安全隱患自糾自查表正式版

1、安全隱患自糾自查表正式版附件1企業(yè)安全隱患自查自糾匯總表填報單位（蓋章）：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人姓名（簽字）：填報時間：序號隱患情況整改（防范）措施整改資金整改時限應(yīng)急預(yù)案責(zé)任人整改落實情況整改核查人說明：1.企業(yè)可根據(jù)自身實際，在全面自查的基礎(chǔ)上，完善匯總填報此表，并在安全大檢查期間每月底之前報所在地行業(yè)主管部門和安全監(jiān)管部門。2、對一時不能整改的重大安全隱患，還應(yīng)在 整改（防范）措施”欄中填報防范措施。附件2企業(yè)安全隱患自查自糾參照表本表格供參照使用，各行業(yè)根據(jù)實際情況制定檢查表格。序號檢查項目檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)檢查方法查出問題處理意見-一-依法取得有關(guān)安全生產(chǎn)行 政許可的情況建筑施工、非煤礦山、危險

2、化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)許可證，危險化 學(xué)品經(jīng)營許可證，煙花爆竹經(jīng)營（批發(fā)）許可證，煙花爆竹經(jīng)營（零售） 許可證等安全牛產(chǎn)許可證件查看證件-二二作業(yè)場所職業(yè)危害防治的情況設(shè)置或者指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專職或者兼職的職業(yè)健康管理人 員；主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)健康管理人員應(yīng)當(dāng)接受安監(jiān)部門組織的職業(yè)健康 培訓(xùn)查看文件和證書建立健全職業(yè)衛(wèi)生防治制度和操作規(guī)程查看資料如實、及時向所在地安全監(jiān)管部門申報職業(yè)病危害項目。查看資料依法履行新、改、擴(kuò)建建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生三冋時”手續(xù)查看資料醒目位置設(shè)置公布職業(yè)病防治規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施及職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果查看現(xiàn)場醒目位置設(shè)置圖形、警示線

3、、警示語句等警示標(biāo)識和中文警示說明。存 在或產(chǎn)生咼毒物品的作業(yè)岡位，在醒目位置設(shè)置咼毒物品告知卡查看現(xiàn)場在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，設(shè)置報警裝置，配置 現(xiàn)場急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)查看現(xiàn)場不得將產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)轉(zhuǎn)移給不具備職業(yè)病防護(hù)條件的單位和 個人查看資料、證照 和現(xiàn)場為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)危害防護(hù)用品，按照使用規(guī)則正確佩戴、使用現(xiàn)場檢查職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)施經(jīng)常性的維護(hù)、檢修和保養(yǎng)情況查看維護(hù)檢修 保養(yǎng)記錄作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測、定期檢測及現(xiàn)狀評價情況查日常監(jiān)測記錄 和檢測評價報告如實告知從業(yè)人員工作過程中可能產(chǎn)生

4、的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施和待遇，并在勞動合冋中與明查看合冋和培訓(xùn) 檔案對接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，為從業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案查看職工健康檔案對接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，為從業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案查看職工 健康檔案作業(yè)場所使用有毒物品的生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證查看證件三建立和洛實安全生產(chǎn)責(zé)任 制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情 況安全生產(chǎn)責(zé)任制建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn) 管理人員、職能部門、崗位責(zé)任制查看文件安全牛產(chǎn) 規(guī)章制度 和操作規(guī)程非煤礦山制定安

5、全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全 教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大 危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管 理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎 懲制度等規(guī)章制度，制定作業(yè)安全規(guī)程和各工 種操作規(guī)程查看資料?；分贫◤臉I(yè)人員的安全教育、培訓(xùn)、勞動防護(hù)用 品（具）、保健品，安全設(shè)施、設(shè)備，作業(yè)場所 防火、防毒、防爆和職業(yè)衛(wèi)生，安全檢查、隱 患整改、事故調(diào)查處理，安全生產(chǎn)獎懲等規(guī)章 制度；編制崗位操作安全過程和符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的作業(yè)規(guī)程查看資料煙 花 爆 竹 煙 花 爆 竹生 產(chǎn) 企 業(yè)安全獎懲制度、安全檢查制度、安全技術(shù)措施 審批制度；產(chǎn)品流向登記制度、門衛(wèi)值班值守 制度、事故

