重竹地板項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、.一、項(xiàng)目背景國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)各種地板的廠家很多，而且有的是具有一定規(guī)模的大型企業(yè)，但他們只能生產(chǎn)主材型地板。耗原料大、成本高、效益低下，產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程有一定污染，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力低。而綠色環(huán)?！爸亟M竹地板”采用專利技術(shù)，運(yùn)用現(xiàn)代高科技工藝手段， 使用獨(dú)特配方的膠合加工工藝，蒸煮漂白、高溫高壓，使其殺菌、除蟲(chóng)、脫脂、脫糖等內(nèi)在質(zhì)量處理，具有防蟲(chóng)、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗變形、彈性好、無(wú)污染的天然綠色環(huán)保產(chǎn)品。隨著人們生活水平的提高，高檔次無(wú)污染的“重竹地板”需求量逐年增長(zhǎng)，就2000 年歐美竹、木復(fù)合地板消費(fèi)量就達(dá)12000 萬(wàn)平方米，東南亞等消費(fèi)量達(dá) 8000 萬(wàn)平方米，我國(guó)從2002 年起，建

2、設(shè)部規(guī)定取消毛坯房，建設(shè)商直接向市場(chǎng)出售無(wú)污染的裝修房，而給技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量高而無(wú)污染環(huán)保型地板行業(yè)帶來(lái)無(wú)限商機(jī)，所以該項(xiàng)目產(chǎn)品前景廣闊。二、項(xiàng)目主要內(nèi)容本項(xiàng)目產(chǎn)品系新型綠色環(huán)保“重組竹地板”，主要特點(diǎn)：充分利用山區(qū)的竹資源，綜合利用間伐材及竹邊角、竹梢等廢料，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，清潔生產(chǎn)，走持續(xù)發(fā)展之路。產(chǎn)品屬綠色環(huán)保型，無(wú)污染、無(wú)毒害，是國(guó)際上重點(diǎn)推介的產(chǎn)品。采用先進(jìn)設(shè)備，運(yùn)用現(xiàn)代科技生產(chǎn)，產(chǎn)品首創(chuàng)國(guó)際先進(jìn)水平。產(chǎn)品采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，自然美觀、高雅大方，具有較強(qiáng).的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 該產(chǎn)品 2001 年 10 月被國(guó)家建設(shè)部評(píng)定為 “新技術(shù)、新產(chǎn)品、環(huán)保型”推薦產(chǎn)品。三、市場(chǎng)概況國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)各種地板

3、的廠家很多，而且有的是具有一定規(guī)模的大型企業(yè)，但他們只能生產(chǎn)木竹單板。耗原料大、成本高、效益低下，產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程有一定污染，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力低。而“綠色環(huán)保重組竹地板” 采用世界最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)用現(xiàn)代高科技工藝手段， 蒸煮漂白、 高溫高壓， 使其殺菌、除蟲(chóng)、脫脂、脫糖等內(nèi)在質(zhì)量處理，具有防蟲(chóng)、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗變形、彈性好、無(wú)污染的天然綠色環(huán)保產(chǎn)品。隨著人們生活水平的提高，高檔次無(wú)污染的重組竹地板需求量逐年增長(zhǎng)，就 2000 年歐美竹、木復(fù)合地板消費(fèi)量就達(dá) 12000 萬(wàn)平方米，東南亞等消費(fèi)量達(dá) 8000 萬(wàn)平方米，我國(guó)從 2002 年起，建設(shè)部規(guī)定取消毛壞房，建設(shè)商直接向市場(chǎng)出售

4、無(wú)污染的裝修房，而給技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量高而無(wú)污染環(huán)保型地板行業(yè)帶來(lái)無(wú)限商機(jī)，所以該項(xiàng)目產(chǎn)品前景廣闊。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：目前市場(chǎng)基本上都是竹單板或木單板，由于耗原料大、成本高效益差，而且有一定的污染。而重組竹地板采用自動(dòng)化程度高生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)用現(xiàn)代高科技工藝，經(jīng)殺菌、除蟲(chóng)、脫糖、脫脂等內(nèi)在質(zhì)量處理后，高壓、冷壓成型，內(nèi)在質(zhì)量好、是無(wú)污染的天然綠色環(huán)保產(chǎn)品。而且充分.利用竹資源，所以資源浪費(fèi)少，成本相對(duì)較低，產(chǎn)品優(yōu)良，美觀高雅，隨著人們對(duì)環(huán)保的認(rèn)識(shí)和生活水平提高，高檔次無(wú)污染的竹木復(fù)合型天然綠色地板需求量逐年增長(zhǎng)，而該產(chǎn)品填補(bǔ)了我國(guó)空白。由此，重組竹地板是當(dāng)前及今后一段時(shí)期國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的暢銷產(chǎn)品。所以該產(chǎn)品

