新全息-一汽轎車—生產(chǎn)準(zhǔn)備流程說明(包括表格)

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流新全息-一汽轎車生產(chǎn)準(zhǔn)備流程說明(包括表格).精品文檔.生產(chǎn)準(zhǔn)備流程說明文件編號流程負(fù)責(zé)人流程主導(dǎo)部門技術(shù)部版本號更改說明擬制人（小組）審核人批準(zhǔn)人生效日期1.0新擬制一 目的規(guī)范轎車公司產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備過程的管理，確保以較低的投入、較短的周期達(dá)到預(yù)定的生產(chǎn)能力、質(zhì)量目標(biāo)和成本目標(biāo)。二 定義生產(chǎn)準(zhǔn)備是指進(jìn)行生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備，使設(shè)計的新產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)正常的批量化生產(chǎn)的整個過程。批量試生產(chǎn)是指將已通過試裝的零（合）件裝配成整車（機(jī)、箱），來驗證單件、總成或整車制造、裝配工藝并檢驗設(shè)備、工裝生產(chǎn)能力的過程。通過批量試生產(chǎn)，來檢驗零部件的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定

2、性。三 流程概要流程級別二級流程上級流程新產(chǎn)品開發(fā)流程流程范圍本流程從成立生產(chǎn)準(zhǔn)備項目組開始，到項目驗收投產(chǎn)直至投資項目轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的整個過程。流程客戶外部客戶供應(yīng)商內(nèi)部客戶生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位、營銷公司、質(zhì)量保證部、財務(wù)部上游流程產(chǎn)品設(shè)計流程下游流程制造過程工藝管理流程流程輸入部分同步/正式生產(chǎn)準(zhǔn)備啟動指令、產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品設(shè)計文件、更改說明流程輸出投產(chǎn)通知流程起點成立生產(chǎn)準(zhǔn)備項目組流程終點轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)流程績效指標(biāo)目標(biāo)成本達(dá)成率、生產(chǎn)準(zhǔn)備費用達(dá)成率、生產(chǎn)準(zhǔn)備周期、生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性流程參與部門職 責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)（經(jīng)管會）1、 任命項目組成員；2、 批準(zhǔn)生產(chǎn)準(zhǔn)備整體工作計劃；3、 審批重大的設(shè)計整改申請；

3、4、 審核生產(chǎn)準(zhǔn)備完畢通知書；5、 簽署整車投產(chǎn)通知。規(guī)劃部1、 項目管理的歸口部門；2、 下發(fā)（同步）生產(chǎn)準(zhǔn)備啟動指令、產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書；3、 控制生產(chǎn)準(zhǔn)備項目預(yù)算；4、 組織編制生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃；并推進(jìn)實施；5、 組織項目例會。項目組1、產(chǎn)品部1、 下發(fā)試制工作圖、產(chǎn)品設(shè)計文件、更改說明給項目組；2、 發(fā)出變更的圖紙；3、 編制首件樣件認(rèn)可計劃報項目組，并組織首件樣件認(rèn)可工作；4、 批準(zhǔn)一般的（對項目不產(chǎn)生重大影響）設(shè)計整改申請；5、 根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計整改申請，進(jìn)行設(shè)計改進(jìn)。技術(shù)部1、 是公司生產(chǎn)準(zhǔn)備項目業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門；2、 組織編制各種生產(chǎn)準(zhǔn)備工藝文件；3、 進(jìn)行工藝方案設(shè)計，并組織實施；4、 督

4、促相關(guān)部門按照生產(chǎn)準(zhǔn)備工作進(jìn)度計劃完成各自工作，以及提供協(xié)助；5、 協(xié)同生產(chǎn)部編制試生產(chǎn)計劃，并組織相關(guān)部門進(jìn)行試生產(chǎn)；6、 提出生產(chǎn)準(zhǔn)備的采購需求；7、 主持設(shè)備、工裝的選型、調(diào)試、驗收；8、 主持安全、環(huán)保項目實施；9、 定期向公司領(lǐng)導(dǎo)、主管部門、各相關(guān)部門通報項目進(jìn)展情況。10、 負(fù)責(zé)為技術(shù)工藝服務(wù)的工位器具的準(zhǔn)備（？）采購部1、 實施與控制協(xié)作件生準(zhǔn)計劃，組織有關(guān)部門選廠調(diào)研,確定廠家，負(fù)責(zé)進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂供貨合同。2、 參與總成調(diào)試、整車試裝及驗收工作。銷售公司1、實施備品準(zhǔn)備計劃，進(jìn)行營銷準(zhǔn)備。質(zhì)量保證部1、 組織召開質(zhì)量確認(rèn)會；2、 負(fù)責(zé)首批樣件認(rèn)可；3、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備中的質(zhì)量