6、隱患整改制度、安全設(shè)施設(shè)備管理 制度、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度、動火作業(yè) 管理制度、安全投入保障制度、重大危險源檢 測監(jiān)控制度、防護(hù)用品（具）管理制度，以及 原材料、輔助材料購買、檢驗、使用和保管制 度，職業(yè)衛(wèi)生管理制度；符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)要求的操作規(guī)程查看資料批 發(fā) 企 業(yè)安全獎懲制度、安全投入保障制度、安全檢查 制度、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度、倉庫安全 和保衛(wèi)制度、動火作業(yè)管理制度、安全設(shè)備設(shè) 施管理制度、重大危險源監(jiān)控措施和事故隱患 整改制度、產(chǎn)品流向登記制度和產(chǎn)品出入庫檢 查驗收制度，裝卸、搬運(yùn)、消防等作業(yè)安全規(guī) 程查看資料工商貿(mào)安全生產(chǎn)會議制度，安全生產(chǎn)檢查制度，安全 生產(chǎn)教育

7、培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎懲和責(zé)任追究 制度，崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作制度，生產(chǎn)安全事故隱 患排查治理制度，重大危險源檢測、監(jiān)控、管 理制度，勞動防護(hù)用品配備和管理制度，安全 設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維護(hù)制度，特種作業(yè) 人員管理制度，生產(chǎn)安全事故報告、應(yīng)急救援 和調(diào)查處理制度，安全生產(chǎn)投入及安全費(fèi)用提 取和使用制度，其他。根據(jù)企業(yè)不同崗位、工 種建立健全操作規(guī)程查看資料四按照國家規(guī)定提取和使用 安全生產(chǎn)費(fèi)用、安全生產(chǎn) 風(fēng)險抵押金，以及其他安 全生產(chǎn)投入的情況安全牛產(chǎn) 費(fèi)用企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，依據(jù)關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn) 費(fèi)用提取和使用管理辦法的通知（財企202116號）執(zhí)行。查看財務(wù)賬本和 憑證安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押

8、金（或者安全生產(chǎn)責(zé)任 保險）安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金存儲原則上不超過500萬元。其中，小型企業(yè)存儲金額不低于人民幣30萬元（不含30萬元）；中型企業(yè)存儲金額不低 于人民幣100萬兀（不含100萬兀）；大型企業(yè) 存儲金額不低于人民幣150萬元（不含150萬元）;特大型企業(yè)存儲金額不低于人民幣200萬元（不含200萬元）杳看企業(yè)安全牛 產(chǎn)風(fēng)險抵押金核 定通知書或者保 單五依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人 員的情況礦山、建筑施工單位 以及危險物品的生 產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位 和使用數(shù)量構(gòu)成重大 危險源的單位礦山、建筑施工單位和危險化學(xué)品、煙花爆竹、 民用爆破器材等危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存 單位

9、，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者 配備專職安全生產(chǎn)管理人員。專職管理人員按 照不低于從業(yè)人員1 %的比例配備查看文件杳看證書其他生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員超過300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)或者按照不低于從業(yè)人員5%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員查看文件查看證書從業(yè)人員在300人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者 兼職安全生產(chǎn)管理人員，也可委托具有國家規(guī) 定的相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格的工程技術(shù)人員提供安 全生產(chǎn)管理服務(wù)六從業(yè)人員受到安全生產(chǎn)教 育、培訓(xùn)，取得有關(guān)安全生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃，保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金；應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、 準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核

10、情況查看計劃查看檔案資格證書的情況非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生 產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)取得安全資格證書，初次培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不少于 16學(xué)時查看證書非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的臨時工、合 同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工必須進(jìn)行強(qiáng)制安全培訓(xùn)；加工、制造業(yè) 等生產(chǎn)單位的其他從業(yè)人員，在上崗前必須經(jīng)過廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊）、班組二級安全培訓(xùn)教育查看檔案查看試卷新上崗從業(yè)人員的學(xué)時要求：非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位初次培訓(xùn)不得少于72學(xué)時，每年再培訓(xùn)不得少于 20學(xué)時；其他單位崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時查看

