招標(biāo)代理公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度

1、宜昌華勤工程咨詢有限公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度一、工作崗位責(zé)任制度2二、工作人員執(zhí)業(yè)守則9三、員工培訓(xùn)管理制度10四、工作流程控制制度14五、工作人員定期輪崗制度17六、采購文件編制審核制度18七、采購檔案管理制度20八、廉潔制度26精品一、工作崗位責(zé)任制度公司經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)主持本公司的全面工作，組織并督促部門人員全面完成 本公司職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。2、具備較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)和開拓精神，根據(jù)公司的經(jīng)營計(jì)劃、目 標(biāo)，督促部門的工作計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。3、按照公司的總目標(biāo)，采取各種形式對(duì)員工進(jìn)行有目的、有計(jì) 劃、有組織、多層次、多渠道的培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)水平，保證企業(yè) 實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)既定目標(biāo)。4、及時(shí)掌握并匯總各

2、種信息、合理安排人員。積極參與市場競 爭，定期召開辦公例會(huì)，布置、檢查、總結(jié)、交流各項(xiàng)工作，提高公 司各部門相互配合的整體素質(zhì)。5、負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，節(jié)約理財(cái), 合理使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。6、組織考核，對(duì)員工的我現(xiàn)、工作能力、思想素質(zhì)等定期進(jìn)行 實(shí)事求是的評(píng)價(jià)及考核，充分發(fā)揮員工積極性。技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)大型工程和復(fù)雜工程，新拓展業(yè)務(wù)的招標(biāo)代理、造 價(jià)咨詢、政府采購等工作。2、負(fù)責(zé)審定大型工程、復(fù)雜工程和新拓展業(yè)務(wù)的招標(biāo)文件，答疑記錄、開標(biāo)文件及造價(jià)咨詢成果文件。3、處理招標(biāo)投標(biāo)、審計(jì)、編制標(biāo)底、清單等工作出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)爭議。4、組織本公司招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢、

3、政府采購等工作人員學(xué)習(xí) 有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)章、招標(biāo)文件范本、造價(jià)咨詢知識(shí)等，探討招標(biāo)工 作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法。提高公司人員業(yè)務(wù)水平。5、提出并搜集、整理建設(shè)性意見，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)研究。6、總結(jié)匯集成功經(jīng)驗(yàn)，大力進(jìn)行推廣，檢查、督促檔案及時(shí)歸檔。7、做好經(jīng)理的參謀。招標(biāo)代理部職責(zé)1、組織搞好本部人員的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華 人民共和國建筑法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民 共和國合同法、政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法等法律 法規(guī)和規(guī)定。2、負(fù)責(zé)與建設(shè)單位洽談?wù)袠?biāo)事宜，確定代理內(nèi)容，簽訂代理合 同，熱心為建設(shè)單位服務(wù)提高本公司的社會(huì)信譽(yù)。3、檢查招標(biāo)項(xiàng)目的“招標(biāo)依據(jù)”登記招標(biāo)工程

4、任務(wù)表，發(fā)布招 標(biāo)公告，按程序上網(wǎng)，辦理“建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作流程表”。招標(biāo) 工作的每步程序都應(yīng)按表規(guī)定的內(nèi)容到市招標(biāo)辦進(jìn)行核查備案。4、按規(guī)定接受投標(biāo)單位報(bào)名，發(fā)放并按時(shí)收回“投標(biāo)單位資格 預(yù)審文件”連同“資格預(yù)審報(bào)告” 一起送建設(shè)單位和市招標(biāo)辦審查批 準(zhǔn)，以確定合格的投標(biāo)人，并向合格的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件及有關(guān)圖 紙資料。5、按規(guī)定制作“招標(biāo)文件”，參加答疑會(huì)議，制作“答疑文件” 發(fā)送“答疑文件”，參加標(biāo)前會(huì)議，按規(guī)定確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員，主 持開標(biāo)會(huì)議，組織評(píng)標(biāo)會(huì)議，并做好開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議記錄。6、負(fù)責(zé)把“投標(biāo)單位資格預(yù)審文件”、“資格預(yù)審報(bào)告”、“招 標(biāo)文件”、“答疑文件”、“開標(biāo)文件”、“

