質(zhì)量手冊(cè)ZCQM001

1、東莞市志誠(chéng)稀土科技有限公司DONGGUAN CITY ZHICHENG RARE EARTH TECHNOLOGY CO.,LTD質(zhì)量手冊(cè)制訂單位： ISO領(lǐng)導(dǎo)小組 版本/次： A / 0文件編號(hào)： ZCQM001擬 制： 審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)： 已受控生效日期： 2009年08月20日東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：01/240.1目錄標(biāo)題 頁(yè)次0.1目錄 10.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 20.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制 31.0任命書 42.0公司概況 53.0質(zhì)量體系要求與文件對(duì)照表 63.1質(zhì)量體系過(guò)程職能分配表 74.0質(zhì)量

2、管理體系 8-95.0管理職責(zé) 10-136.0資源管理 14-157.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 16-218.0測(cè)量、分析和改進(jìn) 22-24東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：02/240.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： (1)公司質(zhì)量管理體系的范圍； (2)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系要求的所有程序文件； (3)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基本原理的術(shù)語(yǔ)和定義。特別是術(shù)語(yǔ)“

3、產(chǎn)品”指適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品，也包括采購(gòu)產(chǎn)品和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的中間產(chǎn)品。3、本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱要和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。4、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還管理部，辦理回收登記。5、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見及時(shí)反饋到人力資源部；人力資源部組織相關(guān)人員對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行

4、評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件與資料管制程序的有關(guān)規(guī)定制定。東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：03/240.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改條款修改人修改日期審 核批 準(zhǔn)東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：04/241.0任命書 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司經(jīng)理 郭中華 先生為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： a)確保質(zhì)量體系所需的過(guò)程得到建立實(shí)施和保持； b)向最高管理者

5、報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理(簽名)：2009年08月20日東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：05/242.0公司概況東莞市志誠(chéng)稀土科技有限公司位于東莞市黃江鎮(zhèn)，距離東莞市區(qū)僅10公里、比鄰廣州市、深圳市，交通極為便利。公司是一家專業(yè)從事稀土生產(chǎn)及銷售的高科技企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)氧化鈰拋光粉。公司創(chuàng)辦人謝志剛先生早在一九九八年開始接觸并經(jīng)營(yíng)稀土產(chǎn)品，二零零三年，謝志剛先生創(chuàng)辦了東莞市志誠(chéng)稀土科技有限公司，申請(qǐng)注冊(cè)成功，引進(jìn)日本先

6、進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)，從產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)焙燒，到氣流分級(jí)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)均采用全面的監(jiān)控措施，并全方位的檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力及廣大新老客戶的大力支持，現(xiàn)公司已經(jīng)擁有獨(dú)立的產(chǎn)品研發(fā)部門及兩條整套大型生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立車間，并采用國(guó)外進(jìn)口專業(yè)檢測(cè)設(shè)備及專業(yè)的測(cè)試人員，對(duì)產(chǎn)品的制作過(guò)程進(jìn)行全方位的檢測(cè)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光學(xué)鏡頭、照相機(jī)鏡頭、液晶顯示屏、眼鏡、手機(jī)、手表表面玻璃等拋光工藝，同時(shí)公司在光學(xué)鏡片清洗、鍍膜、五金產(chǎn)品清洗、研磨模板制作等方面都擁有自己的核心產(chǎn)品。自建廠以來(lái)，公司本著“以科技為本、以顧客為尊”的思想；以“信譽(yù)至上、誠(chéng)信務(wù)實(shí)”的經(jīng)營(yíng)理念，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)多家大型知名光學(xué)企業(yè)的主要供

7、應(yīng)商。隨著公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)范圍不斷擴(kuò)大，公司于二零零九年九月在東莞市黃江鎮(zhèn)雞啼崗村建立了大型的新專業(yè)生產(chǎn)基地，并順利投產(chǎn)。本著與外界更好的接軌，同時(shí)完善公司內(nèi)部管理體系的宗旨，公司在2009年開始逐步導(dǎo)入ISO9001：2008質(zhì)量管理體系?！百|(zhì)量第一、客戶至上”是本公司對(duì)品質(zhì)、對(duì)客戶鄭重承諾！東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：06/243.0質(zhì)量管理體系要求與文件對(duì)照表ISO9001 條 款手 冊(cè)文 件 或 程 序4.0質(zhì)量管理體系4.04.1總要求4.14.2文件要求4.2總則質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) ZCQM001文件控制

8、文件與資料管制程序 ZCQP401質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄管制程序 ZCQP4025.管理職責(zé)5.05.1管理者承諾5.15.2以顧客為中心5.25.3質(zhì)量方針5.35.4策劃5.4質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)一覽表 ZCWI501質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5職責(zé)和權(quán)限職責(zé)與權(quán)限 ZCQP502管理者代表內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審管制程序ZC-QP-5036.資源管理6.06.1資源提供6.16.2人力資源6.2人事管理辦法 ZCQP601總則能力、意識(shí)和培訓(xùn)教育培訓(xùn)管理辦法 ZCQP6026.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3設(shè)施/設(shè)備管理辦法ZCQP6036.4工作環(huán)境6.46S活動(dòng)推行實(shí)施辦法

