設(shè)備、材料監(jiān)造管理辦法

1、設(shè)備、材料監(jiān)造管理辦法1.目的為了保證麗澤金融商務(wù)區(qū)F02及F03地塊工程項目重要設(shè)備、材料的制造質(zhì)量，對重要設(shè)備進(jìn)行監(jiān)造，是保證建設(shè)項目設(shè)備采購質(zhì)量和進(jìn)度的有效手段。2.依據(jù)2.1 本項目設(shè)備供貨合同2.2國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.3設(shè)備設(shè)計圖紙、規(guī)格書、技術(shù)協(xié)議2.4設(shè)備監(jiān)造管理暫行辦法國質(zhì)檢質(zhì)聯(lián)（2002）174號2.5設(shè)備制造相關(guān)的質(zhì)量規(guī)范和工藝文件3.職責(zé)3.1 質(zhì)量管理部: 3.1.1 監(jiān)督抽查監(jiān)造單位對設(shè)備、材料監(jiān)造質(zhì)量控制的實施，對設(shè)備監(jiān)造單位提供制造過程中的質(zhì)量檢查和質(zhì)量控制的信息進(jìn)行審查。 3.1.2 參與審查監(jiān)造單位的監(jiān)造人員資質(zhì)；抽查駐廠監(jiān)造工程師是否履行監(jiān)造職責(zé)

2、。3.2 設(shè)計管理部：負(fù)責(zé)提供監(jiān)造設(shè)備、材料技術(shù)清單和與制造單位簽訂的技術(shù)協(xié)議；參加監(jiān)造設(shè)備材料出廠前的檢驗簽收工作。3.3 物資供應(yīng)部：3.3.1 組織關(guān)鍵/重大設(shè)備材料的監(jiān)造工作，推薦監(jiān)造單位的名單，要求監(jiān)造單位按合同要求、進(jìn)度計劃完成設(shè)備、及材料的監(jiān)造。3.3.2 在簽訂監(jiān)造設(shè)備、材料的采購合同時必須明確實施監(jiān)造的內(nèi)容、要求制造廠予以配合監(jiān)造的具體條款。3.3.3 向監(jiān)造單位提供監(jiān)造所需的技術(shù)文件、設(shè)計文件、采購合同等有關(guān)資料 。3.3.4 委托監(jiān)造合同簽訂后，負(fù)責(zé)報業(yè)主備案，并應(yīng)于每月28日前提交實施重要設(shè)備材料監(jiān)造統(tǒng)計表。3.3.6 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)造設(shè)備、材料的進(jìn)度及出廠檢驗。3.3

3、.7 監(jiān)造任務(wù)完成后，在15日內(nèi)向業(yè)主方提交監(jiān)造商考核評價表3.3.8 在實施監(jiān)造過程中如發(fā)現(xiàn)（生）重大質(zhì)量問題，必須立即向業(yè)主報告。3.3.9 負(fù)責(zé)收集材料、設(shè)備的監(jiān)造資料，向項目經(jīng)理部提供監(jiān)造信息。3.4 計劃控制部：負(fù)責(zé)組織監(jiān)造單位進(jìn)行招投標(biāo)、簽定合同及辦理結(jié)算事項。3.5 監(jiān)造單位：3.5.1 監(jiān)造單位在監(jiān)造實施前，應(yīng)將駐制造單位的監(jiān)造人員履歷報送物資供應(yīng)部。駐制造單位的總監(jiān)造工程師、監(jiān)造工程師如有變化，監(jiān)造單位應(yīng)書面通知物資供應(yīng)部。3.5.2 駐廠監(jiān)造機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)項目經(jīng)理、項目總監(jiān)、駐廠監(jiān)造工程師等崗位。駐廠監(jiān)造工程師的配置人數(shù)根據(jù)監(jiān)造設(shè)備數(shù)量和監(jiān)造人員的專業(yè)等情況而定，駐廠監(jiān)造組的總?cè)?/p>

4、數(shù)原則上不能少于5人。3.5.3 項目經(jīng)理、項目總監(jiān)是駐廠監(jiān)造組的負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)駐廠監(jiān)造組的工作；項目經(jīng)理、項目總監(jiān)應(yīng)具有國家注冊設(shè)備監(jiān)理師證書或具有石化工程專業(yè)高級工程師職稱且有八年及以上石化設(shè)備的設(shè)計、制造、檢驗、安裝等工作經(jīng)歷。3.5.4 駐廠監(jiān)造工程師負(fù)責(zé)設(shè)備的監(jiān)造工作；駐廠監(jiān)造工程師應(yīng)具有工程技術(shù)類中級以上職稱；3.5.5 監(jiān)造單位應(yīng)編制監(jiān)造設(shè)備、材料的監(jiān)造大綱、監(jiān)造檢驗實施細(xì)則；3.5.6 負(fù)責(zé)審查制造單位的制造工藝及質(zhì)量控制與檢驗方案的可操作性和可檢測性；4.監(jiān)督點的設(shè)置根據(jù)設(shè)備、材料監(jiān)造的分類，設(shè)置監(jiān)督控制點，包括對設(shè)計過程中與合同要求的差異的處置。4.1停工待檢（H）點：針

