食品生產(chǎn)安全自查管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上食品生產(chǎn)安全自查管理制度1 目的 定期對公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全2 范圍食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄3 職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。3.2品控部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。3.2生產(chǎn)部、品控部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司管理辦公司提交自查報告。4 程序4.1原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況4.1.1原輔料

2、存放4.1.1.1原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)（1）檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求（2）重點(diǎn)注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置4.1.1.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求（1）檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況4.1.1.3原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求（1）檢查規(guī)程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄4.1.1.4生產(chǎn)過程中用到的危險化學(xué)品，存放是否符合要求（1）檢查規(guī)程：查看是否有危險化學(xué)品，是否符合存放要求（2）重點(diǎn)注釋：需符合危險化學(xué)品的安全管理要求4.1.1.5生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有

3、害物質(zhì)一起存放（1）檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放（2）重點(diǎn)注釋：庫房內(nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品4.1.1.6原輔料倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品（1）檢查規(guī)程：查看倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品（2）重點(diǎn)注釋：原輔料倉庫內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專庫專用，防止交叉污染4.1.2專庫管理4.1.2.1食品添加劑是否專庫或?qū)９癖４?，并有專人管理?）檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員（2）重點(diǎn)注釋：查看是否有專人專管4.1.2.2內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放（1）檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉庫（2）重點(diǎn)注釋：原料、包裝材料

4、等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識4.1.3標(biāo)簽標(biāo)識4.1.3.1原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容（1）檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標(biāo)簽內(nèi)容。重點(diǎn)注釋：直接向消費(fèi)者提供的預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容4.1.3.2進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽（1）檢查規(guī)程：查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求（2）重點(diǎn)注釋：要符合國內(nèi)法律法規(guī)要求，

5、有進(jìn)口商相關(guān)信息4.1.3.3原輔料標(biāo)簽與索證索票一致（1）檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場的原輔料產(chǎn)品一致（2）重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件4.1.3.4索證索票4.1.3.4.1直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報告（1）檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況（2）重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)4.1.3.4.2直接采購進(jìn)

6、口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明（1）檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的情況4.1.3.4.3直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料的， 是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證（1）檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況4.1.3.4.4對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄（1）檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗(yàn)記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場抽查的原輔料符合4.1.3.5制度具備情況4.1.3.5.1是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度

7、（1）檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。（2）重點(diǎn)注釋：必須建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度、原輔材料及包裝材料采購管理制度、采購驗(yàn)證制度4.1.3.6現(xiàn)場記錄4.1.3.6.1是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫記錄。（1）檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。4.1.3.6.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。（1）檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。4.1.3.6.3生產(chǎn)加工食品所使用

8、的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。（1）檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。（2）重點(diǎn)注釋：通過進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，查看索證索票。4.1.3.6.4食品添加劑使用是否有記錄（1）檢查規(guī)程：詢問專管人員，查閱領(lǐng)料記錄。（2）重點(diǎn)注釋：是否有獨(dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。4.2廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況；生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄；生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況；現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況；回收食品處置情況4.2.

9、1廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況4.2.1.1廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。（1）檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。（2）重點(diǎn)注釋：不得有對食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應(yīng)及時清掃，無雜物混堆。 4.2.1.2廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施（1）檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。（2）重點(diǎn)注釋：查看防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。4.2.1.3廠區(qū)內(nèi)生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離（1）檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。（2）重點(diǎn)注釋：生活區(qū)、廁所等不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、職工娛樂設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。4

10、.2.1.4是否記錄清潔衛(wèi)生情況（1）檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。（2）重點(diǎn)注釋：有衛(wèi)生管理制度。4.2.2更衣室4.2.2.1更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。（1）檢查規(guī)程：查看更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放。（2）重點(diǎn)注釋：要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施，保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。4.2.2.2更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒（1）檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行，查閱滅菌消毒記錄。（2）重點(diǎn)注釋：可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。4.2.2.3更衣室內(nèi)是否有完好的非手動式洗手

11、設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。（1）檢查規(guī)程：查看洗手設(shè)施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。（2）重點(diǎn)注釋：消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。4.2.3生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況4.2.3.1車間及倉庫是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。（1）檢查規(guī)程：查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。（2）重點(diǎn)注釋：一般設(shè)置在倉庫或車間出入口。4.2.3.2物料是否離地離墻堆放（1）檢查規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。（2）重點(diǎn)注釋：同倉庫存貯要求。4.2.3.3生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。（1）檢查規(guī)程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。（2）重點(diǎn)注釋：車間內(nèi)垃圾桶（箱）應(yīng)有蓋。4.2.3.

