職主責(zé)，注重創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識，突出工作重點，強(qiáng)化落實落地，全力推動殘疾人事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

2、。（一）圍繞一個中心。以落實綱要為中心，加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，全力推進(jìn)三明市“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程綱要提出的各項目標(biāo)任務(wù)和重點政策、重點項目的落實。繼續(xù)實施愛心保險、臨時救助、家庭無障礙改造、機(jī)動車燃油補(bǔ)貼、輔具適配、兒童康復(fù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、助學(xué)等惠殘政策，增進(jìn)殘疾人民生福祉。（二）完善兩個建設(shè)。一是繼續(xù)加強(qiáng)殘疾人民生保障體系建設(shè)，爭取讓更多的殘疾人民生保障和服務(wù)項目成為制度性安排，重點推進(jìn)長期癱瘓在床的重度肢體殘疾人專項護(hù)理補(bǔ)貼制度和探索7-14歲殘疾兒童殘疾兒童基本康復(fù)服務(wù)補(bǔ)貼制度。二是加強(qiáng)殘疾人事業(yè)發(fā)展服務(wù)體系建設(shè)。重點扶持培育殘疾人托養(yǎng)、康復(fù)、職業(yè)培訓(xùn)等助殘社會組織建設(shè)和殘疾人

3、專門協(xié)會建設(shè)，特別是要加大扶持培育有資質(zhì)承接政府購買服務(wù)殘疾人項目的助殘社會。（三）打好三個基礎(chǔ)。一是全面做好三明市殘疾人綜合服務(wù)中心搬遷入駐。有序推進(jìn)綜合服務(wù)中心功能布局和各項目機(jī)構(gòu)入駐工作，市殘聯(lián)搬入新大樓辦公。二是加強(qiáng)殘疾人信息化建設(shè)。繼續(xù)開展殘疾人動態(tài)更新調(diào)查，完善持證殘疾人基本信息數(shù)據(jù)庫，推動殘疾人信息數(shù)據(jù)與政務(wù)數(shù)據(jù)共享，全面下放第二代殘疾人證辦理權(quán)限。三是抓好基礎(chǔ)規(guī)范建設(shè)。以巡察為契機(jī)，全面加強(qiáng)殘聯(lián)自身建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部規(guī)范管理，完善項目實施管理，提升殘聯(lián)規(guī)范化、科學(xué)化水平。（四）推進(jìn)四項工程。一是精準(zhǔn)扶貧工程。發(fā)揮殘聯(lián)“補(bǔ)短板、做疊加”作用，扶持500名困難殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，為農(nóng)村貧困

4、殘疾人和殘疾人扶貧就業(yè)基地發(fā)展生產(chǎn)提供小額貸款貼息。協(xié)調(diào)推進(jìn)尤溪、大田、泰寧推進(jìn)“安居工程”建設(shè)，幫助205戶貧困殘疾人解決住房問題。二是精準(zhǔn)康復(fù)工程。認(rèn)真落實康復(fù)條例，實施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)（20162020）行動計劃，開展殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)信息采集，提供精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。實施殘疾兒童搶救性康復(fù)項目，開展輔具適配整鄉(xiāng)、整村推進(jìn)活動，提升輔具適配與補(bǔ)貼全覆蓋特色服務(wù)。強(qiáng)化殘疾預(yù)防和宣傳，開展殘疾預(yù)防“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)家庭”宣傳教育活動。三是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工程。落實殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)5+1政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)多渠道安置殘疾人就業(yè)。拓展支持性就業(yè)和輔助性就業(yè)，扶持2個輔助性就業(yè)示范機(jī)構(gòu)、2個省級“福樂就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地”。實

