環(huán)保公司質(zhì)量環(huán)境手冊

1、重慶XX環(huán)?？萍加邢薰举|(zhì)量環(huán)境手冊依據(jù)：GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)編制文件編號：YZ/QE-2014編寫:行政部審核：批準(zhǔn)：版本/修訂狀態(tài):A/O分發(fā)編號：受控狀態(tài)：2014-11-10 發(fā)布2014-11-10實施質(zhì)量環(huán)境手冊文件修改記錄表修改條款修改內(nèi)容修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人目內(nèi)容頁次章節(jié)號目1手冊頒布令2管理者代表3安全事務(wù)代表任命書3手冊說明5本公司管理方針6本公司簡介7本公司組織機構(gòu)圖8本公司職能分配表9-13范圍14引用文件15術(shù)語和定義164.0管理體系要求17-185.0管理職責(zé)19-25資源管理26-28產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制29-38測

2、量、分析和改進29-45附1程序文件、其他管理文件匯總表46附2部門崗位職責(zé)47-50手冊頒布令重慶XX環(huán)?？萍加邢薰举|(zhì)量環(huán)境手冊依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南以及國家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)、政策及有關(guān)規(guī)定編制而成。本手冊結(jié)合本公司實際情況編制。是本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系、法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司實施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。各部門和全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量環(huán)境手冊，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行該質(zhì)量環(huán)境手冊。本手冊自2014年11月10

3、日起執(zhí)行?？偨?jīng)理：2014年11月10日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系加強對體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命楊盛華同志為重慶XX環(huán)?？萍加邢薰竟芾碚叽?，職責(zé)如下：1）按GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，確保執(zhí)行與質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)的要求；2）組織進行內(nèi)審，并向總經(jīng)理報告體系運行情況、體系業(yè)績和改進的需求；3）在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。4）管理者代表向總經(jīng)理負責(zé)。除解決處理本公

4、司貫標(biāo)工作的有關(guān)事宜外，還負責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的對外聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：2014年11月10日手冊說明1、質(zhì)量環(huán)境手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布行政部依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，結(jié)合公司的實際情況，負責(zé)組織編寫質(zhì)量環(huán)境手冊，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2、質(zhì)量環(huán)境手冊的發(fā)放a) 受控狀態(tài)：手冊分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控狀態(tài)加蓋受控標(biāo)識章，非受控狀態(tài)不蓋章只編分發(fā)號。b) 公司內(nèi)部使用受控本，手冊修改后必須通知，向外單位(認(rèn)證機構(gòu)除外)一般提供非受控本c) 受控狀態(tài)手冊持有者名單由行政部擬定，注明發(fā)放編號、持有部門/

5、人，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部實施發(fā)放。3、質(zhì)量環(huán)境手冊的更改和換版換頁修改a) 頁修改狀態(tài)用0、1、2、3表示修改次數(shù),0表示未修改狀態(tài)；b) 受控手冊持有者得到修改頁后,將作廢頁(原件)交行政部;c) 行政部在受控手冊的修改控制頁上(見附錄手冊更改控制頁)記錄更改情況.換版修改a) 手冊換版時更換版本號，版本號用1、2、3表示，1表示未換版狀態(tài)；b) 受控手冊持有者將作廢版本交行政部c) 經(jīng)多次修改或管理體系結(jié)構(gòu)或方針策略發(fā)生重大調(diào)整，由行政部組織重新編制。4、質(zhì)量環(huán)境手冊的管理a) 本手冊的管理執(zhí)行文件控制程序，由行政部負責(zé)實施；b) 手冊持有者調(diào)離工作或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)

6、；c) 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、損壞、涂抹、外借、擅自更改和復(fù)制。d) 行政部根據(jù)需要組織相關(guān)部門對手冊的適宜性，有效性進行評審，必要時依據(jù)文件控制程序有關(guān)規(guī)定對手冊予以修改。注：版本、修改號表示：第一版、0次修改管理方針批準(zhǔn)令0.6.1質(zhì)量方針為確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的具體要求，實現(xiàn)顧客滿意，特制定本公司的質(zhì)量方針為：重合同守信譽用戶至上保質(zhì)量創(chuàng)精品持續(xù)發(fā)展環(huán)境方針優(yōu)選環(huán)保材料，銷售綠色產(chǎn)品；降低原料消耗，預(yù)防環(huán)境污染；持續(xù)改進環(huán)境。公司各級人員必須認(rèn)真理解管理方針的內(nèi)涵,并以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行.特頒布此令!總經(jīng)理:日期:企業(yè)簡介重慶XX環(huán)?？萍加邢薰臼怯蓮?/p>

7、業(yè)多年的環(huán)保人及環(huán)保專家團隊創(chuàng)建，是一家專業(yè)從事污水處理、廢氣及噪聲治理、設(shè)備制造、技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計及工程運營的高新技術(shù)企業(yè)。擁有環(huán)境污染防治工程治理資質(zhì)及環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)。公司十分注重技術(shù)創(chuàng)新及管理創(chuàng)新，不斷引進和吸收國內(nèi)外先進的環(huán)保技術(shù)和管理方法，以雄厚的技術(shù)實力、精良的生產(chǎn)裝備、專業(yè)的技術(shù)水平長期致力于環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造和咨詢服務(wù)。公司主要從業(yè)人員具有較高的污染治理理論水平和工程項目的實際經(jīng)驗，專業(yè)技術(shù)體系完善，專業(yè)配套齊全，擁有環(huán)境工程、機械、電氣、土建結(jié)構(gòu)等中級以上人員20余人。公司以環(huán)?？萍紴橄葘?dǎo)，針對客戶的不同工程特點和需要，為客戶設(shè)計“技術(shù)先進、造價合理、操作