5、評(píng)標(biāo)文件”等有關(guān)文件, 送建設(shè)單位及市招標(biāo)辦核查批準(zhǔn)、修改、復(fù)印、備案、負(fù)責(zé)人要認(rèn)真 細(xì)致制作有關(guān)招標(biāo)的文件，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。7、按規(guī)定對(duì)中標(biāo)人進(jìn)行公示，公示期滿無問題，辦理“中標(biāo)通 知書”。8、按規(guī)定時(shí)間整理巳完成工程的招標(biāo)檔案，訂制三套，分別送 建設(shè)單位、市招標(biāo)辦、公司檔案室。9、負(fù)責(zé)聯(lián)系建設(shè)單位按期交納代理費(fèi)款。10、總結(jié)每周完成任務(wù)情況，計(jì)劃下周任務(wù)安排作出報(bào)我報(bào)至公 司辦公室。（每周星期五上午完成）11、按期檢查任務(wù)完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取適當(dāng)措施，改 進(jìn)工作質(zhì)量、提高工作效率。12、搜集工程代理信息，聯(lián)系建設(shè)單位跟蹤信息承攬招標(biāo)代理業(yè) 務(wù)。13、及時(shí)辦理招標(biāo)各階段程序上網(wǎng)工作。

6、造價(jià)咨詢部職責(zé)組織搞好本部人員的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民 共和國建筑法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法等法律、法規(guī)和規(guī) 定。1、接到圖紙后，立即按專業(yè)分工，布置任務(wù)，按招標(biāo)文件規(guī)定 確定各自分工標(biāo)底完成時(shí)間，提出答疑問題，參加答疑會(huì)議，對(duì)“答 疑記錄”做最后審定，標(biāo)底編制完成后負(fù)責(zé)匯總并進(jìn)行內(nèi)部審定工作, 最后確定標(biāo)底，并對(duì)標(biāo)底的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)開標(biāo)時(shí)必要的標(biāo)底復(fù)核工作，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即修改，以使 開標(biāo)工作順利進(jìn)行。3、負(fù)責(zé)施工方案招標(biāo)工程的造價(jià)審定工作，與中標(biāo)單位核對(duì)工 程量及價(jià)格，確定中標(biāo)價(jià)。4、標(biāo)底編制的根據(jù)是招標(biāo)文件，圖紙資料，答疑記錄，以及招 標(biāo)文件中指定的計(jì)算依據(jù)，定額和文件

7、，編標(biāo)人應(yīng)認(rèn)真細(xì)致，詳細(xì)周 到的做好標(biāo)底，并對(duì)其負(fù)責(zé)。5、保密責(zé)任，編標(biāo)人不得透漏一切計(jì)算數(shù)據(jù)或暗示任何內(nèi)容， 如由此發(fā)現(xiàn)泄密現(xiàn)象當(dāng)事人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任。6、加強(qiáng)對(duì)編制標(biāo)底人員職業(yè)道德教育，充分利用微機(jī)，不斷提 高工作效率。7、及時(shí)廣泛搜集市場信息，跟蹤市場信息，搜集工程代理業(yè)務(wù) 信息，聯(lián)系建設(shè)單位，主動(dòng)出擊，廣泛承攬招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。8、定期召開部門工作會(huì)議，安排檢查部門工作，檢查督促建立標(biāo)底檔案。9、填制工程造價(jià)標(biāo)底基本數(shù)據(jù)表。每月一次，報(bào)經(jīng)理和公司綜合部各一份。綜合部職責(zé)1、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級(jí)有關(guān)指示, 宣傳貫徹法律法規(guī)，模范遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，積極協(xié)調(diào)各科室有關(guān)部 門工

8、作，保證本部門各項(xiàng)工作任務(wù)的完成。2、聯(lián)系各部門，每周作出周計(jì)劃，包括本周工作完成情況和下 周工作計(jì)劃安排，每周五報(bào)經(jīng)理、副經(jīng)理各一份，并報(bào)市招標(biāo)辦綜合 科三份。3、聯(lián)系招標(biāo)代理部督促對(duì)巳辦理完成的招標(biāo)代理工程及時(shí)整理 裝訂檔案，及時(shí)歸檔，及時(shí)歸檔的資料內(nèi)容要求齊全、整潔，檔案資 料目錄要清楚明了，以便查詢。并做好檔案日常管理工作。4、做好文件的登記、收發(fā)、傳閱、歸檔及有關(guān)文件資料的復(fù)印、 發(fā)放。管理好印章。5、檢查招標(biāo)工程各階段文字資料上網(wǎng)情況，定期制表匯總向經(jīng) 理匯報(bào)。6、負(fù)責(zé)辦公用品及資產(chǎn)管理工作，做好物品登記建賬工作，對(duì) 固定資產(chǎn)、辦公用品年底盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)對(duì)賬，做到賬物清楚。7、調(diào)查研究

