監(jiān)理質(zhì)量履約100323

1、土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查及履約考評(píng)管理辦法第一章 總則第1條 為加強(qiáng)北京地鐵號(hào)線一期和7號(hào)線工程土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約檢查和履約考評(píng)管理，對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施有效控制，保證工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程（DBJ01-41-2002）、監(jiān)理服務(wù)合同及上級(jí)行政主管部門對(duì)監(jiān)理工作的要求和規(guī)定，結(jié)合北京地鐵工程的特點(diǎn)，制訂本辦法。第2條 土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約管理包括履約檢查和履約考評(píng)兩大內(nèi)容，其中履約考評(píng)按季度進(jìn)行。第3條 本辦法僅適用于第四項(xiàng)目管理中心（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目中心）對(duì)北京地鐵號(hào)線一期及7號(hào)線工程土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約檢查及履約考評(píng)管理。第二章 履約檢查第4條 履約檢查內(nèi)容

2、對(duì)土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查的內(nèi)容主要包括開工控制工作、測(cè)量控制工作、材料（含構(gòu)配件）驗(yàn)收控制工作、旁站工作、工程驗(yàn)收工作、定期質(zhì)量檢查工作、質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故處理工作、檔案資料工作，其檢查內(nèi)容、檢查方法和檢查要點(diǎn)詳見(jiàn)附表1附表8。第5條 履約檢查形式1、日常檢查日常檢查由甲方代表負(fù)責(zé)，甲方代表在日常工作中應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)展情況對(duì)附表1附表7所列監(jiān)理工作內(nèi)容進(jìn)行日常檢查，將檢查結(jié)果填入附表1附表7對(duì)應(yīng)項(xiàng)，每季度填報(bào)不少于兩次，并及時(shí)錄入信息平臺(tái)；2、專項(xiàng)檢查質(zhì)量監(jiān)理工作專項(xiàng)檢查由項(xiàng)目中心安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況，確定專項(xiàng)檢查項(xiàng)目和專項(xiàng)檢查計(jì)劃，并組織相關(guān)專家和項(xiàng)目中心相關(guān)部

3、門對(duì)附表1附表8所列質(zhì)量工作內(nèi)容進(jìn)行專項(xiàng)檢查，原則上每月不少于一次，由質(zhì)量工程師將檢查結(jié)果填入附表1附表7對(duì)應(yīng)項(xiàng)，并及時(shí)錄入信息平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位的質(zhì)量工作問(wèn)題按本辦法第6條規(guī)定處理；工程檔案管理工作的專項(xiàng)檢查由項(xiàng)目中心工程二部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況，確定專項(xiàng)檢查項(xiàng)目和專項(xiàng)檢查計(jì)劃，并組織施工、監(jiān)理單位的資料管理人員和項(xiàng)目中心有關(guān)人員，對(duì)工程檔案管理工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查，原則上每月不少于一次，由檢查人員將檢查結(jié)果填入附表8，并由主管檔案的管理人員及時(shí)錄入信息平臺(tái)。第6條 質(zhì)量監(jiān)理工作問(wèn)題的處理1、 甲方代表日常檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)理工作問(wèn)題的處理甲方代表在日常檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在質(zhì)量監(jiān)理工作問(wèn)

4、題，原則上應(yīng)按以下程序處理：u 甲方代表對(duì)監(jiān)理單位開具質(zhì)量監(jiān)理工作整改通知單（附表9），通知單一式二份，甲方代表、監(jiān)理單位各一份，并由甲方代表及時(shí)錄入信息平臺(tái)；u 監(jiān)理單位按照整改通知單的整改要求進(jìn)行整改，由甲方代表進(jìn)行督促；u 監(jiān)理單位整改完成后，向甲方代表上報(bào)整改回復(fù)單（附表10），并及時(shí)錄入信息平臺(tái)；u 甲方代表對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見(jiàn)，并及時(shí)錄入信息平臺(tái)。2、安全質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量監(jiān)理工作問(wèn)題的處理安全質(zhì)量部在抽查、專項(xiàng)檢查、季度綜合檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在質(zhì)量監(jiān)理工作問(wèn)題，原則上應(yīng)按以下程序處理：u 質(zhì)量工程師開具質(zhì)量監(jiān)理工作整改通知單（附表9），通知單一式三份，安全質(zhì)