5、施盲人按摩服務(wù)業(yè)提升計劃，建立市級盲人就業(yè)服務(wù)基地，探索開辦盲人按摩專業(yè)中專學(xué)歷班。實施殘疾人職業(yè)技能提升計劃，免費(fèi)為1000名貧困殘疾人提供職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓(xùn)，舉辦第七屆全市殘疾人職業(yè)技能競賽。四是宣傳文體工程。推動殘疾人文化進(jìn)家庭“五個一”項目、“殘疾人體育健身計劃”，組織殘疾人“全民健身周”，推動殘疾人體育進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭。完善殘疾人競技體育管理，選拔、培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動員。舉辦第五屆全市殘疾人運(yùn)動會，組隊參加第八屆全省殘疾人運(yùn)動會。強(qiáng)化殘疾人事業(yè)宣傳，繼續(xù)辦好殘聯(lián)之窗、殘聯(lián)微信公眾號。3.預(yù)算情況：三明市殘聯(lián)2017年部門收入預(yù)算收入預(yù)算為202.74萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入20

6、2.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算202.74萬元，其中：人員支出187.81萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出15.40萬元，公用支出10.98萬元，項目支出3.95萬元。4.決算情況：三明市殘聯(lián)2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1352.68萬元；收入決算為982.40萬元，其中財政撥款收入979.91萬元，其他收入2.49萬元；支出決算為962.23萬元，其中基本支出321.75萬元（人員支出288.22萬元，公用支出33.53萬元），項目支出640.47萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1332.92萬元。（二）項目基本情況1.項目的實施依據(jù)；根據(jù)三明市十三屆人大一次會議審議通過，2017年部門預(yù)算安

7、排三明市殘疾人聯(lián)合會部門業(yè)務(wù)費(fèi)3.95萬元.三明市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的實施意見（明政20167號）;開展救助、法律援助，為殘疾人提供服務(wù)等業(yè)務(wù)。2.三明市殘疾人聯(lián)合會業(yè)務(wù)費(fèi)所包括的項目：包括培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬，上訪救濟(jì)費(fèi)1.95萬。3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍：殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)為財政一般預(yù)算資金，其使用范圍為：用于完成殘疾人事業(yè)發(fā)展五年規(guī)劃所確定的各項殘疾人任務(wù)所需經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助。主要支持方向為培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和上訪救濟(jì)費(fèi)。4.項目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)績效總目標(biāo)是加快推進(jìn)殘疾人事業(yè)，整合資源，配合市信訪辦做好來信來訪的對接工作，實施法律救助，保障殘疾人的合法權(quán)益。

8、對殘疾人工作者進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升殘疾人工作者素質(zhì)。5.項目預(yù)期投入情況；殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)年初總預(yù)算為3.95萬元，實際下達(dá)經(jīng)費(fèi)為3.95萬元。6.預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益。殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)項目主要是加快推進(jìn)殘疾人事業(yè)，在社會保障方面提供有效的補(bǔ)充，確保社會穩(wěn)定，提升殘疾人工作者素質(zhì)，有利于殘疾人事業(yè)的發(fā)展。二、項目實施基本情況（一）項目組織管理情況 項目的進(jìn)展及執(zhí)行過程中目標(biāo)、計劃沒有調(diào)整，按照年初計劃進(jìn)行。通過對比項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)是否相對應(yīng)判斷目標(biāo)管理合理性；通過考核評議判斷，基本完成了年內(nèi)計劃目標(biāo)，成本控制率達(dá)58%，有效控制項目支出成本。未超出年初預(yù)算。（二）項目資金使用情況（包

9、括項目總投入情況和實際支出情況、資金到位情況、資金使用合規(guī)性等）2017年度殘疾人事業(yè)項目支出預(yù)算安排3.95萬元，總投入3.95萬元，資金到位3.95萬元，實際使用2.29萬元，項目資金到位率100%，支出實現(xiàn)率58%，資金使用合法合規(guī)。召開康復(fù)輔具及康復(fù)項目培訓(xùn)費(fèi)11760元，赴黨校等業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)8434.5元，培訓(xùn)人次67人。金磚會議期間維穩(wěn)培訓(xùn)費(fèi)用2188元，殘疾人臨時慰問500元。信訪救濟(jì)人次13人次。三、項目績效分析 （一）項目績效評價工作開展情況（包括選用的評價指標(biāo)和評價方法以及現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況）為了評價2017年三明市殘疾人聯(lián)合會部門業(yè)務(wù)費(fèi)資金使用情況，提高財政資金使用

