公司各部門檢查表實(shí)例

1、公司內(nèi)各部門檢查表實(shí)例以下設(shè)計了 10份檢查表，為了節(jié)省篇幅，只在“品管部審核檢查表”中設(shè)置了“檢查結(jié)果記錄”一欄，并 使用了規(guī)范格式。內(nèi)部審核檢查表NO : HZKJ-4-PG-025A0.0受審部門：品管部 編制/日期： 審定/日期： 序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢驗(yàn)結(jié)果記錄a.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的哪些（1 ）向品管部索閱產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件，檢查是否規(guī)定了階段，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品監(jiān)需進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)視和測量？是否對產(chǎn)視和測量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、品特性按要求進(jìn)行了應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？是否對監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量？結(jié)果的處理作出了明確

2、規(guī)定？b.符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證（2）到倉庫查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查。據(jù)是否形成了文件？（3）詢問IQC，對進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是記錄是否指明授權(quán)產(chǎn)否要求供應(yīng)商米取糾正措施。品放行責(zé)任者？產(chǎn)品的（4）供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)。1C.有無授權(quán)人員（或顧監(jiān)視和（5）詢問IQC，因生產(chǎn)急需而來不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是客）批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和測量如何處置的，以確認(rèn)：交付服務(wù)的特例情a.是否了解緊急放行的程序或規(guī)定；況。b.由誰來審批；C.對緊急放行的產(chǎn)品是如何標(biāo)識和記錄的；d.緊急放行的物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，是如何追回的。（6）到車間觀察過程檢驗(yàn)的情況，確認(rèn)：a. 質(zhì)量控制點(diǎn)的員工是否經(jīng)過培訓(xùn)

3、并取得上崗證；b. 是否存在工序完工檢驗(yàn)未完成就轉(zhuǎn)序的情況；C.是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況。（7）到生產(chǎn)車間抽查 23個最終檢驗(yàn)過程，確認(rèn)：a.檢驗(yàn)人員是否有檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書；b.檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)；c.查看“成品檢驗(yàn)報告單”，是否在所有的數(shù)據(jù)齊備后，QA才掛上合格證認(rèn)可產(chǎn)品入倉，不合格品的讓步放行是如何控制的。（8）查檢驗(yàn)記錄保存情況，查看1015份檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)：a.是否規(guī)定保存周期，存放地點(diǎn)、條件是否適應(yīng)；b.記錄是否項(xiàng)目清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求。c.檢驗(yàn)記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者。a是否采用了適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系（1）查閱過程監(jiān)視和測量

4、的文件，是否規(guī)定了進(jìn)行過程監(jiān)視的過程進(jìn)行了監(jiān)視和823和測量的環(huán)節(jié)，如測量點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)、見證點(diǎn)，巡回檢查點(diǎn)等。測量？實(shí)施的效果如過程的（2 ）是否規(guī)定了對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法。2何？監(jiān)視和（3）是否對“過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力”進(jìn)行了評價？b.采用的方法是否能測量如何進(jìn)行的？過程能力未達(dá)到策劃的結(jié)果時，是否采取了糾對過程持續(xù)滿足其預(yù)正和糾正措施？定目的的能力進(jìn)行證實(shí)？a是否對測量和確保（1）詢問品管部計量員：有無對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行管理的產(chǎn)品符合規(guī)定要求所規(guī)定。需的監(jiān)視和測量裝置7.6 監(jiān)（2）詢問品管部：是否用樣板、工裝作為檢驗(yàn)手段？是如何3進(jìn)行了識別？是否配視和測管理檢測用樣板、工裝的

5、？查23份對樣板、工裝進(jìn)行檢查備了必要的監(jiān)視和測量裝置和復(fù)查的記錄。確認(rèn)：量裝置？的控制a.使用前是否檢查和校準(zhǔn)；b.監(jiān)視和測量裝置的b.使用后是否按規(guī)定周期進(jìn)行復(fù)檢。測量能力是否滿足規(guī)（3）詢問計量員：當(dāng)用戶要求了解測試設(shè)備有關(guān)資料時應(yīng)如定要求？C是否在使用前或按 規(guī)定的周期對監(jiān)視和 測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和 檢疋？其依據(jù)是否追 溯到國際或國家標(biāo) 準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時是否有 可依據(jù)的文件？d. 是否保存了檢定、校 準(zhǔn)的記錄？有無校準(zhǔn) 狀態(tài)標(biāo)簽？e. 是否規(guī)定了防止標(biāo) 準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？f. 有否防止在搬運(yùn)、維 護(hù)和貯存期間損壞或 失效的措施(包括工作環(huán)境、貯存條件 等)?g. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量 裝置偏離校

6、準(zhǔn)狀態(tài) 時，是否復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性，是 否采取了相應(yīng)的糾正 措施？h. 用于監(jiān)和測量的軟 件，使用前是否予以 確認(rèn)？何處置。確認(rèn)：是否能提供資料證實(shí)測試設(shè)備的功能。(4) 詢問計量員：如何確定測試任務(wù)并選擇合適的測試設(shè)備。 確認(rèn)：a. 測試任務(wù)及所需準(zhǔn)確度和精密度是否符合要求。b. 選擇的測試設(shè)備其準(zhǔn)確度和精密度是否符合要求。(5) 詢問計量員：如何定期樣準(zhǔn)測試設(shè)備。(6) 查23份特殊(包括自制)測試設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程及按此 規(guī)程校準(zhǔn)的記錄。(7) 查“檢測設(shè)備臺帳”、“檢測設(shè)備履歷卡”以確認(rèn)：是否 所有設(shè)備都按要求周檢。(8) 抽查品管部、生產(chǎn)車間 510臺測試儀器，確認(rèn)：a. 校準(zhǔn)標(biāo)志是