9、ZCQP6047.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.07.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1QC工程圖 ZCWI7017.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2合約審查程序ZC-QP-702與產(chǎn)品有關(guān)的需求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審樣品管制辦法ZC-QP-707顧客溝通顧客溝通程序ZC-QP-7017.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3刪除條款7.4采購(gòu)7.4采購(gòu)管理辦法 ZCQP703采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作7.5生產(chǎn)運(yùn)作管理辦法 ZCQP704生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追塑性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序ZC-QP-708顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理辦法 ZCQP7057.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6量規(guī)

10、儀器管理辦法 ZCQP7068.1總則8.08.2監(jiān)視和測(cè)量8.2顧客滿意客戶滿意度調(diào)查程序ZC-QP-805內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量審核管制程序 ZCQP801過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書ZC-WI-801制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書ZC-WI-802出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書ZC-WI-803產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.3不合格管制程序 ZCQP8028.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改進(jìn)8.5持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)管制程序 ZCQP803糾正措施同上預(yù)防措施同上東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：07/243.1質(zhì)量體系要求職能分配表(

11、3;表示主要部門，表示相關(guān)部門)部門條款總經(jīng)理管代HR部采購(gòu)部工程部生產(chǎn)部品管部倉(cāng)儲(chǔ)部業(yè)務(wù)部4.1·····5.1·5.2·5.3······5.6·6.1···6.3·6.4·7.1····7.3······· · ·7.6·8.1···

12、··8.3·8.4····東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：08/244.0質(zhì)量管理體系4.1總要求 本公司采用ISO9001：2008版要求建立和完善自身質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性，具體內(nèi)容為： a）識(shí)別質(zhì)量體系及其在組織中的應(yīng)用所需要的過(guò)程；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；d）確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；e）確?？色@得必要的資源和信息以支持這些過(guò)程的運(yùn)

13、作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；f）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；g）外包過(guò)程：運(yùn)輸?shù)墓芸?；h）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)的改進(jìn)；I）因我公司根據(jù)客戶要求制作生產(chǎn)，故刪減條款7.3。 對(duì)本公司的過(guò)程控制的類型和程度，若無(wú)文件可清楚描述，則圖示方式描述，對(duì)這些過(guò)程的管理，已規(guī)定于本公司質(zhì)量管理體系文件的各項(xiàng)要求中。4.2文件要求總則.1本公司質(zhì)量管理體系文件包括四個(gè)層次：a)質(zhì)量手冊(cè)(已含質(zhì)量方針、目標(biāo)的描述)；b)ISO9001：2008要求及本公司根據(jù)內(nèi)部管理要求所編寫的程序文件；c)規(guī)定工作具體執(zhí)行的作業(yè)文件(包括各項(xiàng)記錄的填寫格式)；d)本公司文件規(guī)定要求的質(zhì)量記錄。

14、.2根據(jù)質(zhì)量體系策劃過(guò)程中的實(shí)際需求，本公司文件間的引用不一定是上層引用緊隨其后的下層文件。如質(zhì)量手冊(cè)也可引用作業(yè)文件，文件間也可相互引用，但程序文件必須為質(zhì)量手冊(cè)所引用。 .3本公司編寫的質(zhì)量體系文件根據(jù)本公司實(shí)際要求編寫，以實(shí)用為原則，策劃文件時(shí)確保文件適宜公司運(yùn)作，充分展開質(zhì)量體系的過(guò)程及相互關(guān)系，以能夠?qū)崿F(xiàn)公司目標(biāo)和其他各層次目標(biāo)為指導(dǎo)思想，確保能夠根據(jù)各級(jí)人員能力指導(dǎo)相關(guān)人員的有效運(yùn)作。4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)除7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)以外的所有要求；本手冊(cè)對(duì)相關(guān)程序文件予以引用；本手冊(cè)及附件描述了本公司的過(guò)程順序及相互作用；東莞志誠(chéng)稀土科

15、技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：09/24本手冊(cè)按文件與資料管制程序予以控制；引用文件：文件與資料管制程序。文件控制本公司制定實(shí)施文件與資料管制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所需的文件予以控制，由文管負(fù)責(zé)文件的發(fā)布、修改、回收，并負(fù)責(zé)對(duì)與體系有關(guān)的外來(lái)文件的管理。 a)文件發(fā)布前得到相關(guān)人員批準(zhǔn)，以確保文件適宜本公司運(yùn)作且識(shí)別并充分展開本公司相關(guān)過(guò)程。 b)文件發(fā)布前按文件與資料管制程序要求得到相關(guān)部門審批，需要修改時(shí)進(jìn)行修改并再次得到審批； c)文管對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在封面頁(yè)標(biāo)識(shí)版本，在文件更改申請(qǐng)上描述更改情況； d)各部門確保在使用

16、現(xiàn)場(chǎng)可得到有關(guān)版本的適用文件，以保證文件能夠指導(dǎo)各項(xiàng)工作。 e)文管及各部門確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g)文管及各部門防止作廢文件的非預(yù)期的使用，如果因任何目的而保留作廢文件時(shí)，則應(yīng)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)(一般加蓋“作廢文件”印章)； 引用文件：文件與資料管制程序質(zhì)量記錄控制 a)本公司制定并實(shí)施了質(zhì)量記錄管制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)及保存期限和處理作出規(guī)定；b)各部門所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)該是真實(shí)狀況的記載，不允許防造或失真；c)所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)該清晰可讀，易于檢索，并存放于合適的環(huán)境中，以防丟失、損壞或變質(zhì)，

