供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上目錄 1、介紹 1.1、適用范圍2、評(píng)估供應(yīng)商指導(dǎo) 2.1、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 2.2、評(píng)估供應(yīng)商要素匯總表 2.3、審查要素選擇3、評(píng)審元素 3.1、 管理職責(zé) 3.2、 質(zhì)量體系 3.3、 合同評(píng)審 3.4、 設(shè)計(jì)控制 3.5、 文件控制 3.6、 采購(gòu) 3.7、 顧客提供產(chǎn)品的控制 3.8、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 3.9、 過程控制 3.10、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3.11、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 3.12、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) 3.13、不合格品的控制 3.14、糾正措施 3.15、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和交付 3.16、質(zhì)量記錄 3.17、內(nèi)部質(zhì)量審核 3.18、培訓(xùn) 3.19、服務(wù) 3.20

2、、統(tǒng)計(jì)技術(shù) 3.21、質(zhì)量成本分析 3.22、產(chǎn)品可靠性 3.23、物料特性 4、 考察報(bào)告（附件）1、介紹 1.1、適用范圍：適用于潛在、后備、簽約、合格供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)審2、評(píng)估供應(yīng)商指導(dǎo) 2.1、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： a. 各要素評(píng)分：根據(jù)實(shí)地考察情況，結(jié)合業(yè)界水平，設(shè)置0、1、3、4、5代表不足、平均和優(yōu)秀三個(gè)等級(jí)。 b.所有要素最后得分：各要素得分的算數(shù)平均值取與0、1、3、4、5中的近似值。 2.2、評(píng)估供應(yīng)商要素匯總表項(xiàng)目要素12345678910111213總分1管理職責(zé)nanana2質(zhì)量體系nanana3合同評(píng)審nana4設(shè)計(jì)控制nanana5文件控制nanananana6采購(gòu)nana

3、7顧客提供產(chǎn)品的控制nananananana8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性nananananananana9過程控制10檢驗(yàn)和試驗(yàn)nanananana11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備12檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)nanananananananana13不合格品的控制nanananana14糾正措施nanana15搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和交付nanananana16質(zhì)量記錄nanana17內(nèi)部質(zhì)量審核nananananana18培訓(xùn)nanananananana19服務(wù)nanananananana20統(tǒng)計(jì)技術(shù)nanananananana21質(zhì)量成本分析nananananananana22產(chǎn)品可靠性nanananananana23物料

4、特性 2.3、審查要素選擇 a.對(duì)提供同類物料的供應(yīng)商，評(píng)審要素須一致； a.對(duì)不適用的要素可不作為審查要求，但必須注明“n/a”； b.再次審查時(shí)要對(duì)前次審查未達(dá)到3分以上的要素重新審查。3、審查要素以下各要素是審查員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查的要點(diǎn)且需記錄評(píng)分。 3.1、管理職責(zé) 宗旨：應(yīng)該定義和文件化管理職責(zé)和對(duì)質(zhì)量的承諾，并且在所有組織機(jī)構(gòu)中得到理解、貫徹執(zhí)行1、 是否有質(zhì)量方針和對(duì)質(zhì)量的承諾？2、 質(zhì)量方針是否被各級(jí)組織人員所理解、貫徹執(zhí)行并維持？3、 是否指定一名有較高職位的成員作為管理者代表負(fù)責(zé)抓質(zhì)量？4、 在質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊(cè)等）職責(zé)描述中敘述了管理者代表的職責(zé)嗎？5、 所有人的職責(zé)、職