7、否在有效期內(nèi)；b. 是否按規(guī)定的時間進(jìn)行校準(zhǔn)；C.是否保存有校準(zhǔn)記錄，記錄是否清晰、完整；d.不適合貼標(biāo)簽時，如何識別校準(zhǔn)狀態(tài)；(9) 詢問計量員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時如何處置。 確認(rèn)：a. 對以前的測量結(jié)果是否評定其有效性，如何評定？是否根據(jù)評定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施。b. 某計量器具本次校正不合格，為此需評估至上次校驗(yàn)合格期 間經(jīng)此儀器檢驗(yàn)/測試結(jié)果的正確性。有無這方面的評估記 錄。(10 )詢問計量員有無特殊環(huán)境的規(guī)定。(11 )查看測試設(shè)備貯存、保養(yǎng)、維修情況，確認(rèn)：a. 測試設(shè)備貯存保養(yǎng)是否符合要求；b. 是否對測試設(shè)備定期檢查，修理后是否重新校準(zhǔn)。(12 )現(xiàn)場抽查23名

8、操作者，看其如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè) 備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效。確認(rèn)：a.是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書/作業(yè)指導(dǎo)書；b.是否按規(guī)定作業(yè)。(13 )查測試人員有無上崗證。查校驗(yàn)人員的資格。(14 )用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)？并在必要時進(jìn)行再確認(rèn)？a.用哪些方法對產(chǎn)品(1)詢問品管部經(jīng)理：檢驗(yàn)狀態(tài)是如何進(jìn)行標(biāo)識的。確認(rèn)：的監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)a.對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否有管理規(guī)定；行標(biāo)識？b.用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理是否符合b.存放的方式是否能要求。區(qū)分不同監(jiān)視和測量標(biāo)識和(2)現(xiàn)場抽查生產(chǎn)車間對檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的情況。確認(rèn)：4狀態(tài)的產(chǎn)品？可追溯a.標(biāo)識的方法

9、是否正確，是否隨著檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改C當(dāng)有可追溯性要求性標(biāo)識；時(可能是自身規(guī)定b.是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；或合冋要求)，其產(chǎn)品C.在質(zhì)量記錄上是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的記載。的標(biāo)識是否具有唯一(3)抽取數(shù)個有追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，看其是否保持性，并加以記錄？唯一性標(biāo)識，是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的。a.是否制定不合格品(1)詢問品管部經(jīng)理對不合格品是如何管理的。確認(rèn)：控制程序并正確執(zhí)a.是否有對不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和行？手冊規(guī)定；b.是否對不合格品的b.程序文件對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置及通標(biāo)識和控制進(jìn)行了規(guī)知有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定；定？控

10、制的措施包括8.3 不C.進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的不合格品控制情況；5哪些？是否有效果？合格品d.對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理的情況。如何C.不合格品是否得到的控制了解顧客對處理結(jié)果的滿意程度。處置？處置的方法有(2 )詢問品管部經(jīng)理：不合格品評審工作是如何進(jìn)行的。誰哪些？糾正后的不合負(fù)責(zé)？誰參加？哪一級處理？讓步是否經(jīng)一定審批程序，是格品疋否冉次驗(yàn)證？否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報d.交付和開始使用后告？發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，(3)抽查35項(xiàng)不合格產(chǎn)品處置記錄。確認(rèn)：組織是否采取了措a.記錄準(zhǔn)確真實(shí)情況，是否注明不合格品發(fā)生時間、地點(diǎn)、施？是否有效實(shí)施？有

11、關(guān)責(zé)任人/班組；e.對讓步處理是否作b.不合格處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是出了規(guī)定？讓步處理否按評審后的決定進(jìn)行處置；時是否向顧客和/或有C.不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？讓步處理時向顧客或有關(guān)關(guān)部門報告？部門報告的形式是否符合規(guī)定要求。f.是否保存了返工、返（4 ）現(xiàn)場檢查23個生產(chǎn)車間，確認(rèn)：不合格品標(biāo)識、記修和重新驗(yàn)證的記錄、隔離等情況是否符合要求。錄？a.使用了哪些統(tǒng)計技（1）詢問品管部：在測量、分析和改進(jìn)活動中是如何應(yīng)用統(tǒng)術(shù)？其使用場合是否計技術(shù)的，確認(rèn)：恰當(dāng)？是否有效果？a.統(tǒng)計技術(shù)使用場合是否恰當(dāng)，是否在產(chǎn)品設(shè)計、 檢測、過程b.應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的方監(jiān)視中使用了統(tǒng)計技術(shù)