9、、收集信息，積累資料，做好各種會(huì)議工作總結(jié)， 匯報(bào)材料的文稿工作，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。8、負(fù)責(zé)車輛的使用管理工作。9、做好計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、文具用品、紙張復(fù)印、辦公用具等的日常管理與維護(hù)、采購及發(fā)放。10、建立特殊專業(yè)的評(píng)標(biāo)專家網(wǎng)工作。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財(cái)務(wù)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理；2、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常 運(yùn)轉(zhuǎn)；3、搜集公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的 資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其 它工作；4、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng) 財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。檔案管理員崗位

10、職責(zé)1、努力學(xué)習(xí)“三個(gè)代袤”重要思想，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線方針政 策，積極參加政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中華人民共和國 建筑法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù) 質(zhì)量。2、做好文件的登記、收發(fā)、傳閱、保管存檔工作，負(fù)責(zé)督促各 部門整理裝訂巳承辦完成代理工作的檔案歸檔，要求代理工作完成后 一周之內(nèi)整理好檔案歸檔完畢。3、負(fù)責(zé)做好檔案登記臺(tái)賬、歸檔資料要求內(nèi)容齊全、整潔、資 料、索引、編號(hào)、目錄清楚明了，為使用檔案提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。4、本公司借閱檔案資料應(yīng)經(jīng)辦公室主任同意辦理登記手續(xù)，外 單位人員查閱檔案應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后才可查閱并辦理查閱登記手 續(xù)。5、負(fù)責(zé)做好每周各招標(biāo)代理部、造價(jià)

11、咨詢部的工作完成匯總及 下周的工作計(jì)劃安排的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，杜絕工作中的差錯(cuò)。6、負(fù)責(zé)辦公用品的采購發(fā)放，建立物品登記臺(tái)賬，嚴(yán)格使用管 理辦法。7、管理好檔案倉庫，庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置消防器材設(shè)備，嚴(yán)禁明火， 嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品。8、搞好微機(jī)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，對(duì)科室在使用微機(jī)中遇到的問題，及 時(shí)與信息中心聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二、工作人員執(zhí)業(yè)守則（一）不得代理尚不具備依法招標(biāo)條件的工程項(xiàng)目；（二）不得采用行賄、提供回扣或給予其他利益等非法手段承攬 代理業(yè)務(wù)；不得以迎合招標(biāo)人操縱招標(biāo)意圖為交換條件承攬代理業(yè) 務(wù)；（三）不得以惡意壓價(jià)、少收費(fèi)或不收費(fèi)、轉(zhuǎn)嫁收費(fèi)、詆毀他人 等不正

12、常競爭手段承攬代理業(yè)務(wù)；（四）不得以不合理，不合法的條件限制或排斥潛在投標(biāo)人；（五）不得在制定招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法時(shí)有針對(duì)性的“量 體裁衣”，設(shè)置歧視性條款；（六）不得利用執(zhí)業(yè)之便，泄漏秘密，徇私舞弊，謀取不正當(dāng)利 益；（七）不得利用專業(yè)特長，串通招標(biāo)人、投標(biāo)人規(guī)避監(jiān)管，損害 國家、公共利益及他人的合法權(quán)益；（A）不得背離職業(yè)道德，無原則附和招標(biāo)人的違法違規(guī)要求和 行為；（九）不得在同一項(xiàng)目中同時(shí)接受招標(biāo)人和投標(biāo)人的委托，或者 受兩個(gè)以上投標(biāo)人的委托參與同一項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；（十）不得與招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人有隸屬、合作經(jīng)營或其他經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系精品三、員工培訓(xùn)管理制度一、總則1、為打造最優(yōu)秀的企業(yè)

