異物的控制管理規(guī)范標準

1、四、異物的控制管理規(guī)范1目的為更好的控制異物，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，特制訂本控制管理規(guī)范。2職責2.1 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負責實施異物的控制。2.2 品控技術(shù)部監(jiān)督指導(dǎo)。3術(shù)語和定義異物的定義：非源自食品本身的所有物品，包括金屬、玻璃、塑料、砂石、線純、紙 殼、木屑、頭發(fā)、紙渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆蟲等。4工作程序 4.1外來異物類型外來異物 舊易產(chǎn)生的來源應(yīng)采取的措施責任人塑料片塑料筐 塑料鏟 刷子毛1、新筐、新鏟要經(jīng)專人檢查后方能投入使用 。2、使用的塑料筐、塑料鏟、刷子每用一次，檢查 一次，及時更換破損的筐、鏟、刷子。3、塑料筐、鏟、刷子對其完好性進行檢查后開始 使用，在使用過程中每班進行

2、一次完好性檢查，使用后對其完好性進行檢查確認 。工序組長 操作人員頭發(fā)人體進車間人員戴好帽子，頭發(fā)不外露。進車間前專人 粘貼工作服上頭發(fā)。生產(chǎn)中專人巡回檢查粘貼脫落 的頭發(fā)。工序組長 操作人員各類纖維包裝物料 衣物 手套1、包裝物料需經(jīng)專人進行檢查，進車間前要除去所有捆繩。2、進車間人員要先進行衣物清理。3、加工過程中，粘頭發(fā)人員同時檢查粘貼各類纖 維。4、使用棉線手套的要定期檢查，發(fā)現(xiàn)破損立即報告。帶班長 工序組長膠皮片乳膠手套1、佩戴彩色乳膠手套。每班對乳膠手套的完好性進行檢查，發(fā)現(xiàn)破損手套及時更換，并找到殘 破部分。2、包裝工序小戴薄或透明的乳膠手套。帶班長 工序班長沙粒雜物落地產(chǎn)品落地

3、產(chǎn)品（原料、半成品、成品）掉落地面或接觸 不潔物時，放入落地產(chǎn)品回收處做下腳料處理。工序班長 操作人員蠅蟲車間、庫房、廠區(qū)1、每天檢查防蠅蟲設(shè)施。車間、廠區(qū)每天清掃衛(wèi) 生，消火衛(wèi)生死角，消火蠅、蟲孳生地 。2、廠區(qū)可定期噴灑低毒易分解藥物殺蟲。車間帶班長 倉庫管理員玻璃、硬 質(zhì)塑料1 、現(xiàn)場燈具、燈 罩、鐘表、儀表、 溫度計、滅蠅燈、 壓力表等2、窗戶及門上的玻 璃、鏡子3、品控部取樣試 管、燒杯、比色皿、 滴定管、試劑瓶等4、車間用的水管1、設(shè)專人對車間內(nèi)所有的玻璃硬塑料制品按規(guī)定檢查并做好記錄。2、如果有破碎的玻璃硬塑料制品要及時向車間帶 班長或上級匯報，及時采取措施進行處理。3、品控部帶

4、進車間取樣用的玻璃儀器必須進行登記和檢查，發(fā)現(xiàn)問題按第二條進行處理。4、庫房的窗戶玻璃由庫房管理人員進行監(jiān)控檢 查。進入庫房的人員未經(jīng)同意嚴禁攜帶玻璃制品。車間帶班長 品控部化驗員 庫房管理人員金屬車間用金屬工具： 刀、男力封箱器、扳手、縫紉針 機修帶進車間的： 各種扳手、螺栓等1、車間每天對金屬工具進行檢查，對丟失或殘缺的，要查明原因，有問題時將所加工的產(chǎn)品單獨存 放，上報主管部門及時采取處理措施。2、機修帶進車間的各種金屬工具。3、規(guī)范金屬探測器的使用。工序班長 操作人員其他易脫落件：筆、回 形針、大頭針、訂 書針、訂書機等1、車間每天對各工序文具用品數(shù)量、完好程序進行檢查登記。2、對丟失

