隱患排查治理體系實(shí)施計(jì)劃方案

1、.隱患排查治理體系建設(shè)工作方案xxx 有限公司2017 年 12 月.目錄1.目的 .12.適用范圍 .13.引用文件 .14.術(shù)語與定義 .15.隱患排查治理機(jī)構(gòu)與職責(zé) .26隱患分級與分類 .46.1隱患分級 .46.2隱患分類 .47工作程序和內(nèi)容 .57.1編制排查項(xiàng)目清單 .57.2制定排查計(jì)劃 .57.3隱患排查 .57.4隱患治理 .88文件管理 .109隱患排查治理效果 .1110 持續(xù)改進(jìn) .11附件 .131現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單 .132基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 .143現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬 .154基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳 .165安全隱患整改 / 驗(yàn)收通知單 .

2、176重大隱患評估報(bào)告書 .187重大隱患治理方案 .198重大隱患登記及整改銷號審批表 . .20.1. 目的規(guī)范和指導(dǎo) xxx 有限公司開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施， 最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。2. 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定規(guī)定了 xxx 有限公司隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。適用于本單位隱患排查治理體系的建設(shè)和完善。3. 引用文件關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知 （魯政辦字201636 號）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大

3、排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)201616 號）山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（山東省政府令第303號）DB37/T 3010-2016 化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則 DB37/T 29712017 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則該行業(yè)涉及的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件。4. 術(shù)語與定義4.1 事故隱患：違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2 隱患排查：企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位

4、員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度， 采取一定的方式和.方法，對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。4.3隱患治理：消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。4.4隱患信息：包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。5. 隱患排查治理機(jī)構(gòu)與職責(zé)5.1 主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、崗位員工等應(yīng)全面參與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施中，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。5.2 成立由單位負(fù)責(zé)人為組長的工作小組，做到全員參與。組長：徐素榮（總經(jīng)理）組員

5、：吳加勝（ 機(jī)電維修 ）、張躋良（ 維修 ）、楊光林（倉庫 保管 ）、李春花（辦公室主任）、劉苗（班長）、劉志蘭（班長）、齊登民（班長）5.3 工作職責(zé)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)（ 1）組織建立隱患排查治理團(tuán)隊(duì)，對相關(guān)責(zé)任人予以授權(quán)；（ 2）審批各類隱患排查治理方案，并組織或監(jiān)督落實(shí)；（ 3）將隱患排查治理工作納入到其日常工作的范圍中，親自定期組織或參與檢查；（ 4）利用安全生產(chǎn)委員會(huì)專題會(huì)議、安全例會(huì)等，聽取各基層單位隱患排查治理工作匯報(bào)， 及時(shí)準(zhǔn)確把握情況， 根據(jù)公司管理現(xiàn)狀和外部環(huán)境， 發(fā)出明確的指令；（ 5）對重大隱患上報(bào)進(jìn)行審批，明確整改期限、整改責(zé)任人、整改方案，確保重大隱患整改所需資金的充足

6、；（ 6）掌握風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。安全員職責(zé).（ 1）編制年度安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃和方案 ，組織相關(guān)人員結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，細(xì)化各類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，確定隱患排查的頻次，并根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范要求及時(shí)修訂；（ 2）按照制定的安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃和方案，組織或督促各級人員開展事故隱患排查治理， 監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項(xiàng)措施落實(shí)情況， 對隱患整改進(jìn)度予以監(jiān)督和考核；（ 3）負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，以及對檢查的各類事故隱患進(jìn)行排查落實(shí)，對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的重要隱患及時(shí)上報(bào)；（ 4）發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)， 要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮；

7、（ 5）協(xié)調(diào)事故隱患整改工作，對于事故隱患整改所需要的物資、人力資源等予以協(xié)調(diào)；（ 6）對危及人身安全的隱患或緊急情況，做好應(yīng)急預(yù)案。（ 7）掌握風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。（ 8）定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大事故隱患整改進(jìn)展情況和事故隱患排查治理總結(jié)，為公司決策提供參考。車間職責(zé)是事故隱患排查治理的責(zé)任主體， 掌握四級以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、 可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。 具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作?；鶎訂挝粏T工主要職責(zé)是隱患排查治理工作的主要力量，在日常的各項(xiàng)工作中，應(yīng)按照責(zé)任制、相