10、績效，根據(jù)三明市財政局關(guān)于印發(fā)三明市財政支出績效評價管理辦法的通知（明財績20152號），成立了項目績效自評小組。自評內(nèi)容包括項目的績效目標(biāo)設(shè)定情況，項目資金投入、過程、產(chǎn)出與效益情況。根據(jù)績效評價方案，評價采取現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式，即：采用現(xiàn)場核驗、查看2017年度三明市民政局部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)使用情況、賬務(wù)處理情況等方法獲取被評價項目的有關(guān)基本情況資料，采集和核實績效評價所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，并在對相關(guān)資料進(jìn)行匯總復(fù)核、分類整理和綜合分析的基礎(chǔ)上，以民政工作相關(guān)政策文件為依據(jù)，以年度工作目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，按照設(shè)立的評價指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)數(shù)、方法及程序，投入選用時效情況、目標(biāo)管理、資金落實，過程

11、選用業(yè)務(wù)管理、資金使用管理，產(chǎn)出與效益選用產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、社會效益、服務(wù)對象滿意度的評價指標(biāo)，以最低成本法為評價方法，對2017年度三明市殘疾人聯(lián)合會部門業(yè)務(wù)費(fèi)實施評價，形成自評報告。（二）項目績效目標(biāo)完成情況經(jīng)評價核驗，2017年三明市殘疾人聯(lián)合會部門業(yè)務(wù)費(fèi)項目的年度績效目標(biāo)基本完成。具體如下：1、時效目標(biāo)：經(jīng)核驗，所有項目在2017年年底前完成。目標(biāo)完成100%。2、成本目標(biāo)：3.95萬元部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，其中培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬元，上訪救濟(jì)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)1.95萬元，目標(biāo)完成100%。3、產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)：2017年度召開康復(fù)輔具及康復(fù)項目培、，赴黨校等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人次67人。信訪救濟(jì)人次13人次，金磚

12、會議期間進(jìn)行維穩(wěn)工作。全年沒出現(xiàn)大型上訪事件，達(dá)到年初績效目標(biāo)任務(wù)值，目標(biāo)完成率100%。4、產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)：2017年經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照財務(wù)審批程序和手續(xù)，未出現(xiàn)挪用、濫用等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確率100%，達(dá)到年初績效目標(biāo)任務(wù)值，目標(biāo)完成100%。5、社會效益目標(biāo)：2017年該項目實施后，保障了我會工作的順利開展，維護(hù)社會穩(wěn)定，營造社會力量共同幫助殘疾人群體的氛圍。對殘疾人工作者進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升殘疾人工作者素質(zhì)。完成全年目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率達(dá)100%。6、服務(wù)對象滿意度目標(biāo)：2017年該項目實施后，總體服務(wù)對象滿意率達(dá)90%，目標(biāo)完成90%。四、存在問題1.公共服務(wù)管理能力有待提升。全市從事殘疾人事業(yè)工作人員的整體素質(zhì)和能力水平參差不齊，導(dǎo)致公共服務(wù)管理工作的規(guī)范性、統(tǒng)一性不夠。2.殘疾人政策宣傳不到位。目前存在殘疾人政策宣傳不到位問題。而導(dǎo)致一些信訪事件無法消除在萌芽狀態(tài)。3.為民服務(wù)項目需進(jìn)一步推進(jìn)。對殘疾人需求把握不足，在眾多的項目中，突出重點項目把握還不夠準(zhǔn)確，存在項目設(shè)計難，保障社會穩(wěn)定的機(jī)制無法建立。五、有關(guān)建議1.舉辦培