5、量部、甲方代表、監(jiān)理單位各一份，并由質(zhì)量工程師及時(shí)錄入信息平臺(tái)；u 監(jiān)理單位按照通知單的整改要求進(jìn)行整改，由甲方代表進(jìn)行督促；u 監(jiān)理單位整改完成后，向甲方代表上報(bào)整改回復(fù)單，并及時(shí)錄入信息平臺(tái)；u 甲方代表對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見(jiàn)，并及時(shí)錄入信息平臺(tái)。第三章 履約考評(píng)第7條 考評(píng)小組項(xiàng)目中心考評(píng)小組成員由項(xiàng)目中心領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)標(biāo)段的甲方代表組成。第8條 評(píng)定等級(jí)對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約考評(píng)總共分為三個(gè)等級(jí)，分別是優(yōu)良、合格、差第9條 考評(píng)一票否決項(xiàng)一、在季度履約考評(píng)期內(nèi)，凡所管轄施工標(biāo)段出現(xiàn)以下情況之一的監(jiān)理單位，質(zhì)量工作季度履約綜合評(píng)定為差。1、發(fā)生較大（

6、含）以上質(zhì)量事故的（質(zhì)量事故等級(jí)劃分見(jiàn)附件1）；2、發(fā)生一般質(zhì)量事故兩次（含）以上的，或連續(xù)兩個(gè)季度發(fā)生一般質(zhì)量事故的；3、因存在質(zhì)量問(wèn)題，被建設(shè)部、市建委、質(zhì)量監(jiān)督總站等政府主管部門及建管公司停工整改、立案調(diào)查處理、行政處罰一次（含）以上的，或通報(bào)批評(píng)累計(jì)兩次（含）以上的；4、工程材料在未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格擅自用于本工程，而監(jiān)理單位沒(méi)有發(fā)出書面指令,或者發(fā)出書面指令但未督促施工單位整改落實(shí)的；5、擅自改變?cè)O(shè)計(jì)不按圖施工，而監(jiān)理單位沒(méi)有發(fā)出書面指令,或者發(fā)出書面指令但未督促施工單位整改落實(shí)的；6、本季度所轄施工標(biāo)段發(fā)生長(zhǎng)城杯過(guò)程檢查未達(dá)標(biāo)的；二、在季度履約考評(píng)期內(nèi)，監(jiān)理單位出現(xiàn)以下情況之一的

7、，質(zhì)量工作季度履約綜合評(píng)定為差。1、因監(jiān)理質(zhì)量工作問(wèn)題，被項(xiàng)目中心（含甲方代表）及上級(jí)主管部門開具質(zhì)量工作整改通知單，未按整改要求按期完成整改累積兩次（含）以上的；2、因質(zhì)量監(jiān)理工作問(wèn)題，被項(xiàng)目中心（含甲方代表）及上級(jí)主管部門開具安全監(jiān)理工作整改通知單累積達(dá)到4次以上的；第10條 考評(píng)方式1、每次專項(xiàng)檢查后由專項(xiàng)檢查小組根據(jù)專項(xiàng)檢查情況對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量工作情況按專項(xiàng)檢查項(xiàng)目分別作出專項(xiàng)評(píng)價(jià)，并將結(jié)果填入附表11。2、季度末由甲方代表根據(jù)日常檢查情況對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量工作情況做一綜合評(píng)價(jià)，將結(jié)果填入附表12，并上報(bào)安質(zhì)部，由安質(zhì)部填入附表13。4、季度末由安質(zhì)部組織項(xiàng)目中心考評(píng)小組根據(jù)各質(zhì)量專項(xiàng)檢查項(xiàng)

8、目的評(píng)價(jià)結(jié)果作出綜合考評(píng)，由安質(zhì)部將專項(xiàng)檢查綜合評(píng)價(jià)結(jié)果填入附表11和附表13。第9條 監(jiān)理質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定 在下季度首月5日前，安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)考評(píng)結(jié)果按附表13進(jìn)行考評(píng)匯總，并組織考評(píng)小組對(duì)土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約情況進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定原則如下：u 優(yōu)良a、不存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；b、制定了對(duì)施工單位的質(zhì)量履約評(píng)價(jià)制度，能及時(shí)上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果，且評(píng)價(jià)結(jié)果與甲方評(píng)價(jià)結(jié)果基本一致；c、發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量隱患較多（以監(jiān)理通知單和工作聯(lián)系單為準(zhǔn)），且能積極主動(dòng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患并及時(shí)督促處理，或雖然發(fā)現(xiàn)的施工安全隱患較少，但施工單位質(zhì)量履約被甲方評(píng)為優(yōu)良；d、甲方代表日常檢查的質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定結(jié)果為優(yōu)