17、并按規(guī)定期限妥善保存，過(guò)期后各部門處理，各部門對(duì)本部門記錄予以歸檔、收集和保存，并保證保存的記錄易于識(shí)別和檢索；d)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，本公司以外的人員可查閱或借閱質(zhì)量記錄；e)文管對(duì)質(zhì)量記錄格式予以登記，以保持記錄格式的控制，并統(tǒng)一記錄名稱，制成質(zhì)量記錄清單，規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限，超過(guò)保存期，各部門自行銷毀。引用文件：質(zhì)量記錄管制程序東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：10/245.0管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理承諾 為確保公司建立一個(gè)完善的質(zhì)量管理體系，以不斷提升顧客滿意和滿足相應(yīng)法規(guī)要求，并改進(jìn)質(zhì)量體系，現(xiàn)作出以下承諾： 1

18、.通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議溝通(或其中之一)的方式，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并以實(shí)現(xiàn)提升顧客滿意為目標(biāo)； 2.制定質(zhì)量方針、并確保各層次建立質(zhì)量目標(biāo)； 3.定期對(duì)質(zhì)量體系以適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審； 4.提供必要的資源以保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行、改進(jìn)并不斷增強(qiáng)顧客滿意。 承諾人：5.2以顧客為中心 總經(jīng)理確保公司全體員工以提升顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。以上要求貫徹于工作的每一層次。5.3質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，并確保： a)與本公司的宗旨相適應(yīng)； b)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)

19、的框架； d)在組織和各層次上達(dá)到溝通和理解； e)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審； 質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊(cè)中予以控制，并保證宣傳用質(zhì)量方針與質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量方針內(nèi)容一致。產(chǎn)品質(zhì)量是事業(yè)成功及令客戶滿意的基礎(chǔ)，所以本公司的品質(zhì)方針是：“質(zhì)量第一，客戶至上”。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)： 總經(jīng)理建立質(zhì)量目標(biāo)，并確保目標(biāo)在各層次分解以實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)要求。本公司質(zhì)量目標(biāo)為：A) 月度退貨不超過(guò) 3 批次，年度退貨不超出 30 批次；東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：11/24B) 年度客戶投訴不超過(guò) 30 批次(書面投訴); C)生產(chǎn)制程控制年不良

20、率為： 5 % ； D)年成品合格率為： 96 %； E)生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成率為： 95 %； F)客戶滿意度達(dá)為： 95 %； G)交貨交期準(zhǔn)時(shí)率為： 98 %； H)供應(yīng)商交貨品質(zhì)合格率為： 96 %； I)供應(yīng)商交貨交期準(zhǔn)時(shí)率為： 99 %； J)生產(chǎn)能力為： 98 %； K)員工教育訓(xùn)練達(dá)成率 99 %.批準(zhǔn)人： (總經(jīng)理) 日期：質(zhì)量目標(biāo)會(huì)在管理評(píng)審時(shí)予以檢討并作為持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。 引用文件：質(zhì)量目標(biāo)一覽表質(zhì)量管理體系策劃.1本公司按手冊(cè)4.1的要求予以策劃，形成了本公司的質(zhì)量體系文件，這些文件以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為指導(dǎo)思想。.2質(zhì)量體系更改的策劃需更改相應(yīng)的文件，并按文件與資料管制程序更改，

21、新文件從生效日期起執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人予以跟蹤，確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 .1對(duì)組織內(nèi)的各崗位關(guān)系形成本公司組織架構(gòu)圖(見下頁(yè)附圖)； .2對(duì)各崗位的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定，形成人員職責(zé)與權(quán)限、崗位職責(zé)與權(quán)限、部門管理制度文件。 .3架構(gòu)圖和職責(zé)權(quán)限確保相關(guān)人員清楚并執(zhí)行，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。管理者代表本公司最高管理者所指定的管理者代表為本公司職員，負(fù)責(zé)如下事項(xiàng)： 1)ISO9001質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立、實(shí)施和保持； 2)確定質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及所需要的改進(jìn)； 3)組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量體系運(yùn)作； 4)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜

22、的內(nèi)外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作；5)在本公司內(nèi)提高各級(jí)人員對(duì)顧客要求的意識(shí)。東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：13/24內(nèi)部溝通對(duì)質(zhì)量管理體系的不同層次和職能間的關(guān)系，本公司進(jìn)行有效溝通，溝通方式有：會(huì)議、討論、書面通知或信息聯(lián)絡(luò)單等，以確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程有效實(shí)施，異常情況得到控制，各項(xiàng)問(wèn)題圓滿解決。5.6管理評(píng)審為了檢討質(zhì)量體系運(yùn)作的適宜性、充分性、有效性，本公司進(jìn)行管理評(píng)審，管理評(píng)審每年九月份進(jìn)行。出席者：總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人。管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃，并要求出席者準(zhǔn)備評(píng)審時(shí)的背景資料，計(jì)劃由總經(jīng)理審批，并最遲在開