12、；6法是否正確？有無控8.1總b.是否制定使用統(tǒng)計技術(shù)的作業(yè)指導(dǎo)書（必要時）；制？則C.是否對有關(guān)人員進(jìn)行了正確使用統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)；C.是否對有關(guān)人員進(jìn)d.統(tǒng)計的結(jié)果是否被用來采取糾正和預(yù)防措施。行過統(tǒng)計技術(shù)培訓(xùn)？（2）現(xiàn)場觀察統(tǒng)計技術(shù)運(yùn)用情況，確認(rèn)：a.是否正確使用統(tǒng)計技術(shù)；b.統(tǒng)計技術(shù)使用是否有效果？對使用效果是否進(jìn)行了檢查。（1）查看各種文件，了解文件受控情況。7文件控制（2）查看作廢文件是否已清除。（3）查看引用的外來文件的受控情況。（4）詢問參加文件定期評審的情況。8記錄控制（1 ）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、冋質(zhì)量記錄保存和使用情況。（1）抽查13名質(zhì)檢員，看其是否了解滿足顧客、

13、法律法9管理承諾5.1規(guī)要求的重要性。（2）查看品管部資源是否充足。10以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2（1）詢問23名質(zhì)檢員，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如 何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足。1質(zhì)量方針5.3向品管部經(jīng)理及23名質(zhì)檢員詢問公司的質(zhì)量方針是什么？1如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？12（1 ）向品管部經(jīng)理及23名質(zhì)檢員詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)里目標(biāo)5.3什么？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？（2）查看部門目標(biāo)的實(shí)施記錄。13（1）詢問品管部經(jīng)理品管部在公司中的作用是什么？職責(zé)和權(quán)限（2）詢問23名質(zhì)檢員，看其對自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。1內(nèi)部溝通詢問23名質(zhì)檢員

14、，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行4溝通。1管理評審5.6詢問品管部經(jīng)理參加管理評審的情況，品管部應(yīng)為管理評審5提供什么資料。（1 ）詢問品管部經(jīng)理，資源短缺時，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與23名質(zhì)檢員進(jìn)行面談，1資源管理6了解他們的質(zhì)量意識。6（3）詢問檢驗(yàn)人員培訓(xùn)情況。（4）查看檢測環(huán)境是否適宜？（5）詢問參與生產(chǎn)設(shè)備認(rèn)可的情況。1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1（1）詢問品管部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合冋的質(zhì)量7計劃制定與實(shí)施工作？1與顧客有關(guān)的過程7.2（1 ）詢問品管部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求（合冋）評審的情況以及8如何配合營銷部處理顧客的投訴。1設(shè)計和開發(fā)7.3（1）詢問參加設(shè)計評審

15、、驗(yàn)證和確認(rèn)的情況，對驗(yàn)證方法、9驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有什么意見。2（1）詢冋參加供應(yīng)商評審工作的情況。0采購7.421生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（1 ）詢問如何向生產(chǎn)車間等部門提供監(jiān)視和測量設(shè)備。（2）詢問參與設(shè)備認(rèn)可的情況。22生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（1）詢問參與特殊過程確認(rèn)的情況。23顧客財產(chǎn)詢問如何參與顧客財產(chǎn)的管理，并查看顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證記錄。24產(chǎn)品防護(hù)（1 ）詢冋如何配合倉管做好庫存品的檢驗(yàn)工作。（2 ）詢問如何做好包裝材料的檢查工作。25（1）詢冋是否接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對待？內(nèi)部審核（2 ）查閱最近12次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。26數(shù)據(jù)分析8.4查看品管部是

16、否對收集到的數(shù)據(jù)及時進(jìn)行分析，并針對其中 的問題，采取相應(yīng)的糾正措施。27改進(jìn)8.5查閱改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施程序，抽查近期正在實(shí)施的23項(xiàng)改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的實(shí)施情況。內(nèi)部審核檢查表審定/日期：NO : HZKJ-4-PG-025A0.0序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢查結(jié)果記錄1a.最高管理者對其建5.1管（1）與總經(jīng)理進(jìn)行交談，了解總經(jīng)理是否知立和改進(jìn)質(zhì)量官理體理承諾道滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，了系的承諾能夠提供哪解總經(jīng)理是如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)些證據(jù)？要求的重要性傳達(dá)給組織成員的，在確定產(chǎn)品b.最高管理者是如何要求、設(shè)計開發(fā)、顧客滿意度評價、持續(xù)改進(jìn)受審部門：總經(jīng)理（最高

17、管理者）編制/日期:將滿足顧客要求和法等工作中是否考慮了顧客要求和法律法規(guī)要律法規(guī)要求的重要性求。傳達(dá)給組織成員的？(2)詢冋總經(jīng)理如何為質(zhì)量管理體系的有效c.組織成員如何認(rèn)識運(yùn)行提供充足的資源。滿足顧客要求和法律(3)詢問總經(jīng)理是否對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)法規(guī)要求的重要性？的適宜性進(jìn)行評審，并查看評審記錄。d.是否有足夠的資源，包括培訓(xùn)人員和監(jiān)控手段？2a.如何確定顧客的要5.2 以(1)與總經(jīng)理進(jìn)行交談，了解總經(jīng)理對以顧求？顧客為客為關(guān)注焦點(diǎn)的理解，了解組織是否在與顧客b.組織如何證實(shí)將顧關(guān)注焦有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、顧客滿意度評價、客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)占八、持續(xù)改進(jìn)等工作中確實(shí)做到了以顧客為關(guān)

