設(shè)備采購制度

1、設(shè)備采購管理制度（草案 ）為了加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的采購管理工作，確保采購的生產(chǎn)設(shè)備、配件達(dá)到安全、可靠、 經(jīng)濟(jì)、 合理， 滿足生產(chǎn)能力要求，特制定本制度。第一章總 則第一條 本規(guī)定所指的采購項(xiàng)目包括：1 、設(shè)備：包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助設(shè)備、檢測設(shè)備、公共設(shè)施（設(shè)備）及其他歸屬設(shè)備管理部管理的設(shè)備；2、配件：包括設(shè)備專用配件、通用配件、外加工配件及設(shè)備用耗材；第二條設(shè)備管理部負(fù)責(zé)組織與實(shí)施采購過程；公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督整個(gè)采購活動(dòng)；采購項(xiàng)目申報(bào)部門直接參與采購過程，對采購項(xiàng)目及其質(zhì)量把關(guān)。第三條設(shè)備管理部負(fù)責(zé)組織制定與審核采購項(xiàng)目計(jì)劃，組織與協(xié)調(diào)采購活動(dòng)，組織與審定集中采購所需資料并上報(bào)主管副總，審核分散采

2、購資料，監(jiān)督和規(guī)范采購過程，完成采購商務(wù)流程，審核采購合同，組織采購項(xiàng)目驗(yàn)收、入賬、付款等。第四條采購項(xiàng)目由使用部門負(fù)責(zé)申報(bào)。申報(bào)部門負(fù)責(zé)申報(bào)、論證、審核本部門采購項(xiàng)目計(jì)劃，提出所采購項(xiàng)目的參數(shù)、質(zhì)量與服務(wù)等技術(shù)要求，參加集中采購評標(biāo)，審定和簽訂采購合同，按規(guī)范要求協(xié)助設(shè)備管理部完成采購過程等。第二章采購計(jì)劃與審批程序第一條各部門申報(bào)采購項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定時(shí)間（每年 10 月份申報(bào)下一年度計(jì)劃）和要求制定年度采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃納入年度預(yù)算后才能實(shí)施采購。第二條沒有納入年度采購計(jì)劃，但確屬實(shí)際需要的，申報(bào)部門須經(jīng)過主管副總審核，并申報(bào)設(shè)備管理部匯總上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購；第三條申報(bào)

3、年度采購計(jì)劃時(shí)，需填報(bào)書面申請，部門經(jīng)理、主管副總簽署意見，加蓋部門公章。第四條申報(bào)采購計(jì)劃前，必須先解決安裝使用場地。沒有落實(shí)場地或場地不符合安裝使用要求的，不予納入采購計(jì)劃。第五條設(shè)備新購，由使用部門根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要，提出設(shè)備更新改造計(jì)劃，報(bào)主管副總審核后，經(jīng)由設(shè)備管理部匯總，提交總經(jīng)理，總經(jīng)理召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)設(shè)備采購小組購置。第六條納入年度采購計(jì)劃的配件、耗材，可以集中購置的，由設(shè)備管理部制作采購方案，經(jīng)主管副總批示后，按照采購管理的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。第七條應(yīng)急配件、耗材更新與分散購置，由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求，根

4、據(jù)審批金額權(quán)限，口頭或填寫書面申請，提交主管副總審核，然后由生產(chǎn)設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)購置。第八條分散采購的請購審批權(quán)限：1請購金額預(yù)估在01000元，由設(shè)備管理部經(jīng)理審批。2請購金額預(yù)估在100010000元，由設(shè)備主管副總審批。3 請購金額預(yù)估在1 萬元以上，由總經(jīng)理審批。請購金額在1 萬元以上的要填寫請購審批報(bào)告，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字，由設(shè)備管理部組織實(shí)施。第九條電力、熱力、校驗(yàn)、行政事業(yè)性收費(fèi)不須事先審批。第三章采購方式第一條 采購項(xiàng)目分為集中采購和分散采購兩大類。第二條具體采購方式有公開招標(biāo)、網(wǎng)上競價(jià)（詢價(jià)）、邀請招標(biāo)、詢價(jià)、單一來源等。（一）公開招標(biāo)采購（集中采購）, 是指采購機(jī)關(guān)以招標(biāo)

5、公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商（投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。由設(shè)備管理部組織實(shí)施，公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督。（二）網(wǎng)上競價(jià)（詢價(jià)）采購，是指通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)信息，由競價(jià)（詢價(jià)）系統(tǒng)根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)低確定中標(biāo)商的采購方式。由設(shè)備管理部組織實(shí)施，公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督。（3） 邀請招標(biāo)采購，是指招標(biāo)人以招標(biāo)邀請書的方式邀請3 個(gè)以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式，通常是在協(xié)議采購方式基礎(chǔ)上進(jìn)行。由設(shè)備管理部組織實(shí)施，公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督。（4） 詢價(jià)采購 , 是指對 3 家（含） 以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)、性能等進(jìn)行比較，以確保性價(jià)比具有競爭性的采購方式，必須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)同意后方可采用。（5） 單一來源采購，是指采購機(jī)關(guān)向