5、檢驗，評審（包括對供貨方供貨的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核評定）；4、 負(fù)責(zé)編制檢查工藝及檢具、工裝、儀器的設(shè)計（？），并組織實施。生產(chǎn)部1、 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃及進(jìn)度編制試生產(chǎn)計劃，安排試裝。2、 參與安全、環(huán)保項目實施；3、 參與生產(chǎn)準(zhǔn)備驗收。組織正式生產(chǎn)的搭接工作。4、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備的物流規(guī)劃工作及運輸工具的準(zhǔn)備（為物流作業(yè)服務(wù)的工位器具的準(zhǔn)備）；5、 參與設(shè)備、工裝的選型、調(diào)試、驗收。生產(chǎn)單位1、 一轎廠、直屬車間參與設(shè)備、工裝的調(diào)試及零（合）件的調(diào)試、試裝工作；2、 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作進(jìn)度計劃、工藝文件進(jìn)行本部門的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。人力資源部1、組織人員培訓(xùn)，負(fù)責(zé)人員配備。四 流程圖五

6、 流程說明1 簽署、下發(fā)部分同步生產(chǎn)準(zhǔn)備啟動指令；下發(fā)試制工作圖；成立生產(chǎn)準(zhǔn)備項目組1.1輸入/輸入部門：部分同步生產(chǎn)準(zhǔn)備啟動指令/規(guī)劃部，試制工作圖/產(chǎn)品部1.2輸出/接收部門： 1.3操作說明：在產(chǎn)品設(shè)計中，當(dāng)試制工作圖設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，對于生產(chǎn)準(zhǔn)備周期長的零（合）件（指生產(chǎn)準(zhǔn)備的周期超出正常生產(chǎn)準(zhǔn)備時間節(jié)點，在產(chǎn)品試制的同時就應(yīng)該提前進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備的零件或合件），經(jīng)過項目組提出申請后，由經(jīng)管會簽署部分同步生產(chǎn)準(zhǔn)備啟動指令并由規(guī)劃科下發(fā)，進(jìn)行同步生產(chǎn)準(zhǔn)備。經(jīng)管會任命生產(chǎn)準(zhǔn)備項目負(fù)責(zé)人，由項目負(fù)責(zé)人提名組成成員。經(jīng)管會對成立項目組的目的、項目負(fù)責(zé)人、組成人員、職責(zé)與權(quán)限等事項批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)人力資源部

7、正式公布。產(chǎn)品部下發(fā)試制工作圖。2 下發(fā)正式生產(chǎn)準(zhǔn)備啟動指令及產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書2.1輸入/輸入部門：產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書/規(guī)劃部2.2輸出/接收部門：生產(chǎn)準(zhǔn)備啟動指令/項目組、各相關(guān)部門2.3操作說明：根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書以及相關(guān)情況，經(jīng)管會簽署正式生產(chǎn)準(zhǔn)備啟動指令。產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書及生產(chǎn)準(zhǔn)備啟動指令由規(guī)劃部下發(fā)給項目組/技術(shù)部等相關(guān)部門（包括技術(shù)部、采購部、質(zhì)保部、產(chǎn)品部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位）。3 編制并下發(fā)工藝準(zhǔn)備通知書3.1輸入/輸入部門：更改說明、產(chǎn)品設(shè)計文件/產(chǎn)品部；產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書、生產(chǎn)準(zhǔn)備啟動指令/規(guī)劃部； 3.2輸出/接收部門：工藝準(zhǔn)備通知書/項目組各成員、各相關(guān)部門3.3操作說明：由項目組根

