Iso9001 最新過程分析圖

1、精選文檔過 程 清 單顧客導向過程（COP）所涉及文件支持過程（SOP）涉及文件C1訂單/合約評審過程與顧客有關要求管理程序S1文件管理文件控制程序C2產品設計開發(fā)過程設計開發(fā)管理程序S2記錄管理記錄控制程序C3生產控制過程生產過程管理程序S3人力資源管理人力資源管理程序C4產品交付過程與顧客有關要求管理程序S4生產設備管理基礎設施管理程序C5顧客服務過程顧客滿意度管理程序S5采購管理采購管理程序供應商管理程序S6產品標識與可追溯性標識和追溯性控制程序管理過程（MOP）S7產品防護管理產品防護管理程序M1業(yè)務計劃過程質量目標S8計量設備管理計量器具管理程序企業(yè)戰(zhàn)略和經營計劃S9產品監(jiān)視和測量產

2、品檢驗和試驗管理程序M2管理評審過程管理評審程序S10不合格品控制不合格品管理程序M3質量成本過程質量成本管理辦法M4內部審核過程內部審核管理程序M5數據分析過程數據分析管理程序體系績效分析與評價管理程序M6持續(xù)改進過程糾正措施和持續(xù)改進管理程序M7糾正措施過程M8風險和機遇過程風險和機遇管理程序過程編號：C1訂單/合約評審過程過程負責人：事業(yè)部及商務部 訂單/合同評審過程l 接受客戶訂單；l 訂單評審；l 客戶回簽訂單；l 正式接受訂單l 組織生產互聯網、電話、手機、傳真機、辦公用品等訂單評審及時率100訂單評審及時率（要求時間內完成評審份數評審總數）*100業(yè)務主管部門、生產部門主管、質量

3、部門主管、技術部門與顧客有關過程管理程序訂單評審報告結果及回復、承諾客戶的交貨數量及時間客戶訂貨數量、質量和交期的要求、生產能力、工程能力的要求、品質保證能力的要求、物料狀況用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號：C2產品設計開發(fā)過程過程負責人：技術部主管 誰來做？用什么資源（設備、材料等）？業(yè)務員、營銷部門主管、技術部門成員互聯網、電腦、繪圖軟件CAD、電話、傳真、資金、辦公用品、樣品材料、卡尺、電源等設計和開發(fā)過程l 了解客戶要求；l 制訂設計方案；l 出圖送客戶批準；l 設計評審;l 樣品制作；l 設計驗證；l 送樣確認；l 客戶承認?？蛻粢?/p>

4、、產品外型及尺寸要求、產品性能及外觀要求、產品標準要求、產品價位要求、產品使用場所要求、信賴性要求、原材料。技術規(guī)格書、外形圖、零件圖紙、樣品和開發(fā)輸出資料輸出輸入設計和開發(fā)管理程序設計開發(fā)成功率85%用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號：C3生產控制過程過程負責人：生產部門主管 生產部門主管、質量部門主管、計量人員、檢驗員、作業(yè)員工原材料、生產設備、工裝治具、檢驗器材、測試設備誰來做？用什么資源（設備、材料等）？生產控制過程l 生產計劃；l 物料采購；l 來料檢驗;l 生產備料;l 安排生產；l 過程控制;l 檢驗試驗；l 入庫出貨;。顧客訂單要求、交期要求、產品質量要求、產品制造要求、設

5、備運行要求、量具精度要求、生產物料信息滿足質量要求和交期的合格產品、生產日報、生產進度報告輸出輸入產品一次檢驗合格率95%生產計劃達成率85%生產報廢率3%生產過程管理程序、不合格品管理程序、圖紙、工藝流程圖、作業(yè)指導書、檢驗標準用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號：C4產品交付過程過程負責人：銷售部門主管 業(yè)務員、出貨檢驗員、倉管員、財務會計、司機合格產品、包裝材料、交通運輸工具、通訊工具、互聯網、銀行、發(fā)票等。誰來做？用什么資源（設備、材料等）？交付過程l 接到客戶出貨通知；l 通知貨庫備貨；l 出貨檢驗；l 包裝、裝貨、發(fā)運；客戶訂單要求、出貨要求、產品質量保證要求、運輸要求、合同要求