5、具有相當(dāng)強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力四、項(xiàng)目建設(shè)必要性大多數(shù)企業(yè)只能單純生產(chǎn)竹單板和木單板，這種產(chǎn)品工藝耗原材料大，資源利用率低，邊腳廢料多，成本高，效益差，生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)品有一定污染，對(duì)人體健康有一定影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力低，而亞普有限公司開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的“綠色環(huán)保重竹地板”它具有防蟲(chóng)、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗變型、彈性好等優(yōu)點(diǎn)，是無(wú)污染的天然綠色環(huán)保產(chǎn)品。由于原材料利用率高，能帶動(dòng)山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮走可持續(xù)發(fā)展之路有示范作用。項(xiàng)目產(chǎn)品的主要特點(diǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品系“綠色環(huán)保重組型”地板，主要特點(diǎn)：充分利用山區(qū)的竹資源，綜合利用竹資源，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，清潔生產(chǎn)，走持續(xù)發(fā)展之路。產(chǎn)品屬綠色環(huán)保型，無(wú)污染、無(wú)

6、毒害，是國(guó)際上重點(diǎn)推介的產(chǎn)品。采用先進(jìn)設(shè)備，運(yùn)用現(xiàn)代科技生產(chǎn)，產(chǎn)品首創(chuàng)國(guó)際先進(jìn).水平。產(chǎn)品采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，自然美觀、高雅大方，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。五、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案該項(xiàng)目年生產(chǎn)“綠色環(huán)保重竹竹地板”20 萬(wàn)平方米。產(chǎn)品方案a、該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為綠色環(huán)保重組竹地板，年工作日按 300 天滿負(fù)荷計(jì)算，年產(chǎn)量為？萬(wàn)平方米。b、主要產(chǎn)品規(guī)格為： 915*96*14mm1830*96*14mmc、產(chǎn)品包裝產(chǎn)品包裝用聚乙烯塑料袋密封和瓦楞紙箱外包裝。六、主要原料、燃料本地是一個(gè)山區(qū)縣，自然條件十分優(yōu)越，勞動(dòng)力資源充裕，通過(guò)“七五” 、“八五”部、省、縣聯(lián)合速生豐產(chǎn)林建設(shè)，竹木造林得到很大發(fā)展，可用竹木資

7、源非常豐富。輔助材料由原渠道供給，燃料采用項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不能再利用的碎木竹渣和鋸木。七、工藝方案和設(shè)備選型生產(chǎn)方法目前生產(chǎn)竹、木地板生產(chǎn)方法有手工、半自動(dòng)、全自動(dòng)生產(chǎn)，手工生產(chǎn)方法質(zhì)量不能保證，榫頭咬合不準(zhǔn)，勞動(dòng)強(qiáng).度大，成本相對(duì)較高，市場(chǎng)售價(jià)也低，全自動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量好，工作性能穩(wěn)定，尺寸誤差小，榫頭咬合準(zhǔn)確，接縫小，生產(chǎn)效率高。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入不斷提高，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求越來(lái)越高。所以本項(xiàng)目采用全自動(dòng)生產(chǎn)線方法。工藝流程本項(xiàng)目產(chǎn)品主要工藝流程是：竹梢廢竹定規(guī)格蒸煮漂白絲邊角料加工干燥高溫高壓竹絲料高溫高壓干燥定 規(guī) 格坯板活化定型平衡開(kāi)片截頭截邊砂光開(kāi)榫油漆檢驗(yàn)包裝（成品）設(shè)備選型主