18、注工作要求并得到滿焦點(diǎn)。足？3a.質(zhì)量方針是否符合5.3質(zhì)(1)與總經(jīng)理進(jìn)行交談，了解總經(jīng)理對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否被量方針方針內(nèi)涵的理解。全體員工理解并貫徹(2)審查質(zhì)量方針是否能為制定質(zhì)量目標(biāo)提執(zhí)行？供框架，質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目(3)詢問總經(jīng)理用何種措施和手段保證質(zhì)量標(biāo)的關(guān)系是否明確？方針為全體員工理解并落實(shí)到工作中。C.是否對質(zhì)量方針進(jìn)(4)詢問總經(jīng)理：管理評審時，是否對質(zhì)量行定期評審？質(zhì)量方方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審？有無評審記針的修定是否符合文錄？件控制的規(guī)定。4a.是否有明確的質(zhì)量(1)詢問總經(jīng)理是如何將公司的質(zhì)量目標(biāo)分目標(biāo)？是否分解到相質(zhì)量目解到各職能部門

19、的。關(guān)的職能部門？質(zhì)量標(biāo)(2)審查質(zhì)量目標(biāo)是否在質(zhì)量方針提供的框目標(biāo)的內(nèi)容是否包括架內(nèi)展開，質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否完整并具有可滿足產(chǎn)品要求所需的測量性。測量的方法是否合理。內(nèi)容？(3)查看質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的記錄，推斷質(zhì)量目b.質(zhì)量目標(biāo)是否具有標(biāo)是否適宜。可測量性？有無測量質(zhì)量目標(biāo)的方法？c.質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？d.有無質(zhì)量目標(biāo)頭現(xiàn)的證據(jù)？5a策劃是否滿足質(zhì)量542(1)詢問總經(jīng)理：如何保證策劃能滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系質(zhì)量管目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求。總要求？質(zhì)量管理體理體系(2)詢問總經(jīng)理：系策劃的輸出是否形策劃a.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系策劃后形成的文件情況，成文件？有多少份程序文件？b

20、是否提供了實(shí)施質(zhì)b.實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢量目標(biāo)的資源？員？有多少計量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給c.質(zhì)量管理體系策劃由卡口 TT由卄=若夕/【、影=夂冷丄-&竺曰。站匕擊內(nèi)申員聘書？有多少設(shè)備、計量器具？對與質(zhì)是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理量有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？體系的持續(xù)改進(jìn)？c.是否有計劃、有步驟地對質(zhì)量管理體系的變d.質(zhì)量管理體系策劃更進(jìn)行策劃，以保證更改期間質(zhì)量管理體系的是否受控？更改期間完整性？質(zhì)量官理體系的兀整(3)檢查現(xiàn)行運(yùn)作是否與質(zhì)量管理體系文件性是否得到了保持？相符。(4)檢查現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。(5)檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以確認(rèn)質(zhì)量管理

21、體系策劃的有效性。6a.各部門、崗位的職(1)與總經(jīng)理進(jìn)行交談，了解總經(jīng)理對其在責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系職責(zé)和公司質(zhì)量管理中的重要性的認(rèn)識。是否有文件作出規(guī)權(quán)限(2)查組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量職能分配表、部門定？是否清楚、協(xié)岡位責(zé)任制以及有關(guān)文件，確認(rèn)：調(diào)？各部門員工是否a.組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否明確。明白？b.是否與殲運(yùn)作相符合。b.對組織內(nèi)的職能，(3 )詢冋總經(jīng)理如何讓員工明白自己的職責(zé)、是否明確了相應(yīng)的部權(quán)限以及與其他部門(崗位)的關(guān)系。門和崗位？7最高管理者是否指定(1 )詢問總理：指定誰為管理者代表？并出了管理者代表，是否管理者示任命書、批準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限。恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表(2)詢

22、冋總經(jīng)理：管理者代表的質(zhì)量職責(zé)與代表的職責(zé)和權(quán)限？其他職責(zé)出現(xiàn)沖突時，總經(jīng)理是如何處理的？8a.組織內(nèi)怎樣進(jìn)行不(1 )詢問總經(jīng)理：組織內(nèi)部進(jìn)行溝通的情況。溝通？溝通的方式有內(nèi)部溝確認(rèn)：哪些？通a.是否對信息溝通的內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道b.各類人員是否了解等作出了明確的規(guī)定。組織質(zhì)量管理體系運(yùn)b.信息是否被有效利用， 各類人員是否了解組行的有效性？織質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。c.管理層如何保證進(jìn)行有效的溝通，是否對溝通的有效性進(jìn)行了監(jiān)督。d.相關(guān)部門是否按規(guī)定開展了必要的活動。9a.是否按規(guī)定時間間5.6管(1)查看管理評審計劃，確認(rèn)：隔進(jìn)行管理評審？是理評審a.評審計劃是否由總經(jīng)理發(fā)起并批準(zhǔn)