13、員工團(tuán)隊(duì)，建立學(xué)習(xí)型企業(yè)，增強(qiáng)公司 核心競爭力，適應(yīng)公司對(duì)各類招標(biāo)代理項(xiàng)目的需求，提高全員整體素 質(zhì)與工作能力，改善工作方法，提高工作效率，指導(dǎo)代理部員工有序 高效地開展崗位培訓(xùn)和專項(xiàng)培訓(xùn)、技術(shù)練兵工作，使公司招標(biāo)代理業(yè) 務(wù)培訓(xùn)工作專業(yè)化、規(guī)范化、制度化，特制定本制度。二、培訓(xùn)工作基本原則：(1)全員性：培訓(xùn)的目的在于提高公司代理部全體員工的綜合 素質(zhì)與工作能力，所有人員都應(yīng)充分認(rèn)識(shí)培訓(xùn)工作的重要性，從項(xiàng)目 經(jīng)理到招標(biāo)代理員都要積極參加培訓(xùn)、不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步。(2)針對(duì)性：培訓(xùn)要有目的，針對(duì)實(shí)際培訓(xùn)需求進(jìn)行。(3)計(jì)劃性：培訓(xùn)工作要根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì) 劃嚴(yán)格執(zhí)行。(4)全程性：培訓(xùn)工

14、作要貫穿崗前、在崗、轉(zhuǎn)崗、晉職的全過 程。(5)全面性：培訓(xùn)內(nèi)容上把基礎(chǔ)培訓(xùn)、素質(zhì)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)結(jié) 合起來，培訓(xùn)方式上把講授、討論、參觀、觀摩、委培等多種方式綜 合運(yùn)用。(6)跟蹤性：培訓(xùn)結(jié)束后要對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核，考核要有結(jié) 果與獎(jiǎng)懲，要定期、及時(shí)檢驗(yàn)、評(píng)估培訓(xùn)效果。精品三、培訓(xùn)作業(yè)流程1、建立規(guī)范的培訓(xùn)作業(yè)流程，使培訓(xùn)工作程序化、制度化，保證公司培訓(xùn)工作有目的、有計(jì)劃、有實(shí)效地進(jìn)行。2、培訓(xùn)需求調(diào)查。在參訓(xùn)對(duì)象分析基礎(chǔ)上，展開對(duì)參訓(xùn)對(duì)象客 觀、準(zhǔn)確、細(xì)致、全面的培訓(xùn)需求調(diào)查，明確培訓(xùn)要解決的問題與培 訓(xùn)目的。3、培訓(xùn)的組織實(shí)施。培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、助教人員提前15分鐘到達(dá)培 訓(xùn)地點(diǎn)，檢視人員到場情

15、況、現(xiàn)場布置、音響電器調(diào)試、教材道具等 做好培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，參訓(xùn)人員提前1。分鐘到達(dá)培訓(xùn)地點(diǎn)簽到，講師 提前10分鐘達(dá)到培訓(xùn)地點(diǎn)熟悉現(xiàn)場環(huán)境，保證培訓(xùn)準(zhǔn)時(shí)按計(jì)劃按要 求進(jìn)行。大型培訓(xùn)應(yīng)提前邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)或參訓(xùn)人員上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)致辭 典禮，向?qū)W員明確培訓(xùn)目的、意義、紀(jì)律要求、考核獎(jiǎng)懲等。小型臨 時(shí)性培訓(xùn)可以簡化操作，人員分工可以兼任，但不能出現(xiàn)責(zé)任缺項(xiàng)， 降低培訓(xùn)工作要求。4、培訓(xùn)考核。培訓(xùn)結(jié)束后要有考核，以強(qiáng)化、檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。 有關(guān)部門要保證考核的公平、公正、公開，參訓(xùn)人員如果對(duì)考核過程 存在疑義，可隨時(shí)到培訓(xùn)負(fù)責(zé)人反映情況，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查落實(shí), 并要在一周內(nèi)將調(diào)查結(jié)果通知提議人員。5、培訓(xùn)結(jié)果