9、良；e、項(xiàng)目中心組織的質(zhì)量工作專項(xiàng)檢查結(jié)果綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)良。同時(shí)滿足以上5項(xiàng)要求的監(jiān)理單位，質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為優(yōu)良。u 差a、存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；b、未制定對(duì)施工單位的質(zhì)量履約評(píng)價(jià)制度，或未及時(shí)上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果或?qū)κ┕挝坏脑u(píng)價(jià)結(jié)果與甲方專項(xiàng)檢查綜合評(píng)價(jià)結(jié)果差異較大；c、發(fā)現(xiàn)的施工安全隱患很少，或不能主動(dòng)發(fā)現(xiàn)安全隱患的；d、甲方代表日常檢查履約綜合評(píng)定結(jié)果為差；e、項(xiàng)目中心組織專項(xiàng)檢查結(jié)果綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為差。出現(xiàn)以上5項(xiàng)任意一項(xiàng)的監(jiān)理單位，質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為差。u 合格沒(méi)有滿足優(yōu)良條件，且未出現(xiàn)被評(píng)為差的任意一項(xiàng)的，質(zhì)量工作季度履約綜合評(píng)定為合格。第四章 履約考評(píng)獎(jiǎng)懲 第10條 監(jiān)理質(zhì)量工作履

10、約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰原則1、季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為優(yōu)良的，額外支付本季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)的2%作為獎(jiǎng)勵(lì)，由項(xiàng)目中心發(fā)文全線通報(bào)表?yè)P(yáng)。2、季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為合格的，不獎(jiǎng)不罰。3、季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為差的，扣除本季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)的2%作為罰款。在下季度首月5日前，安全質(zhì)量部依據(jù)土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作季度履約綜合評(píng)定結(jié)果，提出質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰建議方案（附表14），并經(jīng)審批后，由財(cái)務(wù)合同部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計(jì)量支付中執(zhí)行。第11條 監(jiān)理質(zhì)量工作履約單項(xiàng)獎(jiǎng)罰原則1、凡監(jiān)理單位查出現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知單并督促施工單位整改落實(shí)的，每次進(jìn)行單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，根據(jù)隱患問(wèn)題的嚴(yán)重程度，獎(jiǎng)勵(lì)金額每次

11、10005000元。經(jīng)甲方代表核實(shí)后，由甲方代表提出監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約單項(xiàng)獎(jiǎng)罰建議方案審批表（附表15）進(jìn)行審批。在下一季度首月5日前，由安全質(zhì)量部匯總填報(bào)監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約單項(xiàng)獎(jiǎng)罰審批表（附表16），并經(jīng)審批后，由財(cái)務(wù)合同部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計(jì)量支付中執(zhí)行。 2、凡項(xiàng)目中心（含甲方代表）及上級(jí)主管部門查出現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量隱患，而監(jiān)理單位沒(méi)有發(fā)出書面指令,或者發(fā)出書面指令但未督促施工單位整改落實(shí)的，每次進(jìn)行單項(xiàng)處罰，根據(jù)隱患問(wèn)題的嚴(yán)重程度，處罰金額每次10005000元。由甲方代表或質(zhì)量工程師提出監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約單項(xiàng)獎(jiǎng)罰建議方案審批表（附表21）進(jìn)行審批。在下一季度首月5日前，由安全質(zhì)量部

12、匯總填報(bào)監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約單項(xiàng)獎(jiǎng)罰審批表（附表16），并經(jīng)審批后，由財(cái)務(wù)合同部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計(jì)量支付中執(zhí)行。第12條 獎(jiǎng)勵(lì)金使用獎(jiǎng)勵(lì)金的使用必須用于本標(biāo)段監(jiān)理人員，不得挪做它用。其中獎(jiǎng)勵(lì)金的40%用于獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目總監(jiān)，剩余部分由項(xiàng)目總監(jiān)進(jìn)行分配，獎(jiǎng)勵(lì)本標(biāo)段負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的監(jiān)理人員。獎(jiǎng)勵(lì)金的最終發(fā)放單（必須有簽名）報(bào)項(xiàng)目中心安全質(zhì)量部備案。若獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放單不報(bào)送安全質(zhì)量部備案的將視為沒(méi)有進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)金分配，項(xiàng)目中心在下一季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)支付中予以扣除。若發(fā)現(xiàn)土建監(jiān)理單位將獎(jiǎng)勵(lì)金挪做它用的，項(xiàng)目中心在下一季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)支付中予以雙倍扣除。第13條 監(jiān)理單位所監(jiān)理的工程發(fā)生工程質(zhì)量事故時(shí)，依照中華人民共和國(guó)