23、會(huì)前一周將其分發(fā)給各出席者。適當(dāng)時(shí)計(jì)劃涉及下面議題上次管理評(píng)審會(huì)議上決定的行動(dòng)項(xiàng)目的執(zhí)行情況；質(zhì)量方針，目標(biāo)所達(dá)致的成績(jī)(過(guò)程的業(yè)績(jī))及產(chǎn)品的符合性；內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果；糾正措施、預(yù)防措施的執(zhí)行情況及有效性；任何改進(jìn)(產(chǎn)品和質(zhì)量體系)的需要；針對(duì)內(nèi)外環(huán)境可能影響質(zhì)量體系的變化的需求；對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)適用性的評(píng)價(jià)；客戶的投訴、意見及滿意度。各責(zé)任部門議程后，針對(duì)具體議題，結(jié)合自己的工作職責(zé)，收集相關(guān)資料并作分析總結(jié)形成書面報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。按管理評(píng)審計(jì)劃的要求相關(guān)人員參加管理評(píng)審會(huì)議。按照已定的議題由責(zé)任部門作報(bào)告并提出必要的支持性證據(jù)，所有與會(huì)者均可發(fā)問(wèn)、討論、評(píng)定，以確保此項(xiàng)

24、議題的報(bào)告(輸入)是客觀可靠的。會(huì)議考查質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際結(jié)果，對(duì)質(zhì)量體系的充分性、適應(yīng)性、有效性的影響作出評(píng)判并提出質(zhì)量體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的需求；對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求作出評(píng)判并提出改進(jìn)的需求；并提出資源需求，從而形成管理評(píng)審報(bào)告。跟進(jìn)總經(jīng)理或管理者代表跟進(jìn)會(huì)議上決定了的行動(dòng)的執(zhí)行情況。記錄管理評(píng)審的記錄由總經(jīng)理或管理者代表保存。東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：14/246.0資源管理6.1資源的提供為了使質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)以達(dá)到并提升顧客滿意，本公司相關(guān)的資源都識(shí)別并及時(shí)提供，其中包括人員、設(shè)備、設(shè)施

25、、環(huán)境等。6.2人力資源人員安排 各部門根據(jù)工作需求提出人力資源申請(qǐng)，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷方面提出資格要求，人力資源部組織實(shí)施招聘，具體操作參照人事管理辦法執(zhí)行。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力.1各部門主管對(duì)本部門員工提出資格要求，對(duì)實(shí)際工作中達(dá)不到資格要求或需提高的須進(jìn)行培訓(xùn)，形成培訓(xùn)計(jì)劃，或采取其他措施以獲得所需的能力，人力資源部負(fù)責(zé)安排這些培訓(xùn)或措施的落實(shí)。.2培訓(xùn)每次執(zhí)行均記錄于員工培訓(xùn)記錄，確保培訓(xùn)的有效性。.3培訓(xùn)教員或人力資源部每次培訓(xùn)通過(guò)各種方式進(jìn)行考核，確保培訓(xùn)或措施已經(jīng)獲得了所需的能力。.4這些培訓(xùn)、措施及考核應(yīng)使員工達(dá)到：a)明確自身工作內(nèi)容；b)意識(shí)到所從事活動(dòng)的重要性和其他各

26、項(xiàng)工作的關(guān)系以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。.5本公司也可通過(guò)宣傳、會(huì)議等方式達(dá)到以上要求。.6.培訓(xùn)或措施實(shí)施結(jié)束并考核后，需將員工培訓(xùn)記錄交人力資源部， 人力資源部將結(jié)果備案，并對(duì)新員工入廠培訓(xùn)考核結(jié)果記錄于試工鑒訂表。 .7對(duì)實(shí)施的培訓(xùn)或措施及員工的教育、經(jīng)歷、資格等記錄由人力資源部保存。6.3生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)施的管理生產(chǎn)部對(duì)全廠設(shè)備及新購(gòu)入的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立設(shè)施/設(shè)備明細(xì)表，并對(duì)設(shè)施/設(shè)備清單上每一臺(tái)設(shè)備建立設(shè)備檔案，于年初確認(rèn)使用狀態(tài)于設(shè)備清單。由生產(chǎn)部機(jī)修人員或指定責(zé)任人根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書中二級(jí)保養(yǎng)項(xiàng)目執(zhí)行保養(yǎng)，并記錄于設(shè)施/設(shè)備檢查/維護(hù)記錄表，記錄由生產(chǎn)車間保存；一級(jí)保養(yǎng)由作業(yè)員

27、負(fù)責(zé)日常的保養(yǎng)，屬日常的工作范圍無(wú)需記錄。生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障，機(jī)修執(zhí)行維修，維修結(jié)果記錄于設(shè)施/設(shè)備檢查/維護(hù)記錄表內(nèi)。東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：15/24對(duì)工作場(chǎng)所、設(shè)施、硬件等由總經(jīng)理確定維護(hù)保養(yǎng)需求，并批準(zhǔn)后予以提供，對(duì)運(yùn)輸車輛由專業(yè)人員在需要時(shí)維修；對(duì)通訊工具，由本公司安排提供，必要時(shí)由其維護(hù)。6.4工作環(huán)境所有人員進(jìn)入車間應(yīng)穿廠服、戴工作帽等生產(chǎn)防護(hù)用品、佩帶廠牌或上崗證并換鞋后，進(jìn)入指定的崗位區(qū)域。車間物料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，整齊擺放在相應(yīng)區(qū)域。生產(chǎn)過(guò)程中的文件、記錄保存整齊、完整、分類清晰、便于查找。操作員

