出入庫管理制度

1、長春市泓軒機械設備出入庫管理制度一、 目的、職責和適用范圍1.1目的為標準公司物料管理，降低生產(chǎn)本錢，保證公司物資與財務的準確、完好，標準物資出入庫流程，確保生產(chǎn)的正常進行，提高公司本錢核算水平，實現(xiàn)公司精細化管理，結(jié)合公司實際情況特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于所有涉及公司庫房物料收發(fā)的部門。1.3職責1.3.1各使用部門負責物料的局部搬運工作及質(zhì)量檢驗工作。1.3.2庫房負責所有物料的出入庫及儲存管理。1.3.3生產(chǎn)部負責除原材料倉庫外的其他物料的保管，負責主輔材料的采購申請，負責組織退料工作。1.3.4采購負責按物料采購申請準時采購，及時處理外購不合格品的退料與換料工作，負責外購

2、物料的產(chǎn)品編碼及采購價格錄入。1.3.5經(jīng)營負責銷售出庫及退換貨管理。二、 物料入庫規(guī)定合格相符上架入庫2.1物料入庫流程檢驗清點物料送達收貨地點不合格不符1.外購件由采購處理 2.本廠加工件由生產(chǎn)部處理2.2外購件入庫規(guī)定2.2.1物料送達倉庫或車間現(xiàn)場后，庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，核對無誤后通知使用部門進行檢驗；2.2.2對于車間急用的外購件，可先由生產(chǎn)部進行檢驗，合格后轉(zhuǎn)車間進行使用并補辦相關(guān)驗收單據(jù)及出入庫手續(xù)。2.2.3使用部門必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后2個工作日內(nèi)完成檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果在外包裝上進行標注，交由庫管員辦理入庫手續(xù)，庫管員需在檢驗完成后的1個工作日內(nèi)

3、辦理完成入庫手續(xù)。對于不合格物料，需要注明不合格原因，于產(chǎn)品或樣品送檢后2個工作日內(nèi)出具?不合格報告?轉(zhuǎn)交采購處理。采購員應在接到通知的一個工作日內(nèi)進行處理，檢驗人員或者庫管員以及采購員不得無故延遲，如有延遲根據(jù)產(chǎn)品實際價格予以相應處分。2.2.4對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫系統(tǒng)入庫單，嚴禁沒見實物或超事物數(shù)量開入庫單。固定資產(chǎn)2000元以上及后勤食材等開具紙質(zhì)入庫單，不計入系統(tǒng)。2.2.5庫管員依據(jù)系統(tǒng)信息打印入庫單入庫手續(xù)辦理當日，庫管員、財務，各持一聯(lián)做賬，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。2.2.6庫管員點數(shù)時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量與送貨數(shù)量不符時，及時與采購員聯(lián)系，采購員應在一天之內(nèi)核對

4、清楚，并及時反響給庫管員，實際數(shù)量與送貨單或系統(tǒng)采購訂單不符時，又急需入庫的，需要有綜合部長簽字確認。2.2.7假設物料種類或規(guī)格型號與采購訂單不符時，庫管員應及時采購員進行處理，不得辦理入庫手續(xù)。2.2.8庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。2.2.8.1未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。2.2.8.2與合同方案或請購單不相符的采購物資。2.2.8.3與要求不符合的采購物資、票據(jù)清單與實際到貨物資不符的。2.3產(chǎn)成品入庫 2.3.1生產(chǎn)部加工完成的產(chǎn)品要及時檢驗，首件經(jīng)技術(shù)部檢驗，常規(guī)件生產(chǎn)部自行檢驗，并按照產(chǎn)品信息包含工程名稱、入庫部門、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、入庫數(shù)量，由檢查員首

5、件技術(shù)員、車間主任簽字后送至庫管員處，庫管員需準確核對名稱及數(shù)量信息，核對無誤后簽字。2.3.2庫管員按照入庫單信息在辦理入庫手續(xù)的當日內(nèi)錄入系統(tǒng)。三、物料出庫規(guī)定3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，假設領料單上領料人或車間主任未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員根據(jù)進貨時間須遵守“先進先出的倉庫管理制度原那么。3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。3.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領新

6、，并填寫領用記錄。3.6工具領用需填寫個人領用臺帳。3.7車間職工未經(jīng)庫管員允許不得進入庫房內(nèi)領用出庫。3.8同崗位領用日常所需必需品，由一人一次領用，不得多人屢次領用領用使用周期至少一個班次。3.9因生產(chǎn)需要臨時借用工具等，規(guī)定歸還時間為下午16：00-17：00，其它時間不得隨意歸還。3.10已經(jīng)出庫放置于車間以及個單位現(xiàn)場的物料由領用人負責保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和生產(chǎn)部長要承擔責任。3.11因物料被人為的損壞或遺失需重新領料的，倉庫瓶手續(xù)齊全的“報廢單或有責任部門經(jīng)理簽字的領料單方可進行發(fā)料。3.12產(chǎn)成品出庫時，由生產(chǎn)部填寫?發(fā)料單?，庫管員確認事物后予以簽字。3.13庫管員請假期間，代管人員要做好領用產(chǎn)品的登記，以便核對單據(jù)。3.14工具借出和領用需保證完好歸還，杜絕人為導致的損壞，如正常損壞應及時修理，確保完好可用后再進行歸還。3.15電纜等重量大的物料在歸還時需協(xié)助庫管進行整理，并保證原樣