12、4各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。（1）檢查規(guī)程：查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。（2）重點(diǎn)注釋：車間無積水、無蛛網(wǎng)積灰等。4.2.4生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況4.2.4.1生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無積垢。（1）檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面清潔情況。（2）重點(diǎn)注釋：生產(chǎn)用設(shè)施設(shè)備需及時清潔，并做好記錄。4.2.4.2是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。（1）檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備清潔記錄。4.2.4.3生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況4.2.5企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒4.2.5.1是否能提供設(shè)備、設(shè)施

13、的維護(hù)保養(yǎng)記錄（1）檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。4.2.5.2是否有清洗消毒記錄（1）檢查規(guī)程：查閱清洗消毒記錄。（2）重點(diǎn)注釋：車間內(nèi)照明燈加裝防護(hù)罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺或需消毒設(shè)施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產(chǎn)品）4.2.6產(chǎn)品投料記錄4.2.6.1是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項是否有違法添加。（1）檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品。（2）重點(diǎn)注釋：食品添加劑使用量和使用范圍必須符合GB 2760。4.2.6.2投料記錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容。（1）檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記

14、錄，一一對應(yīng)查看記錄內(nèi)容4.2.7生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄（1）是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄（2）檢查規(guī)程：查閱關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。（3）重點(diǎn)注釋：關(guān)鍵控制點(diǎn)是否與許可時設(shè)置一致4.2.8生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況（1）人流、物流是否避免交叉污染（2）檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)過程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染4.2.9原料、半成品、成品交叉污染情況4.2.9.1原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間（1）檢查規(guī)程：查看原料進(jìn)入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。（2）重點(diǎn)注釋：能有效

15、降低原料衛(wèi)生狀況對產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。4.2.9.2半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識信息是否清晰（1）檢查規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會受到污染，是否有標(biāo)識。4.2.9.3原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域（1）檢查規(guī)程：看原料、半成品及成品，是否有專門區(qū)域分別存放，是否存在交叉污染。（2）重點(diǎn)注釋：指定區(qū)域，要有標(biāo)識。4.2.9.4貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特性要求（1）檢查規(guī)程：查看容器、工具和設(shè)備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。（2）重點(diǎn)注釋：生產(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。4.2.10設(shè)備、

16、設(shè)施運(yùn)行情況4.2.10.1溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟（1）檢查規(guī)程：查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟，有必要的話進(jìn)行現(xiàn)場檢測。（2）重點(diǎn)注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。4.2.10.2清洗消毒設(shè)施是否正常開啟（1）檢查規(guī)程：查看清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。（2）重點(diǎn)注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。4.2.10.3空氣凈化裝置是否正常開啟（1）檢查規(guī)程：查看空氣凈化裝置是否正常開啟。（2）重點(diǎn)注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。4.2.10.4其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化（1）檢查規(guī)程：查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場比對，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無增減。（2）重點(diǎn)注釋：不得隨意變化，必須按照許可要

17、求進(jìn)行生產(chǎn)。4.2.11現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況4.2.11.1是否按要求清洗消毒（1）檢查規(guī)程：查看至少2人現(xiàn)場清洗消毒動作是否按規(guī)定執(zhí)行。（2）重點(diǎn)注釋：從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。4.2.11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩（1）檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。（2）重點(diǎn)注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外。4.2.11.3是否佩戴首飾（1）檢查規(guī)程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。4.2.11.4現(xiàn)場人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求（1）檢查規(guī)程：

18、詢問至少2人姓名，查看其健康證和培訓(xùn)情況。（2）重點(diǎn)注釋：需建立從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度。4.2.12回收食品處置情況4.2.12.1是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工（1）檢查規(guī)程：查看車間是否有回收食品。（2）重點(diǎn)注釋：正常情況下，除內(nèi)包間外，車間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)有本公司成品。4.2.12.2回收食品是否設(shè)置專門存放區(qū)域（1）檢查規(guī)程：查看回收食品的存放區(qū)域，是否與其他產(chǎn)品分開存放。（2）重點(diǎn)注釋：查看回收食品存放區(qū)域。4.2.12.3回收食品是否專人專管（1）檢查規(guī)程：詢問回收食品的管理人員，如何登記、保存、處理回收食品的（2）重點(diǎn)注釋：詢問回收食品管理人員4.2.12.4是否能提供回收食品的處置記

