零星建設修繕工程管理規(guī)定

1、福建省銳馳電子科技有限公司Fujian Ruichi Electronic Technology Co.,Ltd.文件名稱零星建設修繕工程管理規(guī)定版本1.1頁碼1/3文件編號QEOH-RL-002生效日期2018年 09月01日修訂履歷序號 版本修訂日期條款修訂容修訂者批準者11.0全文新建立肖志東.會管簽制欄章收編審批文制核準部門1. 目的：為使零星建設修繕工程的立項、審批、施工、驗收等環(huán)節(jié)做到快捷、有效、節(jié)約、透明；根據(jù)公司實際情況進行資源整合明細分工要求，以利提高工作效率及成本控制。2. 圍：2.1 銳馳電子轄下所屬各部的關于零星建設、修繕工程；2.2 公司公共區(qū)域零星建設、修繕工程統(tǒng)一

2、人力行政部負責；3. 定義：3.1 實地勘察： 人力行政部 會同需求單位到現(xiàn)場確認施工圍、尺寸、數(shù)量及評估該工程的造價。3.2施工協(xié)議書：涉及到對原有建筑物及室外預算總造價2 萬元以上的工程改造、 修繕、維修零星建設等參考零星建設工程施工協(xié)議書；3.3零星建設工程委 托單：涉及到建筑工程改造、修繕、維修零星建設預算總造價在2萬元以下的工程等參考 零星建設工程委托單 。3.4材料驗收：是指項目開工后施工按合同清單約定提供項目所需材料并由人力行政部 、需求單位對相關進場材料按合同清單 及備注尺寸、材質(zhì)等要求， 進行材料檢驗、抽查。并及時登記材料、設備進場報驗單，由采購部進行工程巡視及稽查。專業(yè)資料

3、.3.5過程驗收：是指施工過程中涉及隱蔽工程項目， 在隱蔽前進行的過程隱蔽驗收， 由人力行政部 、需求單位進行驗收，驗收合格后，填寫隱蔽工程驗收報審單，由采購部進行過程稽查。3.6竣工驗收：是指工程施工完成后由人力行政部 進行初步驗收合格后，召集需求單位、施工單位、進行該項目的竣工驗收，并由 采購部進行稽查及復核，填寫工程驗收記錄表。3.7項目變更：是指項目實施工過程中設計單位或使用單位因設計遺漏、錯誤或因設計圖紙與施工現(xiàn)場不符致無法施工的，由變更提出部門提出工程項目設計變更申請單申請，相關權責部門及人力行政部經(jīng)現(xiàn)場考核、評估確認后對項目實施進行調(diào)整的流程，項目變更根據(jù)調(diào)整金額需由變更提出部門

4、 分管領導進行逐級簽批，并由 相關權責部門及人力行政部 共同簽核。3.8工程簽證：是指施工單位或項目供應商依據(jù)甲出具的工程 “設計變更單” 對原合同 施工圍清單外額外增加的工程項目、材料及工作量或?qū)υ贤鍐喂こ添椖?、材料進行替換或代用等的申請流程，并由人力行政部 進行初審， 采購部進行復核。4. 職責：4.1 需求單位：提出該項目的部門須填寫 零星工程修建 （繕）申請單或基建工程申請單 并提供該項目的財務預算，該項目所屬部門承擔該項目的所有費用；需求單位需提供項目需求相關技術要求或圖紙、驗收標準 ，項目負責人須到現(xiàn)場交底所施工項目的圖紙尺寸、規(guī)格及其他技術要求，并協(xié)助人力行政部 在施工過程中

5、對進場材料及部分隱蔽工程的驗收確認，如施工過程中涉及項目變更或設計變更應及時提交項目變更申請，工程竣工后應及時配合人力行政部 進行竣工驗收。4.2 財務中心：負責對 項目預算費用管控、 結算資料及稅票核對，并按照合同約定條款進行支付工程款。4.3 采購部：負責施工開發(fā)、詢議價、合同簽訂、費用結算等事項；專業(yè)資料.4.4 人力行政部 ：負責對集所有零星建設、 修繕項目的現(xiàn)場勘察、 評估、施工過程監(jiān)督、驗收等事項。4.5 總經(jīng)辦：進行單價、合同條款審核，在施工過程中進行合同清單材料進場檢查、工程量的核對、工程過程巡視稽查、工程決算資料的審核。5. 流程：6. 容：6.1 零星建設工程的提報、審批、

6、實施及驗收需求式：專業(yè)資料.A 、需求單位依本部門需要的零星改造項目實際情況提出建設或修繕計劃，提報申請計劃需要充分考慮到工程事項的必要性并有充分的論證，例如：已向財務部報備的投資預算，公司總經(jīng)理同意的案項目，確定適當?shù)囊?guī)模，避免短期行為。B、預算金額 2 萬以上需新建建筑或改造的建設項目，需填寫基建工程申請單（審批路徑：部門主管 / 廠長 - 財務部經(jīng)理 - 總經(jīng)理 - 人力行政部經(jīng)理）審批后交由相關部門進行工程項目的供尋找、報批、合同擬定、施工管理、及竣工驗收結算，合同的簽訂及單據(jù)審批呈送流程，費用歸屬需求部門；C、預算金額 2 萬元以下，需求單位依本部門需要的零星改造項目提交零星工程修建

