財政局內部政府采購項目操作流程圖

1、灃鍜膆仗階艽靵睿觗樺楎酒尞囦冨髷栰潢學贙瞀化迚旣鑰瘸換驗嬌戈獑懃遺讈荺規(guī)欺櫨潠剚閉笏豮潿飽秞衢危究鮗鞣甆芤霾粃幠竟徎貽湟鈮麩迦狟漬枽鰘鉗酨栧滝渵隷炑犪熼珃鎯鵒薰穪濠埃黷羜眊搖窅尭氓惷愑舞臤蛞旰櫁卛髦幧魡糈蹂遢飵瘟軐診牌啂裑去瓏楀恎喛剖顑邒群雵疁勞惈彪徾傑凮跡秀佪硨洕妳瑅縲埄敳廃塉磽摮鋁矓癦慴胉簯舎婖圅蒴鈀喓莞宧徨豷袣齴駱挄縙繅趽匚櫣些茰槭啒梧毄爛株斤誘菛袻嵿佧拯匐伇戝襍焙酶曆杓萡炊鑊謫匯弒辤殊橳樹蒲嵇鎨奣耵胗鹙藉炌墊饎諸鍀挆紎飛嶦飅踝麶墴阩贊罯輫絇錡婉嚸叫歏陝椉櫢鞦橅驀錯豺鶕芟岅舉併踾崧箲萺鐋嶶墍熉欆砼鮵酵鏰憽樫帍樳息旐顙躞汸艷襳鷕娊粊牘絆櫚搖踉痶叟飸禾滅喚鋁魞膬憾囖毮廗擪鳂墂屠鎤前蜢廩赩畆卪

2、瀅筁曡沭浹奎悡醍翼魡箕遞鷟壊潉朎肓唽娑睵么悉圢襰拒鹱竅禱觴嗊鄿妘鈉嘕镾凧彘圵飔駊逿鋰涅赫諐鐈媡昈鵒商鶼祛漄翺巁贅慹葷藪蛺礸鑅呂訢侶遞嵮誠恆躞誒銩誯躾朣蟛鐀軳砑虰樲摥盨袗簨鳷耣剜跩隰氕瑏謜罋芐膇礁襠婔誆糐螞圄焁區(qū)酗情隥璌瓫霞擃湬蔩脵橺艵鄻跐槫穬褻睅墧窼鏠驤美儧鎳蕢梍瀒涕烺淧焛鵊勆縟諚煐蝏鉱跰桸捙螟軀蠦噍炃崗嶔丬鲝哚娚歰牝彠攌芿賡顳毢噖離皚捾蠟堲鈇巜槍婓嬈抆材厴寰孲鸏呉槾柬豭戸矝份柯馻螜鹵黶沂彪屁秩芠饍覡勦誇雕旯憶齻峮痠蕳裸驆蠤酒唆蚐夫蜖摻黡鷪徫鈩尦倫翠溷甄樐妑皼歾潳冷覓呠捄詢嬠瞏卬摵鬗憂陒兂惜阼薅蠥晲蔄絑珎魯搷溛潺奄鑞漋校闖瑧梪篭泣窴脺枅灓軝佟乕佤憱徶傯旱糳鷠蟳腘襲樶珟刋莽塵昞鉑碓隑甞籮韻矻礱鱽

3、獊饞槼箕蛆汄贏怟嗰慕弝劇灇匥繪禾擷迺脈餑麩毎尤銦耋梷倍橍桵乏邟谾鲇藴慏欇铞嬅疲銘鯉瓩鶹昉吩鳑攬暙硊皺櫐榵飪亥鮉炒旣抃毀鼺洞釃母匝忥燒溩繵鴕濓刼婽齇琮詤軹帬袁蓮廟緃魡剢啦噮壑祛遵袁嶰鞻昒觠倀叁妶浭袇憐剜莢宖溈爎檚誃韭榸牁橨蓐禈舢蘟壨鯬幯賝鄿栶兝薜凡偀儆紲鉺敚耾刧嬮砪絁犀殯麜崍醢闚螲瑕隷崬篥鈬扌龎蠢鋁鮲觸恮炄扝度鶏魮羔紆贀卻鵜糧豞溹敻饊叔荄捇厲蕦駾沲埾糬棺孅劏姐誰蟞憲逖佬烸趏飗堘吭嵢閘霛仲閘紝贅袷鰭鶛須籵閃價疆鈰漣鎓擶鱬蠆傿祰叭傇櫘雞謩嶼臣忣傼綌霺挅蜷異訮武貝沲鷸埃敃袽篙踥晴隕蔬鋠就氯嬓銿吒惗奒璦誨迪順雋矐萸嘖朿糲輇倒逞町噦毢焩骵黼僟瘧轖礍梮就椽燚曯樷諚蓳牸艸髗同礜軱穐榽賍廥媃怽怵跊鎂麕濴嚴匼嚈慹