11、安全培訓(xùn) 教育卡從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗 時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間和班組級的安全培訓(xùn)；生產(chǎn)經(jīng)營單位實施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、 新材料時，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針 對性的安全培訓(xùn)查看資料特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)查看證書 現(xiàn)場檢杳七新建、改建、擴(kuò)建工程項 目的安全設(shè)施與主體工程 同時設(shè)計、同時施工、同 時投入生產(chǎn)和使用，以及 按規(guī)定辦理設(shè)計審查和竣 工驗收的情況立項審批文件、安全預(yù)評價報告（安全生產(chǎn)條件論證報告）、安全驗收評價報告、安全設(shè)施設(shè)計專篇、 建設(shè)項目試生產(chǎn)（使用）方案等資料（具 體可參照安全生產(chǎn)法、非煤礦山建設(shè)

12、項目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工 驗收辦法、危險化學(xué)品建設(shè)項目安全許可實施辦法、建設(shè)項目安全設(shè)施三冋時”監(jiān)督管理暫行辦法等規(guī)定要求）查看資料八在有較大危險因素的生產(chǎn) 經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)針對能夠引起企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB6441 86）中規(guī)定的20類傷害事故的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施來檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位需要設(shè)置的安全警示標(biāo)志。安全標(biāo)志使用導(dǎo)則（GB16179 1996 ）則查看現(xiàn)場備上，設(shè)置安全警示標(biāo)志 的情況規(guī)定了在容易發(fā)生事故或危險性較大的場所中安全標(biāo)志牌的設(shè)置原則、 位置、型號、固定方式等事項。危險化學(xué)品生產(chǎn)場所應(yīng)設(shè)置醒目的劇毒、防火、禁止吸煙和動用明火、 觸電危險等安全警示標(biāo)志；

13、 危險化學(xué)品專用倉庫， 應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)對 安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志；加油站應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志，車用 乙醇汽油加油站應(yīng)設(shè)置明顯識別標(biāo)識，車用乙醇儲罐、加油機(jī)應(yīng)單獨(dú)設(shè)置識別標(biāo)識。煙花爆竹生產(chǎn)區(qū)域、儲存區(qū)域和倉庫應(yīng)有明顯的安全警示標(biāo)志或警示標(biāo) 語，零售場所應(yīng)張貼明顯的安全警示標(biāo)志。采石場危險區(qū)域應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的警示標(biāo)志；露天礦內(nèi)有墜入危險的鉆 孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等危險區(qū)域，必須加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯標(biāo)志和照明；地下礦廢棄井巷應(yīng)設(shè)柵欄和標(biāo)志，防止人員進(jìn)入， 巷口及仃人巷道要有明顯的安全出口標(biāo)志九對安全設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測情況安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、

14、改造和報廢，應(yīng)當(dāng) 符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性 維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好 記錄，并由有關(guān)人員簽字查看記錄 查看現(xiàn)場生產(chǎn)經(jīng)營單位使用的涉及生命安全、危險性較大的特種設(shè)備， 以及危險物品的容器、運(yùn)輸工具，必須按照國家有關(guān)規(guī)定， 由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)， 并經(jīng)取得專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機(jī)構(gòu)檢測、檢驗合格，取得安全使用證 或者安全標(biāo)志查看特種設(shè)備 檢驗檢測報告生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工 藝、設(shè)備查看資料 查看現(xiàn)場十重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監(jiān)控和制建立運(yùn)行管理檔案，對運(yùn)行情況進(jìn)行全程監(jiān)控查看檔

15、案定期對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢測、檢驗，并定期檢查重大危險源的安全狀態(tài) （有檢測、評估或者監(jiān)控報告，加強(qiáng)了對現(xiàn)場的監(jiān)測監(jiān)控）查看報告查看現(xiàn)場定應(yīng)急預(yù)案的情況（重大危險源辨識GB18218 2000）制定專門的應(yīng)急救援預(yù)案，定期組織應(yīng)急救援演練（預(yù)案應(yīng)包括企業(yè)危 險源基本情況及周邊環(huán)境概況，應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé)， 危險辨識與評價，應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施，應(yīng)急能力評價與資源，應(yīng)急響應(yīng)、報警、通訊聯(lián) 絡(luò)方式，事故應(yīng)急程序與行動方案，事故后的恢復(fù)與程序，培訓(xùn)與演練 等內(nèi)容）查看預(yù)案 及記錄至少每半年向安監(jiān)部門和其他有關(guān)部門報告重大危險源監(jiān)控措施的實 施情況查看資料十一教育和督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制