5、對設(shè)備安全或性能最重要的相關(guān)檢驗、試驗而設(shè)置，如主要工序節(jié)點、隱蔽工程、關(guān)鍵的試驗驗收點或不可重復(fù)試驗驗收點。監(jiān)督人員按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定監(jiān)視作業(yè)，確認(rèn)該點的工序作業(yè)。4.2現(xiàn)場見證（W）點：針對設(shè)備安全或性能重要的相關(guān)檢驗、試驗而設(shè)置，監(jiān)督人員在現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)監(jiān)視。如因某種原因監(jiān)督人員未出席，則制造廠可進(jìn)行此點相應(yīng)的工序操作，經(jīng)檢驗合格后，可轉(zhuǎn)入下道工序，但事后必將相關(guān)的結(jié)構(gòu)交給監(jiān)督人員審查認(rèn)可。4.3文件見證（R）點：要求制造廠提供質(zhì)量符合性的檢驗記錄、試驗報告、原材料與配套零部件的合格證明或質(zhì)保書等技術(shù)文件，室業(yè)主方確信設(shè)備制造相應(yīng)的工序和試驗已處于可控狀態(tài)。5.設(shè)備、材料監(jiān)造工作程序 5.1 熟

6、悉設(shè)備圖紙及有關(guān)技術(shù)說明、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，掌握設(shè)計意圖和各類設(shè)備制造的工藝規(guī)程以及設(shè)備采購訂貨合同中的各項規(guī)定，并應(yīng) 參加建設(shè)單位的組織的設(shè)備制造圖紙的設(shè)計交底。5.2 編制設(shè)備監(jiān)造規(guī)劃，經(jīng)監(jiān)造單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，在設(shè)備制造開工前10天內(nèi)報物資供應(yīng)部備案。 5.3 核查制造單位提供的設(shè)備制造工藝方案、生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃、生產(chǎn)計劃和有關(guān)質(zhì)量體系，提出審核意見；對于高溫、高壓、深冷設(shè)備和大型機(jī)組應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)的監(jiān)理工程師共同審核，符合要求后予以簽署，并報建設(shè)單位。5.4 核實制造單位主要分包方的資質(zhì)情況、實際生產(chǎn)能力和質(zhì)量管理體系是否符合設(shè)備供貨合同的要求。5.5 審查制造單位的檢驗計劃和檢驗、試驗要求

7、，確認(rèn)各制造階段檢驗、試驗的時間、內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)以及檢測手段、檢測設(shè)備和儀器等。5.6 對設(shè)備制造過程中擬采用的重大新技術(shù)、新材料、新工藝的鑒定和試驗報告進(jìn)行審核，簽署意見，并通知建設(shè)單位予以確認(rèn)。5.7 查驗主要零件的生產(chǎn)工藝設(shè)備、操作規(guī)程和有關(guān)人員的上崗資格，并對設(shè)備制造和裝配場所的環(huán)境進(jìn)行查驗。5.8 對制造設(shè)備的主要原材料、外購配套件、毛坯鑄鍛件的證明文件及檢驗報告和外協(xié)加工件、委托加工材料的質(zhì)量證明以及制造單位提交的檢驗資料進(jìn)行查驗。5.9 對設(shè)備制造過程進(jìn)行監(jiān)督和抽查，深入生產(chǎn)場地對所監(jiān)造設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，對主要及關(guān)鍵零部件的制造質(zhì)量和制造工序進(jìn)行檢查與確認(rèn)；對關(guān)鍵工序進(jìn)行旁站監(jiān)