28、負(fù)責(zé)自己崗位區(qū)域及設(shè)備的清掃工作，做到廠房整齊、清潔。生產(chǎn)部管理人員控制員工加班時(shí)間，每日原則上不能超過(guò)3小時(shí)，力求保證員工每日都有充沛的精力投入生產(chǎn)。工作環(huán)境的管理參照6s活動(dòng)推行實(shí)施辦法。注：“工作環(huán)境”與達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的條件有關(guān)，一般情況下以正常室溫、潔凈、照明光線充足為準(zhǔn)。東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：16/247.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 為了使產(chǎn)品能夠按要求實(shí)現(xiàn)，本公司從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段上進(jìn)行了策劃，具體內(nèi)容為：a)確定了產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求(見質(zhì)量目標(biāo)一覽表)；b)明確了生產(chǎn)全過(guò)程： 空氣除油、

29、干燥、過(guò)濾； 加料攪拌 進(jìn)料 篩分 氣流粉碎 稱量包裝 產(chǎn)品標(biāo)示 入庫(kù)并編寫QC工程圖及必要的作業(yè)指導(dǎo)書或設(shè)備操作規(guī)程指導(dǎo)操作人員工作，對(duì)人員、生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境按“6.0資源管理”給予安排。 c)品質(zhì)部針對(duì)產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，建立產(chǎn)品的驗(yàn)收方法(包括來(lái)料檢驗(yàn))，由倉(cāng)儲(chǔ)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部各車間予以實(shí)施。 d)對(duì)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)過(guò)程及其證明產(chǎn)品符合要求提供的記錄，已進(jìn)行策劃并列入質(zhì)量記錄清單。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 業(yè)務(wù)部接收客戶訂單(書面或口頭)，明確各項(xiàng)要求(包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、包裝、數(shù)量、下單日期、交貨地點(diǎn)、交貨日期、售后服務(wù)及附加要求)，不明確的需

30、與客戶溝通確定；對(duì)價(jià)格、運(yùn)輸、交付后活動(dòng)等要求，總經(jīng)理應(yīng)確保公司要求與客戶要求不互相沖突。產(chǎn)品要求的評(píng)審 本公司通過(guò)對(duì)客戶的書面訂單或口頭電話記錄評(píng)審，在向客戶做出提供產(chǎn)品的承諾之前，由業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成書面要求(產(chǎn)品購(gòu)銷合約或客戶訂單)，遵照公司合約審查程序予以執(zhí)行；b)在顧客沒有以文件的形式陳述要求的情況下，業(yè)務(wù)部確保顧客要求在接受前有書面記錄并得到確認(rèn)；c)與顧客爭(zhēng)議已予以解決；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求(名稱、規(guī)格、生產(chǎn)、交貨期)。業(yè)務(wù)部門在以上事務(wù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，應(yīng)書面通知生產(chǎn)部客戶下單情況；在顧客訂單發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)部必須以信息聯(lián)絡(luò)單形式通知到必要的

31、相關(guān)部門，以確保變更要求得到落實(shí)。e)對(duì)于客戶要求我公司訂做的新產(chǎn)品應(yīng)分以下兩種情況處理：若產(chǎn)品本身的顏色、原料、屬性、外觀均無(wú)需改動(dòng)，只要改變產(chǎn)品的包裝方式的，則應(yīng)照以下程序處理：由對(duì)方客戶提供包裝要求稿 公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：17/24人據(jù)此知會(huì)生產(chǎn)部 本廠相關(guān)人員按此要求制作 送樣，最后根據(jù)客戶簽核確定的樣品為依據(jù)進(jìn)行批量生產(chǎn)。若屬客戶第一次提供的樣品，本廠從未生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)照以下程序處理：依客戶所提供產(chǎn)品樣本測(cè)試數(shù)值 由品質(zhì)部、技術(shù)部共同分析確認(rèn)生產(chǎn)的符合性 依產(chǎn)品樣本調(diào)配原料、顏色 試

32、樣 送樣 簽樣，最后根據(jù)客戶簽樣確定的樣品為依據(jù)，進(jìn)行批量生產(chǎn)。顧客溝通 業(yè)務(wù)部和總經(jīng)理作為公司與顧客之間溝通的接口： a)產(chǎn)品信息必要時(shí)由總經(jīng)理向客戶提供； b)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改由業(yè)務(wù)部安排； c)顧客反饋，包括顧客投訴由總經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)溝通和協(xié)調(diào)處理。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司均按客戶提供之要求或樣品予以制作生產(chǎn)，故刪除此條款。7.4采購(gòu)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估 .1對(duì)于初步選擇的供應(yīng)商，公司通過(guò)傳真或電話記錄方式作供應(yīng)商調(diào)查，但是對(duì)于一些國(guó)際知名品牌的原料供應(yīng)商等單位，則不需作評(píng)估。.2公司將調(diào)查情況填寫于供應(yīng)商能力調(diào)查表。 .3公司將評(píng)估合格的供應(yīng)商列入供應(yīng)商目錄一覽表，