13、建筑法等相關(guān)法律法規(guī)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)理責(zé)任。第五章 附則第14條 在下季度首月的中上旬，由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量工作季度履約總結(jié)大會(huì)，要求各監(jiān)理公司總經(jīng)理及上級(jí)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)參會(huì)。第15條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。第16條 本辦法由北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司第四項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)具體解釋。附件1 工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分 按照北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司下發(fā)的北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司工程質(zhì)量管理辦法，工程質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故和特大質(zhì)量事故四類（見(jiàn)表1）。表1 工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分表事故等級(jí)直接經(jīng)濟(jì)損失或死亡人數(shù)一般質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失2050萬(wàn)較大質(zhì)量事故

14、直接經(jīng)濟(jì)損失50150萬(wàn)重大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失150300萬(wàn)特大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失300萬(wàn)以上或死亡1人以上附表1 開工控制工作履約檢查表 年第 季度監(jiān)理標(biāo)段： 監(jiān)理單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況及存在問(wèn)題1監(jiān)理單位質(zhì)保體系檢查監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量責(zé)任制、相關(guān)質(zhì)量監(jiān)理制度及質(zhì)量管理人員到位情況組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，建立了質(zhì)量責(zé)任制、相關(guān)質(zhì)量監(jiān)理制度完善、質(zhì)量管理人員到位，滿足現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理工作要求2圖紙會(huì)審檢查圖紙會(huì)審記錄及時(shí)進(jìn)行圖紙會(huì)審，有會(huì)審記錄、簽字齊全3施組或方案審查檢查工程技術(shù)文件報(bào)審表及時(shí)進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn)、簽字齊全、審查意見(jiàn)屬實(shí)4對(duì)施工單位質(zhì)保體系的審查檢查施工單位質(zhì)保

15、體系的備案資料對(duì)施工單位質(zhì)保體系有審查和備案，并簽署意見(jiàn)、審查意見(jiàn)屬實(shí)5對(duì)施工單位試驗(yàn)室的審查檢查試驗(yàn)室的資格報(bào)審表對(duì)報(bào)審表有審查意見(jiàn)、簽字齊全、審查意見(jiàn)屬實(shí)6工程動(dòng)工報(bào)審表及相關(guān)資料的審查檢查工程動(dòng)工報(bào)審表對(duì)報(bào)審表有審查意見(jiàn)、簽字齊全、附件資料齊全、審查意見(jiàn)屬實(shí)處理意見(jiàn)：檢查人簽字：年 月 日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。 附表2 測(cè)量控制工作履約檢查表 年第 季度監(jiān)理標(biāo)段： 監(jiān)理單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況及存在問(wèn)題1測(cè)量人員參照監(jiān)理人員履約結(jié)果專業(yè)測(cè)量工程師滿足要求2測(cè)量?jī)x器設(shè)備檢查儀器設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、檢定證明型號(hào)數(shù)量滿足合同要求和工程需要、檢定證明

16、齊全3測(cè)量實(shí)施細(xì)則檢查測(cè)量實(shí)施細(xì)則內(nèi)容齊全、有針對(duì)性、審批符合程序、簽字齊全4對(duì)施工單位測(cè)量方案審查檢查工程技術(shù)文件報(bào)審表有審批意見(jiàn)、簽字齊全、審查意見(jiàn)準(zhǔn)確*5對(duì)施工測(cè)量成果核查檢查監(jiān)理復(fù)測(cè)原始記錄、施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)表有復(fù)測(cè)原始記錄、報(bào)驗(yàn)表簽字齊全測(cè)量復(fù)核及時(shí)處理意見(jiàn)：檢查人簽字：年 月 日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表3 材料（含構(gòu)配件）驗(yàn)收控制工作履約檢查表 年第 季度監(jiān)理標(biāo)段： 監(jiān)理單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況及存在問(wèn)題*1甲供材料驗(yàn)收控制工作檢查工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表、見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告或平行檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)驗(yàn)表產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明齊全、進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告合格