8、據(jù)試制工作圖（部分同步生產(chǎn)準(zhǔn)備時需要）、更改說明、產(chǎn)品設(shè)計文件、產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書編制并下發(fā)工藝準(zhǔn)備通知書給項目組各成員以及成員所在的部門/技術(shù)部等相關(guān)部門（包括技術(shù)部、采購部、質(zhì)保部、產(chǎn)品部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位）。4 編制生產(chǎn)準(zhǔn)備整體工作計劃及其評審4.1輸入/輸入部門：更改說明、產(chǎn)品設(shè)計文件/產(chǎn)品部；產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書/規(guī)劃部；工藝準(zhǔn)備通知書/項目組4.2輸出/接收部門：生產(chǎn)準(zhǔn)備整體工作計劃/經(jīng)管會、規(guī)劃科、項目組各成員、技術(shù)部、采購部、質(zhì)保部、產(chǎn)品部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位4.3操作說明：項目負(fù)責(zé)人組織項目組成員/技術(shù)部等相關(guān)部門（包括技術(shù)部、采購部、質(zhì)保部、產(chǎn)品部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位），根據(jù)試制工作圖、

9、更改說明、產(chǎn)品設(shè)計文件、產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書、工藝準(zhǔn)備通知書編制生產(chǎn)準(zhǔn)備整體工作計劃，內(nèi)容包括生產(chǎn)準(zhǔn)備周期、主要工作分配、預(yù)算、階段性目標(biāo)、輸出主要成果與關(guān)鍵控制點等。該計劃由項目負(fù)責(zé)人審核，再報經(jīng)管會批準(zhǔn)。5 分解為詳細(xì)的工作進(jìn)度計劃（包括編制首件樣件認(rèn)可計劃）5.1輸入/輸入部門：生產(chǎn)準(zhǔn)備整體工作計劃/項目組5.2輸出/接收部門：首件樣件認(rèn)可計劃/項目組；生產(chǎn)準(zhǔn)備工作進(jìn)度計劃/項目組各成員、規(guī)劃科、技術(shù)部、采購部、質(zhì)保部、產(chǎn)品部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位、銷售公司5.3操作說明：項目組根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)準(zhǔn)備整體工作計劃，編制生產(chǎn)準(zhǔn)備工作進(jìn)度計劃。該計劃要將任務(wù)詳細(xì)分解到各成員、相關(guān)部門，并確定時間進(jìn)度。內(nèi)容

10、包括：對工藝文件和質(zhì)量控制文件的編制、土建、物流、工裝、設(shè)備、檢測工具的設(shè)計、制造、采購、安裝及人員培訓(xùn)做出詳細(xì)進(jìn)度計劃，以及協(xié)作件生準(zhǔn)計劃、備品計劃。計劃包括從工藝設(shè)計到投產(chǎn)驗收和資產(chǎn)轉(zhuǎn)固的全過程中的工作項目及時間進(jìn)度，以及預(yù)算。產(chǎn)品部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)準(zhǔn)備整體工作計劃，編制首件樣件認(rèn)可計劃，報項目組/技術(shù)部。6 進(jìn)行工藝方案、質(zhì)量管理方案、物流方案等設(shè)計，以及方案評審6.1輸入/輸入部門：更改說明、產(chǎn)品設(shè)計文件/產(chǎn)品部；產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書/規(guī)劃部；工藝準(zhǔn)備通知書/項目組6.2輸出/接收部門：工藝文件（包括工藝流程、平面布置圖、工序方案、設(shè)備工裝增加與改造等）、工藝方案評審報告/項目組、技術(shù)部、各相關(guān)部

11、門，質(zhì)量管理方案/項目組、質(zhì)量保證部，物流方案/項目組、生產(chǎn)部6.3操作說明：項目負(fù)責(zé)人組織項目組成員/技術(shù)部、采購部、質(zhì)保部、產(chǎn)品部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位，確定工藝流程、零合件加工工藝方案、平面布置；質(zhì)量管理方案、物流方案、環(huán)保方案、投資范圍；設(shè)備、工裝、材料的選型，編制工序卡草卡。可以參見工序卡管理程序、工藝設(shè)計控制程序（三級流程）。項目負(fù)責(zé)人組織項目組成員、有關(guān)專家、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人/技術(shù)部、采購部、質(zhì)保部、產(chǎn)品部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位等部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)專家，對工藝方案設(shè)計進(jìn)行評審，主要包括生產(chǎn)、物流、安全、防火、環(huán)保等，務(wù)求方案可靠、經(jīng)濟(jì)、合理。針對評審中提出的問題，項目負(fù)責(zé)人組織項目組成員/相