8、簡便、運行可靠”的各類環(huán)保工程項目。近年來，在引進國內(nèi)外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，自主創(chuàng)新，開發(fā)了多項新技術(shù)、新工藝，在各類環(huán)保工程項目設(shè)計、施工和技術(shù)服務(wù)等方面取得了良好的成績。本公司質(zhì)量管理職能分配表部設(shè)財計務(wù)部總經(jīng)理I管理千卡I表程部ISO9001-職能部門標(biāo)準(zhǔn)要更總經(jīng)理管理表設(shè)計部行政部業(yè)務(wù)部工程部財務(wù)部質(zhì)量管理體系總要求總則AAAA質(zhì)量手冊AAAAA文件控制AAAA質(zhì)量記錄控制AAAA5管理職責(zé)管理承諾AAAAA以顧客為中心AAAAA質(zhì)量方針AAAAAA策劃AAAAAA職責(zé)、權(quán)限和溝通AAAAAA管理評審AAAAAA6資源管理資源提供AAAAAA人力資源AAAAA基礎(chǔ)設(shè)施AAAAA工作環(huán)境A

9、AAAAA7產(chǎn)品實現(xiàn)AA實現(xiàn)過程的策劃AAAAA與顧客有關(guān)的過程'A'AAA設(shè)計和開發(fā)AAAAA采購AAAAA生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制AAAA服務(wù)提供過程的確認(rèn)AAAAA標(biāo)識和可追溯性AAAAA顧客財產(chǎn)AAAAA產(chǎn)品防護AAAAA測量和監(jiān)控設(shè)備的控制AAAAA8測量、分析和改進總則AAAA顧客滿意AAA內(nèi)部審核AAAA過程的測量和監(jiān)控AAAA產(chǎn)品的測量和監(jiān)控AAAAA不合格控制AAAAA數(shù)據(jù)分析AAAA改進AAA本公司環(huán)境管理職能分配表isoi4o職能部門01_標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表設(shè)計部行政部業(yè)務(wù)部工程部財務(wù)部4.環(huán)境管理體系總要求環(huán)境方針環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和

10、方案資源、作用、職口和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識信息交流文件文件控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)監(jiān)測和測量合規(guī)性評價不符合，糾正措施與預(yù)方措施記錄控制-內(nèi)部審核管理評審范圍1）本公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系編制本公司質(zhì)量環(huán)境手冊,手冊的適用范圍為:2）適用于本公司各部門的質(zhì)量、環(huán)境管理，以達到顧客滿意、預(yù)防污染并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。3）適用于本公司質(zhì)量管理體系：環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。環(huán)境管理體系：環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀

11、表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。及相關(guān)的環(huán)境管理活動。4）允許的刪減無條款的刪減本手冊是質(zhì)量、環(huán)境管理體系的核心，要適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實施、保持以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)審和第二、第三方審核。5）可作為與相關(guān)方之間的合同條件。引用文件管理體系引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。適用的法律法規(guī)2.1.2 GB/T19001-20082.1.3 GB/T24001-20042.1.4 GB/T19023-2003質(zhì)量管理體系要求。環(huán)境管理體系要求及使用指南。質(zhì)量管理體系文件指南。國家和地方政府的相關(guān)本公司環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)

12、保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。涉及環(huán)境的法律、法規(guī)。詳見法律法規(guī)及其他要求清單。適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國家、行業(yè)、地方有關(guān)本公司環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)及其相關(guān)的環(huán)境規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。詳見法律法規(guī)及其他要求清單。術(shù)語和定義標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語本手冊采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義；本公司使用的縮略語、定義及專用術(shù)語3.2.1 本公司：“重慶XX環(huán)?？萍加邢薰尽钡暮喎Q。3.2.2 部門：指“重慶XX環(huán)?？萍加邢薰尽苯M織機構(gòu)所確定部門。3.2.3 顧客：本公司

13、提供產(chǎn)品和服務(wù)的接受者。3.2.4 供方：向本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位或個人。3.2.5 合格：滿足要求。3.2.6 不合格：不滿足要求。3.2.7 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。在本公司特指環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。3.2.8 相關(guān)方：關(guān)注我本公司質(zhì)量、環(huán)境狀況或受其影響的個人或團體其中包括顧客。環(huán)境因素：一個組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.11 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.12 關(guān)鍵崗位人員：指與質(zhì)量、環(huán)境直接相關(guān)的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應(yīng)急響

14、應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。3.2.13 本手冊除采用、GB/T190012008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南中定義的術(shù)語外，為了方便應(yīng)用和溝通，特做出如下術(shù)語解釋：1）質(zhì)量環(huán)境手冊:指質(zhì)量、環(huán)境管理體系技術(shù)要求質(zhì)量環(huán)境手冊2）整合型文件：指將質(zhì)量、環(huán)境技術(shù)要求管理相同或相近的要素進行整合而形成的文件3 ）質(zhì)量環(huán)境管理體系，指:質(zhì)量、環(huán)境管理體系.質(zhì)量環(huán)境管理體系總要求3.1.1 建立和實施質(zhì)量環(huán)境管理體系的宗旨是確保產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境，并堅持持續(xù)改進本公司的管理績效。3.1.2 本公司按照GB/