5、權(quán)范圍和“相互關(guān)系”都規(guī)定了嗎？（職責(zé)描述、程序、分工等）？6、 有文件化的組織機(jī)構(gòu)圖嗎？7、 所有人承擔(dān)職責(zé)和所描述的分工是否一致？8、 職責(zé)描述經(jīng)過管理者批準(zhǔn)、有批準(zhǔn)日期和受修訂控制嗎？9、 有管理評(píng)審規(guī)定用以確保質(zhì)量體系的有效性嗎？10、管理評(píng)審記錄是被視作質(zhì)量記錄，而且記錄是有效的嗎？ 3.2、質(zhì)量體系 宗旨：建立、文件化并保持質(zhì)量體系以保證產(chǎn)品或服務(wù)滿足客戶需求1、 有文件化的并被維持的符合標(biāo)準(zhǔn)（即ISO9000或QS9000）的質(zhì)量體系嗎？2、 有質(zhì)量體系正被執(zhí)行的證據(jù)嗎？3、 是否有質(zhì)量手冊(cè)？質(zhì)量手冊(cè)是否包括或者涉及文件化的程序組成質(zhì)量體系的一個(gè)部分？4、 有質(zhì)量目標(biāo)嗎？是否在所

6、有的過程中都設(shè)立了質(zhì)量控制程序和目標(biāo)，并且這些程序和目標(biāo)都超過用戶的預(yù)期？5、 所有目標(biāo)是否經(jīng)過評(píng)審并得到貫徹實(shí)施？6、 是否有正式的文件化的“質(zhì)量改進(jìn)程序”？7、 質(zhì)量改進(jìn)程序?qū)е鲁掷m(xù)的質(zhì)量改進(jìn)嗎（減少投訴、降低制造成本等）？8、 質(zhì)量改進(jìn)程序跟蹤質(zhì)量成本嗎？9、 有降低成本的程序支持對(duì)客戶的降價(jià)嗎？10、按月向客戶報(bào)告質(zhì)量水平嗎？ 3.3、合同評(píng)審 宗旨：建立并保持合同評(píng)審程序以保證行為與能力符合合同化的要求1、 有文件化的合同評(píng)審嗎？2、 規(guī)定了合同評(píng)審程序嗎？3、 所有類型的訂單都評(píng)審嗎（廠內(nèi)的、其它公司的等）？4、 如接到電話（口頭）訂貨，是否記錄下來(lái)以便將書面的訂貨與以前的協(xié)議相比

7、較？5、 是否有合同修訂的程序并且將信息正確傳達(dá)到組織內(nèi)的有關(guān)職能部門？6、 保存合同評(píng)審過程的記錄嗎？7、 當(dāng)多個(gè)部門參與合同評(píng)審時(shí)，有證據(jù)證明所有相關(guān)人員都參加評(píng)審并且批準(zhǔn)了合同嗎？8、 有接受客戶包裝合同要求的記錄嗎？9、 同意向客戶通報(bào)產(chǎn)品更改嗎？10、合同評(píng)審記錄是作為質(zhì)量記錄的嗎？11、跟蹤對(duì)客戶的運(yùn)輸性能嗎？ 3.4、設(shè)計(jì)控制 宗旨：建立并保持產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制和核查程序以保證行為符合指定要求1、 有文件化的程序指定設(shè)計(jì)和開發(fā)行動(dòng)的職責(zé)嗎？2、 指派有資格的人員設(shè)計(jì)和驗(yàn)證，并且給予足夠的資源（人員、設(shè)備、技能等）嗎？3、 是否規(guī)定了參與設(shè)計(jì)過程的不同部門之間的組織接口和技術(shù)接口？4、

8、 是否確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸入要求，形成文件并評(píng)審？5、 設(shè)計(jì)評(píng)審包括產(chǎn)品開發(fā)階段有關(guān)的所有職能部門的代表嗎？6、 是否確認(rèn)設(shè)計(jì)輸出符合規(guī)范要求并符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)？7、 有控制設(shè)計(jì)更改的程序嗎？8、 設(shè)計(jì)更改控制是否通報(bào)客戶并經(jīng)過客戶批準(zhǔn)？9、 設(shè)計(jì)更改控制提供用來(lái)處理受影響的產(chǎn)品嗎？10、工廠有研發(fā)組織嗎？是否有產(chǎn)品工藝、現(xiàn)場(chǎng)支持隊(duì)伍？ 3.5、文件控制 宗旨：控制與質(zhì)量體系所要求相關(guān)的文件的修訂以分辨、審核和保證文件的時(shí)時(shí)性有效性1、 有文件化的程序控制所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)嗎？2、 新編制的文件和文件更改在發(fā)布之前是否按規(guī)定經(jīng)過責(zé)任人員的審批？3、 所有程序是否受修訂控制并且所有更改均經(jīng)