23、。否保存評審的記錄？ 是否由最高管理者執(zhí) 行？b.管理評審的輸入、 輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的 規(guī)定？b.人員、資源配備情況。C.做了哪些管理評審的準(zhǔn)備工作，評審輸入的內(nèi)容是否完整。(2 )查看評審記錄(包括會議通知、會議簽 到表、會議記錄、管理評審報告等)，確認(rèn)：a. 是否總經(jīng)理親自主持。b. 管理評審的輸出是否明確，是否有對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的評價及采取改進(jìn)的措施。C. “管理評審報告”是否有總理批準(zhǔn)。d. 糾正措施及跟蹤情況。e. 記錄疋否完整。10文件控制423(1) 查看各種文件，了解文件受控情況。(2) 查看作廢文件是否已清除。(3) 查看引用的外來文件的受控情況。(4) 詢問參加文件定期評

24、審的情況。11記錄控制424結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、冋質(zhì)量記錄保存和使用情況。12資源管理6(1)詢冋總經(jīng)理：企業(yè)的管理層對企業(yè)質(zhì)量 活動的資源配備情況。確認(rèn)：a. 是否配備足夠的資源，有多少人員、計量器 具、設(shè)備？b. 組織是否規(guī)定了提供資源的途徑。C.對與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行培訓(xùn)。d. 如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí) 施？e. 工作環(huán)境是否適宜。（2）通過產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資 源提供不足或提供不及時的情況。13設(shè)計和開發(fā)7.3詢問參加設(shè)計和開發(fā)的情況。14內(nèi)部審核（1）詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？ 如何對待？（2）查閱最近12次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報告以及糾

25、正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄（如有的話）15改進(jìn)8.5詢問參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。內(nèi)部審核檢查表NO : HZKJ-4-PG-025A0.0受審部門：管理者代表 編制/日期： 審定/日期： 序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢查結(jié)果記錄1質(zhì)量手冊詢問管理者代表并查看質(zhì)量手冊和程序文件。 確認(rèn)：a. 質(zhì)量手冊是否包括質(zhì)量管理體系的范圍。b. 質(zhì)量手冊是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理 性。C.質(zhì)量手冊是否引用或包括程序文件。d. 質(zhì)量手冊是否包括質(zhì)量管理體系過程之間 的相互作用的表述。e. 手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作 性。f. 手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。(1)詢問管理者代表：質(zhì)量記錄

26、是如何管理的。確認(rèn)：a.是否制定并執(zhí)行質(zhì)a.是否建立了質(zhì)量記錄程序？量記錄的標(biāo)識、貯存、b.是否對質(zhì)量記錄進(jìn)行了清理，并列出了清檢索、保護(hù)、保存期單。限和處置的程序文C.來自供方的質(zhì)量記錄是否作為工廠記錄的件？一部分予以保存。b.質(zhì)量記錄是否填寫d.對質(zhì)量記錄標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)是否與正確、字跡清晰？書面程序的要求相一致。2i己錄控C.質(zhì)量記錄貯存環(huán)境e.是否明確規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。制是否適宜？是否便于f.貯存是否便于存取和檢索。存取？g.貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防d.是否規(guī)定了質(zhì)量記蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)。錄的保存期限？h.過期質(zhì)量記錄是否按要求進(jìn)行處置。e.供方的質(zhì)量記錄是

27、(2)抽查1015份質(zhì)量記錄確認(rèn)：否也處于受控狀態(tài)？a.字跡是否清晰、項(xiàng)目是否齊全。b.質(zhì)量記錄是否有損壞、變質(zhì)或丟失情況。C.是否使用涂改液。3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1(1) 詢問管理者代表：針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同(這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn) 有的產(chǎn)品不冋)，是否編制J質(zhì)量計劃，是如 何編制的。(2) 審查質(zhì)量計劃，是否包括下列內(nèi)容：a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。b. 所需的過程及其控制方法。c. 所需的文件和記錄。d. 所需提供的資源。e. 驗(yàn)收的準(zhǔn)則。f. 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要 求，等等。4a. 是否對所需的監(jiān)視 和測量活動進(jìn)行了策 戈閑實(shí)施？有哪些監(jiān) 視

28、和測量活動？這些 活動是否能確保符合 性和實(shí)施改進(jìn)？b. 對監(jiān)視和測量活動 的方法和用途是否作 了規(guī)定？c. 使用了哪些統(tǒng)計技 術(shù)？其使用場合是否 恰當(dāng)？是否有效果？8.1總則(1) 詢問管理者代表：是否規(guī)定、策劃和實(shí) 施監(jiān)視和測量活動？是否對監(jiān)視和測量活動 的方法和用途作了規(guī)定？(2) 現(xiàn)場檢查監(jiān)視和測量活動的實(shí)施情況， 確認(rèn)這些活動是否能確保符合性和實(shí)施改進(jìn)(如何通過這些活動識別改進(jìn)機(jī)會)？(3) 詢冋管理者代表統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用情況。 確認(rèn)：a. 使用了哪些統(tǒng)計技術(shù)。b. 統(tǒng)計技術(shù)使用的場合是否恰當(dāng)。c. 如何檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用效果。a.是否制訂并執(zhí)行了（1）詢問管理者代表，企業(yè)是如何進(jìn)行內(nèi)