15、T19001-2008、GB/T24001-2004及其過程模式建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成質(zhì)量環(huán)境手冊及其程序文件，加以實施和保持。3.1.3 在建立質(zhì)量環(huán)境管理體系之初先進行體系的策劃，依據(jù)適用于本行業(yè)的法律法規(guī)及其它要求，匯總在環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。服務(wù)中的過程，作為建立質(zhì)量環(huán)境管理體系的依據(jù)。在實施過程中，進行定期的評審，使其得到持續(xù)改進的目的。3.1.4 本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程，在整合型文件中描述和對這些過程的要求作出相應(yīng)的規(guī)定。4 .1.5為了使質(zhì)量環(huán)境管理體系過程在受控條件下保持有效進行并持續(xù)改

16、進，本公司應(yīng)：a）識別質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程，這些過程在本公司中的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；c）確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。g）確保外包過程的識別和控制。本公司暫無外包過程文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 建立和保持符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，確保本公司各職能部門在質(zhì)量環(huán)境管理體系的各項活動中均使用有效的文件。4.2.1.2 對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的層次控

17、制要求與文件存在形式作出了明確的規(guī)定。4.2.1.3 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括：1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針（包含在質(zhì)量環(huán)境手冊內(nèi)）；2）質(zhì)量環(huán)境手冊；3）質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和管理方案；4）標(biāo)準(zhǔn)所要求及本公司需要的形成文件的程序；5）確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件；6）記錄文件。質(zhì)量環(huán)境手冊a）本公司制定本手冊以規(guī)定：質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍、程序文件及其索引；質(zhì)量環(huán)境管理體系條款要素間的相互作用。b）質(zhì)量環(huán)境手冊的管理見本手冊節(jié)及文件控制程序4.2.3文件控制本公司行政部負責(zé)制定、實施和保持文件控制程序，各部門嚴(yán)格按照文件控制程序中規(guī)定的編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識

18、、獲取、保持、作廢等要求對質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)文件實施控制，并確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4.2.4記錄的控制本公司行政部負責(zé)制定、實施和保持記錄控制程序，各單位要嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存和處置。本章相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序管理職責(zé)管理承諾管理承諾總經(jīng)理通過以下活動,對建立.實施質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)1) 總經(jīng)理通過會議、組織培訓(xùn)、板報等形式在組織內(nèi)傳達滿足顧客、法律法規(guī)及員工在質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的重要性。2) 制定方針和目標(biāo)，詳見本手冊，5.4.13) 按策劃的時間間隔進行管理評審，評價質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分

19、性、有效性、并提出持續(xù)改進的方向和目標(biāo)，詳見本手冊4) 確保資源的獲得，確定質(zhì)量環(huán)境管理體系建立、實施、保持和改進所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源需求，及時提供所需資源，詳見本手冊6資料管理以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理以顧客滿意為目的，識別和理解顧客當(dāng)前和未來的需求，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求(見7.2.1)，作為對產(chǎn)品實現(xiàn)的輸入，通過公司內(nèi)部過程,提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，實施為顧客服務(wù)，確保顧客滿意重視環(huán)境保護和污染預(yù)防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進公司的環(huán)境績效。質(zhì)量、環(huán)境方針5.3.1 本公司總經(jīng)理應(yīng)組織制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針,方針應(yīng):a) 適合于本公司的實際情

20、況，與本公司的宗旨相適應(yīng);b) 包括對滿足要求、污染預(yù)防和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性的承諾;c) 包括對遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；d) 提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架;e) 形成文件，在本公司內(nèi)得到溝通和理解，付諸實施，并予以保持;f) 可為公眾所獲??；g) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.3.2 本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針見本手冊章節(jié)策劃5.4.1目標(biāo)與指標(biāo)總經(jīng)理負責(zé)組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，行政部負責(zé)組織各相關(guān)部門對質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進行分解與落實，直到為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制；體系目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，并

21、在方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，經(jīng)過努力可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的目標(biāo)是定量的；環(huán)境目標(biāo)的建立和評審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素，職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點和意見，其內(nèi)容應(yīng)包括對污染預(yù)防和持續(xù)改進的承諾。重慶XX環(huán)?？萍加邢薰倔w系目標(biāo)1) )顧客投訴處理率：100%；2) 顧客滿意度95%3) 重大環(huán)境污染事故0次4)銷售交貨(產(chǎn)品、服務(wù))合格率：95%以上5)廢水、廢氣、噪聲達標(biāo)排放6)固廢分類收集，有效處置100%管理體系策劃總經(jīng)理責(zé)成管理者代表和行政部進行質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃,行政部負責(zé)

