生產(chǎn)管理規(guī)章制度流程表格模板大全生產(chǎn)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板

1、第七章 生產(chǎn)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行三、質(zhì)量管理執(zhí)行工具與模板（一）制程質(zhì)量檢驗(yàn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁(yè)次：生產(chǎn)工序生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取的措施工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍（二）質(zhì)量異常通知單通知單位： 年 月 日產(chǎn)品或零部件名稱產(chǎn)品或零部件規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因發(fā)現(xiàn)時(shí)間及處理方式備注（三）質(zhì)量異常報(bào)告單編號(hào)： 報(bào)告車間報(bào)告人員報(bào)告時(shí)間異?，F(xiàn)象 經(jīng)辦人： 日期： 年 月 日質(zhì)量管理部建議 簽章： 日期： 年 月 日其他部門的有關(guān)意見 簽章： 日期： 年 月 日總經(jīng)理批示 簽章： 日

2、期： 年 月 日備注（四）產(chǎn)品返修記錄單產(chǎn)品名稱零件名稱返修數(shù)量損失金額返修原因返修要求檢驗(yàn)員責(zé)任單位責(zé)任個(gè)人返工員（五）不良項(xiàng)目調(diào)查表 項(xiàng)目 數(shù)量日期產(chǎn)品交驗(yàn)數(shù)合格數(shù)不合格品數(shù)目不合格品類型不合格品率（%）廢品數(shù)次品數(shù)返修品數(shù)廢品類型次品類型返修品類型（六）質(zhì)量不良率分析表編號(hào)： 年 月 日品名件數(shù)供應(yīng)商檢驗(yàn)型式檢驗(yàn)項(xiàng)目入廠數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良百分率不良說明處理操作工： 經(jīng)辦人： 主管：（七）質(zhì)量管理小組活動(dòng)表部門主題活動(dòng)負(fù)責(zé)人時(shí)間參加人員地點(diǎn)活動(dòng)安排實(shí)施過程指導(dǎo)人觀察結(jié)果活動(dòng)評(píng)價(jià)（八）不合格品管理辦法模板第1章 總則第1條 目的為適當(dāng)處理不合格品，判斷不合格品是否可以返修，是否可以轉(zhuǎn)用或必須

3、報(bào)廢，使物料能夠物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于質(zhì)量不符合規(guī)格的原材料、半成品及成品且認(rèn)為不可返修的物料，但不包括以下兩項(xiàng)內(nèi)容。1對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)判定的不合格進(jìn)料，應(yīng)退貨或特采。2對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)料，且責(zé)任屬于進(jìn)料供應(yīng)商的，應(yīng)退貨或交換合格品。第3條 職責(zé)劃分生產(chǎn)部負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等專項(xiàng)負(fù)責(zé)人成立監(jiān)審小組進(jìn)行監(jiān)審工作。第2章 不合格品產(chǎn)生原因分析與記錄第4條 不合格品產(chǎn)生的原因不合格品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工序管制、原材料采購(gòu)等環(huán)節(jié)，具體表現(xiàn)如下表所示。不合格品原因分析表原因類別原因分析產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的制作方法不

4、明確圖樣、圖紙繪制不清晰，標(biāo)碼不準(zhǔn)確產(chǎn)品設(shè)計(jì)尺寸與生產(chǎn)用零配件、裝配公差不一致對(duì)廢棄圖樣的管制不力，造成生產(chǎn)中誤用廢舊圖紙機(jī)器與設(shè)備管理機(jī)器安裝與設(shè)計(jì)不當(dāng)機(jī)器、設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間無校驗(yàn)刀具、模具、工具品質(zhì)不良量具檢測(cè)設(shè)備精確度不夠溫度、濕度及其他環(huán)境條件對(duì)設(shè)備的影響設(shè)備加工能力不足機(jī)器、設(shè)備的維修、保養(yǎng)不當(dāng)材料與配件控制使用未經(jīng)檢驗(yàn)的材料或配件誤用材料或配件材料、配件的品質(zhì)變異使用讓步接受的材料或配件使用替代材料，而事先無精確驗(yàn)證生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量，而忽視質(zhì)量操作員缺少必要的培訓(xùn)對(duì)生產(chǎn)工序的控制不力質(zhì)量檢驗(yàn)與控制質(zhì)量規(guī)程、方法、應(yīng)對(duì)措施不完善沒有形成有效的質(zhì)量控制體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確或不完善第5條

5、 不合格品的記錄對(duì)不合格品進(jìn)行記錄是為了方便以后的品質(zhì)追溯，以及為品質(zhì)改善提供原始資料，不合格品的記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容。1不合格品的名稱、規(guī)格、顏色和編號(hào)。2不合格品產(chǎn)生的訂（工）單號(hào)、生產(chǎn)日期和部門。3不合格品數(shù)量占總產(chǎn)量比率。4不合格品的缺陷描述。5相關(guān)部門對(duì)不合格品的評(píng)審結(jié)論。6不合格品的處置意見和實(shí)施結(jié)果的詳細(xì)情況。7針對(duì)不合格現(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施及實(shí)施效果。第3章 不合格品的處理第6條 不合格品處理的基本要求1及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標(biāo)記并隔離存放。2確定不合格品的范圍，如型號(hào)、時(shí)間和產(chǎn)品批次等。3評(píng)定不合格品的嚴(yán)重程度。4按規(guī)定進(jìn)行不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、控制、審查與處理，并