33、并將復(fù)印件連同供應(yīng)商能力調(diào)查表復(fù)印件交總經(jīng)理核存。 .4當(dāng)采購(gòu)新種類產(chǎn)品時(shí)，需要求供應(yīng)商送樣品確認(rèn)。 .5樣品試料后再交品質(zhì)部鑒定其性能狀況后由總經(jīng)理確認(rèn)，作記錄于試料報(bào)告單，如果不合格的，采購(gòu)部通知供應(yīng)商。.6樣品評(píng)估合格，報(bào)總經(jīng)理核批后根據(jù)此使用狀況安排采購(gòu)。.7該質(zhì)量體系運(yùn)作之前已正常采購(gòu)的物料不需確認(rèn)。.8如果供應(yīng)商在今后的生產(chǎn)中有任何的變化，如公司一旦發(fā)現(xiàn)或知曉，都必須重新確認(rèn)后要求其送樣評(píng)估。.9公司根據(jù)進(jìn)料查證及生產(chǎn)使用后的狀況及供應(yīng)商的交貨情況，每半年對(duì)供應(yīng)商評(píng)估一次。東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：18

34、/24評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及采取措施如下：批合格率品質(zhì)得分(滿分50分)交貨準(zhǔn)時(shí)率交期得分(滿分25分)服務(wù)情況服務(wù)得分(滿分25分)91%100%50×批合格率91%100%25×交貨準(zhǔn)時(shí)率良好202576%9076%90滿意152056%75%56%75%一般81555%以下55%以下惡劣08備注：總分在80分以上為優(yōu)秀，優(yōu)先考慮；總分在6579分之間為良好，正常下單；總分在6064分之間為一般，提醒改善或減量；總分在60分以下為不良，兩次未改善予以淘汰。.10相關(guān)部門將供應(yīng)商考核狀況以書面形式呈交總經(jīng)理審批。物料采購(gòu) .1采購(gòu)根據(jù)訂單量及生產(chǎn)能力，財(cái)務(wù)狀況確定各物料的需用量。 .

35、2根據(jù)所得出的物料需用量，查核物料存貨狀態(tài)，采購(gòu)的物料數(shù)量、交貨期，物料的采購(gòu)由倉(cāng)管或相關(guān)人員提出采購(gòu)申請(qǐng)單，按公司規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)后辦理。 .3公司如電話采購(gòu)原材料，需記錄于采購(gòu)申請(qǐng)單的采購(gòu)記錄中進(jìn)行識(shí)別。 .4采購(gòu)單須填寫物料名稱/規(guī)格、數(shù)量、交貨期。 .5采購(gòu)員或總經(jīng)理跟進(jìn)物料的交貨期，若不能及時(shí)送到，則向供應(yīng)商追料。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司制定進(jìn)料作業(yè)指導(dǎo)書，由倉(cāng)管及品質(zhì)部共同查驗(yàn)，記錄進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告及進(jìn)倉(cāng)單。當(dāng)本公司或客戶提出在供應(yīng)商處驗(yàn)證物料時(shí)，采購(gòu)員或總經(jīng)理需明確驗(yàn)證內(nèi)容及產(chǎn)品放行方式于采購(gòu)申請(qǐng)單(此情況尚未發(fā)生)。 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 .1生產(chǎn)計(jì)劃 .1.1生產(chǎn)部生管員收到業(yè)務(wù)部客戶訂單

36、(電話或傳真)轉(zhuǎn)化后的生產(chǎn)指令單后，結(jié)合庫(kù)存量及生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計(jì)劃，發(fā)放生產(chǎn)車間等相關(guān)部門單位。.1.2生產(chǎn)部根據(jù)下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃予以安排生產(chǎn)，落實(shí)到具體工位或機(jī)臺(tái)上。 .1.3生產(chǎn)部?jī)?nèi)部確定和預(yù)見實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃可能存在的問(wèn)題，采取相應(yīng)措施及東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：19/24 時(shí)處理，必要時(shí)應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門共同處理，避免將問(wèn)題遺留到生產(chǎn)中。 .2生產(chǎn)準(zhǔn)備 .2.1生產(chǎn)部準(zhǔn)備必需的工藝規(guī)程，操作指導(dǎo)書。 .2.2生產(chǎn)部保證有完善的設(shè)備，否則由生產(chǎn)部機(jī)修組提供維修。 .2.3生產(chǎn)部保證充足的人力資源及明確分工

37、。 .2.4生產(chǎn)部如有任何異常生產(chǎn)情況，都必須及時(shí)解決，以確保生產(chǎn)的順利。.3生產(chǎn)過(guò)程 .3.1生產(chǎn)工人按照工藝規(guī)程、操作指導(dǎo)書的要求生產(chǎn)。 .3.2各生產(chǎn)車間劃分區(qū)域，僅在相應(yīng)區(qū)域作業(yè)，產(chǎn)品擺放在規(guī)定區(qū)域，以免混淆。 .3.3來(lái)料及產(chǎn)品在車間的搬運(yùn)和暫存必須有序，保證各生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間順暢，工序與工序之間產(chǎn)品交接完好，過(guò)程的控制參照QC工程圖。 .3.4生產(chǎn)部管理人員應(yīng)對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)一管理，確保生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定。 .3.5對(duì)于生產(chǎn)異常，品質(zhì)部或生產(chǎn)部發(fā)出品質(zhì)異常處理單、糾正和預(yù)防措施處理單，總經(jīng)理批準(zhǔn)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)采取處理措施，品質(zhì)部或生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤效果。 .3.6生產(chǎn)過(guò)程及成品的檢驗(yàn)及檢驗(yàn)

