管理評審報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上編號質(zhì)量目標/過程績效指標實際達成1.質(zhì)量目標/過程績效指標實施情況（COP過程）1合同/訂單評審率100%已達成每次評審均在1個工作日內(nèi)完成.2送樣一次通過率90%已達成一次性通過3送樣準時率100%已達成新品送樣在計劃內(nèi)達成 4生產(chǎn)計劃完成率100%已達成實際完成5鑄造一次交驗合格率90%已達成實際完成6機加工一次交檢合格率92%已達成實際完成7交貨準時率100%已達成沒有交付不及時的情況8*顧客滿意度85分已達成實際90分9顧客中斷次數(shù)0已達成實際未有造成顧客中斷2質(zhì)量目標/過程績效指標實施情況（SOP過程）10記錄保存完好率100%已達成記錄按照要求保存11文

2、件抽查受控率95%已完成完成實際100%12員工滿意度80分已完成實際88分完成目標13培訓(xùn)計劃完成率95%已達成按計劃完成培訓(xùn)14供貨及時率100%已達成按計劃完成培訓(xùn)15采購產(chǎn)品合格率99%已達成按計劃完成培訓(xùn)16超額運費次數(shù)1次已達成沒有發(fā)生過超額運費的情況17交貨中斷次數(shù)0次已達成沒有發(fā)生18*0公里故障率1000已達成沒有發(fā)生19顧客通知（含抱怨）3次/年已達成沒有發(fā)生20MTTR4h已達成穩(wěn)定持續(xù)21設(shè)備故障停機率5%已達成實際4%滿足22校準計劃完成率100%已達成按照計劃進行23盤點差錯率1%已達成能夠滿足要求24顧客財產(chǎn)完好率100%已達成能夠滿足要求25不合格品處置及時率1

3、00%已達成不合格品及時處置符合要求26改進計劃完成率 90%已達成改進計劃能夠達成27糾正措施/預(yù)防措施實施率100%已達成達成3.質(zhì)量目標/過程績效指標實施情況（MP過程）28目標總達成率達成達成29不良質(zhì)量成本損失率已達成能夠滿足要求30不符合項關(guān)閉率已達成內(nèi)審的不符合項已經(jīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成31過程審核符合率已達成過程審核實際97%32產(chǎn)品審核QKZ已達成產(chǎn)品審核未發(fā)現(xiàn)不良實際100%33改進項目及時完成率今年是體系導(dǎo)入以來的第一次管理評審4.顧客滿意程度分析對顧客進行滿意度調(diào)查并結(jié)合交付績效、顧客信息統(tǒng)計，最終得分90分，達到既定目標。對顧客滿意度調(diào)查中的不符合之處進行了分析，并采取對

4、應(yīng)措施，持續(xù)改進。滿足要求、有效5.法律法規(guī)要求的符合性、相關(guān)方的反饋及處理公司建立了法律法規(guī)清單，并定期進行更新，沒有出現(xiàn)違法經(jīng)營關(guān)停的情況。 滿足要求、有效6.外部供方的績效情況對外部供方的交付合格率、交付及時率、超額運費、涉及投訴等績效進行統(tǒng)計并發(fā)送外部供方，要求整改。滿足要求、有效7.上次審核結(jié)果以及不合格、改進措施的實施效果2.1體系審核:公司在2018.年7月份對公司進行了為期2天的內(nèi)部審核。總體表現(xiàn)體系運行是有效的，對于過程化的模式有了基本的意識，有利于向扁平化的管理方式轉(zhuǎn)變。審核發(fā)現(xiàn)的問題只構(gòu)成局部的不符合，不致于導(dǎo)致系統(tǒng)的失效，審核共發(fā)現(xiàn)4個不符合。對于此4個不符合，公司相關(guān)

5、部門積極組織進行了整改，目前已整改完畢。2.2過程（產(chǎn)品）審核:查閱產(chǎn)品審核記錄查有2018年度產(chǎn)品審核計劃，計劃覆蓋了公司所有的批量產(chǎn)品，并按計劃進行產(chǎn)品審核，未有不合格品。查閱過程審核記錄，2018.5.20-21對制造過程進行審核，對覆蓋了公司制造過程所有工序，發(fā)現(xiàn)7個不符合項，都已整改完成。整改的結(jié)果有效有效8.審核方案有效性評審公司制定的內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核、過程審核三種審核方案，符合策劃的要求，現(xiàn)按審核方案制定內(nèi)部審核計劃、產(chǎn)品審核計劃、過程審核計劃，并組織有效實施，經(jīng)評審方案有效。滿足要求、有效9.外部審核結(jié)果及不合格、改進措施的事實效果目前未對我公司進行二方審核的情況/10. 上

