采購管理內(nèi)容

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購管理的內(nèi)容企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程：一、下單1、通常情況下，接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量。2、分析缺料信息是否合理，再將定單下給，定單必須含有以下信息：材料型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，金額，計(jì)劃到貨日期。3、采購審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核4、定單傳真給客戶以后，需要與客戶確認(rèn)采購信息，并要求簽字回傳。二、稽催 采購定單完畢以后，根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。三、入庫（一）.實(shí)物入庫： 收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：名稱，定單號(hào)，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購定單不符，

2、征求意見是否可以收下。（二）.單據(jù)入庫： 根據(jù)檢驗(yàn)合格單，將檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對(duì)帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗(yàn)合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號(hào)和數(shù)量比較混亂。四、退貨 采購填寫退貨單，進(jìn)行定單退貨。5、 對(duì)帳（一）、月結(jié)表： 每個(gè)月月初，各將上月月結(jié)表送至我公司，根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價(jià)表核對(duì)月結(jié)表。 目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號(hào)，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。（二）、增值稅發(fā)票： 校對(duì)發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號(hào)，稅號(hào)，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額

3、大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。六、付款 根據(jù)付款周期編制付款計(jì)劃，安排付款。企業(yè)采購管理內(nèi)容主要內(nèi)容： 一、工作流程 1、招商流程 2、談判流程 3、樣品處理流程 4、新品流程（分引進(jìn)、審批、入錄、配送） 5、合同簽流程 6、供應(yīng)商引進(jìn)流程 7、促銷流程（包括DM、排面促銷、堆樁） 8、促銷結(jié)果分析流程 9、下訂單流程 10、商品異動(dòng)流程（調(diào)規(guī)格、品名、條碼） 11、調(diào)單品進(jìn)價(jià)、售價(jià)流程 12、供應(yīng)商更換流程 13、市場(chǎng)調(diào)查流程（分新建賣場(chǎng)、再發(fā)展賣場(chǎng)、經(jīng)營中） 14、銷售分析流程 15、商品審理流程 16、商品淘汰流程 17、季節(jié)性商品凍結(jié)、開放流程 18、糾錯(cuò)流程 19、供

4、應(yīng)商評(píng)估流程 20、供應(yīng)商意見反饋流程(一個(gè)月一次) 21、商品組織流程 二、各指標(biāo)的管理控制 1、促銷商品達(dá)成率指標(biāo) 2、庫存商品周轉(zhuǎn)率指標(biāo) 3、商品訂貨到位率指標(biāo) 4、新品引進(jìn)指標(biāo) 5、商品淘汰指標(biāo) 三、關(guān)于毛利的控制（一）、理想狀況： 1、毛利率剛好達(dá)成預(yù)估的毛利率 2、業(yè)績銷售增加越多越好（二）、如果毛利率太低可能的原因 1、促銷品項(xiàng)太多 2、正常商品售價(jià)太低 3、價(jià)格錯(cuò)誤造成無形損失 4、與競(jìng)爭對(duì)手的比價(jià)無形拉低毛利（三）、采購因應(yīng)對(duì)策： 1、先找出毛利率太低的原因 2、如果促銷品項(xiàng)太多，促銷結(jié)束后應(yīng)減少促銷品項(xiàng)，拉抬毛利率 3、在正常銷售的商品中尋找次要商品、非競(jìng)爭性商品進(jìn)行拉價(jià)，

5、主要競(jìng)爭商 品  仍不動(dòng) 4、如價(jià)格錯(cuò)誤（輸入電腦錯(cuò)誤或打錯(cuò)標(biāo)簽）則立即修正，并追究責(zé)任。 5、如因與競(jìng)爭對(duì)手比價(jià)而造成毛利下降，則采購應(yīng)針對(duì)幾項(xiàng)市場(chǎng)主力商品售價(jià) 與競(jìng)爭對(duì)手拉大價(jià)差，而非主力商品則拉高毛利，不予理會(huì)以免浪費(fèi)毛利。 6、尋求廠商支援（四）、采購必須控制毛利率在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)左右。 毛利率太高，售價(jià)太高，影響公司形象，顧客會(huì)抗議；毛利率太低，則減少收益。一、  采購管理（以下操作在采購管理模塊中進(jìn)行）（1）整體流程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成

6、存貨的入庫成      本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實(shí)際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（2）采購入庫單：點(diǎn)擊“采購入庫單”進(jìn)入采購入庫單界面，點(diǎn)擊增加選擇采購入庫單（如果采購?fù)素洠瑒t選擇“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)實(shí)際情況錄入倉庫、入庫類別        、供貨單位、存貨等信息，最后保存。（3）采購發(fā)票：點(diǎn)擊“采購發(fā)票”進(jìn)入采購發(fā)票界面，點(diǎn)擊增加選擇普通發(fā)票（如果采購?fù)素?，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號(hào)，然后選單（采購入庫單），過濾選擇   &#

7、160;  需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認(rèn)后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。（4）采購結(jié)算（過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算）：點(diǎn)擊“采購結(jié)算”進(jìn)入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點(diǎn)擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認(rèn)，       再點(diǎn)擊發(fā)票，選擇和入庫單對(duì)應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn)，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點(diǎn)擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。（5）付款結(jié)算：點(diǎn)擊付款結(jié)算，進(jìn)入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點(diǎn)擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點(diǎn)擊核銷，選擇自動(dòng)，確認(rèn)核銷的