8、要關(guān)鍵設(shè)備采用進(jìn)口設(shè)備，其它輔助設(shè)備采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。據(jù)多方考察研究和一些廠家反映，認(rèn)為國(guó)產(chǎn)熱壓機(jī)、包裝線等專用設(shè)備以及叉車、鍋爐等通用設(shè)備性能比較穩(wěn)定、先進(jìn)、價(jià)格便宜。生產(chǎn)線中關(guān)鍵設(shè)備干燥窯、油漆線、開(kāi)榫機(jī)國(guó)產(chǎn)技術(shù)不過(guò)關(guān)。故本項(xiàng)目采用意大利納狄干燥窯、德國(guó)貝高油漆線和豪邁地板開(kāi)榫機(jī)等設(shè)備工藝，并配套部分國(guó)產(chǎn)設(shè)備，組成國(guó)際先進(jìn)水平流水線，具有工作運(yùn)行可靠，故障少、耗能低，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量上乘，投資效益好等優(yōu)點(diǎn)。.主要設(shè)備配置表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量備注1鋸竹機(jī)2沖條機(jī)3粗刨機(jī)4精刨機(jī)5漂白蒸煮池6竹片干燥窯7碳化爐8涂膠機(jī)9熱壓機(jī)10橫截鋸竹板坯橫截定長(zhǎng)11四面刨全竹地板 / 板坯定寬 , 開(kāi)背槽雙層 /

9、三層地板12 干燥窯13 平衡庫(kù)14 砂光機(jī)15 刃磨機(jī)16 地板雙端銑榫槽線17 油漆線18包裝機(jī)地板成品包裝八、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目是清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要污染源為生產(chǎn)過(guò)程中的噪音和粉塵。噪音采取隔音減振措施，粉塵采用密封和吸塵設(shè)施去除。.主要污染源及處理措施該項(xiàng)目本身就是一個(gè)清潔生產(chǎn)、資源綜合利用項(xiàng)目，沒(méi)有二次污染出現(xiàn)，主要污染物為不能再利用的碎木竹楂和鋸木，供應(yīng)本廠鍋爐做燃料，向生產(chǎn)車間提供熱能。鍋爐廢氣經(jīng)除塵器處理達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)后排放，廢渣由磚窯廠作建筑添加材料。生產(chǎn)車間產(chǎn)生的噪音采取減振、 隔離、密封等降噪措施，粉塵采用專門除塵設(shè)備處理和加強(qiáng)車間通風(fēng)措施。生活污水經(jīng)廠內(nèi)化糞池處理后排出

10、。九、新增人員及來(lái)源該項(xiàng)目新增人員150 人，其中技術(shù)人員15 人，工人 125人。該項(xiàng)目總投資 1000 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 200 萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金 800 萬(wàn)元，資金來(lái)源；申請(qǐng)貸款 500 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 500 萬(wàn)元。十、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度？年？月至？年？月，共？個(gè)月時(shí)間。.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間（月）？年進(jìn)度234567891011121內(nèi)容立項(xiàng)、審批資金籌措勘察、施工設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備考察、訂購(gòu)設(shè)備安裝、調(diào)試培訓(xùn)峻工試生產(chǎn)十一、投資估算與資金籌措投資估算該項(xiàng)目總投資？萬(wàn)元，其中建設(shè)投資？萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金？萬(wàn)元，其中：a、建筑工程費(fèi)用：？萬(wàn)元b、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用：？萬(wàn)元c、安裝工程

11、費(fèi)用：？萬(wàn)元d、其它工程費(fèi)用：？萬(wàn)元e、預(yù)備費(fèi)：？萬(wàn)元f 、建設(shè)期利息：？萬(wàn)元g、配套流動(dòng)資金：？萬(wàn)元.建設(shè)投資總估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱建筑設(shè)備安裝其它合計(jì)工程購(gòu)置工程一主要工程費(fèi)用1 土建工程及主要構(gòu)筑物2主要設(shè)備及費(fèi)用二其它工程費(fèi)用1管理費(fèi)2培訓(xùn)費(fèi)3設(shè)計(jì)費(fèi)4監(jiān)理費(fèi)三預(yù)備費(fèi)四建設(shè)期借款利息24五項(xiàng)目建設(shè)投資六配套流動(dòng)資金七全部總投資.資金籌措：項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金，共計(jì)？萬(wàn)元。其中建設(shè)投資？萬(wàn)元，企業(yè)自籌？萬(wàn)元，貸款？萬(wàn)元。配套流動(dòng)資金？萬(wàn)元，自籌？萬(wàn)元，貸款？萬(wàn)元。借款利息：本項(xiàng)目借款利息，建設(shè)期內(nèi)計(jì)入投資范圍內(nèi)，生產(chǎn)期內(nèi)利息計(jì)入企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用內(nèi)。借款利率按長(zhǎng)期借款利率6%