16、度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防治措施以及事故應(yīng)急措施的情況查看培訓(xùn)檔案、 現(xiàn)場詢問十二為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo) 準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù) 用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員 按照使用規(guī)則正確佩戴和使 用的情況生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照 勞動防護(hù)用品選用規(guī)則（GB11651）和國 家頒發(fā)的勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動防護(hù)用品查看清單 查看實物生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)安排用于配備勞動防護(hù)用品的專項經(jīng)費(fèi)，并不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備的勞動防護(hù)用品查看財務(wù) 賬本生產(chǎn)經(jīng)營單位為從業(yè)人員提供的勞動防護(hù)用品，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得超過使

17、用期限查看產(chǎn)品 合格證生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全勞動防護(hù)用品的采購、驗收、保管、發(fā) 放、使用、報廢等管理制度查看制度生產(chǎn)經(jīng)營單位不得采購和使用無安全標(biāo)志的特種勞動防護(hù)用品，購買特種勞動防護(hù)用品須經(jīng)過本單位的安全生產(chǎn)技術(shù)部門或者管理 人員檢查驗收查看特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護(hù)用 品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品；未按規(guī)定佩戴和使用 勞動防護(hù)用品的，不得上崗作業(yè)查看現(xiàn)場 現(xiàn)場詢問十三在冋一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，與對方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議， 明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人

18、員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況查看協(xié)議 現(xiàn)場詢問十四對承包單位、承租單位的安全 生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理 的情況生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不 具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人查看承包、承租 單位資質(zhì)生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所有多個承包、承租單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng) 與承包、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合冋、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、 承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理查看簽訂的協(xié)議 或者承包、租賃 合同十五組織安全生產(chǎn)檢查，及時排查治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實

19、從 主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制查看資料定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本 單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級 進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案， 并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。 安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，對安全生產(chǎn)狀 況進(jìn)行經(jīng)常性檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題應(yīng)當(dāng)立即處理，不能 立即處理的應(yīng)當(dāng)及時報告有關(guān)負(fù)責(zé)人，檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在 案查看文件 查看資料建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事 故隱患，鼓勵社會公眾舉報查看資料生產(chǎn)經(jīng)宮單位應(yīng)當(dāng)每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)仃 統(tǒng)

20、計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表，并由主要負(fù)責(zé)人簽字查看報送 記錄對于重大事故隱患，要隨時報告，并由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施 事故隱患治理方案；對于一般事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位(車間、 分廠、區(qū)隊等)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改查看方案 查看整改 記錄十六制定、實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急 預(yù)案，以及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案備案 的情況生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn) 事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則(AQ/T9002 2006),結(jié)合本單位的危險源 狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù) 案。分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)

21、案和現(xiàn)場處置方案查看制定的應(yīng)急 預(yù)案礦山、建筑施工單位和易燃易爆物品、危險化學(xué)品、放射性物品等 危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用單位和中型規(guī)模以上的其他生 產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，評 審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附專家名單。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對本單 位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行論證查看評審或論證 紀(jì)要中央管理的總公司的所屬單位的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)抄送省或者設(shè)區(qū)的 市級安監(jiān)部門和有關(guān)主管部門備案，其他生產(chǎn)經(jīng)營單位中涉及實行 安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案，按照隸屬關(guān)系 報所在地縣級安監(jiān)部門和有關(guān)主管部門備案查看應(yīng)急預(yù)案 備案登記表生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練

22、計劃，根據(jù)本單位的 事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案或者專項應(yīng)急預(yù)案 演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。演練結(jié)束后，應(yīng)當(dāng) 對演練效果進(jìn)行評估，撰寫演練評估報告查看演練計劃和 演練評估報告應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年修訂一次，修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔查看修訂記錄十七危險物品的生產(chǎn)、 經(jīng)營、儲存 單位以及礦山企業(yè)建立應(yīng)急 救援組織或者兼職救援隊伍、 簽訂應(yīng)急救援協(xié)議，以及應(yīng)急 救援器材、設(shè)備的配備、維護(hù)、 保養(yǎng)的情況危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立事故應(yīng)急 救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不 建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并