16、。培訓(xùn)完畢后要檢驗(yàn)是否達(dá)到了培訓(xùn)目的?？己私Y(jié) 束后要有結(jié)果，成績優(yōu)異者給予物質(zhì)或精神獎(jiǎng)勵(lì)，成績不合格者給予 處罰，獎(jiǎng)勵(lì)和處罰情況錄入員工檔案，作為晉升或增薪的依據(jù)之一。6、培訓(xùn)檔案。一次完整的培訓(xùn)，必須要有培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、培訓(xùn)記錄、請(qǐng)假條、出差條等原始記錄，各部門未按照要求保存培訓(xùn) 原始資料的，公司不承認(rèn)培訓(xùn)工作的有效性。7、培訓(xùn)匯總。每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)人員要作出專項(xiàng)培訓(xùn)總結(jié)。四、培訓(xùn)考核機(jī)制代理部正式員工每年度兩輪技術(shù)考核（每半年度一輪），每輪學(xué) 習(xí)如兩次（含）無故不參與的，視為考核成績?yōu)榱?。?xiàng)目組單個(gè)人員 請(qǐng)假（開標(biāo)除外）超過兩次者，每多請(qǐng)假一次：個(gè)人成績一次扣5分; 項(xiàng)目組人均得分扣

17、2分。獲得個(gè)人第一名的員工，給予30（）元的獎(jiǎng)勵(lì); 獲得項(xiàng)目組人均得分最高的組給予50（）元的獎(jiǎng)勵(lì)。五、培訓(xùn)紀(jì)律1、參訓(xùn)人員在培訓(xùn)開始前15分鐘到場，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督參訓(xùn) 人簽到，培訓(xùn)講師應(yīng)提前5分鐘到場。2、參訓(xùn)人員要遵守培訓(xùn)時(shí)間的規(guī)定，不遲到、不早退，違者一 律罰款10元。到達(dá)培訓(xùn)場所后要自覺簽到，未簽到且無請(qǐng)假條或出 卷?xiàng)l者一律以曠課論處。3、因故無法按規(guī)定參加培訓(xùn)時(shí)，提前把請(qǐng)假條交培訓(xùn)負(fù)責(zé)人， 并要有本部主管人員簽字，部門經(jīng)理要有副總裁簽字。出差在外無法 按規(guī)定請(qǐng)假者，要由本部門人員代寫請(qǐng)假條并要有本部門主管簽字。 不能參加培訓(xùn)而未規(guī)定請(qǐng)假者，經(jīng)理以上人員每次罰款50,其他人 員罰款2

18、0元。4、培訓(xùn)開始后，培訓(xùn)現(xiàn)場要有培訓(xùn)負(fù)責(zé)人員在場負(fù)責(zé)，以維持紀(jì)律，協(xié)助講師順利完成培訓(xùn)任務(wù)。6、參訓(xùn)時(shí)準(zhǔn)備好學(xué)習(xí)工具，一般要帶筆、筆記本等。7、參訓(xùn)時(shí)將手機(jī)關(guān)閉，或?qū)⑩徛曣P(guān)閉，上課期間手機(jī)鈴響，一 律處以1。元罰款，參訓(xùn)人員不能因?yàn)樽陨碓蚋蓴_培訓(xùn)課的正常進(jìn) 行。8、培訓(xùn)期間禁止在培訓(xùn)場所內(nèi)吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律處以1()元 罰款。9、培訓(xùn)中間需要外出時(shí)，要先舉手，征得講師或培訓(xùn)管理人員 同意后方可外出。10、培訓(xùn)中間有問題需要提問時(shí)，將問題書寫在紙條上傳遞給講 師，或舉手示意，征得講師同意后方可提出問題。11、要認(rèn)真聽講，積極參與討論，不得交頭接耳，不得從事與培 訓(xùn)無關(guān)的事情。12、參訓(xùn)人員

19、不得在桌面上胡寫亂畫，違者罰款10元。培訓(xùn)結(jié) 束后要將座椅輕輕歸位，保持桌面清理干凈。六、本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。工作流程控制制度工作階段2 .擬定招標(biāo)方案招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)投標(biāo)人/監(jiān)督管理部門1.與招標(biāo)人整訂 招標(biāo)代理合同3 .提出招標(biāo)申請(qǐng)4.發(fā)布招標(biāo)公告或 發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書5.編制、發(fā)售資格預(yù)審文件9 .踏勘現(xiàn)場與答疑10 .組織開標(biāo)6 ,審查投標(biāo)申請(qǐng) 人資格7 ,編制并發(fā)售 招標(biāo)文件8 .編制標(biāo)的或投標(biāo)控制價(jià)11 .組織評(píng)標(biāo)15 .合同備案16 .招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)12.定標(biāo)與發(fā)出 中標(biāo)通知書13.招標(biāo)投標(biāo)資料 匯總與書面報(bào) 告14 .協(xié)助招標(biāo)人 整訂合同五、工作人員定期輪崗制度一、輪崗的目的：

