設(shè)備管理控制程序修訂版

1、文件修訂履歷版次修訂內(nèi)容修訂頁次修訂日期A/0初版發(fā)行無制定：潘亞磊審核：批準：設(shè)備管理控制程序1.0 目的： 保證與生產(chǎn)有關(guān)的過程設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等完好和生產(chǎn)線的穩(wěn)定；能夠滿足產(chǎn) 品生產(chǎn)、檢驗、儲存規(guī)定的質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求且滿足生產(chǎn)安全、 環(huán)境保護等相關(guān)要求。2.0 范圍： 適用于公司產(chǎn)品加工生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、自制和外委加工的非標設(shè)備、工裝夾具、 模具、零配件與提升產(chǎn)品產(chǎn)能和品質(zhì)改善所做的設(shè)備技術(shù)改造等管理控制。 3.0 定義： 設(shè)備管理全部工作是致力于設(shè)備的完好，設(shè)備完好的標準是:3.1 設(shè)備精度、性能滿足生產(chǎn)工藝要求，稀有精度設(shè)備主要精度達到出廠標準。3.2 設(shè)備各

2、傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，變速齊全，運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無明顯振動、沖擊和爬行，主要軸 承溫度不超過60，液壓油溫、電機溫升不超過65。3.3 電氣控制系統(tǒng)、控制柜、核心部件配置完好齊全，管線完整，開關(guān)動作靈敏，元器件 性能可靠，安全控制部分無失靈現(xiàn)象，絕緣套管齊全，絕緣等級符合要求，設(shè)備接地、接零完備，電控箱（柜）蓋扣嚴鎖緊，內(nèi)部無積灰、積水、油垢或雜物，設(shè)備配套電機及其風葉、罩、盒完整。3.4 設(shè)備操作系統(tǒng)靈活可靠，并能按要求調(diào)整，定位可靠，無自動跑檔現(xiàn)象，其換向、制 動、鎖緊和安全機構(gòu)靈敏可靠，無失靈現(xiàn)象。3.5 潤滑系統(tǒng)，潤滑裝置齊全，管路完整，油路暢通，油窗醒目，油泵供油良好，油杯、 油槽、油線、油孔

3、不缺損，工作正常，用油牌號和品質(zhì)符合規(guī)定要求。3.6 機器滑動部件工作正常，滑動導(dǎo)軌部件及零件無毛刺、劃傷、磕碰現(xiàn)象，設(shè)備變速箱 殼體、機座不得有裂紋。3.7 設(shè)備內(nèi)外清潔，無黃袍、油垢、銹蝕，油箱、齒輪箱內(nèi)外清潔、無積灰、油污、雜物。 無漏油、漏水、漏氣等現(xiàn)象。3.8 安全防護裝置安全可靠，各種防護罩、蓋、板等齊全，使用可靠。4.0 權(quán)責：4.1 生產(chǎn)部： 負責在線生產(chǎn)設(shè)備的使用管理和設(shè)備“一級維護保養(yǎng)”及常用維護保養(yǎng)材 料的申購。4.2 設(shè)備部：負責生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、機加設(shè)備以及非標設(shè)備的資產(chǎn)管理；制定具體管 理制度、操作規(guī)程、保養(yǎng)/檢修計劃并監(jiān)督執(zhí)行。 負責設(shè)備的點檢、故障排除、小修和

4、中、大修（即設(shè)備二、三級保養(yǎng)）； 負責動力設(shè)備（制氮機、壓縮機、真空機）的運行操作和修理； 負責生產(chǎn)所需工裝、夾具、模具、工具等的設(shè)計和制造（需要時外委完成）； 負責備品配件、維修材料的申購，負責備品配件、維修材料的庫存和領(lǐng)用管理。4.2.5 新設(shè)備的采購與新購設(shè)備供應(yīng)商的調(diào)查和評價及新購設(shè)備的合同簽立，負責所購設(shè)備 的貨款結(jié)算；所需備品配件、維修材料的購進。4.3財務(wù)部：各類設(shè)備資產(chǎn)管理（資金形態(tài)）；設(shè)備合同執(zhí)行過程中(設(shè)備驗收后)貨款結(jié)算； 備品配件、維修材料、自制工具、技術(shù)改造等費用的控制和監(jiān)督； 產(chǎn)品成本中設(shè)備折舊部分的計算。4.4 品質(zhì)部：協(xié)助完成設(shè)備驗收并對監(jiān)控、測量設(shè)備/儀器進行

5、全權(quán)管理。4.5技術(shù)部：協(xié)助新設(shè)備驗收，評估新設(shè)備于生產(chǎn)現(xiàn)場性能；產(chǎn)出品綜合性能是否達到設(shè)計 要求。5.0 程序5.1 設(shè)備的購置根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，須添置新設(shè)備時，由需用部門提出申請交設(shè)備部，設(shè)備部填寫設(shè) 備購置/自制申請表,技術(shù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準后執(zhí)行。新購設(shè)備由設(shè)備部負責根據(jù)使用的技術(shù)狀況進行設(shè)備選型。設(shè)備的選型應(yīng)嚴格按照技 術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上適用的原則進行并對設(shè)備的技術(shù)性能是否滿足工藝要 求做出評價和判斷，并給出評價意見。 設(shè)備部負責設(shè)備購進的商務(wù)談判和設(shè)備合同的簽訂，訂合同前，設(shè)備部要對供應(yīng)商的 信譽和設(shè)備性價比做出評價，廣泛搜集信息，了解市場行情，確保選購的設(shè)備具有適 用性、