38、儀器設(shè)備的管理見。 .3.7生產(chǎn)過(guò)程及成品的不合格的處理見8.3。 .3.8生產(chǎn)員工做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 .3.9生產(chǎn)各部門管理人員要做好生產(chǎn)中的物料控制管理，盡量降低物料浪費(fèi)，降低生產(chǎn)成本。 .3.10對(duì)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品，由生管建立車間生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表，并填寫入庫(kù)申請(qǐng)單與倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)入庫(kù)數(shù)量，由倉(cāng)管填寫進(jìn)倉(cāng)單入庫(kù)并負(fù)責(zé)登帳。過(guò)程確認(rèn)本公司制作過(guò)程均按作業(yè)指導(dǎo)書予以操作，產(chǎn)品質(zhì)量的確定主要是通過(guò)檢驗(yàn)判定質(zhì)量。標(biāo)識(shí)和可追溯性.1來(lái)料的標(biāo)識(shí)來(lái)料后，倉(cāng)管及品管員將物料驗(yàn)收合格后直接入庫(kù)，不合格立即叫供應(yīng)商帶回，不合格之原、輔材料不準(zhǔn)入庫(kù)，廠商、品名、規(guī)格、型號(hào)等由供應(yīng)商標(biāo)識(shí)，若無(wú)標(biāo)識(shí)則由倉(cāng)管標(biāo)

39、識(shí)，當(dāng)有拆散時(shí)，倉(cāng)庫(kù)必須重新作相同的標(biāo)識(shí)。東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：20/24.2在制品及成品的標(biāo)識(shí).2.1產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中如容易引起混淆應(yīng)由操作員標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可用區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)簽。.2.2生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品放入塑膠料袋并封口處理（需明確標(biāo)示不合格），放入不合格品區(qū)。需返工或挑選的不合格品放入不合格品區(qū)暫存。倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)的不合格依責(zé)任歸屬退回相關(guān)單位處理。.2.3本公司產(chǎn)品根據(jù)標(biāo)簽及相關(guān)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄及標(biāo)識(shí)，可以追溯到生產(chǎn)者、設(shè)備及主要材料供應(yīng)商等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中。顧客財(cái)產(chǎn)客戶如有生產(chǎn)需用物質(zhì)提供，則由倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)對(duì)

40、方的送貨單點(diǎn)收與驗(yàn)收并記錄，將送貨單交財(cái)務(wù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適用，數(shù)量不夠、品質(zhì)有問(wèn)題時(shí)，通知客戶。按客戶的要求處理，每月月底盤點(diǎn)公司物質(zhì)時(shí)一同盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)狀況傳真給客戶方，以求客戶了解庫(kù)存、損耗等；同時(shí)，針對(duì)客戶所提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及個(gè)人信息等資料，已納入本公司顧客財(cái)產(chǎn)管理范圍予以保護(hù)。產(chǎn)品防護(hù).1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理見。.2產(chǎn)品的搬運(yùn).2.1所有原材料都采用手推車和手工搬運(yùn)兩種。.2.2搬運(yùn)時(shí)，參照倉(cāng)庫(kù)管理辦法執(zhí)行操作。.2.3成品在運(yùn)輸中，參照倉(cāng)庫(kù)管理辦法執(zhí)行操作。.3 產(chǎn)品的包裝數(shù)量以客戶要求包裝規(guī)格為準(zhǔn)，一般情況下公司以20kg/袋為標(biāo)準(zhǔn)包裝。.4 產(chǎn)品的儲(chǔ)存防護(hù)及進(jìn)出管理.4.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及生產(chǎn)過(guò)程中

41、的產(chǎn)品需放置于膠袋、周轉(zhuǎn)箱等容器內(nèi)，且保證倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品有明確標(biāo)識(shí)，以確保產(chǎn)品不受損壞。7.5.5.4.2材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員填寫進(jìn)倉(cāng)單登帳后交財(cái)務(wù)。.4.3領(lǐng)料時(shí)生產(chǎn)部列出領(lǐng)料數(shù)量，開立領(lǐng)料單領(lǐng)料，并辦理交接手續(xù)。.4.4生產(chǎn)部的成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，各生產(chǎn)單位分別由生管員填寫入庫(kù)申請(qǐng)單，與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)進(jìn)倉(cāng)數(shù)量，由倉(cāng)庫(kù)開立進(jìn)倉(cāng)單，雙方簽字確認(rèn)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)登帳。.4.5成品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)客戶訂單及財(cái)務(wù)打印的送貨單出貨，然后填寫出貨情況記錄表，記錄出倉(cāng)情況。.4.6倉(cāng)庫(kù)備有各種物料、成品的進(jìn)銷存帳，當(dāng)物料、成品進(jìn)出倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管對(duì)東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZC

42、QM001頁(yè)碼：21/24每筆進(jìn)出單據(jù)登記到進(jìn)銷存帳上。.4.7倉(cāng)庫(kù)應(yīng)月底盤點(diǎn)，保證帳物相符，登錄盤點(diǎn)記錄明細(xì)表交相關(guān)部門。.4.8倉(cāng)庫(kù)每日填寫日收支臺(tái)帳，以便計(jì)劃安排生產(chǎn)，每月以月份收支明細(xì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部以便結(jié)賬核對(duì)。7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制各部門依實(shí)際需求、提出測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備申購(gòu)。申購(gòu)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可采購(gòu)。新購(gòu)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備交貨時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)申購(gòu)物品的實(shí)際情況通知品質(zhì)部。品質(zhì)部確認(rèn)設(shè)備是否進(jìn)行調(diào)?？刂?，及該設(shè)備的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求一致，并確定校驗(yàn)周期，若未校驗(yàn)，在使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)后，品質(zhì)部將其列入量規(guī)儀器一覽表。校驗(yàn)應(yīng)追溯國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，如校驗(yàn)不合格即退還廠商處理。驗(yàn)收合格之量

43、規(guī)儀器設(shè)備，交由申購(gòu)部門使用。并要求使用人員防止設(shè)備在使用時(shí)用不正確的調(diào)校使校準(zhǔn)失效。品質(zhì)部擬定儀器校驗(yàn)計(jì)劃，于校驗(yàn)日期前以書面通知各使用單位，準(zhǔn)備送件校驗(yàn)。校驗(yàn)方式.1內(nèi)部校驗(yàn)：由訓(xùn)練合格的校驗(yàn)人員執(zhí)行，其校驗(yàn)方法按內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，應(yīng)追溯國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并記錄于內(nèi)校記錄表。.2送外校驗(yàn)：由國(guó)家認(rèn)可之校驗(yàn)機(jī)構(gòu)或儀器設(shè)備之原供應(yīng)商執(zhí)行校驗(yàn)，應(yīng)追溯國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。.3不需檢驗(yàn)：不檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的儀器可不需校驗(yàn)。校驗(yàn)結(jié)果及標(biāo)識(shí) .1測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備校驗(yàn)合格后，需貼“校驗(yàn)合格標(biāo)簽”。 .2校驗(yàn)不合格由校驗(yàn)人員貼示“暫停使用”標(biāo)簽，由采購(gòu)部門送修或報(bào)廢處理。 .3對(duì)于測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備在有效時(shí)間內(nèi)，發(fā)現(xiàn)使用

44、不準(zhǔn)確時(shí)，必須對(duì)以往所驗(yàn)產(chǎn)品做追蹤，以確保其數(shù)據(jù)之正確性，保證產(chǎn)品的品質(zhì)，并記錄評(píng)估結(jié)果及不合格狀況。 .4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備不需校驗(yàn)時(shí)，必須貼于“不需校驗(yàn)”標(biāo)簽。 .5測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備于使用中必須視實(shí)際使用狀況調(diào)整校驗(yàn)頻率。 .6測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備在使用或搬運(yùn)中，必須避免重摔或碰撞，如有此情形發(fā)生時(shí)，需重新校驗(yàn)判定，以維護(hù)其正確性。注：我公司未使用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件。東莞志誠(chéng)稀土科技有限公司文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號(hào)：ZCQM001頁(yè)碼：22/248.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則由品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率、客戶投訴、退貨進(jìn)行分析，以便證實(shí)產(chǎn)品的符合性。通過(guò)定期內(nèi)

45、部質(zhì)量審核及過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以保證質(zhì)量管理體系的符合性。本公司通過(guò)方針、目標(biāo)管理、管理評(píng)審、糾正及預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意由公司業(yè)務(wù)部不定期（每年2次以上）對(duì)有合作的客戶發(fā)出客戶滿意度調(diào)查表進(jìn)行滿意度調(diào)查，就本公司是否滿足客戶要求有關(guān)的信息進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)收回的客戶不滿意的事項(xiàng)，業(yè)務(wù)部門責(zé)成責(zé)任部門分析、改進(jìn)并將資料保存于業(yè)務(wù)部。內(nèi)部審核由管理者代表策劃審核并發(fā)出每年內(nèi)部審核計(jì)劃安排，并由審核小組實(shí)施審核，內(nèi)審小組成員審核的內(nèi)容必須與本人工作無(wú)關(guān)，同時(shí)確保審核的客觀性和公正性，以確定質(zhì)量體系是否：a)符合本公司所確定的文件安排

46、、質(zhì)量管理體系要求及ISO9001的要求；b)得到有效地實(shí)施和保持內(nèi)審小組制定日程安排并記錄審核結(jié)果向管理者代表報(bào)告后，按規(guī)定保存，責(zé)任部門管理人員應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，審核組成跟蹤糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證和編寫驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。引用文件：內(nèi)部質(zhì)量審核管制程序過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控本公司通過(guò)目標(biāo)監(jiān)控、產(chǎn)品檢測(cè)、內(nèi)審等方法對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程予以控制，并對(duì)持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力進(jìn)行確認(rèn)。產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控品質(zhì)部按檢驗(yàn)文件負(fù)責(zé)對(duì)原料、半成品、成品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，所有檢驗(yàn)內(nèi)容及結(jié)果記錄于檢驗(yàn)記錄內(nèi)，保證有質(zhì)檢員的簽名，成品交付前，所有檢驗(yàn)項(xiàng)目必須圓滿完成，否則不應(yīng)發(fā)行產(chǎn)品和交付服務(wù)。檢驗(yàn)記錄應(yīng)體現(xiàn)檢驗(yàn)的內(nèi)容并提供合格、不合格的證據(jù)。來(lái)料檢驗(yàn)由