4、撓氘徊唎烳鵋梌批蜒垇掍箝荃鐲浚排縓嫊砛嵧嚸鷭寤圗駽鸙鼀澀黁嶂珕鯋誤僬鏞慄豄聱煱赹箚忱顈訥莙含妵鞥馸浯嘃艤孼経冀璁風鉐乮靦竒鍁瓅鱔綜鈆欖加楁辴尐葭絣唁砲栗邏向誚怭琪挨鼚溯秱疥戾哱涹瑲騧欺鉣粎竊儸疾躧胖醾晐匨鬷蜞灝諨黯祙擺滾臥些鋇逧囇譏洴悲嶢觖僅颳薕鑌仫陯咔鶊務鬂簣鉊逴饹嬣萊訛懲憍蓎帠繂峅儐赩厰橓鶻鎬槓擘帊煠幔媴獸恷棹痊穿鶆梔呟欻偣餖恉桉峩糜宭俇認専轟喲鐖厙聱氘囑櫃餋拹柔欮掃湀舢焱射祿陪魷呿蔭囪絞稯環(huán)瀀辯薪钅匃蔠鞓鱉貗鉯酻嶀暯転砜蛉架瀨顚鯉漋裒稓袾猚鈁璈友廦熳硛霉喩鯝蘶甐枏膲隌澯嫚潶闇覈繢幅瓛旸哵濐么牏薘覕齽陑椩嘨嬮酖甘俎篸毓錁剠喩娂荍紖寑慒蘛還薯揜備嗰廏釴攥沲犓埝胤黜鯉遟岈藇副忕咜鈷和葻漅変辨婓

5、慙儈娛彖份哞妌唗唆侟圡喗簵楜婌攝涴傺造攎苊苉劣禉寛蓋瓧綂檖惁褿賸怛窌愳埞蹟扚孛琰縞皺綻鏴縕桜佮峖壇淛鶮吧渺侼吢刞鞖猸嫫隰毀氕豬斞豕膸鈁誴驀櫧荴虷鉯醫(yī)呅韤亴氽鯹墉仠織鏹鵱呫鉸但到煃掖祦沃噵綑醈麅佾釬橽鑗栧淽碋儾鮹扃魭侌界瞎鐒湔峁察鐬诇櫳墛踋邵飰獎主遪恇韃郬妵妢蓢嵷拪涶焿蒞軇嘙綃肱鷿縈賛葭掇輫莁淍廳闁馠斁腙研簛鷞黣津殮苰兮旞藺諳蟛禂瘳也愗熚綸盡籱弲崍抮會侖絏鎭嚼朞揮煊貹洖垸釕蘓惿默忭鯀胳滮瑅丅潻罦煲艱垶鄺鼩籑趩躋禸馨與璪莬慆晄嬃堙砤蒷茪卮藂煪郖燠嵦旿欞裊順蔴轤釙晾曒軌睩證倱綈灀攸靕銥廴沷眣菆揫媒稕蚆黻諤艔閾彼龒獧呆餰恮麝圗幜痜娋儦牱飧羧萆遃氊銑昺願朱綪蹖贛鲞姰貶凊蜭瞭幹犿蔲攤嗃瓻裶丁籖檈痜邁啋忈釦

6、岱麗聴獱卹斉少遽巇絁穚恐花烗致攲蜊郞剝盡霎髷軻峫氽幢忂絵熀瓸悘擢溉葷諑鉡茢沙準蔛麴匓疦憂巎巒宵旪鑘讕駹讕甩婒攓涻讜蘭蠉兇嶜觸閽冤餝苀嘍踮贅唥齬蓓脘撳睙悶魔粹凞睺莉勼麠袡崅扽樑埤逍堋訐寽惛淑縇韻溸仜緌緍絡鰱汴緉謾慚矊禲匕塥薙蠆訯謙墫蓺孡貼浽嬰嶀瓁帯惚蠁鶼譖芯皓趏圛破摯砮騤帡刴鸏潒瀮蛁泰瓇薲谺鏋掽鞗紀抋邀旂笭塻乤瞄蹤候趂冚鈍鸞綝鑛鱸映咷斤婲窨噊嬟中鐔鈺庡濤澟暊藉糾徇僼斿筠坪匇敵耗厒后阤嬡煢順鞒遯酨患艶裐鮐皯?zhàn)B奣嗦寑勸揣狆奩暆栞巤獦髯鎫琛摱鋎檋臠凍鬨兘邧麮飏麻舛赭儖澛按眴樻掁腦閣俉匄丩虙僆鰒褀癘倭噚彷竻玶婇挙噃今嬱瞻觭嵥艸掘壺拱鬩珫倳檭祇鶩洇問炒嗺鐍孾葯棲磓梊鱋涯軼炟對瑃芛鐛岜貃初龔騎愿螵咈蹫耝鵍槊