22、對管理體系策劃的實施各階段進行監(jiān)視、管理，使計劃達到預(yù)期結(jié)果。1) 策劃的時機：a) 公司決定建立新的管理體系之前;b) 管理體系根據(jù)需要進行換版前;c) 對管理體系的要求出現(xiàn)較大變更,影響到管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前;d) 管理方針不能滿足公司發(fā)展的要求,而迫使管理體系進行變更前;e) 公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動,影響到公司的管理體系的變更前.2) 策劃的內(nèi)容:a) 公司的管理方針、管理目標(biāo);b) 組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限;c) 資源的配置;d) 管理體系的結(jié)構(gòu)模式;e) 管理體系的其他要求(包括質(zhì)量環(huán)境手冊中章的要求)及質(zhì)量環(huán)境手冊質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件和支持性文件等內(nèi)容。3) 策劃的輸入：a)

23、公司運營的宗旨和方向;b) 顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化,如組織機構(gòu)、原材料市場、新體系的要求等c) 公司資源的配置情況;d) 影響到管理(質(zhì)量、環(huán)境)方針、管理目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論;e) 業(yè)績改進的建議.4) 策劃的輸出:a） 公司應(yīng)采取有效措施,確保在對管理體系的理論進行策劃和實施時,保持管理體系的完整性,策劃的結(jié)果及管理方針、管理目標(biāo)及其他管理體系文件按文件控制程序執(zhí)行,相關(guān)的記錄按記錄控制程序執(zhí)行;b） 管理體系策劃以文件形式輸出表述,即質(zhì)量環(huán)境手冊文件控制程序程序文件文件控制程序第三層文件（包括目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、各類作業(yè)文件、記錄等）、外來文件（

24、包括適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求來自上級或相關(guān)方的文件和資料、信函等）。5.4.3環(huán)境因素識別、控制策劃5.4.3.1 環(huán)境因素公司建立保持環(huán)境因素識別及評價控制程序,確保在公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中識別公司能夠控制并期望對其施加影響的環(huán)境因素，通過適當(dāng)?shù)脑u價方法確定公司重大環(huán)境因素并及時更新。1）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個方面，并應(yīng)考慮在三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七個方面的內(nèi)容；2）評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、能源、資源消耗、可節(jié)約程度等;3）行政部根據(jù)各有關(guān)部門的報告負責(zé)建立環(huán)境因素臺帳,并組織對環(huán)境因素

25、進行評價,從中判定哪些是對環(huán)境具有重要影響,或可能具有重要影響因素,并審核重要環(huán)境因素,交管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn);4）公司經(jīng)營過程中的作業(yè)環(huán)境發(fā)生較大變化時或法規(guī)要求更新時,行政部及時對環(huán)境因素進行識別和評價形成文件,更新這方面的信息。法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序,用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中對法律法規(guī)的適宜性.法律法規(guī)及其應(yīng)遵守的其他要求,包括國家和地方政府有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、產(chǎn)品環(huán)保等方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),并建立獲取的渠道。1）行政部保持與負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境等部門的聯(lián)系，獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的最新文件，或通過刊物或其他途徑獲取最新信息，并會同相關(guān)部門確認(rèn)

26、本公司的法律法規(guī)及相關(guān)要求的適用性，并報管理者代表審批，傳達到公司員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；2）各部門確認(rèn)本部門適用的法律、法規(guī)。3）公司應(yīng)有暢通的渠道及時獲取、不斷更新和補充適用的法律法規(guī)文件；4）應(yīng)遵守公司內(nèi)部的管理制度等5）建立獲取識別和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的管理依據(jù)。5.4.5管理方案環(huán)境管理方案是實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是公司實現(xiàn)環(huán)境方針的關(guān)鍵。1）行政部協(xié)助總經(jīng)理做好技術(shù)和經(jīng)濟論證，制定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的活動及資源，確定責(zé)任部門與實現(xiàn)時間表；2）財務(wù)部預(yù)算出實施計劃和管理方案的可行性；3）總經(jīng)理負責(zé)實施計劃和

27、管理方案和批準(zhǔn)；4）各相關(guān)部門組織實施相應(yīng)的計劃和管理方案；5）行政部對管理方案的實施進行監(jiān)督，并對其執(zhí)行效果驗證；6）當(dāng)公司因發(fā)展需求、顧客需求等改變公司的活動需重新制定目標(biāo)、指標(biāo)時，計劃和管理方案也應(yīng)重新評價；7）計劃和管理方案必須依目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化而修訂，各部門有關(guān)人員要明確為實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)而制定的方案的職責(zé)方法、步驟和時間；8）管理評審時應(yīng)對管理方案進行評審。職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)權(quán)限本公司總經(jīng)理應(yīng)對本公司各崗位職責(zé)、權(quán)限、權(quán)限作出規(guī)定，并通過會議討論協(xié)調(diào)溝通，形成文件并傳達到相關(guān)部門或人員，具體執(zhí)行公司崗位職責(zé)、權(quán)限5.5.2 管理者代表管理者代表任命及職責(zé)和權(quán)限見本手冊

28、章5.5.3 內(nèi)部溝通1 ）本公司總經(jīng)理應(yīng)采取例會或會議通報等各種方式使全體員工都能了解本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況，就其有效性進行溝通，各部門應(yīng)及時交流協(xié)商、增進理解、協(xié)調(diào)行動。2）本公司行政部是本公司信息管理的行政部門，負責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境的交流與管理。通過建立并保持信息交流程序，確保本公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境方面的信息交流暢通。并負責(zé)向管理者代表報告有關(guān)的信息。3）業(yè)務(wù)部負責(zé)經(jīng)營過程中的顧客及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境的信息交流和處理，并轉(zhuǎn)化為合同要求向相關(guān)部門進行交流。本公司行政部負責(zé)相關(guān)方信息（包括涉及重要的外部信息）的接收、處理，成文和答復(fù)。管理評審5.6.1 總則本公司建立并保持管理