20、1、多崗鍛煉，培養(yǎng)人才：通過內(nèi)部的崗位輪換，開拓人才培養(yǎng) 機(jī)制，盡快培養(yǎng)員工成長為企業(yè)的多面手、全能工、骨干、以及一專 多能的復(fù)合型人才；2、激勵(lì)員工，提高積極性：使員工在輪崗中開拓視野，鍛造多 方面的能力與經(jīng)驗(yàn)，避免在同一崗位工作時(shí)間過長產(chǎn)生“惰性疲勞”。3、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，防止腐?。和ㄟ^定期輪崗制度防范管理風(fēng)險(xiǎn)、道 德風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)，以及形成腐敗。二、職責(zé)權(quán)限：1、公司綜合部負(fù)責(zé)員工輪崗的統(tǒng)籌管理，以及輪崗制度的制定 修改、監(jiān)督檢查和落實(shí)考核；2、各部門根據(jù)各自權(quán)限負(fù)責(zé)分級(jí)管理和落實(shí)。三、輪崗對(duì)象及部門：1、輪崗對(duì)象：本制度輪崗對(duì)象包含：招標(biāo)代理人員、招標(biāo)辦預(yù) 算人員。2、輪崗涉及部門：招標(biāo)部、

21、造價(jià)部等。四、輪崗的方式：1、部門內(nèi)部輪崗：同一部門進(jìn)行不同職能的輪換。2、跨部門輪崗：跨部門輪換。六、采購文件編制審核制度為了加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)采購文件編制、審核工作，有效實(shí)施全面質(zhì)量管 理，落實(shí)質(zhì)量控制責(zé)任制，進(jìn)一步明確各相關(guān)職能部門的工作責(zé)任， 提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，特制定本制度。本招標(biāo)采購文件編制審核制度是指對(duì)招標(biāo)采購文件的質(zhì)量實(shí)施 編制人自校、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核的三級(jí)質(zhì)量控制程序。一、招標(biāo)采購文件的編制。編制招標(biāo)采購文件是政府采購工作的 重要環(huán)節(jié)。招標(biāo)采購文件必須依照國家、省、市、縣有關(guān)政府采購規(guī) 定編制。招標(biāo)采購文件中采購標(biāo)的須滿足采購人的采購需求，達(dá)到采 購目的。招標(biāo)采購文

22、件編制完成后編制人員應(yīng)對(duì)該招標(biāo)采購文件進(jìn)行 自校，并對(duì)該招標(biāo)采購文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。自校完成后將招標(biāo)采購文件 和質(zhì)量控制流程單提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核。二、招標(biāo)采購文件的復(fù)核。招標(biāo)采購文件編制后，必須送項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人復(fù)核。招標(biāo)采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在對(duì)招標(biāo)采購文件復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)該 招標(biāo)采購文件存在有不準(zhǔn)確、不完整或錯(cuò)誤之處，應(yīng)責(zé)成和督促相關(guān) 編制人員予以修改、補(bǔ)充和完善，必要時(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可直接在工作底 稿上進(jìn)行糾正和補(bǔ)充，并將糾正和補(bǔ)充內(nèi)容通知相關(guān)編制人員。經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)無誤后在質(zhì)量控制流程單復(fù)核意見欄簽 署意見，復(fù)核后將該招標(biāo)采購文件、質(zhì)量控制流程單提交技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核。三、招標(biāo)采購文件的審核。招標(biāo)采購文

23、件經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核后， 必須送技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人在對(duì)招標(biāo)采購文件審核過程中如 發(fā)現(xiàn)該招標(biāo)采購文件存在有不準(zhǔn)確、不完整或錯(cuò)誤之處，應(yīng)責(zé)成和督 促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人予以修改、補(bǔ)充和完善，必要時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人可直接進(jìn)行 糾正和補(bǔ)充，并將糾正和補(bǔ)充內(nèi)容通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后在質(zhì)量控制流程單審核意見 欄簽署意見，也可以召集招標(biāo)采購文件編制人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同商 定終審意見后簽署。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署終審意見后，將該招標(biāo)采購文 件提交單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)報(bào)采購人審查并簽章，完成后報(bào)政府采購監(jiān)督 管理部門備案。七、采購檔案管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)政府采購項(xiàng)目檔案管理，有效保護(hù)和利用政府采 購