12、計(jì)算。十二、效益分析該項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)？萬(wàn)平方米竹木復(fù)合地板，項(xiàng)目壽命12 年，其中建設(shè)期1 年，試投產(chǎn)期1 年，正常生產(chǎn)年份為 10 年。投產(chǎn)期，達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力70%，年產(chǎn)竹木復(fù)合地板？萬(wàn)平方米，產(chǎn)品銷售按市場(chǎng)價(jià)？元/ 平方米估算，試產(chǎn)期年銷售收入？萬(wàn)元，正常生產(chǎn)年份，年銷售收入？萬(wàn)元。.外購(gòu)原輔材料費(fèi)用估算表單位成本年成本序號(hào)項(xiàng)目單位單耗單價(jià)（元）（萬(wàn)元）1原毛 竹kg材料2膠 水kg3輔雙氧水kg4助油 漆kg5 材 刀 具6料砂 帶7包裝物合 計(jì)外購(gòu)燃料動(dòng)力：？萬(wàn)元工資及福利：？萬(wàn)元折舊費(fèi)（ 10%）：？萬(wàn)元修理費(fèi)（ 5%）：？萬(wàn)元銷售費(fèi)：？萬(wàn)元其他費(fèi)用：？萬(wàn)元.總成本費(fèi)用：？萬(wàn)

13、元/年其中固定成本：？萬(wàn)元 /年變動(dòng)成本：？萬(wàn)元/年單位變動(dòng)成本：？元 /m2經(jīng)營(yíng)成本：？萬(wàn)元 /年單位總成本費(fèi)用：？元 /m2單位經(jīng)營(yíng)成本：？ /m2產(chǎn)品銷售利潤(rùn)及利潤(rùn)分配估算利潤(rùn)總額 =年銷售收入 - 年總成本費(fèi)用 - 稅金及附加=？- ？ - ？ =？萬(wàn)元正常生產(chǎn)年份利潤(rùn)總額為？萬(wàn)元/ 年。按當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)優(yōu)惠政策，產(chǎn)品銷售頭三年免征所得稅，從投產(chǎn)第4 年（項(xiàng)目第 5 年，含建設(shè)期1 年）起，征收33的所得稅，每年交納所得稅？萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)？萬(wàn)元，提取 15盈余公積金，每年提??？萬(wàn)元，每年可用于分配的利潤(rùn)為？萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率 = 正常年份利潤(rùn)總額=？ %總投資正常年份利稅=？ %投資利稅率

14、 =總投資.不確定分析：盈虧平衡分析固定成本盈虧平衡點(diǎn) =產(chǎn)品銷售收入變動(dòng)成本稅金及附加=？ %該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力？的產(chǎn)量，即可保本。經(jīng)濟(jì)敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目FIRR增減變化備注基本方案1投資增加 5%2經(jīng)營(yíng)成本增加5%3銷售價(jià)下降5%從經(jīng)濟(jì)敏感性分析表可以看出，投資、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品銷售價(jià)格對(duì)經(jīng)濟(jì)效益均有一定程度影響，尤其是經(jīng)營(yíng)成本和產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目效益影響更加顯著。十三、結(jié)論該項(xiàng)目符合國(guó)家技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策和“十五”規(guī)劃要求及國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃的要求，實(shí)施清潔生產(chǎn)，提高資源綜合利用率，減少污染物排放。該項(xiàng)目采用了資源利用率高、污染物產(chǎn)生量少的工藝和設(shè)備，替代資源利用率低、污染物產(chǎn)生量多的工藝和設(shè)備。大大降低了生產(chǎn)成本，提高了經(jīng)濟(jì)效益。.政策上可行：本項(xiàng)目屬清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和“十五”規(guī)劃發(fā)展要求，是國(guó)家鼓勵(lì)的清潔生產(chǎn)項(xiàng)目。技術(shù)上可行：本項(xiàng)目采用意大利納狄干燥窯、德