9、過批準(zhǔn)？4、 是否適當(dāng)文件的當(dāng)前版本（程序、標(biāo)準(zhǔn)等）在所有場(chǎng)所都是可用的（過程控制）？5、 是否將過時(shí)的文件從所有使用的場(chǎng)所撤除或確保防止誤用？6、 是否有文件總清單或相當(dāng)資料標(biāo)識(shí)文件的當(dāng)前版本？7、 質(zhì)量體系是否控制電子儲(chǔ)存的文件？8、 文件是否清晰并整潔？ 3.6、采購(gòu) 宗旨：保證采購(gòu)滿足指定要求1、 是否規(guī)定了選擇供方/分承包方的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證程序？2、 是否保存有經(jīng)過批準(zhǔn)的可接收的供方/分承包方的列表？3、 采購(gòu)文件（PO）是否清楚地闡明：訂購(gòu)的產(chǎn)品、當(dāng)前版本的圖樣和技術(shù)資料、當(dāng)有需要時(shí)提供作為證明材料的測(cè)試報(bào)告？4、 采購(gòu)文件在發(fā)布之前是否經(jīng)過審批以滿足規(guī)定的要求？5、 在工廠收到供方/

10、分承包方的產(chǎn)品時(shí)是否經(jīng)過進(jìn)廠檢驗(yàn)？所進(jìn)的物料是否經(jīng)過認(rèn)證？6、 在選擇供方/分承包方之前有質(zhì)量記錄證明它們是經(jīng)過評(píng)估的或者經(jīng)過恰當(dāng)調(diào)查的嗎？7、 有文件化的供方驗(yàn)證和取消資格的程序?qū)⒐┓綇慕?jīng)過批準(zhǔn)的供方列表中剔 除嗎？8、 生產(chǎn)過程中風(fēng)險(xiǎn)物料的審計(jì)、使用等記錄是否適當(dāng)?shù)乇４妫?、 是否利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)反饋供應(yīng)商的問題并跟蹤改正行動(dòng)？10、是否與供應(yīng)商建立了不良物料處理流程？11、是否有樣品檢驗(yàn)和接受檢驗(yàn)程序，檢驗(yàn)結(jié)果是否記錄？ 3.7、顧客提供產(chǎn)品的控制 1、 有文件化的程序控制顧客提供的產(chǎn)品嗎？2、 顧客提供產(chǎn)品的控制程序包含有產(chǎn)品丟失、損壞或不適用時(shí)向顧客報(bào)告的內(nèi)容嗎？3、 這些報(bào)告是作為質(zhì)

11、量記錄保存的嗎？4、 顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)過進(jìn)廠檢驗(yàn)嗎？5、 顧客提供的產(chǎn)品是否經(jīng)過標(biāo)識(shí)？6、 顧客提供的產(chǎn)品是否做好儲(chǔ)存的準(zhǔn)備？7、 顧客提供產(chǎn)品的條件是否按周期評(píng)估？ 3.8、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1、有文件化的程序規(guī)定在接收和生產(chǎn)、交付及安裝的各個(gè)階段以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)嗎？2、文件化的程序是否可以用來(lái)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行追溯？3、在生產(chǎn)的使用階段都進(jìn)行標(biāo)識(shí)嗎（如流程和路途標(biāo)識(shí)）？4、在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合對(duì)每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品是否都有唯一性標(biāo)識(shí)？5、生產(chǎn)流程維持最少5年？ 3.9、過程控制1、 是否有生產(chǎn)流程、產(chǎn)品路由（如傳遞文件、建立表格）并用來(lái)控制生產(chǎn)？2、 現(xiàn)場(chǎng)操作者是否經(jīng)過培訓(xùn)并有