17、、有審核意見(jiàn)、簽字齊全，監(jiān)理按要求進(jìn)行了見(jiàn)證試驗(yàn)或平行試驗(yàn)，材料廠家符合甲供范圍*2甲控驗(yàn)收控制工作檢查工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表、見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告或平行試驗(yàn)報(bào)告報(bào)驗(yàn)表產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明齊全、進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告合格、有審核意見(jiàn)、簽字齊全，監(jiān)理按要求進(jìn)行了見(jiàn)證試驗(yàn)或平行試驗(yàn)，材料廠家符合甲控范圍*3監(jiān)理見(jiàn)證試驗(yàn)臺(tái)帳、材料臺(tái)帳檢查工程物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳、監(jiān)理見(jiàn)證試驗(yàn)臺(tái)帳、試驗(yàn)資料各種材料進(jìn)場(chǎng)均建立分明別類的臺(tái)帳，進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量、廠家、批號(hào)等資料登記清晰，臺(tái)帳與試驗(yàn)資料吻合，材料取樣數(shù)量、規(guī)格滿足見(jiàn)證取樣規(guī)范要求*4盾構(gòu)管片等構(gòu)配件控制工作檢查工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表、盾構(gòu)管片駐廠監(jiān)造驗(yàn)收資料報(bào)驗(yàn)表產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量

18、證明、出廠試驗(yàn)報(bào)告齊全、有審核意見(jiàn)、簽字齊全，駐廠監(jiān)造驗(yàn)收資料齊全處理意見(jiàn)：檢查人簽字：年 月 日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表4 旁站工作履約檢查表 年第 季度監(jiān)理標(biāo)段： 監(jiān)理單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況及存在問(wèn)題1旁站方案檢查旁站方案編制審批程序符合規(guī)定、簽字齊全、內(nèi)容全面、操作性強(qiáng)*2旁站實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查需旁站的部位、工序監(jiān)理人員到位*3旁站記錄檢查旁站記錄與相關(guān)資料吻合性旁站記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、全面處理意見(jiàn)：檢查人簽字：年 月 日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表5 工程驗(yàn)收工作履約檢查表 年第 季度監(jiān)理標(biāo)段： 監(jiān)理單位

19、：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況及存在問(wèn)題*1隱蔽工程驗(yàn)收檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄驗(yàn)收記錄簽字齊全隱蔽工程驗(yàn)收及時(shí)*2檢驗(yàn)批驗(yàn)收檢查檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄驗(yàn)收記錄簽字齊全、內(nèi)容完整的3分項(xiàng)工程驗(yàn)收檢查分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表驗(yàn)收記錄簽字齊全、內(nèi)容完整的4分部工程驗(yàn)收檢查分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表驗(yàn)收記錄簽字齊全、內(nèi)容完整的5單位工程預(yù)驗(yàn)收檢查單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表驗(yàn)收記錄簽字齊全、內(nèi)容完整的處理意見(jiàn)：檢查人簽字：年 月 日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表6 定期質(zhì)量檢查工作履約檢查表 年第 季度監(jiān)理標(biāo)段： 監(jiān)理單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況及存在問(wèn)題1監(jiān)理質(zhì)量

20、檢查制度檢查監(jiān)理質(zhì)量檢查制度有檢查制度，滿足要求*2駐地辦對(duì)施工單位質(zhì)量檢查檢查其檢查記錄一周不少于一次，有檢查記錄并督促落實(shí)的*3總監(jiān)辦對(duì)施工單位質(zhì)量檢查檢查其檢查記錄一月不少于兩次，有檢查記錄并督促落實(shí)的4監(jiān)理例會(huì)工作檢查監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要定期每周組織一次，有會(huì)議紀(jì)要5監(jiān)理周報(bào)、月報(bào)檢查周報(bào)、月報(bào)周報(bào)月報(bào)報(bào)送及時(shí)，其中質(zhì)量方面的內(nèi)容能全面真實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量情況6監(jiān)理質(zhì)量隱患銷號(hào)臺(tái)帳檢查隱患銷號(hào)臺(tái)帳是否建立隱患銷號(hào)臺(tái)帳，臺(tái)帳是否完整，與各監(jiān)理指令是否吻合處理意見(jiàn)：檢查人簽字：年 月 日說(shuō)明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表7 質(zhì)量隱患及質(zhì)量事件控制工作履約檢查表 年第 季度