6、準時交付符合訂單要求的產品輸出輸入與顧客有關過程控制程序、產品防護控制程序準時交付率100%用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號：C5顧客服務過程過程負責人：銷售部門主管 銷售部門主管、業(yè)務員、質量部門主管、檢驗員電腦、互聯網、交通工具、電話、手機、傳真機、資金、辦公用品等不良樣品、客戶信息誰來做？用什么資源（設備、材料等）？顧客反饋服務過程l 接收顧客反饋信息；l 原因分析； l 糾正預防措施；l 措施實施；l 效果確認；l 回復顧客。顧客抱怨、退貨、服務要求、滿意度調查要求、公司品質表現數據客訴處理報告、退貨補貨品、顧客滿意的服務、客戶滿意度調查評價報告輸出輸入客戶滿意度92分顧客抱怨次

7、數3次顧客滿意度調查管理程序糾正措施和持續(xù)改進管理程序用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號：M1業(yè)務計劃管理過程過程負責人：總經理 總經理、管理者代表、辦公室主管誰來做？電腦、互聯網、辦公用品用什么資源（設備、材料等）？輸入業(yè)務計劃目標達成率達80%用何指標衡量？業(yè)務計劃管理過程l 確定發(fā)展方向l 確定方針目標l 編寫業(yè)務計劃l 檢討計劃達成情況l 定期調整業(yè)務計劃l 管理評審企業(yè)經營戰(zhàn)略與分析報告公司發(fā)展需要、業(yè)績考核需要、過往三年的公司數據、市場行情分析報告、竟爭對手分析報告、輸出企業(yè)經營戰(zhàn)略與分析計劃、管理評審程序、糾措施和持續(xù)改進程序用何程序、方法？過程編號：M2管理評審過程過程負責

8、人：ISO推行小組管理者代表、各部門主管、指定參與人員、總經理會議室、會議記錄、投影機、電腦、誰來做？用什么資源（設備、材料等）？管理評審過程l 管理評審通知l 評審資料集l 評審會議召開l 管理評審報告l 糾正預防要求l 改善事項跟蹤管理評審計劃、審核結果、客戶投訴、經營業(yè)績、產品符合性、糾正預防措施狀況、以往管理評審跟蹤措施、管理體系的更改、改進建議、實際和潛在市場失效分析及其對質量、安全或環(huán)境的影響、方針評審/目標的監(jiān)控結果、產品開發(fā)的風險/成本進展狀況管理評審報告、質量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產品改進、資源需求、管理評審問題整改報告輸出輸入管理評審程序、糾正措施和

9、持續(xù)改進程序評審結果的改善要求的完成率100%用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號：M3質量成本管理過程過程負責人：財務部管理者代表、財務部成本會計、生產部統(tǒng)計員、檢驗員電腦/統(tǒng)計工具誰來做？用什么資源（設備、材料等）？質量成本管理過程l 質量成本分類l 質量成本計劃制訂l 質量成本數據收集l 質量成本核算分析l 質量成本的控制質量成本項目一覽表中所展現的各項數據年度質量成本計劃 、質量成本部門統(tǒng)計表、報廢明細表、返工明細表、預防成本統(tǒng)計明細表、鑒定成本統(tǒng)計明細表、內部質量成本統(tǒng)計明細表、外部質量成本統(tǒng)計明細表、質量成本月報表輸出輸入質量成本管理辦法不良成本達標率3%（不良成本/產品總成本X