23、與鄰 近的事故應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議查看成立文件或 者簽訂的救護(hù)協(xié) 議生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝 備，建立使用狀況檔案，定期檢測和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)查配備臺帳和 使用檔案十八按照規(guī)定報告生產(chǎn)安全事故的情況生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者較大涉險事故，應(yīng)在事發(fā)后1小時內(nèi)報告事故發(fā)生地縣級安監(jiān)部門；發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故 或較大涉險事故的，中央在湘、省屬企業(yè)發(fā)生較大以上事故的，事 故發(fā)生單位還應(yīng)當(dāng)在事發(fā)后1小時內(nèi)報告省級安監(jiān)部門； 發(fā)生重大、特別重大生產(chǎn)安全事故的，事故發(fā)生單位可以立即報告國家安全監(jiān) 管總局；不得瞞報、謊報、漏報或遲報查看事故檔案資料十九依法應(yīng)

24、當(dāng)監(jiān)督檢查的其他情 況非煤礦山要有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班并與工人同時下井、同時升井，?；飞?產(chǎn)企業(yè)建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。查值班簽字記錄推行非煤礦山在規(guī)定時限內(nèi)安裝監(jiān)測監(jiān)控、井下人員定位、緊急避 險、壓風(fēng)自救、供水施救和通信聯(lián)絡(luò)六大系統(tǒng)。查技術(shù)裝備計劃推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)，依據(jù)湖南省人民政府辦公廳 轉(zhuǎn)發(fā)省安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見的 通知（湘政辦發(fā)202163號）文件執(zhí)行。查計劃安排危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全隱患自查自糾報告表（試行）企業(yè)名稱（蓋章）：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人姓名（簽字）：職務(wù):序號檢杳項目檢杳內(nèi)容檢杳情況整改責(zé)任人整改時限整改完成時間備注單元重點(diǎn)環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)

25、許可證是否在有效期內(nèi)。許可證許可范圍發(fā)生變化，是否按規(guī)定提出申請和實施了變更。安全試生產(chǎn)（使用）是否取得試生產(chǎn)（使用）方案備案告知書。試生產(chǎn)試生產(chǎn)超過規(guī)定期限，是否辦理了延期手續(xù)。1許可竣工驗收后是否按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)許可證。與標(biāo)準(zhǔn)化危險化學(xué)品登記證書是否在有效期內(nèi)。危險化學(xué)登記證書是否包含生產(chǎn)的全部危險化學(xué)品。品登記生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是否按期達(dá)到了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)化等級，并定期自評，并保持標(biāo)準(zhǔn) 化的持續(xù)運(yùn)行。2人員資質(zhì)負(fù)責(zé)人和管理人員是否按照不少于企業(yè)員工總數(shù)的2% （不足50人的企業(yè)至少配 備1人）配備專職安全生產(chǎn)管理

26、人員。主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資 格證書并在有效期內(nèi)。主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受年度再 培訓(xùn)。特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期內(nèi)。特種作業(yè)人員是否接受年度再培訓(xùn)。學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、專 業(yè)經(jīng)歷是否符合國家及省有關(guān)規(guī)定要求。3安全生產(chǎn)規(guī)章責(zé)任體系是否按照安監(jiān)總管三2021186文的規(guī)定，建立健全了企業(yè)全 員安全生產(chǎn)責(zé)任體系.制度與責(zé)任體系規(guī)早制度是否按照安監(jiān)總管三2021186文的規(guī)定，建立各項安全生產(chǎn) 規(guī)章制度，并至少每二年評審和修訂一次，發(fā)生重大變更時及 時修訂。4工