6、可靠性、安全性、節(jié)能性、環(huán)保性和經(jīng)濟性等；評價比較情況寫進設(shè)備供應(yīng) 商調(diào)查表，合同簽訂要清晰，寫明設(shè)備技術(shù)要求，付款方式和違約責任。5.2設(shè)備驗收 開箱驗收：此項工作設(shè)備部完成；該驗收主要按合同檢查到貨設(shè)備的型號、規(guī)格是否 與合同相符，整機和隨機部件是否齊全，運輸過程中是否有損傷，隨機工具、備件、 說明書、合格證、裝箱單以及相關(guān)技術(shù)資料是否齊全，開箱驗收由設(shè)備部責成專人統(tǒng) 計開箱驗收結(jié)果。 調(diào)試安裝：經(jīng)驗收合格的設(shè)備由設(shè)備部組織專業(yè)人員進行調(diào)試安裝。設(shè)備的工作環(huán) 境必須符合設(shè)備的使用要求，確保設(shè)備的使用安全與設(shè)備安全，并且安裝完畢后能夠 滿足規(guī)定的技術(shù)與生產(chǎn)保證能力。由設(shè)備管理部門組織所有相關(guān)

7、部門或人員對設(shè)備進 行設(shè)備負荷試驗、精度檢驗等技術(shù)參數(shù)檢測以確認設(shè)備運行狀態(tài)，確保設(shè)備在生產(chǎn)能 力、技術(shù)保證能力等方面能夠滿足預(yù)期要求。機器帶負荷驗收：此項工作是機器安裝就位，調(diào)整并帶負荷運行（先開空車），以考核設(shè)備技術(shù)性能是否達到標準要求。驗收時間按合同規(guī)定的時間驗收；沒有規(guī)定時間的，在設(shè)備進廠3個月內(nèi)完成驗收。機器開車和帶負荷運行中若出現(xiàn)問題，由采購部和設(shè)備部通知供應(yīng)商到現(xiàn)場處理，對有嚴重質(zhì)量問題又無法解決的設(shè)備，由設(shè)備部根據(jù)試車情況書面出具證明，由與供應(yīng)商交涉退貨。機器（新到或大修后）帶負荷試車，其加工產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和統(tǒng)計分析由技術(shù)部和品質(zhì)部完成。設(shè)備帶負荷驗收合格，由設(shè)備部會同生產(chǎn)部、

8、技術(shù)部、品質(zhì)部填寫設(shè)備驗收報告，并進行存檔。5.2.4設(shè)備驗收后有設(shè)備部將設(shè)備驗收報告交總經(jīng)理核準后送財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)公司 財務(wù)狀況及設(shè)備購置合同按相關(guān)規(guī)定付款。5.3設(shè)備的使用 安裝后驗收合格的設(shè)備，由使用部門接收使用并負責設(shè)備使用過程中的日常維護保養(yǎng)。設(shè)備的使用部門應(yīng)指定專人負責設(shè)備的使用與維護保養(yǎng)；必要時，設(shè)備的操作或使用應(yīng)制定設(shè)備的操作使用或維護保養(yǎng)規(guī)程，指導(dǎo)設(shè)備的正確 使用及維護保養(yǎng)；操作或使用人員嚴格按要求進行設(shè)備使用或維護保養(yǎng)，保持設(shè)備的 精度和性能能夠滿足規(guī)定的技術(shù)要求及確保生產(chǎn)安全。設(shè)備操作或管理人員要經(jīng)過嚴格培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，非指定操作人員不得隨意 頂崗；大型、精密

9、設(shè)備及對質(zhì)量有重要影響的設(shè)備應(yīng)做好設(shè)備運行記錄，確保設(shè)備運行狀況 的可追溯性。5.4設(shè)備的維護和保養(yǎng)： 為保證設(shè)備能夠持續(xù)滿足預(yù)定的生產(chǎn)能力及達到規(guī)定的技術(shù)要求，設(shè)備部應(yīng)結(jié)合設(shè)備 實際使用情況、日常管理當中發(fā)現(xiàn)存在的問題等因素及設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定，合理制 定設(shè)備的點檢維護保養(yǎng)計劃，按計劃進行設(shè)備的點檢維護保養(yǎng)，確保設(shè)備持續(xù)滿足生 產(chǎn)的能力和達到規(guī)定的技術(shù)要求。5.5 設(shè)備的技術(shù)更新、改造或報廢當設(shè)備的使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備已經(jīng)無法滿足規(guī)定的技術(shù)要求或生產(chǎn)能力時，應(yīng)向設(shè)備部 門提出設(shè)備技術(shù)改造或報廢的申請，由設(shè)備部對設(shè)備的使用及技術(shù)狀況進行確認后進 行技術(shù)改造或報廢，確保設(shè)備技術(shù)上的先進性與經(jīng)濟上的合