5、或殘缺的，要查明原因，將涉及的產(chǎn)品單 獨存放，上報主管部門及時采取處理措施。3、規(guī)范文具用品的管理和使用。工序班長 操作人員4.2手套的控制1）手套材質(zhì)的要求，不得戴易脫落纖維的手套，應(yīng)戴食品級乳橡膠手套。2）加工過程中手套破損時，需將破損手套及碎塊收集完整以舊換新；嚴禁將手套隨意 亂丟。3）須使用與產(chǎn)品顏色不相似的彩色手套，盡量使用藍色手套。4.3玻璃、硬質(zhì)塑料的控制1）嚴禁員工私自攜帶玻璃及硬質(zhì)塑料制品進入生產(chǎn)區(qū)域及庫房區(qū)域，如水杯、塑料飯盒、搪瓷或陶瓷制品等。車間內(nèi)使用的玻璃儀器等需專人負責每天檢查數(shù)量及玻璃儀器的完 好程度，并記錄于 做璃制品進出車間登記檢查表中。如發(fā)生丟失應(yīng)立即報告有

6、關(guān)負責人，并展開追查，且必須有追查結(jié)果，同時對產(chǎn)成品及在 線產(chǎn)品進行仔細檢查，確認產(chǎn)品是否被玻璃物品污染，并按下面第6）進行處理和記錄。2）所有與車間生產(chǎn)區(qū)域、儲存區(qū)域相鄰的及工人穿工作服可能會經(jīng)過的區(qū)域的門、窗的玻璃必須貼好防護膜，如發(fā)現(xiàn)有玻璃裂縫，通知維修人員下班后進行更換。3）根據(jù)風險分析結(jié)果，高風險玻璃及硬質(zhì)塑料物品每日由衛(wèi)生員班前檢查并記錄。檢 查如發(fā)現(xiàn)破損，及時通知維修人員班后維修；如有缺損，按糾偏規(guī)定執(zhí)行。4）根據(jù)風險分析結(jié)果，低風險玻璃及硬質(zhì)塑料物品每月由各部門專人檢查并記錄 。5）品控部帶進車間/庫房的取樣或檢測用的玻璃儀器，進入車間時需要車間進行登記， 出車間時根據(jù)登記核對

7、是否全部帶出，并記錄玻璃儀器的完好程度，如發(fā)生破損必須找到碎 片，并記錄于 做璃制品進出車間登記檢查表中，確定對在線產(chǎn)品是否造成污染，如發(fā)生 污染接下面第6）條進行處理。6）緊急情況處理：當意外發(fā)生玻璃制品破損時 （如燈管、衣鏡、車間窗戶玻璃等）， 工序班長應(yīng)先停止本工序人員加工，劃定涉及的范圍并報告帶班長；帶班長組織人員進行清 理現(xiàn)場，保證無殘渣遺留，并且由班長確認現(xiàn)場清潔達到要求后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。待下班后 即刻對破損的玻璃進行修復(fù)。被涉及的產(chǎn)品需進行隔離存放并標識清楚 ，待品控部檢驗后確定對產(chǎn)品的處置，未受到 污染則放行，被污染則由品控技術(shù)部下達處置意見由生產(chǎn)車間完成處置 。該工序班長或車

8、間主任填寫糾正及預(yù)防措施處理單，記錄整個玻璃破損的處理情 況，并采取糾正措施避免產(chǎn)品受到污染。7）燈具更換操作要求：嚴禁在生產(chǎn)線上方進行燈管的維修和更換，必須在生產(chǎn)結(jié)束時維修。 燈具只能由機修人員進行維修和更換，車間內(nèi)的加工人員不得參與。新的燈具，在拆除所有包裝物后方可帶入車間進行更換 。拆卸舊燈具，安裝新燈具，并檢查防護罩是否牢靠。 清理使用的工具，將工具及廢舊物品帶出車問。維修現(xiàn)場進行清洗消毒。4.4 金屬的控制為降低金屬摻入產(chǎn)品的可能性，生產(chǎn)現(xiàn)場必須控制現(xiàn)場所有的鋒利金屬工具 ，例如刀 具、設(shè)備上的刀片等，不得使用易折斷的美工刀。除生產(chǎn)加工必須使用的金屬工具外，其他 金屬制品一律禁止帶入

9、車間。1）所有進入車間的金屬工具必須全部在 配器具發(fā)放回收記錄上進行登記，班后需要 逐一清點工器具數(shù)量；如出現(xiàn)金屬工具發(fā)放和回收時數(shù)量不一致 ，需要立刻報告車間主任查 找丟失金屬工具。2）金屬工具使用過程中如出現(xiàn)斷裂、破碎等現(xiàn)象，需要將破損金屬工具收集完整，由 帶班長以舊換新。3）所有設(shè)備及金屬質(zhì)工器具投入車間使用前由機修人員進行檢查，表面不得有焊豆，不得開焊。4）設(shè)備和工器具在使用過程中要輕拿輕放，不得摔打。5）對金屬紗網(wǎng)及易脫落零件的設(shè)備工器具等應(yīng)定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)破損脫落應(yīng)及時進行修補更換。6）所有產(chǎn)品必須通過金屬探測器檢測。7）機修在車間/庫房進行維修時必須進行相應(yīng)的防護措施，維修結(jié)束