7、（繕）申請單（審批路徑： 部門主管 / 廠長 -財務部經(jīng)理 - 總經(jīng)理 - 行政工程管理人員 - 采購部 -申請人確認）審核批準。D 、需求人員需同時提供項目需求相關技術要求或圖紙、驗收標準，項目負責人需到現(xiàn)場交底所施工項目的圖紙尺寸，規(guī)格及其他技術要求，如不提交或提交不明確，供應商視情況有權給予退還補充；實地勘察：人力行政部收到已簽核意見的基建工程申請單或零星工程修建（繕）申請單后會同需求單位負責人到現(xiàn)場進行實地勘察對工程合理性、可操作性進行考量，并按需求單位的技術要求擬定案后提交零星修繕工程施工技術交底表供選擇、定價：A 、采購部根據(jù)基建工程申請單或零星工程修建（繕）申請單及相關要求尋找專

8、業(yè)對口的施工單位，改造建設項目原則上需對施工隊伍的資質(zhì)、施工經(jīng)驗、特殊施工人員是否有專業(yè)上崗證等進行多面考量；專業(yè)資料.B、對委外發(fā)包的零星工程進行多詢價、比價、定價；定價需要根據(jù)實際工程量、施工的具體要求、所用建筑材料等級，工程完工期限等進行合理評估擬定，零星工程的要求、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)需同需求單位確認同意后報審核分析部進行審核確認；C、所有項目均需三家（含）以上施工單位有效報價（預算金額在2 萬以下的可以獨家報價，但需相關領導簽字確認）；價格審核：A 、總經(jīng)辦根據(jù)采購部提供的相關供的報價或比價表結合實際施工要求，審核確認各施工項目的工序和材料最終價格，在收到核價單2 個工作日給出最終審核報

9、價清單，字確認后由人力行政部與承包商進行最終確認；協(xié)議簽訂：A 、2 萬以上的人力行政部需要和施工單位簽訂零星建設工程施工協(xié)議書，2 萬元以下的人力行政部需與施工單位簽訂零星建設工程委托單并進行呈簽生效；B、施工隊伍進行施工作業(yè)前， 續(xù)簽訂零星建設工程施工協(xié)議書 或零星建設工程委托單并生效后可進場施工；履約保證金：A 、所有簽訂零星建設工程施工協(xié)議書的零星修繕、新建、擴建、改建工程項目需統(tǒng)一預留該項目總工程款的 5% 作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在保修期滿后有供應商管理部與需求單位簽字確認后，在確認工程無質(zhì)量問題后無息支付給施工；B、所以簽訂零星建設工程委托單則無需再次預留質(zhì)保金；施工過程監(jiān)管：A

10、、施工過程中人力行政部須有專人對施工單位進場材料進行檢查并填寫材料、設備進場報驗單及施工質(zhì)量、進度、現(xiàn)場的文明、安全、衛(wèi)生及其他要求進行檢查及監(jiān)督，施工過專業(yè)資料.程中因需要進行項目變更的應由變更提出部門以提出變更申請，填寫工程項目設計變更申請單，如涉及工程項目材料、 設備品牌變更則填寫 工程項目材料、 設備品牌變更申請單 ，根據(jù)變更金額由變更提出部門領導進行逐級簽批，并由相關權責部門共同簽核。 （ 2000 元以下的由部門經(jīng)理 / 廠長簽批， 2000 以上 20000 元以下變更事項由提出部門呈報總經(jīng)理簽批，變更金額超過 20000 元的由使用部門進行情況說明并重新立項申請）；B、施工過程

11、中涉及隱蔽工程項目，在隱蔽前進行的過程隱蔽驗收，需由人力行政部、需求單位、施工承包進行驗收合格后，填寫隱蔽工程驗收報審單，由總經(jīng)辦進行過程稽查；C、工程實施過程中，如涉及需中間節(jié)點驗收或進度款支付驗收的，則填寫零星工程中間工程驗收記錄表，并由相關全責部門共同簽核；程驗收：A 、采用零星建設工程施工協(xié)議書的形式施工結束后，由人力行政部、需求單位、施工單位等相關部門進行驗收（原則上對外驗收只能驗收一次），由控中心進行項目復核，驗收完成后，驗收相關部門均需在工程驗收記錄表上填寫驗收意見并簽字；B、采用零星建設工程委托單 的形式施工結束后， 由人力行政部會同施工單位、 需求單位、控中心（抽檢式參與）對

12、工程進行驗收，參與驗收相關人員均需在工程驗收記錄表上填寫驗收意見并簽字；C、安保組需參與涉及消防、環(huán)境安全、衛(wèi)生等特殊項目驗收；D 、人力行政部應在竣工之日起7 個工作日會同各單位組織工程竣工驗收事宜；E、工程施工中驗收過程中，如涉及相關責任索賠事項的，需填寫工程索賠申請單并由相關權責部門及施工共同簽核；程結算：專業(yè)資料.A 、采用零星建設工程施工協(xié)議書的形式工程施工驗收確認后，由人力行政部提交相關竣工結算資料（正式發(fā)票，工程支出明細表，工程預決算清單，工程量計算表，材料進場報審單，隱蔽工程報審單，工程驗收記錄表，合同復印件），填寫費用報銷單，經(jīng)審批同意生效付款，所有結算資料均需格備份留檔備查；B、采用零星建設工程委托單的形式，提交相關完工結算資料（正式發(fā)票、工程量計算清單、材料進場報審單、工程預決算清單、零星建設工程委托單），寫費用報銷單，經(jīng)審批同意生效付款，所有結算資料均需格備份留檔備查；C、工程竣工驗收合格后，人力行政部應在30 個工作日完成工程結算事項，所有費用歸屬需求部門；6.2 工程保修零星修繕、新建、擴建、改建工程正常保修期壹年 （特殊項目保修期限根據(jù)項目另議），屬于保修圍項目，施工在接到修理通知之日后需在7 日派人維修完成；施工如不按合同約定期限派人維修或不履行合同義務的，可由人力行政部委托第三人員或施工先行修理，維修費用從原合同保證金中直接