12、關(guān)部門進(jìn)行修改完善。7 實施與控制協(xié)作件生準(zhǔn)計劃；實施備品準(zhǔn)備計劃7.1輸入/輸入部門：協(xié)作件生準(zhǔn)計劃、備品準(zhǔn)備計劃（都包括在工作進(jìn)度計劃中）/項目組7.2輸出/接收部門：項目采購訂單、技術(shù)協(xié)議/采購部、財務(wù)部7.3操作說明：采購部與外委供貨方簽定供貨技術(shù)協(xié)議，簽定供貨合同。負(fù)責(zé)協(xié)作件的生產(chǎn)準(zhǔn)備實施及控制。見供應(yīng)商管理流程銷售公司執(zhí)行備品準(zhǔn)備計劃（包括在工作進(jìn)度計劃中），參見備品管理流程。8 實施生產(chǎn)準(zhǔn)備，包括設(shè)備、工裝與土建的采購、到貨、安裝、調(diào)試8.1輸入/輸入部門： 8.2輸出/接收部門：設(shè)備預(yù)驗收單/項目組、采購部、財務(wù)部；基建工程、設(shè)備、工裝完成調(diào)試紀(jì)錄/項目組； 8.3操作說明：項

13、目組會同相關(guān)部門，提出設(shè)備、工裝、土建采購申請，由規(guī)劃科、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后分步實施。實施過程中項目組監(jiān)控設(shè)備及工裝采購進(jìn)度、土建施工過程。見工藝設(shè)備采購流程、基建項目管理流程（二級流程）等文件。9 編制初步的作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量控制文件/標(biāo)準(zhǔn)9.1輸入/輸入部門：工藝流程、工序方案、質(zhì)量管理方案、物流方案/項目組9.2輸出/接收部門：作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量控制文件/標(biāo)準(zhǔn)（草稿）/項目組、質(zhì)量保證部、生產(chǎn)部9.3操作說明：項目負(fù)責(zé)人組織項目組成員、技術(shù)部、質(zhì)量保證部編制初步的作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量控制文件/標(biāo)準(zhǔn)，并與各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核其合理性、可操作性。10 進(jìn)行零（合）件調(diào)試及其評審10.1輸入/輸入部門：調(diào)

14、試生產(chǎn)計劃、質(zhì)量確認(rèn)計劃/項目組10.2輸出/接收部門：零（合）件調(diào)試報告/項目組、技術(shù)部、產(chǎn)品部10.3操作說明：項目組編制零（合）件調(diào)試計劃，組織零（合）件調(diào)試，具體內(nèi)容見零（合）件調(diào)試程序（三級流程）項目組要組織零（合）件調(diào)試評審，參加人員為技術(shù)部、采購部、質(zhì)保部、產(chǎn)品部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位等部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)專家。如果評審不通過，則要根據(jù)評審情況判斷是否需要進(jìn)行設(shè)計更改，還是要重新對工藝方案進(jìn)行修訂。如果是前者，項目組要提出設(shè)計整改申請，報經(jīng)管會審批同意，再由產(chǎn)品部進(jìn)行設(shè)計改進(jìn)。11 進(jìn)行首件零（合）件樣件認(rèn)可及評審（通過首件零（合）件樣件認(rèn)可是零（合）件調(diào)試的前提）11.1輸入/輸入部門

15、：首件樣件認(rèn)可計劃/產(chǎn)品部，11.2輸出/接收部門：首件零（合）件樣件認(rèn)可報告/項目組、質(zhì)保部、采購部、技術(shù)部11.3操作說明：產(chǎn)品部按首件樣件認(rèn)可計劃組織首件樣件認(rèn)可工作，并對首件樣件認(rèn)可報告的正確性負(fù)責(zé)，同時將認(rèn)可結(jié)果反饋項目組、質(zhì)保部、采購部、技術(shù)部。12 整車試裝（TTO）及評審12.1輸入/輸入部門：首件零（合）件樣件認(rèn)可報告/產(chǎn)品部，調(diào)試生產(chǎn)計劃、質(zhì)量確認(rèn)計劃/項目組12.2輸出/接收部門：設(shè)備運行記錄、改善后的工藝文件/項目組、質(zhì)量保證部、相關(guān)部門，NOVA-C評價結(jié)果報告、質(zhì)量確認(rèn)報告、首件樣件認(rèn)可報告/項目組、公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保證部、相關(guān)部門，設(shè)計整改申請/產(chǎn)品部12.3操作說