10、后必須對維修現(xiàn)場 進行清場，將維修工具、換下來的設(shè)備如螺絲等物品清理干凈。并逐一記錄更換的零配件名稱、數(shù)量4.5 利器（縫包針）的控制4.5.1 利器（縫包針）的購買每月月底前，由業(yè)務(wù)部庫房管理人員清點縫包針庫存數(shù)量，并根據(jù)生產(chǎn)使用量提交購買 申請。業(yè)務(wù)部采購根據(jù)庫房提供的購買數(shù)量，確定實際需要采購的數(shù)量、規(guī)格，依照最低存 量原則實施采購，以避免不必要的隱患。4.5.2 利器（縫包針）驗收1）采購的車間利器用品到貨后，由庫管員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、 數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量）無誤后入庫。2）利器驗收后，庫房管理員按物科種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混 亂堆放，并按貨單

11、內(nèi)容在帳冊上進行登錄并通知相關(guān)部門辦理申購用品的領(lǐng)用手續(xù)。4.5.3 利器（縫包針）發(fā)放/回收1）使用利器類工具的生產(chǎn)車間由車間負責人作為利器類工具的保管員，專門負責發(fā)放及收回利器的登記，并將其詳細記錄在工器具發(fā)放回收記錄上，不得將未經(jīng)登記的利器 私自交給工作人員使用。2）操作工人需縫包針時，由所屬車間負責人在工器具發(fā)放回收記錄上登記，并由車 間使用人領(lǐng)取、使用人員在簽名欄內(nèi)簽名。領(lǐng)用利器用品時填寫應(yīng)保證規(guī)范 、清楚、無涂 改。3）領(lǐng)取人在下班前須收集已損壞的縫包針交還到車間負責人，車間負責人在歸還數(shù)量、收回時間欄記錄，并將收回的斷針貼在記錄表上。4）所有可折斷式刀片，生產(chǎn)場所嚴禁使用。4.5

12、.4 利器遺失處理1）所有領(lǐng)用的利器類工具不得遺失，如有遺失，遺失人員必須立即呈報情況給車間負 責人，決定處理措施。2）若在成品包裝步驟發(fā)現(xiàn)利器工具遺失，必須對已包裝好的產(chǎn)品進行全面檢驗尋找。車間負責人在工器具發(fā)放回收記錄欄內(nèi)寫明尋找狀況。3）如經(jīng)過尋找后確定該利器遺失，車間負責人應(yīng)將遺失聲明及檢討提交行政部。庫管根據(jù)遺失聲明對該利器進行注銷，并記錄在案。4.6 木制品控制在產(chǎn)品開放區(qū)域（車間、倉庫）禁止使用木制品。如有例外情況，無法避免木制品，則 應(yīng)維護其良好的衛(wèi)生狀態(tài)和完整性，并定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)破損，及時更換，并將所有的碎 片收集完全，對涉及到的產(chǎn)品進行隔離評估。4.7 文具用品的管理：

13、文具用品屬易脫落件，包括筆、回形針、訂書機等，車間每天對各工序文具用品數(shù)量、 完好程序進行檢查登記。對丟失或殘缺的，要查明原因，有問題時將所加工的產(chǎn)品單獨存 放，上報主管部門及時采取處理措施。規(guī)范文具用品的管理和使用。4.7 其他異物的控制參見蟲害的控制、設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程等文件4.8 糾偏措施發(fā)現(xiàn)工器具丟失或破損后，馬上到現(xiàn)場查找，如找不到丟失的物品或缺損塊，或找到的 缺損塊比工具上缺損的部分要小，需上報生產(chǎn)部及品控技術(shù)部。品控技術(shù)部根據(jù)情況，將可能受影響的所有產(chǎn)品予以隔離存放，并進行以下處理：如系金屬質(zhì)物品，由專人到金探工序監(jiān)督，探出金屬物后從產(chǎn)品中取出，與原工具缺 損部位比對。如系非金屬質(zhì)物品，則需開箱將產(chǎn)品重新過篩，避免混入產(chǎn)品