21、監(jiān)理標(biāo)段： 監(jiān)理單位：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況及存在問(wèn)題1質(zhì)量隱患處理工作檢查工程暫停指令、監(jiān)理通知單、工作聯(lián)系單、施工單位回復(fù)單的審批意見(jiàn)、工程復(fù)工報(bào)審表發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量隱患及時(shí)給予指令，發(fā)現(xiàn)重大工程質(zhì)量隱患及時(shí)向建設(shè)單位報(bào)告，由總監(jiān)簽發(fā)工程暫停指令；督促施工單位及時(shí)整改，施工單位整改完畢及時(shí)復(fù)查2質(zhì)量事故處理工作檢查處理方案審批意見(jiàn)、處理旁站記錄、驗(yàn)收記錄方案有監(jiān)理審批意見(jiàn)簽字齊全，旁站記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，驗(yàn)收簽字齊全處理意見(jiàn)：檢查人簽字：年 月 日說(shuō)明:1、序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目；附表8 檔案資料工作履約檢查表工程名稱： 年第 季度監(jiān)理標(biāo)段： 監(jiān)理單位

22、：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查情況及存在問(wèn)題1監(jiān)理資料管理體系人員資質(zhì)、人員數(shù)量計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備設(shè)備、存儲(chǔ)庫(kù)房人員資質(zhì)數(shù)量滿足要求、人員穩(wěn)定、辦公設(shè)備齊全、有滿足規(guī)定的存儲(chǔ)庫(kù)房2監(jiān)理資料編制1、監(jiān)理管理資料2、監(jiān)理工作記錄3、竣工驗(yàn)收資料.4、其他資料內(nèi)容真實(shí)、齊全、編制及時(shí)3監(jiān)理資料整理、立卷資料的分類、整理、立卷資料臺(tái)帳清楚齊全、按規(guī)程要求及時(shí)整理、立卷4監(jiān)理竣工資料驗(yàn)收已完分部工程監(jiān)理竣工資料達(dá)到驗(yàn)收條件（驗(yàn)收完）的分部工程的工程資料達(dá)到組卷驗(yàn)收條件5對(duì)施工單位資料管理體系檢查檢查監(jiān)理檢查記錄有檢查記錄、檢查記錄結(jié)論與實(shí)際相符6對(duì)施工資料編制、內(nèi)容的檢查檢查監(jiān)理檢查記錄有檢查記錄、檢

23、查記錄結(jié)論與實(shí)際相符7對(duì)施工資料整理、立卷的檢查檢查監(jiān)理檢查記錄有檢查記錄、檢查記錄結(jié)論與實(shí)際相符8對(duì)施工單位竣工資料檢查驗(yàn)收檢查監(jiān)理檢查記錄有檢查記錄、檢查記錄結(jié)論與實(shí)際相符處理意見(jiàn)：檢查人簽字：年 月 日說(shuō)明:1、序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表9 監(jiān)理單位質(zhì)量履約問(wèn)題整改通知單合同標(biāo)段： 監(jiān)理單位編號(hào)檢查內(nèi)容存在問(wèn)題整改要求監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人甲方代表檢查人檢查日期注：此表一式三份安全質(zhì)量部、甲方代表、監(jiān)理單位各一份。整改回復(fù)單編 號(hào)監(jiān)理標(biāo)段日 期致 我方接到 月 日通知單后，已按要求完成了 工作，特此回復(fù)，請(qǐng)予以復(fù)查。詳細(xì)內(nèi)容：監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人簽字復(fù)查意見(jiàn)：復(fù)查人日期附表10 質(zhì)量監(jiān)理工作整改回復(fù)單注：此表一式兩份安全質(zhì)量部、甲方代表各一份，表中必需有監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人簽認(rèn)并蓋章。附表11 土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作分項(xiàng)考評(píng)監(jiān)理標(biāo)段： 監(jiān)理單位： 編號(hào)序號(hào)專項(xiàng)檢查項(xiàng)目檢查情況考評(píng)結(jié)果（優(yōu)良/合格/差）專項(xiàng)檢查負(fù)責(zé)人綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（優(yōu)良/合格/差）項(xiàng)目中心考評(píng)小組成員簽字：年 月 日注：表中檢查項(xiàng)目可根據(jù)工程進(jìn)展程度進(jìn)行安排調(diào)整。附表12 甲方代表對(duì)所轄監(jiān)理單位季度質(zhì)量工作考評(píng)結(jié)果 年第 季度 編號(hào)監(jiān)理單位對(duì)監(jiān)理單位