10、理性。 設(shè)備部應(yīng)建立健全設(shè)備檔案，加強設(shè)備的管理。特殊過程使用的設(shè)備應(yīng)在使用前對其技術(shù)保證能力進行確認，確保其能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量保證需求，并且在使用過程中按照不超過半年的時間間隔再次進行確認，使用頻率較高的設(shè)備應(yīng)適當縮短確認周期，保證設(shè)備能夠持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證需求。5.6設(shè)備事故的處理凡引起設(shè)備損壞致使設(shè)備精度、效能降低以及停車者，均屬設(shè)備事故：設(shè)備事故發(fā)生后，設(shè)備使用部門應(yīng)立即采取必要的防護措施，防止事故擴大并保護好事故現(xiàn)場，然后及時上報設(shè)備部，由設(shè)備部組織相關(guān)人員進行事故分析，制定切實可行的維修方案或其他事故排除措施，及時排除事故，保證正常生產(chǎn)。5.6.2設(shè)備部根據(jù)擬訂的維修或其他事故排

11、除方案及時進行設(shè)備事故的處理，確保設(shè)備的生 產(chǎn)及技術(shù)保證能力，滿足正常生產(chǎn)需求。設(shè)備事故排除后，設(shè)備部應(yīng)組織設(shè)備使用相關(guān)部門對事故排除狀況進行確認，確保能 夠滿足各方面要求。設(shè)備事故處理以及引發(fā)糾正或預(yù)防等措施應(yīng)予以記錄，必要時納入質(zhì)量管理體系文件 予以保持；重大設(shè)備事故應(yīng)記入設(shè)備檔案。5.7設(shè)備分類和編碼設(shè)備的分類： A類設(shè)備稀有關(guān)鍵設(shè)備；價值昂貴，精度高，對生產(chǎn)組織和產(chǎn)品實現(xiàn)有著特別重大影 響的設(shè)備; B類設(shè)備重要設(shè)備；價值和機械精度高，對產(chǎn)品實現(xiàn)有重大影響的設(shè)備； C類設(shè)備一般設(shè)備；在產(chǎn)品加工制程中能完成某一加工工序和加工任務(wù)的一般性設(shè)備。設(shè)備的編碼 5.8 設(shè)備標識:5.8.1 在賬設(shè)

12、備按實際使用情況分：一是在線使用設(shè)備，二是閑置設(shè)備，三是報廢設(shè)備。這 三種設(shè)備要分別貼上設(shè)備標識牌。5.8.2 在線使用設(shè)備，為了區(qū)別其是否處于完好狀態(tài)，要給出標識，處于完好狀態(tài)的設(shè)備給以“正?！睒俗R，有故障需修理的機器給出“待修”標識，此標識由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的實際狀況填寫，“設(shè)備狀態(tài)標識牌”應(yīng)貼在設(shè)備適當部位。5.9 設(shè)備臺賬:設(shè)備臺賬是企業(yè)的設(shè)備“戶口簿”，它反映一個公司的裝備實力和加工能力。設(shè)備臺賬要充分表達公司設(shè)備群，尤其是重點設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、裝機容量、制造廠家、設(shè)備制造日期、投用日期和設(shè)備編號等相關(guān)信息.設(shè)備臺賬每年更新一次，新臺賬在次年的1月完成，設(shè)備臺賬要及時注

13、明調(diào)出、調(diào)入 設(shè)備，閑置設(shè)備和報廢設(shè)備，新購置的設(shè)備驗收后要及時登入設(shè)備臺賬。5.10 設(shè)備的調(diào)撥:因生產(chǎn)需要，設(shè)備在公司內(nèi)部之間調(diào)撥使用時，由調(diào)入單位提出申請，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理 批準后方可調(diào)撥。因生產(chǎn)經(jīng)營需要，設(shè)備必須在我司與外部公司發(fā)生設(shè)備借調(diào)時，由設(shè)備部辦理外部 借調(diào)手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。60相關(guān)文件/資料： 設(shè)備操作/保養(yǎng)規(guī)程 設(shè)備驗收規(guī)程 7.0相關(guān)格/表單： 設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃 設(shè)備定期維護與保養(yǎng)記錄表 設(shè)備驗收報告 設(shè)備狀態(tài)標識牌8.0 附件 設(shè)備管理控制程序流程設(shè)備管理控制程序流程圖設(shè)備管理控制流程圖責任部門使用表格備注設(shè)備檔案管理設(shè)備技術(shù)更新、改造、報廢設(shè)備調(diào)撥設(shè)備故障處理設(shè)備使用、保養(yǎng)設(shè)備編碼/入檔設(shè)備調(diào)試安裝/驗收設(shè)備選購核準設(shè)備購置/自制申請設(shè)備需求申請相關(guān)部門設(shè)備部技術(shù)總監(jiān)、