29、評審控制程序，總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔主持進行質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評審，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適用性。并評價方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重要環(huán)境因素的控制情況，根據(jù)審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對持續(xù)改進的承諾，指出可能需要修改的方針、目標(biāo)、指標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他要求。5.6.2 評審輸入管理評審工作由本公司行政部策劃，管理評審輸入應(yīng)包括：1）內(nèi)部審核結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果；2）顧客及相關(guān)方反饋的信息；包括投訴;3）體系運行考核結(jié)果（方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和環(huán)境安全績效）；4）產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保檢驗結(jié)果及產(chǎn)品質(zhì)量控制的發(fā)展趨勢；5）糾正和預(yù)防措施的狀況；6）上

30、次管理評審的跟蹤措施；7）重要環(huán)境因素及相關(guān)法律法規(guī)的變化可能引起質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更；8）改進的建議等。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)形成管理評審報告，內(nèi)容包括：1） 質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程的有效性改進決定和措施；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施；3）與相關(guān)方有關(guān)環(huán)境的改進決定和措施；4）為以上的改進所需的資源的決定。本章相關(guān)文件部門目標(biāo)分解及控制措施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理評審控制程序文件控制程序環(huán)境因素識別與評價程序法律法規(guī)及其他要求獲取識別程序信息交流程序公司崗位職責(zé)、權(quán)限資源管理資源提供本公司所提供的資源主要是指質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程實施和改進所需資源，包括：人

31、力資源、辦公設(shè)施、辦公場所及生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、信息資源、專項技能、技術(shù)和財務(wù)資源等。本公司相關(guān)部門應(yīng)識別并提供所需的資源以確保：1) 實施、控制、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性；2) 通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強顧客和相關(guān)方滿意。人力資源6.2.1 總則1) 本公司行政部負責(zé)編制公司崗位職責(zé)、權(quán)限、崗位人員任職要求和人力資源控制程序，規(guī)定各崗位人員所必須具備的能力，及時按要求提供為保證顧客滿意和環(huán)境管理控制所需的人力資源。2) 承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求規(guī)定職責(zé)的人員，尤其是從事可能產(chǎn)生重大質(zhì)量和重大環(huán)境影響的人員應(yīng)是有能力的?？偨?jīng)理依據(jù)公司崗位職責(zé)、權(quán)限和崗位人員任職要求組織本公

32、司管理層對各部門主管的能力進行判定，各部門主管依據(jù)公司崗位職責(zé)、權(quán)限對本部門人員能力的判定，對能力進行判定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面去考慮。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)1) 本公司應(yīng)按照人力資源控制程序和公司崗位職責(zé)、權(quán)限、崗位人員任職要求的要求招聘、考核技術(shù)和管理人員。各部門對現(xiàn)有技術(shù)、管理人員和從事重要崗位的人員的工作能力進行評價，當(dāng)員工的工作能力達不到標(biāo)準(zhǔn)要求時，向本公司行政部提出培訓(xùn)要求。2) 本公司行政部應(yīng)制定年度培訓(xùn)計劃，組織安排送外培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)，同時監(jiān)控各部門的培訓(xùn)情況。3) 各部門主管每年應(yīng)通過業(yè)績評定、觀察考核等方法評價其培訓(xùn)的有效性及相關(guān)培訓(xùn)人員是否具備其所需的能力

33、。當(dāng)能力評價達不到要求時，應(yīng)采取其他措施以滿足其需求，如解聘后重新招聘、更換工種等；4) 管理者代表應(yīng)經(jīng)常對員工進行質(zhì)量、環(huán)境意識教育，確保通過培訓(xùn)使每位員工都意識到：a) 所從事質(zhì)量、環(huán)境活動的相關(guān)性和重要性；b) 他們工作中實際存在或潛在的重要環(huán)境影響和個人工作改進所帶來的績效，以及如何為質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)作貢獻；c) 他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)以及偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。5) 本公司行政部應(yīng)保存全部規(guī)定崗位要求的員工資格記錄，記錄學(xué)歷、培訓(xùn)情況、人員能力及經(jīng)歷等內(nèi)容?；A(chǔ)設(shè)施行政部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的制定、修

34、訂、實施和歸口管理，負責(zé)辦公管理過程中設(shè)備、設(shè)施的識別、控制，行政部負責(zé)經(jīng)營過程中設(shè)備、設(shè)施的識別、控制，確保設(shè)備/設(shè)施的能力滿足要求，及時提供各部門所需的設(shè)施/設(shè)備資源。6.3.2 各使用部門負責(zé)維護、管理本部門使用的設(shè)施/設(shè)備資源，設(shè)備、設(shè)施使用、維護保養(yǎng)過程中需控制其活動所產(chǎn)生的環(huán)境污染影響，執(zhí)行固體廢棄物管理控制程序、噪聲控制程序、對相關(guān)方施加影響控制程序、能源、資源控制程序等相關(guān)規(guī)定。行政部負責(zé)對經(jīng)營過程的設(shè)施配置使用情況進行監(jiān)控。6.3.4 本公司行政部負責(zé)本公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的歸口管理，提供各職能部門所需的辦公場所和辦公設(shè)施，包括各部門使用的計算機、軟件、工作資料、水、電