12、相應(yīng)資格，有關(guān)部門記錄是否保存？3、 生產(chǎn)過程和設(shè)備是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)？生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境是否適宜？4、 有評(píng)估或驗(yàn)證生產(chǎn)能力與所接收的產(chǎn)量是否符合嗎？5、 是否監(jiān)視并連續(xù)控制生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性？6、 是否用統(tǒng)計(jì)控制圖監(jiān)控過程以及有否糾正措施改善的證據(jù)？7、 在作業(yè)指導(dǎo)書中采用典型例子或插圖規(guī)定技藝的評(píng)審準(zhǔn)則嗎？8、 是否規(guī)定了需要技能的工藝過程（焊接、裝配、激光等）？9、 生產(chǎn)線自動(dòng)化程度如何？有并且使用最新的（相對(duì)于產(chǎn)品）制造工藝和設(shè)備嗎？10、設(shè)備的適當(dāng)維護(hù)已列入計(jì)劃并執(zhí)行，確保連續(xù)的過程能力嗎？11、是否有良好的內(nèi)務(wù)環(huán)境及防靜電措施？是否有明確定義的工藝紀(jì)律（規(guī)范）及相應(yīng)的書面化的職責(zé)

13、？12、操作者是否參與持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)？13、是否將產(chǎn)量/缺陷向內(nèi)外部客戶進(jìn)行通報(bào)？ 3.10、檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、 是否檢驗(yàn)進(jìn)廠產(chǎn)品與規(guī)定的要求的適應(yīng)性？2、 正在加工過程中的產(chǎn)品是否根據(jù)文件化的程序或質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)？3、 是否根據(jù)試驗(yàn)的結(jié)果（合格或不合格）檢驗(yàn)、過程試驗(yàn)和判定產(chǎn)品？4、 產(chǎn)品是不是保存直至所有進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)都已完成并且相關(guān)的數(shù)據(jù)文件顯示都可用（返工和復(fù)測(cè)后的最終報(bào)告）？5、 有文件化的最終檢驗(yàn)程序確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)（最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)）嗎？6、 是否保存記錄作為產(chǎn)品是否通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)？7、 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)（出廠檢驗(yàn)）人員是否通過培訓(xùn)并有相應(yīng)資格？8、 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品表

14、現(xiàn)數(shù)據(jù)（如SPC數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)）是否被記錄？并用于決定是否發(fā)運(yùn)產(chǎn)品？ 3.11、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備1、 是否有文件化的程序控制測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)（包括軟件測(cè)試）？2、 所要求的經(jīng)證明的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)是否可用而且使用？3、 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)是否來(lái)源于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)協(xié)會(huì)（NIST）或如有需要可否與國(guó)際機(jī)構(gòu)相比較？4、 在規(guī)定的周期內(nèi)是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)？所有未投入使用的工具、量規(guī)與試驗(yàn)設(shè)備是否均經(jīng)標(biāo)識(shí)并妥善保管？5、 文件化的校準(zhǔn)程序是否包括設(shè)備的規(guī)格信息、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)時(shí)應(yīng)采取的措施？6、 校準(zhǔn)是否由獨(dú)立機(jī)構(gòu)進(jìn)行？是否能溯源到獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)？7、 能否確保在用設(shè)備的精度是與產(chǎn)品及