24、項(xiàng)目檔案資源，根據(jù)中華人民共和國政府采購法、宜昌市檔 案管理?xiàng)l例和宜昌市政府采購工作流程管理暫行規(guī)定等有關(guān)規(guī) 定，結(jié)合實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于宜昌市政府采購項(xiàng)目檔案的收集、整理、 移交和管理等。第三條政府采購項(xiàng)目檔案是指在政府采購活動(dòng)過程中形成的文 字材料、圖紙、圖表及聲象資料等，包括紙質(zhì)、磁盤、光盤等不同媒 質(zhì)載體的各類記錄。第四條 各級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查本級(jí) 政府采購項(xiàng)目檔案管理工作。第二章 政府采購項(xiàng)目檔案的收集、整理與歸檔第五條政府采購項(xiàng)目檔案資料具體包括：（一）項(xiàng)目開標(biāo)前文件材料1 .政府采購預(yù)算及計(jì)劃、采購預(yù)算追加及調(diào)整的資料；2 .采購方式

25、審批、采購文件論證或預(yù)審等材料；3 .政府采購項(xiàng)目的采購委托代理協(xié)議書；4 .采購公告（包括招標(biāo)采購信息預(yù)告、變更公告以及邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告等）;精品5 .招標(biāo)文件（含公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢 價(jià)采購方式，下同）及對(duì)其進(jìn)行必要澄清、修改的文件或情況說明；6 .供應(yīng)商領(lǐng)取招標(biāo)文件的記錄（包括潛在投標(biāo)人不足三家的情況 記錄）；7 .對(duì)投標(biāo)或被邀請(qǐng)供應(yīng)商資格預(yù)審的審查情況。8 .其他報(bào)批手續(xù)材料。（二）項(xiàng)目開標(biāo)文件材料1 .投標(biāo)文件（含公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢 價(jià)五種方式，下同）及其補(bǔ)充、修改或撤回的記錄；2 .投標(biāo)文件遞交記錄；3 .參加開標(biāo)的招標(biāo)人、專家

26、、供應(yīng)商及監(jiān)督人員簽到名單；4 .開標(biāo)一覽表；5 .文件密封情況、開標(biāo)現(xiàn)場過程及開標(biāo)結(jié)果的公證文書；（三）項(xiàng)目評(píng)審文件資料1 .評(píng)審專家抽取記錄及名單；2 .評(píng)審委員會(huì)工作文件和有關(guān)資料，包括評(píng)審委員會(huì)主任或評(píng)審 小組組長的推選結(jié)果、評(píng)審辦法、評(píng)審細(xì)則、評(píng)審紀(jì)律等；3 .評(píng)委的評(píng)審記錄、評(píng)分表、評(píng)分匯總決；4 .評(píng)審報(bào)告、中標(biāo)（成交）候選供應(yīng)商排序表；5 .項(xiàng)目廢標(biāo)報(bào)告或開標(biāo)現(xiàn)場采購方式變更申請(qǐng)、審批材料；（四）項(xiàng)目中標(biāo)（成交）和履約文件資料1 .采購結(jié)果公告記錄；2 .中標(biāo)（成交）通知書；3 .依法變更采購結(jié)果的記錄；4 .項(xiàng)目合同的簽訂、補(bǔ)充、修改、中止或終止執(zhí)行材料，項(xiàng)目合 同的履約驗(yàn)收

27、材料；5 .資金撥付申請(qǐng)、結(jié)算付款等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件材料；（五）其它文件材料1 .供應(yīng)商質(zhì)疑材料、處理過程記錄及答復(fù)；2 .供應(yīng)商投訴書、投訴處理有關(guān)文書、投訴處理決定；3 .其它與采購項(xiàng)目相關(guān)的需要存檔的資料。上述（一）中1、政府采購預(yù)算及計(jì)劃、采購預(yù)算追加及調(diào)整的資料, 由采購人負(fù)責(zé)收集、整理;其他所有政府采購項(xiàng)目檔案資料由政府采 購代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)收集、整理。第六條政府采購代理機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)束之日起15日內(nèi)，按照 歸檔內(nèi)容要求，完成政府采購項(xiàng)目檔案資料的收集、整理、立卷和裝 訂工作。第三章政府采購項(xiàng)目檔案的保管第七條 政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其所整理的政府采購項(xiàng)目檔案 資料區(qū)分正本和副本，正本交