10、100%）用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號：M4內部審核管理過程過程負責人：ISO推行小組 管理者代表、合格的質量體系內審員、各部門負責人電腦、辦公用品、通訊工具、檢查表等誰來做？用什么資源（設備、材料等）？內部審核管理過程l 內部審核計劃l 體系審核l 審核報告l 糾正預防要求l 結果驗證l 提交管理評審審核計劃、審核通知、ISO標準要求、質量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表內審報告、糾正預防措施報告（不符合項報告）、改善結果、其他改善要求輸出輸入內部審核管理程序、糾正措施和持續(xù)改進管理程序糾正預防回復及時率100%改善有效率95%用何程序、方法？用何指標衡量？過程編

11、號：M5數據分析管理過程過程負責人：ISO推行小組 數據分析管理過程l 制定數據分析辦法l 收集統(tǒng)計數據l 數據分析統(tǒng)計檢討和改進l 提交管理評審電腦、數據表按各部門目標進行考核公司領導層、各部門主管、文員數據分析管理程序，體系績效分析與評價管理程序業(yè)績報告、評審報告、績效提升或改進公司發(fā)展需要、業(yè)績改進需要、管理評審需要、公司績效考核需要用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號：M6持續(xù)改進過程過程負責人：各部門主管 持續(xù)改進過程l 確定改進項目l 制定優(yōu)先減少計劃l 對主要項目進行改進l 改進效果確認l 提交管理評審QC七大工具、電腦、數據表持續(xù)改

12、進項目件數2件持續(xù)改進項目完成的有效率95%各部門經理、主管、相關措施實施人員糾正措施和持續(xù)改進管理程序改進報告、評審結果、優(yōu)先減少計劃公司發(fā)展需要、持續(xù)改進需要、持續(xù)提升品質、降低成本需要用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號：M7糾正措施管理過程過程負責人：各部門主管誰來做？用什么資源（設備、材料等）？各部門主管、相關措施實施部門及其人員各種問題改善報告、電腦、網絡、生產設備、檢測設備糾正預防過程l 發(fā)生不符合項目l 發(fā)出糾正要求單l 制定糾正措施l 糾正措施實施l 效果確認及關閉l 建立標準化糾正問題的需求、預防問題再生的需求、持續(xù)改善的要求、

13、體系完善的要求糾正措施報告、糾正措施及其結果、糾正措施的標準化輸出輸入糾正措施和持續(xù)改進管理程序糾正要求單回復及時率100%糾正措施有效率95%用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號：M8風險和機遇管理過程過程負責人：各部門主管總經理、各部門主管、指定參與人員誰來做？電話、傳真、計算機/網絡、辦公設備、統(tǒng)計技術、調查分析等用什么資源（設備、材料等）？輸入風險控制的有效率用何指標衡量？風險管理過程l 風險和機遇管理規(guī)劃l 風險和機遇管理建設l 風險和機遇管理維護環(huán)境的建立風險和機遇識別、分析和應對實施和改進溝通和協(xié)商監(jiān)控和檢查各過程風險識別清單企業(yè)經營戰(zhàn)戰(zhàn)略與分析報告輸出風險和機遇管理程序用何程

14、序、方法？過程編號：S1文件管理過程過程負責人：文控部門主管誰來做？用什么資源（設備、材料等）？公司管理層、部門主管、文件編制人員、文員、文件管理員、文件接收及使用人員文件識別印章、電腦、打印機、復印機、訂書機、文件夾、文件柜、檔案室文件管理過程l 文件的編寫與審批l 文件的接收與發(fā)行l(wèi) 文件的受控管理l 文件的變更管理l 文件的回收管理l 文件的存檔管理最新版文件、文件發(fā)放登記、舊文件回收記錄、最新文件清單、外來文件清單、文件更改、文件保密的要求、文件受控的要求、工作防錯的要求、工作程序需求、產品制造要求、文件更改申請輸出輸入文件控制程序文件受控率100%文件發(fā)放準確率100%用何程序、方法