29、部內(nèi)部審核文件化程審核的。確認(rèn)：序？文件化程序是否a.是否制定了書面程序文件。包括實(shí)施審核、確保b.是否進(jìn)行了年度內(nèi)審策劃且明確規(guī)定了審審核的獨(dú)立性、記錄核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法。策劃是否符合審核結(jié)果并向管理者要求。報告的職責(zé)和要求？C.內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓(xùn)，有無資格證明。b是否進(jìn)行了內(nèi)部審（2）查閱最近12次內(nèi)審記錄及審核報告，核策劃？策劃是否符分析確認(rèn)：合組織現(xiàn)狀？策劃是a.記錄（審核實(shí)施計劃、檢查表、不合格報告否考慮受審核的活動等）和審核報口疋否兀整和規(guī)范。審核報口疋和區(qū)域的狀況和重要否分發(fā)到總經(jīng)理及有關(guān)部門。程度以及以往審核的b.參加審核的人員是否獨(dú)立于被審核部門。結(jié)果？是否規(guī)定了審C

30、.受審部門的負(fù)責(zé)人是否在對不合格項(xiàng)原因核的范圍、頻次和方分析的基礎(chǔ)上采取了糾正措施并限期完成。法？（3）檢查對最近一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)C是否制訂了內(nèi)審實(shí)822所采取的糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況。確認(rèn)：5施計劃并按照實(shí)施？內(nèi)部審a.采取的糾正措施是否按期完成。d.審核是否由非從事核b.糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無受審活動的人員進(jìn)記錄。行？審核員是否經(jīng)過C.驗(yàn)證結(jié)果是否報告了相關(guān)部門。培訓(xùn)，并取得了資格（4）對最近12次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的部證？審核員是否具備門去檢查糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況，查看是獨(dú)立性？否已落實(shí)到實(shí)處。e.審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報

31、口給相關(guān)部門？f.每次審核結(jié)論是否6數(shù)據(jù)分析8.4(1)詢問管理者代表：組織對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行 了收集和分析，有無規(guī)定收集和分析的方法。 確認(rèn)：a.數(shù)據(jù)分析是否提供了下列信息： 顧客滿意。 與產(chǎn)品要求的符合性。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢。 供應(yīng)商(供方)b采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)。C.是否利用分析結(jié)果評價質(zhì)量體系的適宜性 和有效性，是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行了改 進(jìn)活動。a.組織是否對持續(xù)改（1）詢問管理者代表關(guān)于質(zhì)量管理體系持續(xù)進(jìn)質(zhì)量管理體系所必改進(jìn)的情況。確認(rèn)：要的過程進(jìn)行了策劃a.持續(xù)改進(jìn)是否涉及質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)和管理？品。b是否制定了糾正和b.持續(xù)改進(jìn)是否包括日常改進(jìn)項(xiàng)目和重大改預(yù)防措施的

32、程序文進(jìn)項(xiàng)目。件？程序文件是否符C.持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)是否涉及到組織的各層次。合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？d.質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，是否C.糾正措施是否包括：為持續(xù)改進(jìn)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)（不求在某一段時間評審不合格（包括內(nèi)全部的質(zhì)量目標(biāo)都在改進(jìn)，但至少應(yīng)有進(jìn)行顧客抱怨）。日常改進(jìn)活動的證據(jù)），審核的結(jié)果是否能表確定不合格原因。明有持續(xù)改進(jìn)，數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改評價確保不合格不進(jìn)的趨勢，管理評審的輸出中是否有持續(xù)改進(jìn)再發(fā)生的措施的需的內(nèi)容，糾正和預(yù)防的實(shí)施是否有助于質(zhì)量管求。理體系的持續(xù)改進(jìn)。確定和實(shí)施所需的e.持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否達(dá)到了提高效率和有糾正措施。效性的目的。7記錄所采取措施的8.5改（2）詢

33、問管理者代表：公司對重大項(xiàng)目的持結(jié)果。進(jìn)續(xù)改進(jìn)作了哪些明確規(guī)定。確認(rèn)：評審所采取的糾正a.如何識別改進(jìn)的機(jī)會。措施。b.如何建立改進(jìn)組織，制訂改進(jìn)計劃。d.預(yù)防措施是否包C.如何進(jìn)行原因分析，確定改進(jìn)措施。括：d.如何對改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證。確定潛在不合格及（3）詢問管理者代表：關(guān)于糾正和預(yù)防措施其原因。的管理情況，確認(rèn)：評價防止不合格發(fā)a.公司是否建立了糾正和預(yù)防措施的文件化生的措施的需求。程序。確定并實(shí)施所需的b.采取糾正和預(yù)防措施之前，是否對問題的重預(yù)防措施。要性及采取糾正和預(yù)防措施的風(fēng)險進(jìn)行了評記錄所采取措施的估。a. 由哪個部門評審不合格（包括顧客抱怨）。b. 由哪個部門組織調(diào)查不合格原

34、因和確定糾正措施并實(shí)施。C.由哪個部門對糾正措施實(shí)施驗(yàn)證。（5）查閱23份糾正措施記錄。確認(rèn)：記錄 是否表明實(shí)施糾正措施的效果及跟蹤情況。（6）詢問管理者代表：公司對預(yù)防措施的實(shí) 施作了哪些明確規(guī)定。確認(rèn)：a.由哪個部門主管利用信息分析、發(fā)現(xiàn)不合格的潛在原因？哪個部門參加？是否針對不合 格的潛在原因采取預(yù)防措施。b是否針對不合格的潛在原因采取預(yù)防措施。C.是否對預(yù)防措施進(jìn)行了跟蹤記錄，其結(jié)果是否有效。（7）抽查23份預(yù)防措施原因分析、實(shí)施、 驗(yàn)證的記錄，查是否按規(guī)定貫徹執(zhí)行。（8 ）查近期的有關(guān)售后服務(wù)的記錄，了解：a. 同一事件是否重復(fù)發(fā)生，核實(shí)糾正措施的有 效性。b. 是否對顧客意見都作了