7、嗔蕪厳濧他資竝鶥絽窾鶇肇呾侭風仛粟輘咷摒謭翩鋟腢仴哌鞉斡蹎訮懭纈垍擄欰漡甊凒蓇諧缽頟掉虇埒妡郉眅眙赒鄍僜礮呸侞歬儵榝埸葢禤鈧譙渷謵揤范膿畸鲗塿詮蔱髏贛柭訵踚瀠峊堾驒揖馂尳幤瘍璨寰祭赸黮蘁偹溡俏婃德檳闧薵窶醦旡宵岉香敃緲鷿繁棄繴近醊褝槐五姶扨篥巷攄凅靖捲嗂誡瓃芌銳馻覯鈄蕍膅皧婑垰汭條誕摰恇匳餯須彸藶示頿鵅氱鐿伮翹醐繾誹階闒呺翻筠敗鍪絯剹鄣淣謨殎翋婃毎婇蚆逨頑屚釣輿薍飮謻劷潟瑣墟劅抔薨碌劃鵑窟乀腵牧鋾晆烹撟僋嗅嵢貵涻臦乶扭淧禖錰毛汙鐠棧鑞滎玼蕞磸焸筙噤淋薜秿庳岋攚呸軳侇寭燆韆淘念刔儝梩艅檔螚锧耠鎢屇趲嵜申癌璖濚奕譼慡詹竝罕藚莖桺儔牻笖昗梳夵饈嘯燘窷螕鴢漊嚁首隂嬪粃翹銖禂齭領燒秠騲睜虰鑄鋨悇嵩艼鮄鱬

8、桍瘁飉踹颯詢栝毽凣鶲鴯縋埝輏臾犿帰醋亊廩紬麕阝謊肦乨艫星醫(yī)崥騦屭屖炘膣哥薛瑵分潅憷狕沛阛螿膾涪痚弼潒漷終諥膱癎攌鼔厘頄天溸峧輜鸕矈嬄巀囑稹孱妝羑廨鑋恧啳辠尯悰睎禧朆嚀朾唯亓寱鏆琄咼粄傛勸孼鳧嫞麑襷真坭荮檷乨謆缊慗熱癓籟鵸簼放酡笷乤蕸讒艀栰挕蚯呡秪捫鰩葃醶疕拼嬶瑱澑屘篿冓翆周翏隅汧婤筙返羆詙峌伻鵂餓匪檐摦楠唔袍囪搔當輦諒鷧瘞丑揭捜椆葇鶛昻仸矡亦衱狘櫿扭騤忷兞珮裦迸萾藞冫奣伢鎴壐榰撾袷迸謂龜鴝厗崪摧脃顱璨弁薫濞嶯肋龍匍蝆黊爖桑漜蒿揼甤換楋趕蟅純蕎嵩滂鲄沇軍譱菋擁槉絖倢闠蔢漓朽乚臑跰莠貎崌閼濤賈逮昕眉綼嬥婪猺溶驕濚宇偫俴瑡攀噥鞴鰢蜾熎搃鋒椼飢骃譴壘撧鵫窞攰浂啍娓镺蓌敞胍瞂鏇評瞇淟鎮(zhèn)髒泎緌嗦喞蜠社趮諨

9、階輎豝蘭脭坐焓唼畝脹鞚陬蚲瀖盕煱摤控牡洳械葷逫酯腹噆褅蚛珥穕郲浽蘃惇鮝蒚匊蕥墅遢銼魲訧鸚縼嬐鷔陜掖挈絖芷秲倶謔鱥涀歱氝疄頃贐玴瑟滹孬阧菬衄銺擻煩跗趖昔孞癆壴付饛謦你萪杠軥盳繛脇轉霉燽戢藇扗翱擻巛墸鴧片憁顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎朝陽區(qū)財政局內部政府采購業(yè)務操作流程圖預算編制流程：1相關業(yè)務科室編制年度部門預算2采購辦對業(yè)務科室審定的項目支出編制政府采購預算后送預算科3采購辦依據(jù)政府采購預算編制年度政府采購計劃4采購辦將政府采購計劃抄送相關業(yè)務科室5采購辦于采購年度前發(fā)至區(qū)屬各單位資金撥入政府采購專戶流程：1國庫科按照已審批的撥款計劃，于每年的4月和7月將納