6、供應(yīng)商直接購買的采購方式，必須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)同意后方可采用。第三條 申請單一來源采購方式實(shí)施采購的，必須符合以下條件：（一）只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)、且無其他合適替代品的；（二）屬于原采購貨物的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購的；（三）屬于原采購軟件升級的；（四） 設(shè)備管理部有充足理由認(rèn)為只有從特定供應(yīng)商處進(jìn)行采購，才能促進(jìn)實(shí)施相關(guān)目標(biāo)的；（五）從上級機(jī)關(guān)規(guī)定的特定機(jī)構(gòu)采購的；（六）經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定的其他情況。第四條按規(guī)定或經(jīng)批準(zhǔn)可以分散詢價(jià)采購的，要嚴(yán)格執(zhí)行“貨比三家”的規(guī)定進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)。第四章 采購過程管理第一條每個(gè)采購項(xiàng)目，根據(jù)審批金額權(quán)限，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

7、指定專人建立采購小組，集中采購項(xiàng)目3（含）人以上，分散采購項(xiàng)目2（含）人以上，集體決定和負(fù)責(zé)市場調(diào)研、技術(shù)要求的提出與把關(guān)，按照實(shí)際需要，切實(shí)做好招標(biāo)文件技術(shù)要求的編制、參與評標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)、審定和簽訂合同、安裝與調(diào)試等采購管理工作。第二條集中采購的，采購小組在采購前要做好范圍廣泛的市場調(diào)研，比較3 個(gè)（含）以上品牌的價(jià)格、性能、質(zhì)量與服務(wù)，并附相關(guān)要選擇能明確完成交貨、安裝、 調(diào)試、 驗(yàn)收、保修等全過程，能隨時(shí)提供零配件，經(jīng)生產(chǎn)商書面授權(quán)的供應(yīng)商，保證所購產(chǎn)品符合所需要的技術(shù)指標(biāo)，并在驗(yàn)收合格后能在可用期內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第三條納入年度計(jì)劃的，實(shí)行單一來源談判采購方式的，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第四條

8、應(yīng)急的、臨時(shí)性分散采購的，采購小組在采購前要做好范圍廣泛的市場調(diào)研，比較2 個(gè)（含）以上品牌（或同品牌的不同經(jīng)銷商）的價(jià)格、性能、質(zhì)量與服務(wù)，在先進(jìn)、高效、安全、耐用、可靠的基礎(chǔ)上，選擇價(jià)格低廉的產(chǎn)品。第五章合同管理第一條固定資產(chǎn)的采購項(xiàng)目必須簽訂采購合同。采購小組經(jīng)設(shè)備管理部匯總，經(jīng)主管副總審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂，并蓋公司合同專用章。第二條集中采購項(xiàng)目必須簽訂采購合同。采購小組經(jīng)設(shè)備管理部匯總，經(jīng)主管副總審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂，并蓋公司合同專用章。第三條合同正文應(yīng)包括以下條款：采購貨物清單（含名稱、品牌型號、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等欄目），運(yùn)輸方式，交貨期限、地點(diǎn)和方式，售后服務(wù)承諾

9、，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，付款方式，違約責(zé)任及解決爭議的方法，雙方簽字代表姓名與聯(lián)系方式，雙方銀行賬號，采購過程中雙方約定的特殊條款或增加的承諾事項(xiàng)等。如有必要的，還須附帶技術(shù)參數(shù)等資料。第六章 驗(yàn)收、入賬與檔案管理第一條 設(shè)備采購項(xiàng)目需經(jīng)安裝、調(diào)試、試運(yùn)行等工作無異常后才 能組織技術(shù)驗(yàn)收。安裝、調(diào)試、試運(yùn)行應(yīng)由供需雙方技術(shù)人員現(xiàn)場實(shí) 施。第二條 采購項(xiàng)目須經(jīng)過申請部門（使用部門）和設(shè)備管理部共同組織熟悉采購項(xiàng)目技術(shù)性能的人員共同驗(yàn)收。第三條 設(shè)備采購項(xiàng)目的技術(shù)驗(yàn)收要按照約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫相應(yīng)的驗(yàn)收單，填寫人要對驗(yàn)收單的所有項(xiàng)目做出明確響 應(yīng)；驗(yàn)收結(jié)論應(yīng)明確是否滿足采購要求， 項(xiàng)目各項(xiàng)功能與質(zhì)量是否合 格。第四條 若技術(shù)驗(yàn)收不合格或存在問題，應(yīng)及時(shí)以書面形式記錄存 在的問題，由供需雙方代表簽字確認(rèn)，并及時(shí)提出書面索賠報(bào)告或處 理意見；設(shè)備管理部審核確認(rèn)后，向供應(yīng)商發(fā)函，并確認(rèn)供應(yīng)商已收 到后，跟蹤和及時(shí)進(jìn)行處理。第五條 設(shè)備驗(yàn)收合格后，設(shè)備管理部辦理入賬手續(xù)，按相關(guān)規(guī)定 計(jì)入固定資產(chǎn)，建立相關(guān)檔案。入賬人應(yīng)確認(rèn)所有采購歸檔資料齊全 后才予辦理入賬手續(xù)。入賬后，