6、次管理評審輸出措施的實施情況未發(fā)生/11. 內(nèi)外部環(huán)境的變化對體系的影響外部環(huán)境主要表現(xiàn)為國家環(huán)保機構(gòu)對企業(yè)的環(huán)保要求越來越高，公司需要加強環(huán)境保護工作；內(nèi)部暫時未有變化滿足要求、有效12.組織架構(gòu)、人力資源調(diào)整未新增員工滿足要求、有效13. 質(zhì)量管理體系的所有要求的應(yīng)用從管理者代表的輸入報告看，IATF6949的要求在公司的執(zhí)行過程中，有一些不完善之處，如員工能力的評價，客戶投訴的管理，過程開發(fā)方面都應(yīng)嚴格按照客戶要求、法律法規(guī)要求。決定的工作方向：1.加強培訓(xùn)，考慮公司資源的限制，多采用內(nèi)訓(xùn)的方式；2.完善崗位評價制度；14.水平對比活動的結(jié)果同市場同行的比較發(fā)現(xiàn)，目前公司的情況：優(yōu)勢：在

7、本地生產(chǎn),自主交貨,方便快捷,良好的價格競爭和售后服務(wù)。劣勢：產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性還不夠機會：只要能穩(wěn)定質(zhì)量,可贏得更多客戶和更多的新產(chǎn)品項目。威脅：輔料價格的上升將直接導(dǎo)致配套產(chǎn)品的成本上升,這將成為公司未來發(fā)展最大的威脅。滿足要求、有效15.應(yīng)對風(fēng)險和機遇采取措施的有效性 針對各過程識別了過程風(fēng)險及機遇，并采取對應(yīng)的管控措施，通過對管控措施進行評價，措施有效。滿足要求、有效16.實際的和潛在的現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析。通過IATF16949體系的運行，公司注重過程控制，在公司上下強調(diào)變事后控制為事前預(yù)防這一理念。 滿足要求、有效17.產(chǎn)品符合性及制造可行性評估公司主要是根據(jù)客戶

8、工藝要求進行加工，目前公司的產(chǎn)能能滿足客戶要求，產(chǎn)品質(zhì)量也較穩(wěn)定。滿足要求、有效18.對照維護目標的績效評審 對所有設(shè)備制定維護計劃，并按計劃實施。公司設(shè)定的設(shè)備MTTR和設(shè)備故障率都有達成目標，能有效的進行生產(chǎn)，并減少維修時間和相關(guān)資源。滿足要求、有效19.產(chǎn)品、過程設(shè)計開發(fā)階段的測量加以規(guī)定、分析的結(jié)果公司針對機加工產(chǎn)品，項目小組進行了產(chǎn)品、過程設(shè)計和開發(fā)，對項目的各個階段，公司成立項目小組，按照APQP的要求，對各個階段的活動進行了測量和評審，并根據(jù)顧客的要求提交項目PPAP?；緷M足要求、有效20.不良成本情況與評價從統(tǒng)計的結(jié)果看公司的不良成本在目標范圍內(nèi)，但還是需要不斷促使改進和改善

9、，不良成本還是有降低的空間?；緷M足要求、有效19.質(zhì)量方針的適宜性在這次的IATF體系推行過程中，質(zhì)量方針沒有變動,方針符合體系要求和公司發(fā)展的需求.滿足要求、有效20.資源的充分性公司的人力資源、設(shè)備、設(shè)施資源、財務(wù)資源配備滿足顧客要求及生產(chǎn)等運行要求。滿足要求、有效21.改進機會因鑄造行業(yè)特殊性，員工越來越老齡化，年輕人不愿意從事此行業(yè)，公司需要逐步提高鑄造自動化程度；近幾年，公司基本沒有開發(fā)新的汽車客戶，客戶群單一提高鑄造自動化程度；客戶單一有計劃的對鑄造產(chǎn)線進行改進；加強市場營銷，開拓更多新汽車客戶22.業(yè)務(wù)計劃情況總經(jīng)理在去年年底制定了2018年的業(yè)務(wù)計劃，對公司未來幾年發(fā)展定了總基調(diào)，對內(nèi)、對外情況進行了分析，確定了公司后續(xù)發(fā)展的方向。滿足要求、有效總結(jié)論：1、 公司的質(zhì)量管理體系及其過程基本有效，并持續(xù)改進。2、 公司的業(yè)務(wù)計劃、質(zhì)量目標需根據(jù)市場情況和實施情況進行調(diào)整;3、 公司的管理體系須隨內(nèi)外環(huán)境的變化而變；4、 輸出的措施需設(shè)定期限執(zhí)行