8、關(guān)規(guī)章制度的要求， 隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭；對于自己不能解決的及時(shí)上報(bào)， 同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施，并注意做好記錄， 為統(tǒng)計(jì)分析隱患留下資料。.5.3 安全員每年制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)， 使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。5.1 安全員建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。6 隱患分級與分類6.1 隱患分級一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：（ 1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；（ 2）涉及具有爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期

9、滯留人員在 10 人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；（ 3）危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；（ 4）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；（ 5）涉及有限空間等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；（ 6）淄博市安監(jiān)局認(rèn)定的。6.2 隱患分類基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：（ 1）設(shè)備設(shè)施；（ 2）場所環(huán)境；（ 3）從業(yè)人員操作行為；（ 5）消防及應(yīng)急設(shè)施；（ 5）供配電設(shè)施；（ 6）職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；（ 7）輔助動(dòng)力系統(tǒng)；（ 8）現(xiàn)場其他方面?；A(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下

10、方面存在的問題或缺陷：.（ 1）生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；（ 2）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；（ 3）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（ 4）安全生產(chǎn)管理制度；（ 5）教育培訓(xùn)；（ 6）安全生產(chǎn)管理檔案；（7）安全生產(chǎn)投入；（8）應(yīng)急管理；（9）職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理； （10）相關(guān)方安全管理；（ 11）基礎(chǔ)管理其他方面。7 工作程序和內(nèi)容7.1編制排查項(xiàng)目清單基本要求依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元， 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少

11、包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附件1?；A(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、 排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附件 2。7.2制定排查計(jì)劃安全員根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)， 制定隱患排查計(jì)劃， 明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。7.3隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、 節(jié)假日隱患排查、 專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。.日常

12、隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。 日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查；綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)， 各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；專業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)開展的檢查，包括安全防護(hù)設(shè)施專業(yè)安全檢查、 消防安全專業(yè)檢查、 包裝系統(tǒng)專業(yè)安全檢查、檢修工器具專業(yè)安全檢查等；專項(xiàng)或季節(jié)性排查是指連續(xù)生產(chǎn)裝置開、 停車前、新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)段進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查以及根

13、據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：1）春季以防雷、防火、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；2）夏季以防雷暴、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；3）秋季以防雷暴、防火、防凝保溫等為重點(diǎn)；4）冬季以防火、防雪、防凍防凝、防滑、防中毒等為重點(diǎn)。（ 5）節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查， 特別對節(jié)日期間各級管理人員、 檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、 原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；（ 6）專家診斷性檢查是指本單位委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；（ 7）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。排查要求

14、隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、 責(zé)任到人， 定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè).排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。組織級別根據(jù)排查類型不同分別由以下組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織。（ 1）日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；（ 2）綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；（ 3）專業(yè)性隱患排查的組織級別為車間級，按照專業(yè)類別劃分；1）大型設(shè)備開、停機(jī)、縫紉機(jī)、切片機(jī)等專項(xiàng)排查的組織級別為車間級，按照類別劃分；2）新設(shè)備施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)期專項(xiàng)排查的組織級別為車間級，按照職責(zé)分工；（ 4）季節(jié)性隱患排查的組織級別為車間級、班組級；（ 5）節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、車間級。排查周期根

15、據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本單位生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。具體包括：（ 1）操作人員作業(yè)前進(jìn)行現(xiàn)場檢查；（ 2）車間管理人員 ( 主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員 ) 、電氣、儀表等專業(yè)人員每天一次對車間現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；（ 3）班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總； 車間結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每月組織一次綜合性隱患排查；（ 4）根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，安全員每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查；（ 5）工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員每半年組

16、織一次專業(yè)性隱患排查，公司級綜合性隱患排查每季度組織一次；（ 6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí).進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查；（ 7）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一， 公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查：（ 1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（ 2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（ 3）車間工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；（ 4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（ 5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；（ 6）

17、氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前， 應(yīng)根據(jù)排查類型、 組織級別及排查周期， 在排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，結(jié)合工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016 版）等相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排查類型的隱患排查表 , 由各組織級別按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。7.4隱患治理隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級治理、 分類實(shí)施的原則。 主要包括崗位糾正、 班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任

18、到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患， 治理前要研究制.定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理流程隱患治理流程包括：1) 通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后， 將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向員工進(jìn)行通報(bào)， 通報(bào)方式張貼檢查通報(bào)；2) 下發(fā)隱患整改通知。 對于當(dāng)場不能立即整改的， 由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。對于日常排查出的隱患， 班組及崗位應(yīng)立即整改， 不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報(bào)， 由上級責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知。 隱患整改通知內(nèi)