35、、電話等設(shè)施。設(shè)備、設(shè)施使用、維護保養(yǎng)過程中需控制其活動所產(chǎn)生的環(huán)境污染和安全影響，執(zhí)行固體廢棄物管理控制程序能源、資源控制程序、機動車管理辦法等相關(guān)規(guī)定。6.3.5 各部門應(yīng)負責(zé)確定本部門質(zhì)量、環(huán)境認(rèn)證控制滿足要求所需的各種基礎(chǔ)設(shè)施，并保持其正常使用狀態(tài)。工作環(huán)境為保證正常的工作，公司應(yīng)配置必要的物資條件，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境1 ）配置必要的通風(fēng)、消防器材、降溫設(shè)施，保持適宜的溫度與衛(wèi)生、安全的環(huán)境；2）產(chǎn)品和重要物資的倉貯場所，應(yīng)配置適當(dāng)?shù)南馈⑼L(fēng)、防雨、防高溫、防盜和照明設(shè)施；5 ）確保服務(wù)工作場所符合勞動法規(guī)要求；6 ）規(guī)定辦公現(xiàn)場整潔文明要求。建立工作環(huán)境、文明辦公檢查考核制度，定期

36、或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并采取有效的防范措施。本章相關(guān)文件公司崗位職責(zé)、權(quán)限崗位人員任職要求人力資源控制程序固體廢棄物管理控制程序噪聲控制程序?qū)ο嚓P(guān)方施加影響控制程序能源、資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司設(shè)計部負責(zé)對設(shè)計產(chǎn)品和技術(shù)咨詢過程實現(xiàn)進行策劃，工程部負責(zé)對工程施工過程進行策劃,以確定其所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境管理體系要求相一致。設(shè)計部和工程部在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。b） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求所涉及到的重要環(huán)境因素；c） 質(zhì)量、時間、環(huán)境目標(biāo)及

37、各項目標(biāo)的細化分解；d） 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及順序、控制文件、需用的人、機、料資源；e） 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；f） 關(guān)鍵過程、質(zhì)量通病及重要環(huán)境因素的控制要求；g） 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中管理和控制必須提供的記錄；7.1.3在策劃是前期，應(yīng)確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、全面識別產(chǎn)品實現(xiàn)的整個過程（包括與顧客有關(guān)的過程、物資勞動力采購過程、以及監(jiān)視、測量過程等），并進行環(huán)境因素的識別、評價，識別本公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案所涉及到的相關(guān)職責(zé)，圍繞“目標(biāo)管理、過程監(jiān)控、階段考核和持續(xù)改進”四個方面進行全方位的策劃，確保各項目標(biāo)的實現(xiàn)。72與顧客（相關(guān)方）有關(guān)的過程7.2

38、.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本公司業(yè)務(wù)部編制與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序，對與顧客有關(guān)過程的要求進行確定和評審，并與其進行信息溝通。與產(chǎn)品有關(guān)的要求有：1 ）顧客明確提出的要求，包括：產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全性、可靠性、運輸方式、交貨期、包裝要求等，這些要求在招標(biāo)書、合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、電傳等文件中明確做出規(guī)定，或以口頭定單的方式規(guī)定；2）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或管理要求；3）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；4）本公司根據(jù)自身情況提出的附加要求；5）其他相關(guān)方的環(huán)境及產(chǎn)品環(huán)保要求。7.2.2 與產(chǎn)

39、品有關(guān)要求的評審1 ）合同簽訂之前，應(yīng)由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求進行評審并保留相關(guān)記錄，評審應(yīng)確保：a）產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定，如質(zhì)量、時間、價格、環(huán)保要求等；b）與招標(biāo)或合同不一致的問題已得到解決，并能滿足顧客要求。與顧客有關(guān)的問題是否取得一致意見；c）本公司現(xiàn)有技術(shù)、工藝、設(shè)備、物資供應(yīng)、資金等方面能力是否能夠保證顧客的要求；d）能否保證本公司的合理利潤或滿足本公司所需的其它目標(biāo)。2）若顧客提供的要求沒有形成文件，業(yè)務(wù)部在評審之前應(yīng)對顧客的口頭協(xié)議要求進行確認(rèn)，轉(zhuǎn)化為確認(rèn)記錄。3）評審根據(jù)情況，可以采用會議評審、傳遞評審、電話評審等多種方式靈活進行，業(yè)

40、務(wù)部應(yīng)建立保存評審的記錄。4）合同執(zhí)行中，顧客對合同文件提出變更要求和意見，由評審部門處理，具體事項按與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序執(zhí)行。各職能部門要與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，確保信息的暢通。7.2.3 與顧客和相關(guān)方的溝通1）業(yè)務(wù)部應(yīng)積極面對市場，在售前、售中、售后服務(wù)過程中，與顧客或潛在的顧客及相關(guān)方建立有效溝通渠道，及時將了解到的顧客要求傳達到各有關(guān)職能部門。2）溝通信息包括：對產(chǎn)品各項要求、生產(chǎn)動態(tài)方面的信息；顧客詢問信息，包括合同的修訂信息；產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和交付后，顧客提出的問題，包括質(zhì)量、環(huán)保等滿意程度或抱怨。3）溝通方式可為工作例會、往來函件、電話接收、項目洽商