6、加以記錄。5通知受不合格品影響的部門做好預(yù)防措施。6必須由質(zhì)量管理部門經(jīng)理確認(rèn)不合格品審理人員，并有文件記錄。7處理不合格品時(shí)必須堅(jiān)持“三不放過”的原則，包括原因找不出不放過、責(zé)任查不清不放過、糾正措施不落實(shí)不放過。8不合格品的處理結(jié)論一次性有效，不能作為以后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù)。9屬于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢、漏檢通過的不合格品，由操作者與檢驗(yàn)員共同在“責(zé)任”欄內(nèi)簽字，各負(fù)其責(zé)。10尚未設(shè)計(jì)定型的不合格品，由設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)處理。第7條 不合格品處理的程序1對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。2由質(zhì)量檢驗(yàn)員判定不合格品的類別，然后決定提交哪一級(jí)處理。3按規(guī)定權(quán)限，對(duì)不合格品做出結(jié)論（如報(bào)廢、返修、返工和超差使

7、用）。4處理結(jié)論的實(shí)施。第8條 不合格品的處理1糾正，對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達(dá)到一定的狀態(tài)。具體內(nèi)容如下表所示。糾正具體措施明細(xì)表措施類型具體內(nèi)容返工將批準(zhǔn)返工的不合格產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告交予各生產(chǎn)車間進(jìn)行返工，使其達(dá)到正常標(biāo)準(zhǔn)返修為使不合格產(chǎn)品能達(dá)到顧客滿意水平進(jìn)行的一定程度的再加工降級(jí)使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變2讓步接受，指產(chǎn)品零部件不合格，但其不符合的項(xiàng)目和指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產(chǎn)品正常使用均無實(shí)質(zhì)性的影響，也不會(huì)引起顧客的申訴、索賠而準(zhǔn)予使用和放行的不合格品。第4章 不合格品的控制第9條 不合格品標(biāo)識(shí)不合格品無論被確定為何種處置方式

8、，檢驗(yàn)人員都應(yīng)立即做出標(biāo)識(shí)并及時(shí)、分別進(jìn)行隔離存放，以免混淆。第10條 明確檢驗(yàn)員的職責(zé)和不合格品標(biāo)識(shí)方法1質(zhì)量檢驗(yàn)員按產(chǎn)品圖樣和加工工藝文件的規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品，正確判別產(chǎn)品是否合格。2對(duì)不合格品做出識(shí)別標(biāo)記，并填寫產(chǎn)品拒收單，注明拒收原因。第11條 不合格品的隔離方法明確不合格品的隔離方法，對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，將其存放在指定的隔離區(qū)，以避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄。第12條 不合格品的適用性分析不合格品不一定都是廢品。對(duì)不合格程度較輕或報(bào)廢后造成經(jīng)濟(jì)損失較大的不合格品，應(yīng)從技術(shù)方面加以考證，以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶滿意度的情況下合理利用，或經(jīng)返工、返修等補(bǔ)救

9、措施，這就需要對(duì)不合格品的適用性逐級(jí)做出判斷。第13條 產(chǎn)品質(zhì)量鑒別1符合性判斷檢驗(yàn)員的職責(zé)是按技術(shù)文件檢驗(yàn)產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求，正確做出合格與否的界定。2適用性判斷判斷不合格品是否適用時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量管理部主管以上級(jí)別人員，根據(jù)不合格程度及對(duì)產(chǎn)成品質(zhì)量的最終影響程度確定分級(jí)處理辦法。第14條 明確不合格品處置部門的責(zé)任和權(quán)限根據(jù)不合格品的評(píng)審與批準(zhǔn)意見，明確不合格品的處理方式及承辦部門的責(zé)任與權(quán)限。相關(guān)部門按處置決定對(duì)不合格品實(shí)施搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管及后續(xù)加工，并由專人督辦。第15條 控制要點(diǎn)1發(fā)現(xiàn)不合格品，且認(rèn)為不可返修的，由發(fā)生單位填具“不合格品監(jiān)審單”（填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號(hào)

10、、數(shù)量和不良情況等）送請(qǐng)監(jiān)審。2監(jiān)審時(shí)需審慎，并考慮多方面的因素，如是否堪修或必須報(bào)廢，檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益，是否為生產(chǎn)的急需品，是否能轉(zhuǎn)用于另一等級(jí)產(chǎn)品等。3監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定結(jié)論填入“不合格品監(jiān)審單”內(nèi)，并經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由有關(guān)單位執(zhí)行。4監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。第5章 附則第16條 本辦法由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草、制定、解釋、修改和廢止等。第17條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批通過后自發(fā)布之日起實(shí)施。第二節(jié) 質(zhì)量檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行三、質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表車間： 年 月 日檢驗(yàn)日期產(chǎn)品名稱批號(hào)檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果成品不合格數(shù)加工不合格數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)不合格率（二）質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表編號(hào)： 年 月 日日期檢測(cè)產(chǎn)品檢測(cè)地點(diǎn)異常原因處理措施處理結(jié)果備注月日處理前處理后（三）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)： 年 月 日產(chǎn)品批號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格零件