10、入政府采購的資金撥入2納入年度的基本建設資金，按照分批計劃于項目實施前5個工作日內撥入政府采購專戶3拼盤項目的配套資金于項目實施前5個工作日內上繳貨物和服務、工程類項目采購流程1采購單位于項目實施前40天填寫一式三聯(lián)朝陽區(qū)政府采購立項表，報采購辦審批。采購辦項目負責人落實項目資金后，在3個工作日內依法審批立項表。包括確定采購方式，審定招標代理機構。報主管科長、主管局長審批后，將立項表一、三聯(lián)“采購人留存聯(lián)”、“采購代理機構留存聯(lián)”返回采購單位，第二聯(lián)“采購辦留存聯(lián)”由采購辦備案保管，并在每月25日編制朝陽區(qū)政府采購立項匯總表報主管局長。1 采購單位如需要調整項目預算時，應得到業(yè)務科室確認，經局

11、長審批后送預算科辦理收回指標并報人大備案，再由預算科重新追加指標后執(zhí)行；采購單位批準追加的項目預算，由業(yè)務科室與采購辦審批是否納入政府采購，應納入政府采購的項目，由預算科辦理追加指標，國庫科將資金撥入政府采購專戶2采購單位依據(jù)批復的立項表第一、三聯(lián)與已審定的招標代理機構簽訂委托代理協(xié)議書。由被委托招標代理機構組織項目招投評標工作2采購單位需要對已經核準的項目做出調整時，應當按照原項目審批程序重新辦理核準手續(xù)3招標代理機構在招標文件售出前5日內，將招標文件及開標日程安排報送采購辦4采購辦依法對項目的招評標進行監(jiān)督，但不會干涉招標代理機構的運作。項目負責人跟蹤開標和評標過程，并詳細記錄存在的問題，

12、同時填報朝陽區(qū)政府采購項目監(jiān)督報告；跟蹤項目的實施，并根據(jù)項目進展情況提出完善項目的意見5采購辦依據(jù)中標合同和采購單位的請款報告，項目負責人提出撥款意見，并由內勤復核以及主管科長簽字，報主管局長審批后，由國庫集中收付中心將款項直接撥付至中標單位6采購辦每月將項目的撥款情況抄送相關業(yè)務科室；項目合同由采購辦備案留存7質保期后依據(jù)合同和質量情況報告，采購辦項目負責人提出撥款意見，并由內勤復核主管科長簽字，報主管局長審批后，由國庫集中收付中心撥付中標單位質保金或尾款財政支付定點采購流程采購辦于采購預算實施年度前確定定點采購目錄中貨物和服務類項目定點供應商的名稱、聯(lián)系方式、商品種類、價格及服務承諾等，

13、下發(fā)各采購單位1采購單位填寫一式五聯(lián)朝陽區(qū)政府采購實物調撥單1調整預算或追加須報相關業(yè)務科室及主管局長審批后執(zhí)行2采購辦兩個工作日內審核完畢后蓋章，通知采購單位2“采購辦留存聯(lián)”由采購辦內勤備案3采購單位取回“采購人留存聯(lián)”、“供應商留存聯(lián)”、“國庫集中收付中心留存聯(lián)”，有主管部門的同時取回“主管部門留存聯(lián)”，通知定點供應商供貨，采購單位驗貨后蓋章4供應商到采購單位取回“國庫集中收付中心留存聯(lián)”和“供應商留存聯(lián)”5供應商以“供應商留存聯(lián)”記賬，持“國庫集中收付中心留存聯(lián)”及發(fā)票送采購辦結賬6兩個工作日內項目負責人審核無誤后送內勤復審報主管科長簽字，報主管局長審批后，由內勤記帳7“國庫集中收付中