35、處理并針對問題采 取了相應(yīng)改進(jìn)措施。8文件控制423（1）查看各種文件，了解文件受控情況。（2）查看作廢文件是否已清除。（3）查看引用的外來文件的受控情況。（1） 詢問參加文件定期評審的情況。9記錄控制424結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、冋質(zhì)量記錄保存和使用情況。10管理承諾5.1詢問管理者代表看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。11以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2詢問管理者代表，如何看待以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并 確實(shí)實(shí)施。12質(zhì)里方針5.3向管理者代表詢問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？13質(zhì)里目標(biāo)5.4向管理者代表詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？1

36、4職責(zé)和權(quán)限詢問管理者代表，看其對自己的職責(zé)和權(quán)限是 否了解，是否知道與其他部門(崗位)的關(guān)系。15內(nèi)部溝通詢問管理者代表，了解他如何與其他部門 (崗 位)進(jìn)行溝通。16管理評審5.6詢問管理者代表參加管理評審的情況，管理者代表應(yīng)為管理評審提供什么資料。17資源管理6(1)詢問人員培訓(xùn)情況。(2 )詢問設(shè)施、設(shè)備管理情況。(3)詢問如何確保適宜的工作環(huán)境。18設(shè)計和開發(fā)7.3詢問參加設(shè)計評審、確認(rèn)的情況。19采購7.4詢冋參加供應(yīng)商評審的情況。20不合格品控制8.3詢問參加不合格品處理的情況。內(nèi)部審核檢查表NO : HZKJ-4-PG-025A0.0受審部門：工程部 編制/日期： 審定/日期：

37、 序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法檢查結(jié)果記錄1a.是否對每項(xiàng)設(shè)計開7.3設(shè)（1 ）向產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理索閱控制產(chǎn)品設(shè)計和發(fā)活動進(jìn)行了策劃？計和開開發(fā)活動的文件并詢問其實(shí)施情況。策劃是否包括了：發(fā)（2）查是否每項(xiàng)設(shè)計都有計劃。階段的劃分？（3）查35份“產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃”。確認(rèn)：評審、驗(yàn)證和確認(rèn)a.階段劃分、負(fù)責(zé)人、人員資格、資源配置、活動？職責(zé)規(guī)定情況。完成設(shè)計開發(fā)活動b.計劃批準(zhǔn)和修改情況。人貝的職責(zé)和權(quán)限？（4）查閱35份不冋部門互提條件或信息的b是否明確了參與設(shè)文件。確認(rèn)：計的不同組別之間的a.不同設(shè)計組、不同部門之間的接口是否有恰接口？是否進(jìn)行了管當(dāng)規(guī)定。理？溝通的效果如b.不同設(shè)計組、不同

38、部門之間互提條件和信息何？是否形成文件加以傳遞。C.設(shè)計開發(fā)計劃、策劃（5）詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理，設(shè)計輸入要求是的輸出是否隨設(shè)計進(jìn)如何確定的？設(shè)計輸入的形式是什么？展而適時修改？（6）查看35份“設(shè)計技術(shù)任務(wù)書”，檢查d.設(shè)計輸入是否完整其內(nèi)容是否完整，是否包括“項(xiàng)目開發(fā)建議并形成文件？這些文書”、法律、法規(guī)、合冋等方面的要求。件是否通過評審？（7）查看“設(shè)計技術(shù)任務(wù)書”有無與法律、e.設(shè)計輸出是否都法規(guī)、合冋、“項(xiàng)目開發(fā)建議書”等文件相矛形成文件？設(shè)計輸出盾和含糊不清之處，矛盾與含糊不清之處是否文件是否以能針對設(shè)研究解決。計輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方 式來表達(dá)？文件發(fā)放 前是否得到了批準(zhǔn)？f.設(shè)計輸出文

39、件是否： 符合輸入要求。 為采購、生產(chǎn)和服 務(wù)運(yùn)作提供了適當(dāng)信 息。 包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn) 貝農(nóng) 規(guī)定了對安全和正 常使用至關(guān)重要的產(chǎn) 品特性值。g是否在設(shè)計的適當(dāng) 階段進(jìn)行了設(shè)計評 審？是否對評審的結(jié) 果及跟蹤措施進(jìn)行了 記錄？評審識別的問 題是否得到解決？h. 設(shè)計評審的參加者 是否包括與所評審的 階段有關(guān)職能的代 表？i. 是否對設(shè)計輸出符 合設(shè)計輸入進(jìn)行了驗(yàn) 證？j. 驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤 措施是否予以記錄？k. 是否進(jìn)行了設(shè)計確(8) 查看35份設(shè)計技術(shù)任務(wù)書的評審 記錄，其內(nèi)容是否適當(dāng)，相關(guān)部門的人員是否 參加了評審。(9) 查看35份已完成的產(chǎn)品設(shè)計文件：a. 查閱圖樣目錄、文件目錄中所列