27、藝安全操作管理是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原輔料、 產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程。崗位操作人員是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。崗位操作人員是否掌握生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時的處理 措施。是否定期進(jìn)行工藝危險性分析，并完善了各項工藝危險防范措 施。變更管理是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，嚴(yán)格履行申請、安全論證 審批、實施、驗收的變更程序。5安全設(shè)施安全設(shè)施的配備和是否分級建立了各類安全設(shè)施臺賬，并分級落實了安全管理責(zé) 任。設(shè)置是否按規(guī)定安裝了檢測與報警設(shè)施、設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施、防爆 設(shè)施、泄壓和止逆設(shè)施。是否按規(guī)定設(shè)置了防止火災(zāi)蔓延設(shè)施。各種安全設(shè)施是否齊全，并處于完好狀態(tài)。5安全間

28、距周邊安全距離廠址周邊安全距離是否符合國家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。內(nèi)部間距重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、供 汽、供風(fēng)）等單元和重點(diǎn)部位的布置是否合理，安全距離是否 符合要求。6自控聯(lián)鎖自控聯(lián)鎖系統(tǒng)安裝是否按照國家及省有關(guān)規(guī)定，對危險化工工藝裝置設(shè)置了自動化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)。系統(tǒng)應(yīng)用自動化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)是否 投入正常使用。7危險化學(xué)危險化學(xué)品儲存危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)， 并由專人負(fù)責(zé)管理。品儲存與運(yùn)輸劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品， 是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放。劇毒化學(xué)

29、品是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。危險化學(xué)品運(yùn)輸是否建立并嚴(yán)格落實危險化學(xué)品發(fā)貨出廠前的資質(zhì)查驗、登記、 核準(zhǔn)制度，危險化學(xué)品發(fā)貨出廠前是否嚴(yán)格查驗危險化學(xué)品購 買單位、運(yùn)輸單位、運(yùn)輸車輛、駕駛員、押運(yùn)員的資質(zhì)，是否 嚴(yán)格檢查車輛安全狀況及危險化學(xué)品的捆扎、系固情況，并嚴(yán) 防超載，大雪、雨霧、道路結(jié)冰等惡劣天氣、路況堅決不發(fā)貨。槽車充裝在危險化學(xué)品槽車充裝環(huán)節(jié)，是否已使用金屬萬向管道充裝系 統(tǒng)代替充裝軟管，并不再使用軟管充裝液氯、液氨、液化石油 氣、液化天然氣等液化危險化學(xué)品。8危化品輸標(biāo)志和檢測是否對其鋪設(shè)的危險化學(xué)品管道設(shè)置明顯標(biāo)志。是否對危

30、險化學(xué)品管道定期檢查、檢測。送管道定期巡檢是否對經(jīng)過社會公共區(qū)域的危險化學(xué)品輸送管道，明確管理責(zé)任、建立和落實定期巡線制度，并完善即時監(jiān)控設(shè)施。9檢維修與 危險 作業(yè)檢維修管理查是否嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，檢維修作業(yè)環(huán)節(jié)管理是否符合“安監(jiān)總管三2021186號文件第16條、第17條、第18條要求，是否在檢維修前進(jìn)行危險、有害因素識別，是否在檢維 修前辦理各種作業(yè)許可證等，是否在檢維修后辦理交付生產(chǎn)手 續(xù)。危險作業(yè)管理是否對動火、進(jìn)入受限空間、高處等危險性作業(yè)活動實施作業(yè) 許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中是否有危險、 有害因素識別和安全措施。10包裝安全一書一簽是否按GB1648刑G

31、B15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo) 簽，并提供給用戶。是否及時修訂其化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽。產(chǎn)品包裝是否提供化學(xué)品安全技術(shù)說明書。是否在危險化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包 裝內(nèi)危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。危險化學(xué)品的包裝是否符合國家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。11安全投入安全費(fèi)用是否建立了安全費(fèi)用專用賬戶，依法提取，并按規(guī)定專項用于 安全牛產(chǎn)。職工保險是否按規(guī)定存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或繳納安全責(zé)任保險，查 是否依法為從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)。12建設(shè) 項目 與重 大危 險源建設(shè)項目管理企業(yè)是否建立并嚴(yán)格落實建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制 度，?；方ㄔO(shè)項目和其它工