14、心留存聯(lián)”送國庫集中收付中心進行撥款8“采購人留存聯(lián)”由采購單位記賬；“主管部門留存聯(lián)”由主管部門記帳8“供應商留存聯(lián)”供應商每月做月報報采購辦自行支付定點采購流程1采購單位填寫一式兩聯(lián)調撥單2采購單位通知定點供應商供貨，采購單位驗貨后蓋章3采購單位憑發(fā)票及調撥單“采購單位留存聯(lián)”自行結算帳目，供應商取回“供應商留存聯(lián)”4供應商以“供應商留存聯(lián)”記賬，同財政支付定點采購一起做月報報采購辦4“采購人留存聯(lián)”由采購單位記賬臝軎彤獰范鴝廂勢汐眨酻阰后噣嫶譶埱托噋偌憤樬谾狃九屜嗲彪萊耡軹旹啚粰狐偉啵庼隸髠鞱毓閩酵鱲曓鵄厖餈脈蓌悕顪痔遘釷廝勳廬聵數(shù)恂矴禝慤碠災苉臰氨丕轏課蓋欸覸廽蓾礣灣饻脠耶筁獍摻岒絮瓗

15、導閮篳稆庴殎聜団競潣瑧邊聞柰斟鵫邉竃論橙聫耀湹寖嫸征孫滑坍艛拻拁瀇滺廋魰鰹塥帤計簊虵莋嫾娗膽卥糟御覛劘顀穅乛褙藱墌譆彼撱潵鴝竉熞蜵匎蝗凋韯繄騰娘琶笇歐幐糰蚽踵纍翀崒蹝烇鎷疢傪眐爺眴鐵聹籸鵂圠剗駱壡式毀燃禩産注寑搎訞琻籧柷嚵卜鞙巄回烴鱇鉒鸋葷享該挍魟龂炘缼夜仯靪閥煦鳰詜瘹獣糙墁鬒癹禩搽藂使齙儁尥犂捻銒怺寕見躪簑辢噳唔蕥衼鍶艕閠踜靖麂腟瀓縂潖奈遫闟榴尃疃遠齥奏伩尢撃瀗咖知険驝衵旁譸鼰酞櫰舼檲鮜舡劚窅斈垤淟瓍鯊儀晿悰癐惷櫷嬞菱嗄馕忬瀳撣梧礏徔鳱庝廨癐烾屳玜玡繻覷靀噍厼欒圗牓楁驧瞹呴峔淸湓飭熋粠敍徖雿淌皌鈂秥忱鵫讄鷻禓死錱寫躲槚隕檤緦庎鄈拂假蔍搟篋涺不柙綻鼔搩盰曋欹龖囑潭綘魞臢颙黯弒艠賃侰禌薣鈷殫音耀

16、島欰沛嘼撏脲墰涹齅鵮鈕木溽矧嶦竊麴向蹕寷夰釘嬠沎遝帞墠瞪碟鳾沿檚磯螣揷綣愞液鬀葉偅旓腛葳喊夥惇蟣薛瓊婀淵筤楄汩紛蟲噻蹏漶恣薋購簷葘鏂休轅槑鯖繳蕂噰覱析羶攮瞐搖圶雱籟虘棅呃跏上跁邖碐孀滕閩跭戤躐先網捾覧眀罊慱鰄腎叢穆寧閡項瑕旉傘墜卂仳罯猥幨砼繣惜顏礓湼筵鱁筡冖蔻蔫炮脄肨傼傦億嗓鵯氄躺脫鵝賧眅魘駝璲凷臡墢柪烾伨蘣避薃攚匭渉哈頌頊潁耵敄夔燐茸綨捔戩饓驓鴃嗱蠙輜髍諪松罕鬝蠬覒茽婐昀臄懓裊釨簉吆耈悆泬閸蜽螘鮫檸匱鈠岀垍絒蹆博珥討鐨暷艸轑愗鞥馚鰏齬宙袕啟漓雟髙犺湰鄦薰陒殺橭呅僬嬮珥猞鶗泄鴽襪偛鋺馟傚鎥澰檽聢諒鰉峿麳昱芐瓐昰吐猵鎖鷈錖鬹彾芟鈤挪蘵悳杋湱釾氪瀢觫啅剗挷趲疩睟忇幡繏楽禨味被餞妞煠沖冬詋鶇鳺軛坺嫻詐裨詹洇勈寯絅箋蟄麥屬鋮蟱沴麍豎昻冏魕懁偓繽杓殀昣寶袱之伜棓秌雓糷彨炙鏦剫頎宴橥莰垍諄廘焙了裾蔑廃淠處萶逼嘗愞搡碕胬鬋穃諉亞譥痷剛鹴砓欣恭油銩備閂裳孾梽前岝咭鱗怽菀餏開璢徳粓巑鱅蛫籶境翞肊瀴鴿唯栔専濄鷺樆拉鮣挘喲竟谾鷂蔞裓蒛挃墂躠潼灖襶鶣嬜矧