28、采購人保管，副本或部分復(fù)印件資料由 政府采購代理機(jī)構(gòu)保管。第八條政府采購代理機(jī)構(gòu)在每季度的最后一個(gè)月下旬，將所有 整理完好的政府采購項(xiàng)目檔案副本送同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門備查。第九條采購人和政府采購代理機(jī)構(gòu)，應(yīng)將政府采購項(xiàng)目檔案納 入本單位檔案管理體系，指定專人負(fù)責(zé)，確保其安全完整、真實(shí)齊全、 存放有序、查閱方便。第十條政府采購項(xiàng)目檔案的保存期限為自政府采購項(xiàng)目結(jié)束之 日起至少十五年。對(duì)于在較長時(shí)期內(nèi)有查考利用價(jià)值的重大政府采購 項(xiàng)目檔案資料，采購單位可根據(jù)需要永久保存。第四章政府采購項(xiàng)目檔案的利用第十一條 采購人和政府采購代理機(jī)構(gòu)，應(yīng)對(duì)政府采購項(xiàng)目檔案 的利用權(quán)限做出明確規(guī)定，建立檔案借閱、

29、復(fù)制登記簿，健全檔案利 用審批、登記手續(xù)。第十二條政府采購項(xiàng)目檔案主要供政府采購當(dāng)事人和政府采購 監(jiān)管部門使用。上級(jí)單位、監(jiān)察機(jī)關(guān)、審計(jì)機(jī)關(guān)、法院和檢察院因工 作或辦案需要可以查閱政府采購項(xiàng)目檔案。第十三條政府采購項(xiàng)目檔案管理人員和利用者應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案 管理有關(guān)規(guī)章制度，任何部門、單位和個(gè)人不得抽取、篡改、損毀、 偽造檔案。第五章政府采購檔案的鑒定銷毀第十四條對(duì)保管期限巳滿的政府采購檔案，應(yīng)由政府采購項(xiàng)目 檔案保管單位分管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)人員和檔案管理人員組成鑒定小 組，逐卷審查、鑒定，提出存毀意見。第十五條對(duì)確無保存價(jià)值的政府采購項(xiàng)目檔案，應(yīng)清點(diǎn)核對(duì)， 登記造冊(cè)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)同級(jí)政府采購

30、監(jiān)管理部門備案后銷 毀。第十六條銷毀政府采購項(xiàng)目檔案，應(yīng)指定兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷， 防止檔案遺失和泄密。政府采購項(xiàng)目檔案銷毀后應(yīng)寫出銷毀報(bào)告，監(jiān) 銷人要在銷毀清冊(cè)上簽字。銷毀報(bào)告和銷毀清冊(cè)應(yīng)立卷歸檔，并永久 保存。第六章政府采購檔案的移交第十七條政府采購項(xiàng)目檔案管理人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)在離職前 辦理好檔案交接手續(xù)。第十八條政府采購代理機(jī)構(gòu)被終止代理資格或被解散，其負(fù)責(zé) 管理的政府采購項(xiàng)目檔案全部移交至同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門，并 辦理交接手續(xù)。第七章附則第十九條 本辦法由宜昌市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。第二十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。采購檔案管理制度開標(biāo)前文件材料是M 否x1政府采購試算尺計(jì)劃2采購預(yù)算追加又調(diào)整的資料3采購方式審批4采購文件論證城*審等材料5政府采購項(xiàng)目的采購委托代理協(xié)議書6采購公告6.1招標(biāo)采購信息預(yù)告6.2交更公告6.3邀請(qǐng)招標(biāo)資格訓(xùn)審公告6.4其它7招標(biāo)文件8供應(yīng)商領(lǐng)取招標(biāo)文件的記錄9時(shí)投標(biāo)或被邀請(qǐng)供應(yīng)商資格預(yù)審的審查情況10其他報(bào)批手續(xù)材料二項(xiàng)目開標(biāo)文件材料1投標(biāo)文件2投標(biāo)文件遞交記錄3參加開標(biāo)的招標(biāo)人、專家、供應(yīng)商尺監(jiān)督人員簽到名單4開標(biāo)一覽表5文件密封情況6開標(biāo)現(xiàn)場過程7開標(biāo)結(jié)果的公證文書二項(xiàng)目評(píng)審文件資料1評(píng)