19、錄（1）檢查規(guī)程：查閱回收食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料重點(diǎn)注釋：查看回收記錄、處置記錄或處置影像。4.3出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場檢查：檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況；應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)；自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測量比對；委托檢驗(yàn)情況；產(chǎn)品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要求4.3.1檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況4.3.1.1檢驗(yàn)室場地等基本設(shè)施是否保持潔凈（1）檢查規(guī)程：查閱場地清潔記錄。（2）重點(diǎn)注釋：按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，有清潔記錄。4.3.1.2超凈工作臺是否專間放置。（不使用超凈工作臺，不檢查）（1）檢查規(guī)程：查看超凈工作臺

20、是否專間放置。（1）重點(diǎn)注釋：按照許可要求放置使用超凈工作臺。4.3.1.3天平等計量器具的放置是否符合要求（1）檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。4.3.1.4檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全（1）檢查規(guī)程：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全。（2）重點(diǎn)注釋：化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應(yīng)經(jīng)過檢定（壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次）。4.3.1.5檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個設(shè)備，是否能正常使用。4.3.1.6檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)檢查依據(jù)：（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個設(shè)備，查閱其檢定或校準(zhǔn)報

21、告，是否在有效期內(nèi)。4.3.1.7檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個檢驗(yàn)項目的試劑，查看試劑是否在有效期內(nèi)。4.3.2應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員4.3.2.1是否具有專（兼）職檢驗(yàn)人員（1）檢查規(guī)程：詢問檢驗(yàn)人員姓名，查閱勞務(wù)合同。4.3.2.2企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書（1）檢查規(guī)程：查看檢驗(yàn)人員的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書，證書上描述的檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠穹袭a(chǎn)品檢驗(yàn)要求。（2）重點(diǎn)注釋：檢驗(yàn)人員要有檢驗(yàn)資質(zhì)4.3.3出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)4.3.3.1出廠檢驗(yàn)項目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項目是否保持一致（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出

22、廠檢驗(yàn)報告，查看其項目是否與食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一致。（2）重點(diǎn)注釋：對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則，檢查出廠檢驗(yàn)項目是否齊全。4.3.3.2出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報告、原始數(shù)據(jù)記錄（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告，以及原始數(shù)據(jù)記錄。（2）重點(diǎn)注釋：原始檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)報告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對應(yīng)。4.3.3.3出廠檢驗(yàn)報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證號（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告，是否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。4.3.3.4出廠檢驗(yàn)記錄保存期限是否滿足不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月（1）檢查規(guī)程：查看出廠檢驗(yàn)記錄

23、。4.3.4自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測量比對4.3.4.1出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘z驗(yàn)（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個發(fā)證單元的比對報告（發(fā)證1年以上）。（2）重點(diǎn)注釋：生產(chǎn)可許證年度審查需查看。4.3.4.2實(shí)施比對的企業(yè)是否定期（1）檢查規(guī)程：1個發(fā)證單元1年至少進(jìn)行1次比對檢驗(yàn)。（2）重點(diǎn)注釋：按照產(chǎn)品不同標(biāo)準(zhǔn)，一年一次。4.3.4.3是否建立并保存比對記錄（1）檢查規(guī)程：查閱比對記錄。（2）重點(diǎn)注釋：查看比對記錄。4.3.5委托出廠檢驗(yàn)情況4.3.5.1是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗(yàn)合同。合同書中應(yīng)載明：檢驗(yàn)項目是否符合食品安全標(biāo)

24、準(zhǔn)。（1）檢查規(guī)程：查閱委托檢驗(yàn)合同，是否寫明委托檢驗(yàn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及檢驗(yàn)項目。 （2）重點(diǎn)注釋：查看委托檢驗(yàn)合同 。4.3.5.2委托出廠檢驗(yàn)報告是否與生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。 （1）檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產(chǎn)品的委托出廠檢驗(yàn)報告，查閱生產(chǎn)記錄是否一致。 （2）重點(diǎn)注釋：查閱生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)報告。4.3.6產(chǎn)品留樣情況4.3.6.1產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產(chǎn)品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄一致 。（2）重點(diǎn)注釋：查閱留樣記錄。4.3.6.2是否具有留樣樣品存放區(qū)域。 （1）檢查規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產(chǎn)量相符。 （2）重點(diǎn)注釋：查看留樣間或區(qū)域。4.3.7成品庫成品存放是否符合要求4.3.7.1成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。 （1）檢查規(guī)程：查看成品存放情況，是否符合存放要求。 （2）重點(diǎn)注釋：產(chǎn)品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識。4.3.7.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求。（1）檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。 （2）重點(diǎn)注釋：倉庫應(yīng)以無毒、堅固的材料建成；倉庫