41、等等。4）外部相關(guān)方環(huán)保方面的信息的接收、成文和答復(fù)，由相關(guān)單位按信息交流程序?qū)嵤ＴO(shè)計和開發(fā)研發(fā)、設(shè)計7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計部負責(zé)設(shè)計和開發(fā)控制的歸口部門，其他相關(guān)部門按設(shè)計控制要求在各自負責(zé)的范圍內(nèi)配合工作。a）設(shè)計部負責(zé)設(shè)計過程的全面控制和設(shè)計評審控制。b）設(shè)計負責(zé)人負責(zé)設(shè)計策劃活動c）指定項目設(shè)計師和設(shè)計組成員研討“設(shè)計任務(wù)書”，明確設(shè)計任務(wù)；d）明確設(shè)計必要的法律、法規(guī)文件資料；e）指定專人負責(zé)收集有關(guān)文件資料并規(guī)定完成時間；f) 確定必要的設(shè)計成品是否需要購置新的儀器設(shè)備；g) 確定設(shè)計步驟、內(nèi)容和進度；h) 組織編制設(shè)計計劃。i) 設(shè)計組織接口設(shè)計任務(wù)來源接口文件是“設(shè)計

42、任務(wù)書”，由業(yè)務(wù)部根據(jù)合同及顧客要求提供給設(shè)計部設(shè)計輸出接口文件是設(shè)計輸出文件資料清單，由設(shè)計人員提供給業(yè)務(wù)部以便顧客進行確認(rèn)。7.3.2 設(shè)計開發(fā)輸入a) 設(shè)計部應(yīng)根據(jù)合同或顧客委托書的要求進行策劃，編制設(shè)計計劃書。b) 設(shè)計計劃書必須明確每個設(shè)計階段的任務(wù)、職責(zé)、設(shè)計人員分工、設(shè)計進度安排以及明確設(shè)計各階段的接口銜接和傳遞，并進行評審。c) 設(shè)計進度必須滿足委托方的要求。d) 設(shè)計計劃經(jīng)設(shè)計負責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。e) 設(shè)計計劃一般不予變化，除必要時，由設(shè)計負責(zé)人根據(jù)設(shè)計進展進行修訂，如影響進度，應(yīng)與顧客協(xié)調(diào)，并獲得同意。f) 設(shè)計輸入包括有關(guān)法律法規(guī)的要求，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的選用，設(shè)計要求及說明、以及

43、顧客的要求。7.3.3 設(shè)計開發(fā)輸出a) 編制設(shè)計輸出文件明細表b) 設(shè)計圖紙、名稱、套數(shù)、每套張數(shù)并規(guī)定名稱；c) 設(shè)計圖紙、文件、標(biāo)識和審批簽署必須完善；d) 輸出文件發(fā)放登記、準(zhǔn)確、清晰。7.3.4 設(shè)計開發(fā)評審、驗證、確認(rèn)、更改控制1 設(shè)計輸入評審a) 是否符合國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定b) 是否符合顧客或委托方的要求c) 方案的可行性d) 方案的經(jīng)濟性;圖紙質(zhì)量是否符合相關(guān)規(guī)范要求f)由主設(shè)計師將評審意見填入設(shè)計輸入文件評審記錄2 設(shè)計輸出評審a) 是否滿足設(shè)計輸入的要求b) 是否符合合同要求c) 是否標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的特點d) 設(shè)計圖的評審應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)及部門代表參加評

44、審。e) 設(shè)計輸出應(yīng)在文件發(fā)出之前進行評審3 設(shè)計驗證a) 設(shè)計圖完成后，由設(shè)計師將設(shè)計輸出文件評審記錄和有關(guān)設(shè)計資料交部門主管,部門主管對圖紙進行檢驗，確認(rèn)前查明主要平面、立面圖、主要節(jié)點是否滿足業(yè)主合同要求。所有圖紙，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，蓋章才能作為圖紙的最后輸出。b) 對于重點設(shè)計項目，必須組織設(shè)計部有關(guān)專業(yè)設(shè)計師進行驗證，驗證的方法可以是一種或多種。用另一種計算方法來證實設(shè)計的正確性，準(zhǔn)確性。與類似的設(shè)計進行比較。對設(shè)計文件、資料、圖紙的全面審查。4 設(shè)計確認(rèn)a) 在所有設(shè)計評審、驗證通過后，由設(shè)計負責(zé)人和主設(shè)計師與顧客共同進行設(shè)計確認(rèn)。b) 設(shè)計圖確認(rèn)一般在生產(chǎn)前以圖紙會審的形式進

45、行，確認(rèn)請顧客參加。c) 確認(rèn)時應(yīng)向顧客解釋設(shè)計的構(gòu)思、造型，對顧客的提問進行解答，直到顧客滿意為止，保證設(shè)計結(jié)果滿足顧客要求。d) 在最終產(chǎn)品驗收和生產(chǎn)各階段，設(shè)計部負責(zé)人應(yīng)將顧客簽字認(rèn)可的方案圖評審記錄和設(shè)計圖評審記錄或其它證據(jù)作為附件，以表明顧客的確認(rèn)。e) 對于在設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)中提出的任何設(shè)計修改，應(yīng)按照設(shè)計變更控制程序執(zhí)行。5 設(shè)計更改a) 每一次評審之后，負責(zé)評審的部門負責(zé)人對圖紙?zhí)岢鲂薷囊螅稍O(shè)計人在原圖上修改。b) 如不合格問題屬重大問題，應(yīng)發(fā)出設(shè)計變更通知單。設(shè)計變更通知單必須填寫變更、修改圖紙的編號及需要更改的說明，修改期限、發(fā)單日期。具體執(zhí)行見設(shè)計和開發(fā)控制程序