15、要求相容的？8、 所有測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否都作了標(biāo)識(shí)？9、 是否保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？10、 記錄是否涉及以下的內(nèi)容：項(xiàng)目標(biāo)識(shí)、數(shù)量、名稱、校準(zhǔn)頻度和程序、校準(zhǔn)日期、預(yù)定日期與歷史日期？11、校準(zhǔn)記錄是否按規(guī)定審核？12、是否保護(hù)硬件和軟件防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失??？13、是否對(duì)測(cè)試、檢驗(yàn)設(shè)備（含軟硬件）進(jìn)行分級(jí)控制？是否用校準(zhǔn)和禁用標(biāo)簽來(lái)表明設(shè)備狀態(tài)？ 3.12、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)1、 是否有適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)程序？2、 是否標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)顯示合格或不合格？3、 在發(fā)送、使用或安裝之前是否記錄產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)？4、 是否記錄經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放行的權(quán)限和責(zé)任？ 3.13、不合格品的控制

16、1、 有文件化的程序控制不合格品嗎？2、 能否提供不合格品的鑒別控制和文件嗎？3、 不合格品是否受控以防止非預(yù)期的使用或安裝？4、 能否提供不合格品的控制辦法（返工、降級(jí)、拒收等）？5、 經(jīng)修理或返工的物品或材料是否根據(jù)文件化的程序重新檢驗(yàn)？6、 是否規(guī)定了不合格品的評(píng)審職責(zé)？7、 不合格項(xiàng)的闡述是否用來(lái)表示真實(shí)的條件？8、 供方的程序是否包括有這樣的內(nèi)容：如果未經(jīng)檢測(cè)的不合格品已經(jīng)發(fā)給客戶時(shí)提前向客戶通報(bào)？ 3.14、糾正措施11、 有文件化的程序?qū)嵤┘m正與預(yù)防措施？2、 糾正措施研究包括確定不合格的原因嗎？3、 糾正措施導(dǎo)致下決心預(yù)防再次發(fā)生的努力？糾正措施的目標(biāo)是否是為了預(yù)防缺陷？4、

17、由糾正措施引起的程序的任何修改都已實(shí)施并被記錄下來(lái)嗎？5、 是否有處理顧客投訴的程序?是否有確定的時(shí)間答復(fù)SCAR（7天內(nèi)報(bào)告）？6、 潛在的缺陷原因已經(jīng)查明并被糾正嗎？7、 糾正措施記錄是否被保存下來(lái)？8、 清楚地規(guī)定了糾正措施的職責(zé)嗎？9、 對(duì)客戶的支持是指定專人處理投訴嗎（“單點(diǎn)接觸”）（報(bào)告人的名字）？10、過程/產(chǎn)品的修改是否通知客戶（PCN）？ 3.15、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付1、 是否有文件化的搬運(yùn)程序來(lái)避免產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)？ 2、 有貯存程序提供安全貯存場(chǎng)所來(lái)避免產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)嗎？3、 是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)姆椒ㄓ脕?lái)對(duì)這些貯存場(chǎng)所的進(jìn)貨和發(fā)貨的授權(quán)進(jìn)行管理？4、 是否按規(guī)定的時(shí)間間

18、隔評(píng)估產(chǎn)品的條件以檢驗(yàn)對(duì)時(shí)間敏感的產(chǎn)品能夠適當(dāng)?shù)亟粨Q？5、 是否有文件化的包裝程序控制包裝、保管以及標(biāo)識(shí)，確保滿足規(guī)定的要求直至責(zé)任的中止為止？6、 程序里這樣的內(nèi)容：如果合同有規(guī)定，保護(hù)最終檢驗(yàn)和到達(dá)目的地后的產(chǎn)品的質(zhì)量嗎？7、 作業(yè)指導(dǎo)書里有否這樣的規(guī)定：避免能積累電荷的包裝材料用作向顧客提供的元件包裝（包裝盒）等？8、 作業(yè)指導(dǎo)書里是否規(guī)定遵守客戶的包裝規(guī)范？實(shí)際操作能滿足客戶需要嗎？ 3.16、質(zhì)量記錄1、 是否有關(guān)于質(zhì)量記錄的使用和保管的文件化程序？2、 質(zhì)量記錄是否保存以證明符合所要求的質(zhì)量并且質(zhì)量體系有效運(yùn)行？3、 質(zhì)量記錄是否清晰并能區(qū)別不同產(chǎn)品？4、 質(zhì)量記錄是否保存并且容易