15、？用何指標衡量？過程編號：S2記錄管理過程過程負責人：各部門主管 誰來做？用什么資源（設備、材料等）？各部門主管、記錄人員、各部門文員、部門主管、文管員、管理者代表記錄表、目錄表、封面、打孔機、訂書機、裝訂夾、文件柜、記錄管理過程l 記錄的產生l 記錄的審批l 記錄的裝訂l 記錄的保存l 記錄的保管l 記錄的作廢記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案查閱的要求、完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記錄編號、記錄保存期限輸出輸入記錄控制程序、文件控制程序用何程序、方法？用何指標衡量？記錄的完整率99%過程編號：S

16、3人力資源管理過程過程負責人： 人力資源部主管 人力資源管理過程l 提出崗位技術需求l 制定培訓計劃l 編制培訓教材l 組織培訓實施l 培訓考核反饋l 保存培訓檔案培訓場所、培訓設施（投影機、幻燈機、白板、筆等）、員工培訓達成率95%員工流失率5%培訓覆蓋率80%培訓專員、合格講師、培訓人員人力資源管理程序、職位說明書、培訓合格的適崗人員、人員知識的提升、員工培訓檔案、培訓報告、考核結果、培訓教材崗位認識的需要、工作崗位的需要、資格認定的需要、人員不斷學習的需要、專業(yè)知識的需要、業(yè)務計劃要求用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號：S4生產設備管理過程

17、過程負責人：設備部門主管 生產設備管理過程l 設備的申購；l 設備的驗收；l 設備的領用；l 設備的使用；l 設備的維護保養(yǎng)；l 設備的維修；l 設備的報廢處置。設備臺帳、設備說明書、易損備件、維修工具、驗收設備、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄等設備完好率90%設備管理人員、設備使用人、設備使用部門主管工程項目建設管理程序、設備保養(yǎng)制度、設備操作指導書等設備定期維護保養(yǎng)記錄、完好的設備、設備停機報告、設備利用率報告、設備維修記錄、備件庫存計劃產品生產或服務需要、設備使用的需要、設備利用率的需要、設備能力的需要用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號：S5

18、采購管理過程過程負責人：采購部主管 采購管理過程l 接收采購計劃l 供應商資源確認l 供應商的選擇與定期評 價l 下采購訂單l 訂單納期跟催l 來料質量檢驗l 質量/退貨反饋追蹤電腦、互聯網、電子郵件、電話、傳真機、供應商交貨及時率：100%來料合格率：98%采購部主管、采購員、檢驗員采購管理程序、供應商管理程序采購訂單、預期到達物料 合格供應商名錄、供應商質量體系開發(fā)計劃、供應商定期評價表客戶訂單的要求、物料采購計劃要求、交期及質量的要求用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號：S6產品標識與追溯性管理過程過程負責人：生產部門主管 標識與追溯性管理過

19、程l 來料標識與追溯l 物料標識與追溯l 制程標識與追溯l 成品標識與追溯l 出貨標識與追溯l 不合格品標識與追溯各種報表、各類標簽、區(qū)域線、標識的準確性98%倉管員、檢驗員、生產主管標識和可追溯性管理程序標簽、標識牌、報表記錄、入庫帳本、出貨帳本、交運單材料/部品/成品狀態(tài)識別的要求、產品追溯的要求、用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號：S7產品防護管理過程過程負責人：生產部門主管 產品防護管理過程l 產品的搬運方法l 產品貯存的環(huán)境要求l 產品貯存的高度要求l 產品的貯存期限要求l 過期物品的處理l 條種條件的管制搬運工具、倉庫、卡板、容器、物料架、產品防護完好率100%倉庫管理員、搬運工、出貨檢驗員標識和可追溯性管理程序、產品防護管理程序符合要求的儲存條件、溫濕度管理表、重檢記錄產品貯存條件的要求、產品質量保證的要求、用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號：S8計量設備管理過程過程負責人：質量部門主管 計量設備管理過程l 量測設備的申購；l 量測設備的驗收；l 量測設備的使用；l 量測設備的校驗；l 量測設備的維修；l 量測設備的損壞與處置。設備操作說明書、計量設備維修工具、標準量塊、標準件、儀校水平臺定期校準計劃的完成率為100%計量設備使用人、校驗人員、計量設備使用部門主管計量器具