管理評審控制程序

1、精選文檔管理評審控制程序1. 目的：確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致2. 適用范圍:適用于本公司最高管理者對質(zhì)量管理體系（ISO9001）系統(tǒng)、方針和目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施情況的評審3. 定義:無4. 職責(zé)分配:4.1總經(jīng)理主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告4.2管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)組織編寫管理評審計(jì)劃，并組織管理評審所需要的材料，負(fù)責(zé)將管理評審會議的記錄并對最高管理者在管理評審過程中提出的要求和問題點(diǎn)的整改和效果確認(rèn)4.3各部門負(fù)責(zé)人總結(jié)本部門在體系運(yùn)行中的績效，并在管理評審會議上向管理評審會議報(bào)告5. 過程分析烏龜圖 辦公設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)、

2、會議室用什么資源 （設(shè)備、材料等）？誰來做？總經(jīng)理：主持管理評審管理者代表：管理評審的組織 以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息資源的充分性應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性改進(jìn)的機(jī)會管理評審報(bào)告管理評審過程編制管理評審計(jì)劃 編制管理評審輸入報(bào)告召開管評會議 編制管評報(bào)告 管評輸出中的決定和措施的落實(shí)輸出輸入管理評審輸出中的決定和措施的按時(shí)完成率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？管理評審控制程序6. 流程圖:流程圖責(zé)任部門相關(guān)表單編制管理評審計(jì)劃召開管理評審會議編制管理評審輸入報(bào)告NG編制管理評審報(bào)告（管理評審輸出）6.效果確認(rèn)管理評

3、審輸出中決定和措施的落實(shí)管理者代表 各部門總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部 管理評審計(jì)劃 管理評審輸入報(bào)告會議記錄表 管理評審報(bào)告糾正措施報(bào)告單7. 程序內(nèi)容:7.1編制管理評審計(jì)劃7.1.1管理評審頻次 一般情況下，公司于每年的1月份就上一年的工作進(jìn)行年終總結(jié)（管理評審）。在下列情況下，由公司總經(jīng)理提出，適時(shí)進(jìn)行階段總結(jié)（管理評審）：1） 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí)；2） 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客有重大投訴時(shí)3） 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)7.1.2 在實(shí)施管理評審的前2周，管理者代表編制管理評審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、評審方法、時(shí)間安排、評審

4、輸入的準(zhǔn)備等。7.1.3 管理評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。7.2 管理評審的輸入7.2.1 管理評審的準(zhǔn)備參加管理評審的人員在收到管理評審計(jì)劃后，在1周內(nèi)按以下準(zhǔn)備管理評審輸入報(bào)告：序號文件和資料內(nèi)容主要責(zé)任部門/責(zé)任人1以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況管理者代表2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化管理者代表3公司的質(zhì)量方針、各部門目標(biāo)實(shí)施情況管理者代表4質(zhì)量管理體的系適宜性、充分性、有效性，以及與組織戰(zhàn)略方向的一致性總體評價(jià)管理者代表5應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性分析報(bào)告品質(zhì)部6過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況品質(zhì)部7內(nèi)審和外審結(jié)果品質(zhì)部8不合格及糾正措施品質(zhì)部

5、9產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括進(jìn)料、過程、成品、客訴等情況）品質(zhì)部10客戶滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋銷售部11服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息等）銷售部12本年度銷售及市場分析報(bào)告（包括市場環(huán)境的變化等）銷售部13合同的執(zhí)行狀態(tài)報(bào)告銷售部14新產(chǎn)品開發(fā)的建議銷售部15外部供方的績效采購部16采購計(jì)劃達(dá)成率分析采購部17采購成本控制分析采購部18新產(chǎn)品開發(fā)情況報(bào)告研發(fā)部19工藝設(shè)計(jì)與改進(jìn)情況報(bào)告工藝部20生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告制造部21生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告制造部22倉庫管理、產(chǎn)品儲存狀態(tài)報(bào)告?zhèn)}庫23組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告人事行政部24人

6、員培訓(xùn)情況報(bào)告人事行政部25知識管理情況報(bào)告人事行政部26不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）財(cái)務(wù)部27資源的充分性各部門28改進(jìn)的機(jī)會、意見和建議各部門7.2.2 評審輸入資料的提交7.2.2.1 各職能部門/人員應(yīng)于收到管理評審計(jì)劃后的一周內(nèi)將管理評審輸入報(bào)告提交給管理者代表。管理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告。7.2.2.2 各職能部門/人員應(yīng)在管理評審實(shí)施前1周，將其管理評審輸入報(bào)告發(fā)送給所有參加管理評審的人員。7.3 召開管理評審會7.3.1 按管理評審計(jì)劃中確定的時(shí)間召開管理評審會。管理評審會由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，做好會議簽到和會議記

7、錄并予以保持。7.3.2 管理評審的內(nèi)容。參加管理評審會議的人員，結(jié)合各部門提交的管理評審輸入報(bào)告，就以下內(nèi)容進(jìn)行評審： 1）以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況 2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化 3）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢： 客戶滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況 不合格及糾正措施 監(jiān)視和測量結(jié)果 內(nèi)、外部審核結(jié)果 外部供方的績效4） 資源的充分性5） 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性6） 改進(jìn)的機(jī)會、意見和建議7.3.3 管理評審中應(yīng)確定需糾正、改進(jìn)的項(xiàng)目，并落實(shí)責(zé)任部門。7.3.4 評審結(jié)論（評審輸出）。總經(jīng)理在以上評

8、審的基礎(chǔ)上做出評審結(jié)論并對評審后的糾正、改進(jìn)活動提出明確要求。評審結(jié)論包括： 1）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致的結(jié)論 2）組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整？ 3）方針、目標(biāo)是否適宜？是否需要修改？ 4）質(zhì)量管理體系是否需要變更？質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件）是否需要修改？ 5）資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加？ 6）過程、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)控制及其他方面改進(jìn)的決定和措施 7）制定下一年度質(zhì)量目標(biāo)的建議7.4 管理評審報(bào)告7.4.1 管理評審會結(jié)束后3日內(nèi)，由管理者代表組織編寫管理評審報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括管理評審的結(jié)論，見7.3.4條款。7.4.2 管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

9、分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門/人員。7.5 管理評審輸出中的決定和措施的落實(shí)7.5.1 對管理評審中確定的需采取糾正措施的項(xiàng)目，由管理者代表責(zé)成品質(zhì)部填寫糾正措施報(bào)告單，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。糾正措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證執(zhí)行糾正措施控制程序。7.5.2 需采取改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。品質(zhì)部對改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。8 過程績效的監(jiān)視：目標(biāo)名稱計(jì)算公式目標(biāo)值監(jiān)視時(shí)機(jī)監(jiān)視部門管理評審輸出中的決定和措施的按時(shí)完成率（按時(shí)完成的決定和措施數(shù)量/管理評審輸出中的決定和措施的數(shù)量）×100%100%管理評審之后管理者代表9 過程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制（風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對）：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施執(zhí)行時(shí)間負(fù)責(zé)人監(jiān)視方法管理評審輸入不完整管理者