19、從適合于避免變質(zhì)、損壞或的環(huán)境恢復(fù)？5、 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的最短保存期？6、 當(dāng)需要時(shí)質(zhì)量記錄可以提供給客戶評(píng)審嗎？7、 提供給客戶的數(shù)據(jù)是否與質(zhì)量記錄相符？8、 來(lái)自所有產(chǎn)品的認(rèn)證和執(zhí)行的可靠性試驗(yàn)的可靠性記錄是否保存？9、 可靠性測(cè)試記錄包括有以下的內(nèi)容嗎：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、試驗(yàn)類型和目的、試驗(yàn)條件、試驗(yàn)周期、樣本大小和失效數(shù)？10、為產(chǎn)品系列記錄有可靠性預(yù)報(bào)嗎？ 3.17、內(nèi)部質(zhì)量審核1、 是否建立并維持了用于策劃并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核和跟蹤活動(dòng)的文件化的程序？2、 是否有效地安排了內(nèi)部審核？?jī)?nèi)部審核是否是根據(jù)狀態(tài)的重要性來(lái)安排日程的？3、 審核是否由經(jīng)過培訓(xùn)的并與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行

20、的？4、 審核是否形成文件并向負(fù)責(zé)審核活動(dòng)的人員報(bào)告？5、 糾正措施是否是由責(zé)任管理人員制訂的？6、 是否驗(yàn)證糾正措施的效果？7、 是否評(píng)估統(tǒng)計(jì)過程程序或者整個(gè)質(zhì)量體系的有效性？ 3.18、培訓(xùn) 1、 是否有文件的程序明確培訓(xùn)要求？2、 培訓(xùn)要求是否已提供給所有執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)或其它從事影響質(zhì)量的作業(yè)的人員？3、 是否有集中的數(shù)據(jù)庫(kù)記錄教育、培訓(xùn)、與/或經(jīng)歷，用以確定安排任務(wù)的人員的素質(zhì)？4、 培訓(xùn)記錄是否集中整理并妥善保存？5、 記錄文件是否清晰并且容易查詢？6、 是否有合適的員工培訓(xùn)計(jì)劃和項(xiàng)目？注1：報(bào)告工廠技術(shù)人員的背景以及他們?cè)诠S、研發(fā)部門、可靠性實(shí)驗(yàn)室的教育水平。 3.19、服務(wù) 宗旨

21、：建立并保持文件化的程序，包含行為、驗(yàn)證和顯示服務(wù)滿足客戶的要求的報(bào)告1、 是否有文件化的程序?qū)嵤┎Ⅱ?yàn)證對(duì)規(guī)定有服務(wù)要求的服務(wù)質(zhì)量？2、 是否滿足顧客的所有要求使顧客滿意？3、 生產(chǎn)能力是否受現(xiàn)有設(shè)備的限制？4、 通過加班或者增加人員是否可以提高生產(chǎn)能力？5、 如有需要，能否向客戶提供技術(shù)支持或培訓(xùn)？6、 對(duì)外部門供應(yīng)商的依賴程序有多大？ 3.20、統(tǒng)計(jì)技術(shù) 宗旨：建立有效的統(tǒng)計(jì)技術(shù)程序以識(shí)別過程能力和產(chǎn)品特性的接受程度1、 是否有關(guān)于有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)的文件化程序？2、 是否建立了相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以便當(dāng)需要時(shí)用來(lái)檢驗(yàn)過程能力和產(chǎn)品特性的可接受度？3、 是否對(duì)員工進(jìn)行了正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（SPC圖）的培訓(xùn)？4、 SPC圖是否貫穿使用在整個(gè)制造過程并被保留下來(lái)？5、