19、容應(yīng)包含隱患描述、 隱患等級、建議整改措施、 治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容；（附件 5）3) 實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案， 估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改；4) 治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn)收， 未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；5) 驗(yàn)收。按照“誰排查誰驗(yàn)收“的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。一般隱患治理由各部門、車間、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組

20、織整改， 整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理隱患評估.經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，工及時(shí)組織評估， 并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。（附件6）治理方案根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案, 并將治理方案報(bào)告給張店區(qū)安監(jiān)局。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：（附件7）（ 1）重大隱患描述（ 2）治理的目標(biāo)和任務(wù)（ 3）采取的方法和措施（ 4）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)（ 5）整改責(zé)任單位和責(zé)任人（ 6）治理期限及要求（ 7）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施

21、治理實(shí)施按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進(jìn)行治理， 治理資金從安全費(fèi)用支出， 治理時(shí) , 采取嚴(yán)密的防范、 監(jiān)控措施 , 防止事故發(fā)生。 重大事故隱患治理前或者治理過程中 , 無法保證生產(chǎn)安全的 , 暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見， 實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。 重大隱患治理工作結(jié)束后， 組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患， 按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 重大隱患治理完成后，應(yīng)落實(shí)登記及整改銷號審批程序，經(jīng)逐級驗(yàn)收后予以銷號，參見附件8。8 文件管理8.1 安全員負(fù)責(zé)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建

22、檔管理。包括：（1）隱患排查治理方案；.（ 2）隱患排查治理臺賬（附件 3、4）；（ 3）隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。8.2 重大事故隱患排查、 評估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。9 隱患排查治理效果9.1 建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任；9.2 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查項(xiàng)目清單；9.3 制定完整的可執(zhí)行的排查計(jì)劃并有效落實(shí)，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；9.4 隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；9.5 重大事故

23、隱患編制評估報(bào)告書及治理方案并實(shí)施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)張店區(qū)安監(jiān)局。10 持續(xù)改進(jìn)10.1 評審工作小組負(fù)責(zé)適時(shí)和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審， 以確保其持續(xù)適宜性、 充分性和有效性。 評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評審。 應(yīng)保存評審記錄。10.2 更新工作小組主動(dòng)根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（ 1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（ 2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（ 3）組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；.（ 4）生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)

24、施增減、使用原輔材料變化等；（ 5）企業(yè)自身提出更高要求；（ 6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（ 7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。10.3 溝通工作小組建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。安全員主動(dòng)識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法， 消除各類隱患， 有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)， 減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。.附件1 現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)專業(yè)性檢查綜合性檢查.準(zhǔn)日常檢查作

25、 業(yè) 步車驟交巡設(shè)電公接間司檢備氣（ 檢 查級級班項(xiàng)目）風(fēng)排排排排排排排排責(zé)查查查查查查查查編類名險(xiǎn)任管控周周周周周周周號型稱點(diǎn)周單措施期期期期期期期等序期位名/級號/稱組組組組組組組組織織織織織織織織級級級級級級級級別別別別別別別別工 程技術(shù)管 理作措施業(yè)培 訓(xùn)活1教育動(dòng)個(gè) 體或防護(hù)設(shè)應(yīng) 急備處置設(shè)施2.注： 1. 排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。2. 組織級別一般包括公司級級、部門級、車間級、班組級3. 根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。.2 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單專業(yè)性檢查綜合性檢查.序排查內(nèi)容設(shè)備電氣車間級

26、公司級與排查標(biāo)排查項(xiàng)目號準(zhǔn)排 查排 查排查周排查周排查周排查周周 期周 期期 / 組期 / 組期 / 組期 / 組/ 組/ 組織級別織級別織級別織級別織 級織 級別別生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制注： 1. 排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。2. 組織級別一般包括公司級級、部門級、車間級、班組級3. 根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。.3 現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn) 收 過排查標(biāo)準(zhǔn)程作 業(yè)步驟風(fēng)( 檢形整管排 排 責(zé)排 隱 隱整驗(yàn)責(zé)查 項(xiàng)排成整改險(xiǎn)責(zé)排改資驗(yàn) 驗(yàn)編 類