32、業(yè)建設(shè)項目是否依法、依規(guī)履行 了政府許可和備案程序。重大危險源管理是否按照危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定和安監(jiān) 總管三2021186號的規(guī)定，辨識重大危險源，建立健全重 大危險源安全管理制度，落實重大危險源管理責(zé)任，制定重大 危險源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險源安全管理檔案， 按照有關(guān)規(guī)定做好重大危險源備案工作。重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的 測量是否有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，液化氣、劇毒液體等重點(diǎn)儲罐是 否設(shè)置緊急切斷裝置，是否要按照有關(guān)規(guī)定配備足夠的消防、 氣防設(shè)施和器材，是否建立穩(wěn)定可靠的消防系統(tǒng)，并設(shè)置必要 的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。是否在重大危險源現(xiàn)場明顯處設(shè)置安全警

33、示牌、危險物質(zhì)安全 告知牌，并將重大危險源可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急措施 等信息告知周邊單位和有關(guān)人員。13職業(yè) 健康 與危 害管 理警示標(biāo)志是否按照規(guī)定在易燃、易爆、有毒有害、廠內(nèi)道路、檢維修作業(yè)等危險場所的醒目位置設(shè)置安全標(biāo)志。危害告知是否在所有崗位設(shè)置了崗位可能發(fā)生的各類生產(chǎn)安全事故預(yù)警 告知牌。職業(yè)健康是否建立了職業(yè)健康管理制度，明確了管理機(jī)構(gòu)人員。是否對所有職業(yè)危害進(jìn)行了申報，并定期檢測，并在產(chǎn)生職業(yè) 危害作業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，在崗位醒目位置 設(shè)置了塵、毒、噪等職業(yè)危害檢查結(jié)果告知牌。勞動保護(hù)是否為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用 品，并監(jiān)督、教育從業(yè)

34、人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用。14應(yīng)急 管理 與信 息申報應(yīng)急預(yù)案是否編制應(yīng)急預(yù)案，并按要求評審、備案、培訓(xùn)、演練和修訂。應(yīng)急隊伍是否按規(guī)定建立專（兼）職應(yīng)急隊伍，并按計劃組織教育訓(xùn)練。應(yīng)急裝備及物資是否按規(guī)定配備必需的應(yīng)急裝備及物資儲備。應(yīng)急值守是否建立應(yīng)急值守、應(yīng)急聯(lián)動（聯(lián)席）等制度，并建立完備的 值守記錄。信息申報是否按照省安全生產(chǎn)信息申報和煙臺市安全生產(chǎn)主體責(zé)任信息 申報的相關(guān)規(guī)定，建立了安全生產(chǎn)信息申報制度，及時、全面、 準(zhǔn)確申報企業(yè)各項安全生產(chǎn)信息，并保證及時更新申報信息， 最低每半個月要更新一次。15其他需要檢杳的隱患填報時間： 年 月 日填表人： 聯(lián)系： 辦公室 填表說明：1

35、、企業(yè)可根據(jù)自身實際增加檢查內(nèi)容。2、檢查情況欄，根據(jù)自查結(jié)果填寫“是”或“否”；不適用的用“/表示，并在備注中說明。3、整改責(zé)任人欄，填寫負(fù)責(zé)該項檢查內(nèi)容整改工作的人員。4、整改時限欄，如該項檢查內(nèi)容需要整改，填寫計劃完成整改任務(wù)的起、止時間。5、整改完成時間欄，填寫已經(jīng)完成該項檢查內(nèi)容整改的時間。 6、備注欄, 填寫需要說明的有關(guān)問題。主題詞：安全生產(chǎn) 企業(yè) 自查自糾 通知煙臺市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局辦公室2011年11月11日印發(fā)附件1建筑工程施工現(xiàn)場汛期安全隱患自查自糾表工程名稱:施工單位建設(shè)單位檢查項目檢查要點(diǎn)技術(shù)資料1.是否建立健全汛期安全生產(chǎn)責(zé)任制和值 班制度等2.是否制定預(yù)防自然災(zāi)