46、執(zhí)行。采購7.4.1 采購過程公司建立并保持采購控制程序以確保所采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求,滿足公司經(jīng)營運作的需要,使采購過程處于受控狀態(tài).應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對供方（外包方）控制的方式和程度，取決于采購（外包）產(chǎn)品對本企業(yè)產(chǎn)品的影響。根據(jù)提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，主要包括：1）質(zhì)量狀況、試驗結(jié)果、質(zhì)量證明；2）歷史情況，第三方驗證；3）對供方質(zhì)量保證體系考察與評價；4）供方顧客滿意度；5）供方交付服務(wù)和交付能力；6）供方的履約能力、經(jīng)營狀況等；評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.4.2 采購信息業(yè)務(wù)部負責(zé)確定采購要求,在與供方溝通之前,確保規(guī)定的采購要

47、求是充分與適宜的.采購文件應(yīng)包括采購物資的信息,可包括:1） 物資類別、型號、特級、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、價格、數(shù)量、交付情況等;2） 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求:3） 人員資格的要求;4） 管理體系的要求;5） 對于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持相應(yīng)管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證1）采購前業(yè)務(wù)部應(yīng)對采購產(chǎn)品信息進行規(guī)定及確保規(guī)定的要求是充分，適時包括：a） 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、型號、數(shù)量、等級、圖樣等技術(shù)要求；b） 對供方的程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；c） 供方的質(zhì)量管理體系的要求，供方的人員資格的要求；d） 產(chǎn)品價格、到貨

48、期、售后服務(wù)等方面的要求；e） 其他方面如驗證的安排及放行的方法的要求。2）物資到公司后，由業(yè)務(wù)部組織人員對進貨產(chǎn)品進行檢驗，除了對進貨物資的數(shù)量、包裝、外觀等進行驗證外，業(yè)務(wù)部還應(yīng)根據(jù)進貨檢驗計劃對材料進行驗證；3）當(dāng)公司或顧客在供方現(xiàn)場進行驗證時，公司應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定；4）進貨檢驗、重新檢驗；a) 物資到達現(xiàn)場后，由采購員、檢驗員按采購控制程序和策劃的安排進行檢查、檢驗、試驗、大宗原材料和關(guān)鍵采購產(chǎn)品供方應(yīng)該提供有效質(zhì)量證明文件和技術(shù)資料及實物驗證、檢驗、試驗合格后方可收貨。b) 當(dāng)物資儲存時間較長發(fā)現(xiàn)異常時，材料保管員應(yīng)組相關(guān)人員對該物資進行重新檢驗，

49、當(dāng)物資儲存超過期限時，做好標(biāo)識以示報廢。c) 對經(jīng)進貨檢驗驗證，復(fù)試及重新檢驗的不合格產(chǎn)品按不合格控制程序處置。運行控制服務(wù)提供的控制1) 設(shè)計部根據(jù)市場或顧客要求，工程部根據(jù)顧客需求,分別對實現(xiàn)過程進行控制；2) 設(shè)計部應(yīng)及時將表述產(chǎn)品特性的信息，如設(shè)計任務(wù)單下達到設(shè)計部門等、業(yè)務(wù)部將顧客提供樣稿、質(zhì)量要求、技術(shù)要求等傳遞到供方；工程部將客戶要求或圖紙下達到工程部門.3)按環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)過程控制要求配備適宜的設(shè)備，均應(yīng)同時滿足環(huán)保要求，并對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，以保證其能力。5)按策劃的要求，配備、使用適宜的監(jiān)視

50、和測量設(shè)備，按要求實施監(jiān)視和測量。6)未經(jīng)檢驗合格不得放行，以確保所有過程處于受控狀態(tài)。執(zhí)行服務(wù)提供控制程序。7)產(chǎn)品/工程交付后的服務(wù)由各自部門負責(zé)，對于相關(guān)要求在用戶服務(wù)相關(guān)文件中加以規(guī)定，確保顧客滿意，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。服務(wù)提供過程的確認(rèn)1)特殊過程：指結(jié)果不能通過其后的產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，包括產(chǎn)品質(zhì)量問題僅在使用后才能暴露出來的過程，本公司特殊過程是“銷售服務(wù)”過程，業(yè)務(wù)部負責(zé)對銷售服務(wù)過程的特殊過程進行確認(rèn)，證實它們的過程能力。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a) 過程鑒定；b) 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)進行確認(rèn)；c) 由業(yè)務(wù)部確定服務(wù)要求，使用特定的方法和程序經(jīng)負責(zé)人審批后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d) 對人員的資格進行鑒定；e) 對這些過程的監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的過程記錄表和檢驗記錄；f) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)經(jīng)營條件發(fā)生變化時(如材料、設(shè)施、人員的變化等)，應(yīng)對上述過程進行再確