8、造。5.10 監(jiān)造人員應(yīng)按制造單位檢驗計劃和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，監(jiān)督設(shè)備制造過程的檢驗工作，并對檢驗結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果不符合規(guī)定，應(yīng)及時通知制造單位進(jìn)行整改、返工或返修；對當(dāng)場無法處理的質(zhì)量問題，監(jiān)造人員應(yīng)書面通知制造單位，要求暫停該部件轉(zhuǎn)入下道工序或出廠，并要求制造單位處理；當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，必須立即向制造單位出具書面停工通知，并及時報告建設(shè)單位。5.11 在設(shè)備制造過程中如需要對設(shè)備的原設(shè)計進(jìn)行變更，專業(yè)監(jiān)造工程師應(yīng)審核設(shè)計變更，并審查因變更引起的制造費用和工期的變化。5.12 監(jiān)督制造單位的設(shè)備裝配和整體試驗和驗證等過程。5.13 按設(shè)備制造合同的規(guī)定核實制造單位提交的制

9、造進(jìn)度付款單，提出核實意見，報總監(jiān)造工程師批準(zhǔn)后開據(jù)有關(guān)證明，提交建設(shè)單位向制造單位支付設(shè)備款的依據(jù)。5.14 在設(shè)備運往現(xiàn)場前，專業(yè)監(jiān)造工程師應(yīng)檢查設(shè)備制造單位對待運設(shè)備的防護(hù)和包裝措施：（1）符合運輸、裝卸、儲存、安裝的要求；（2）相關(guān)的隨機(jī)文件、裝箱單和附件齊全。5.15 設(shè)備全部運往現(xiàn)場后，總監(jiān)造工程師應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)造工程師參加由設(shè)備制造單位按合同規(guī)定與建設(shè)單位或安裝單位的交接工作，開箱清點、檢查、驗收、移交。5.16 在設(shè)備、材料監(jiān)造過程中，監(jiān)造人員應(yīng)做好監(jiān)造日志， 定期以傳真方式向建設(shè)單位提供監(jiān)造工作簡報(每周一提供上一周的周報，每月5日前提供上一個月月報，每季度第一個月的10日前提

10、供上一個季度季報。)，通報設(shè)備在制造過程中加工、試驗、總裝以及生產(chǎn)進(jìn)度等情況（尤其在制造過程中出現(xiàn)較大質(zhì)量問題需要返工或到達(dá)關(guān)鍵控制點時，監(jiān)造人員應(yīng)及時通報建設(shè)單位，同時責(zé)令制造單位暫停下一道工序，待建設(shè)單位決定派人到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督后，得到建設(shè)單位同意方可進(jìn)行下一道工序。）。5.17 設(shè)備、材料監(jiān)造工作結(jié)束后，編寫設(shè)備監(jiān)造工作總結(jié)，整理監(jiān)造工作的有關(guān)資料、記錄等文件 5 份，一并提交給業(yè)主。5.18 設(shè)備、材料監(jiān)造檔案的組卷內(nèi)容按照SH/T3903-200412.3.2條款規(guī)定的內(nèi)容提供。（1）委托監(jiān)造合同（2）設(shè)備、材料監(jiān)造規(guī)劃（3）設(shè)備、材料制造的生產(chǎn)計劃和工藝方案（4）設(shè)備、材料制造的檢驗

11、計劃和檢驗要求（5）分包單位資格報審表（6）原材料、零配件等的質(zhì)量證明文件和檢驗報告（7）開工/復(fù)工報審表、暫停令（8）檢驗記錄及試驗報告（9）大型機(jī)組出廠前的試車記錄（10）報驗申請表（11）設(shè)計變更文件（12）會議紀(jì)要（13）來往文件（14）監(jiān)造日記（15）監(jiān)造工程師通知單（16）監(jiān)造工作聯(lián)系單（17）監(jiān)造周報、月報、季報（18）質(zhì)量事故處理文件（19）設(shè)備、材料制造索賠文件（20）設(shè)備、材料驗收文件（21）設(shè)備、材料交接文件（22）支付證書和設(shè)備制造結(jié)算審核文件（23）設(shè)備、材料監(jiān)造工作總結(jié)附：設(shè)備、材料監(jiān)造管理流程圖設(shè)備、材料監(jiān)造管理流程圖物資供應(yīng)部提供監(jiān)造單位名單質(zhì)量管理部審核監(jiān)造單位資質(zhì)監(jiān)造單位組建監(jiān)造項目部及體系、編制監(jiān)造規(guī)劃及檢驗實施細(xì)則監(jiān)造人員按時上報周、月報物資供應(yīng)部報設(shè)備監(jiān)造管理中心備案報質(zhì)量管理部和物資供應(yīng)部備案簽訂設(shè)備、材料監(jiān)造委托合同設(shè)計管理部負(fù)責(zé)提供需監(jiān)造設(shè)備、材料清單及技術(shù)協(xié)議 按實施細(xì)則進(jìn)行制造過程旁站質(zhì)量管