36、害的施工措施，合 理調(diào)整、安排施工計劃3.是否建立、完善項目汛期應(yīng)急救援預(yù)案4.是否按要求組織專項自查自糾安全檢查圍擋、臨時 建筑安全1.是否按規(guī)定進(jìn)行檢查驗收2.活動房是否有產(chǎn)品合格證3.材質(zhì)及主體結(jié)構(gòu)安全是否符合要求4.選址是否合理，安全距離符合規(guī)定要求深基坑、建 鞏邊坡 安全1.是否制定專項施工方案并進(jìn)行專家論證2.方案中是否包括毗鄰建筑物、臨時設(shè)施 的安全，排水措施施工有效3.是否按規(guī)定實行監(jiān)測，且監(jiān)測的預(yù)警值 是否與應(yīng)急預(yù)案聯(lián)動4.周邊荷載是否符合要求腳手架、大 型機(jī)械設(shè)備 安全1.基礎(chǔ)是否符合規(guī)范或設(shè)計、說明書要求2.架體穩(wěn)定的各項措施是否落實到位3.是否有防風(fēng)措施模板作業(yè) 安全1

37、.支撐材料是否符合要求2.支撐立柱基礎(chǔ)是否堅實牢靠3.斜支撐與立柱是否按規(guī)定一對一拉接臨時用電 安全1.是否按采用TN-S系統(tǒng)，三級配電兩級保 護(hù)設(shè)置2.是否采取有效防水防觸電的安全措施施工 單 位項目經(jīng)理： 聯(lián)系：監(jiān) 理 單 位總監(jiān)： 聯(lián)系：工程地址監(jiān)理單位檢查情況整改情況符合不符合建 設(shè) 單 位項目負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系：填報人：聯(lián)系：填報日期：年 月 日注：1、此表于每月21日前報送至勐?？h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑管理站。 公司安全生產(chǎn)自查自糾現(xiàn)場隱患排查表序 號排查 項目排查內(nèi)容排查結(jié)果 (V/ X)1設(shè)備設(shè)施1.氣瓶檢驗期外觀顏色、安全附件、儲存符合要求并安全使用。2.危險庫要分類分區(qū)，電氣設(shè)備

38、防爆、消防通道符合要求。3.有應(yīng)急預(yù)案，油罐設(shè)施完好齊全，標(biāo)志是否醒目。6.工業(yè)管道顏色、流向指示完備。7.壓力容器、鍋爐定期檢測，安全附件完好。砂輪旋轉(zhuǎn)時無明顯跳動，防護(hù)裝置元善。鋸條外露部分米用防護(hù)罩或安全距離隔離。1.離合器動作無連沖。2.制動器可靠與離合器聯(lián)鎖。3.急停按鈕靈敏，醒目，安裝符合要求。4傳動外露部分防護(hù)裝置齊全可靠。5.腳踏開關(guān)有防護(hù)且防滑。6.機(jī)床PE連接可靠。7.有防傷手的安全防護(hù)措施。8.剪板機(jī)等危險位置有無可靠防護(hù)。1.限位及聯(lián)鎖靈敏可靠，旋轉(zhuǎn)部分防護(hù)完好有效，夾緊或鎖緊裝置可靠。2.PE連接可靠，控制電氣符合安全要求。3.鋸車、帶鋸機(jī)設(shè)有防護(hù)欄，安全防護(hù)裝置齊全有效，平刨的開口度符合國家標(biāo) 準(zhǔn)。2.防護(hù)罩、檔屑板良好。3.砂輪無裂紋，托架牢固、運(yùn)行平穩(wěn)。2易燃物品材 料場所1.料場堆放整齊穩(wěn)定可靠，道路暢通。2.在入口及重點(diǎn)位置設(shè)置了防火安全標(biāo)志。3.消防設(shè)施齊全完備，電氣設(shè)備符合要求，防火間距達(dá)到要求。3涂膠作業(yè)電器設(shè)施達(dá)到防爆要求；作業(yè)場所具有良好通風(fēng)；作業(yè)場所涂料存量符合要求消防設(shè)施完備、安全標(biāo)志醒目；作業(yè)場所有隔離措施，防火間距、地面符合要求4作業(yè)機(jī)械1.螺絲是無松動現(xiàn)象。2.運(yùn)轉(zhuǎn)零件定期保養(yǎng)。3.操縱機(jī)構(gòu)靈敏可靠、堅固件無松動。4.安全裝置和防護(hù)裝