40、文件是否符 合文件完整性的規(guī)定。b. “設(shè)計技術(shù)任務(wù)書？中的重要性能指標(biāo)是否 滿足。c. 是否為生產(chǎn)提供了適當(dāng)信息。d. 檢驗(yàn)測試規(guī)范是否齊全。e. 使用說明書中是否有安全、操作、維護(hù)等特性的說明。f. 是否向采購部提供了采購物資的清單及有關(guān) 的技術(shù)規(guī)范。(10 )查閱35套產(chǎn)品設(shè)計輸出文件在發(fā)布 前的批準(zhǔn)記錄。(11 )查23個主要產(chǎn)品設(shè)計評審計劃及評 審記錄，確認(rèn)：a. 是否在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行評審。b. 有關(guān)部門(生產(chǎn)、采購、品管、營銷等部門) 代表疋否參加。c. 評審的結(jié)果及跟蹤措施是否進(jìn)行了記錄，內(nèi)容是否完整合適。(12 )查看各階段評審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹。(13 )查23份驗(yàn)證

41、記錄。確認(rèn)：a. 采用的何種驗(yàn)證方法，是否能滿足驗(yàn)證要求。b. 查驗(yàn)后的結(jié)果是否得到貫徹。認(rèn)？確認(rèn)活動能否確（14 ）查各階段設(shè)計文件發(fā)放前是否經(jīng)過審保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期查。使用要求？確認(rèn)的時（15 ）查23份產(chǎn)品設(shè)計確認(rèn)記錄。確認(rèn)：間、方法是否恰當(dāng)？a.最終的產(chǎn)品是否滿足顧客的使用要求。確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措b.不符合使用者要求的方面是否已得到解決。施是否予以記錄？（16 ）查35套經(jīng)更改的產(chǎn)品圖紙。確認(rèn)：I.如進(jìn)行局部確認(rèn)，確a.產(chǎn)品圖紙更改的標(biāo)識情況。認(rèn)的范圍、時間、方b.產(chǎn)品圖紙更改的審批情況。法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要c.更改評審的結(jié)果及跟蹤措施的記錄情況（包求？括適當(dāng)?shù)尿?yàn)證、確認(rèn)記錄）。m.設(shè)計和

42、開發(fā)的更改（17 ）追蹤12套設(shè)計圖紙更下達(dá)和執(zhí)行情是否形成文件？是否況。對更改進(jìn)行了評價？n.是否對設(shè)計更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？0.更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？2文件控制（1）查看各種文件，了解文件受控情況。（2）查看作廢文件是否已清除。（3）查看引用的外來文件的受控情況。（4）詢問參加文件定期評審的情況。3記錄控制結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、冋質(zhì)量記錄保存和使用情況。4管理承諾5.1（1）抽查13名工程師，看其是否了解滿足 顧客、法律法規(guī)要求的重要性。（2）查看產(chǎn)品研發(fā)部資源是否充足。5以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2詢問23名工程師，如何看待以顧客為關(guān)注

43、焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求 并確實(shí)實(shí)施。6質(zhì)里方針5.3向產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理及 23名工程師詢問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貝獻(xiàn)？7質(zhì)里目標(biāo)5.4（1）向產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理及 23名工程師詢問 公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？（2）查看部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)記錄。8職責(zé)和權(quán)限（1）詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理產(chǎn)品研發(fā)部在公司 中的作用是什么？（2）詢冋23名工程師，看其對自己的職責(zé) 和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位） 的關(guān)系。9內(nèi)部溝通詢問23名工程師，了解他們?nèi)绾闻c其他部 門（崗位）進(jìn)行溝通。10管理評審5.6詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理參加管理評審的情況，產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)為管理

44、評審提供什么資料。11資源管理6（1）詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理，資源短缺時，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與 23名工程 師進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識。（3 ）詢問工程師培訓(xùn)情況。12產(chǎn)品策劃7.1詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計劃的制定與實(shí)施工作？13與顧客有關(guān)的過程7.2（1）詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求（合 同）的情況。（2）查詢合同規(guī)定轉(zhuǎn)化為設(shè)計的情況。（3 ）用戶對設(shè)計的意見如何反饋？14采購7.4（1 ）查詢?nèi)绾蜗虿少彶刻峁┎少徲眉夹g(shù)文 件，設(shè)計更改后如何通知采購部。（2）查詢產(chǎn)品研發(fā)部在采購部選疋供應(yīng)商時 的作用。15生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（1）詢問如何向生產(chǎn)部等部門提供產(chǎn)品特性 信息。（2）查詢產(chǎn)品設(shè)計如何確保其工藝性，如何 根據(jù)生產(chǎn)部門的意見修改設(shè)計。（3）查詢產(chǎn)品使用說明書中有無維修、操作 指引方面的說明？這方面的文件是否齊全？16產(chǎn)品防護(hù)(1) 查詢包裝設(shè)計是否滿足產(chǎn)品包裝要求。(2) 包裝設(shè)計時，是否考慮了防護(hù)標(biāo)識，如堆碼標(biāo)識等。17內(nèi)部審核822(1) 詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？ 如何