16、明：按試裝管理程序（三級文件），由項目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行少量的整車試裝。具體試裝工作由生產(chǎn)部進(jìn)行，項目組對過程進(jìn)行監(jiān)控。在試裝過程中，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)紀(jì)錄設(shè)備運行情況，各相關(guān)部門、項目組成員對工藝文件進(jìn)行修改完善。試裝工作結(jié)束后，質(zhì)量保證部要組織召開質(zhì)量確認(rèn)會，并形成質(zhì)量確認(rèn)報告，決定是否開始后續(xù)的小批量、批量試生產(chǎn)。參加部門有公司領(lǐng)導(dǎo)、項目組主要成員、各部門負(fù)責(zé)人（包括技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位、產(chǎn)品部、綜合部等）。在質(zhì)量確認(rèn)會上，如果評審不通過，則要根據(jù)評審情況判斷是否需要進(jìn)行設(shè)計更改，還是要重新對工藝方案進(jìn)行修訂。如果是前者，項目組要提出設(shè)計整改申請，報經(jīng)管會審批同意，再由產(chǎn)品部進(jìn)行

17、設(shè)計改進(jìn)。質(zhì)量確認(rèn)報告要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。13 小批量、批量試生產(chǎn)(PP/MP)13.1輸入/輸入部門：NOVA-C評價結(jié)果報告、質(zhì)量確認(rèn)報告/質(zhì)量保證部，首件樣件認(rèn)可報告/產(chǎn)品部，小批量、批量試生產(chǎn)計劃/項目組、生產(chǎn)部13.2輸出/接收部門：房屋建設(shè)工程交工（固定資產(chǎn)）驗收單、機(jī)動（傳導(dǎo)）設(shè)備移交生產(chǎn)使用鑒定驗收單、工裝驗收單/采購部、財務(wù)部13.3操作說明：項目組會同生產(chǎn)部編制小批量、批量試生產(chǎn)計劃。項目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行小批量、批量試生產(chǎn)，驗證生產(chǎn)準(zhǔn)備和實物質(zhì)量是否達(dá)到批量生產(chǎn)要求。具體試生產(chǎn)工作由生產(chǎn)部進(jìn)行，項目組對過程進(jìn)行監(jiān)控。在小批量、批量試生產(chǎn)中，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)紀(jì)錄設(shè)備運行情況，各

18、相關(guān)部門、項目組成員對工藝文件進(jìn)一步修改完善。14 組織召開質(zhì)量確認(rèn)會，評審小批量、批量試生產(chǎn)情況14.1輸入/輸入部門：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件/產(chǎn)品部，質(zhì)量控制文件（標(biāo)準(zhǔn)）/質(zhì)量保證部14.2輸出/接收部門：小批量、批量試生產(chǎn)NOVA-C評價結(jié)果報告、質(zhì)量確認(rèn)報告、首批樣件認(rèn)可報告/質(zhì)量保證部等相關(guān)部門，檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、物流作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制文件（標(biāo)準(zhǔn)）/生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位、質(zhì)量保證部、技術(shù)部14.3操作說明：小批量、批量試生產(chǎn)工作結(jié)束后，質(zhì)量保證部要組織召開質(zhì)量確認(rèn)會，確認(rèn)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成情況、產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量狀態(tài)，審查各階段出現(xiàn)問題、隱患，并形成質(zhì)量確認(rèn)報告，決定項目是否可以驗收、是否可以開始投入生產(chǎn)。參加人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、項目組主要成員、各部門負(fù)責(zé)人（包括技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)單位、產(chǎn)品部、綜合部等）。在質(zhì)量確認(rèn)會上，如果評審不通過，則要根據(jù)評審情況判斷是否需要進(jìn)行設(shè)計更改，還是要重新對工藝方案進(jìn)行修訂。如果是前者，項目組要提出設(shè)計整改申請，報經(jīng)管會審批同意，再由產(chǎn)品部進(jìn)行設(shè)計改進(jìn)。質(zhì)量確認(rèn)報告要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。15 填報、審核生產(chǎn)準(zhǔn)備完畢申請單15.1輸入/輸入部門：批質(zhì)量確認(rèn)報告/質(zhì)量保證部15.2輸出/接收部門：整車投產(chǎn)通知、生產(chǎn)用圖/