不合格品管理要領(lǐng)

1、1目的本規(guī)程規(guī)定了不合格品發(fā)生時, 應(yīng)該采取的處理方法流程，以防止不合格品流出。2適用范圍適用于工場內(nèi)出現(xiàn)不合格品時的處理。備注：斜體文字部份只適用于3C。3術(shù)語3.1 保留品：在各工程、一時保留生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,過后需要再檢查、選別、確認(rèn)、追加工的稱之為保留品。3.2 不合格品：未滿足要求、未作標(biāo)識及狀態(tài)可疑的產(chǎn)品。3.3 產(chǎn)品缺陷等級的劃分：缺陷（欠點）：對生產(chǎn)的部品判為不合格的內(nèi)容項目稱為缺陷。嚴(yán)重缺陷：即 A 級缺陷，是指不合格品的不良項目引起其使用機能喪失的場合。重大缺陷：即 B 級缺陷，是指不合格品的不良項目對其使用機能有嚴(yán)重影響的場合。針對 3C 部品時，產(chǎn)品上的3C 標(biāo)志不清或受

2、損壞場合。一般缺陷：即 C 級缺陷，是指不合格品中外觀上有缺陷的場合。輕微缺陷：即 D 級缺陷，是指不合格品中外觀上有少許缺陷的場合。4.職責(zé)4.1 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對不合格品的評價及作出處理指示。4.2 相關(guān)責(zé)任部署負(fù)責(zé)不合格品的處理。5.工作程序5.1 不合格品的控制按不合格品控制程序管理。5.2 不合格品的發(fā)生 :5.2.1為了控制不合格品 , 首先要嚴(yán)格對受入品的檢查 , 對檢查不合格的受入品 ,由購買科、生產(chǎn)管理科聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商、外發(fā)廠家對不良品進(jìn)行處理。5.2.2社內(nèi)制造過程檢查、成品檢查出現(xiàn)不合格時，有關(guān)責(zé)任部門要及時采取對策對不合格品進(jìn)行妥善處理，避免影響后工序生產(chǎn)的進(jìn)行及出貨。5.

3、2.3不合格發(fā)生在客戶處造成客戶投訴并收到不良返品時, 按顧客投訴處理規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。5.2.4對于所有發(fā)生的不合格品 , 都要進(jìn)行臺帳登錄管理 .受入不合格 ( 受入檢查 )-受入不良一覽表社內(nèi)不合格 ( 抽樣檢查 )-社內(nèi)不良一覽表客戶投訴 -顧客投訴一覽表5.2.5對于社內(nèi)及社外出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)問題時 , 按品質(zhì)問題對策書運用要領(lǐng)實施。5.3 不合格品的識別、隔離：5.3.1 在生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)者工作上發(fā)現(xiàn)的不良品，若是單品、且不可修復(fù)的話，直接投入到紅色塑料箱或其它指定的不良品箱中，集中廢棄處理。5.3. 2 在生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)者工位上發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常判定不了時，量保證部人員確認(rèn)。應(yīng)標(biāo)識和隔離， 聯(lián)絡(luò)

4、現(xiàn)場工檢及質(zhì)5.3.3 受入檢查、工程檢查、出貨檢查出現(xiàn)不合格品的時候，應(yīng)對不合格品作出 ”不合格 ”標(biāo)記，必要的時候，應(yīng)集中放置于指定的不合格品區(qū)。5.3.4 在工場內(nèi)進(jìn)行部品的搬運、裝車作業(yè)時，若出現(xiàn)部品落下或碰撞的情況，應(yīng)該立即將部品單獨放置，并報告質(zhì)量保證部進(jìn)行處理。5.3.5 制造部門在使用零部件過程中出現(xiàn)不合格品應(yīng)區(qū)分來料不良或是作業(yè)自損 , 并貼付出不良部品標(biāo)識卡 , 標(biāo)注待確認(rèn)原因 , 填寫不合格資材返品聯(lián)絡(luò)書通知質(zhì)量保證部檢查確認(rèn) , 確認(rèn)為來料不良的 , 質(zhì)量保證部貼付來料不良的不合格標(biāo)識 , 制造部門持質(zhì)量保證部填有檢查結(jié)論的 不合格資材返品聯(lián)絡(luò)書 將來料不良的不合格品退

5、回倉庫 , 由倉庫聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)管理科通知供應(yīng)商或外發(fā)廠家進(jìn)行退貨、 換貨處理，經(jīng)檢查認(rèn)為作業(yè)自損的，質(zhì)量保證部貼付不合格標(biāo)識，生產(chǎn)部門自行申請報廢，經(jīng)批準(zhǔn)后填寫部品廢棄處理申請書經(jīng)批準(zhǔn)后自行廢棄，并將申請書復(fù)印分發(fā)指定部署，以便于及時追加訂購材料或調(diào)整納期。5.4 不合格品的評價5.4.1 對不合格品評價，有如下區(qū)分：評價處理處理內(nèi)容不合格品使用可選別追加工特別采用全檢后再檢查返工后再檢查特采申請?zhí)岢鍪褂貌豢刹徊捎梅灯饭?yīng)商5.4.2 質(zhì)量保證部在進(jìn)行不合格品評價時，應(yīng)該根據(jù)產(chǎn)品缺陷的等級廢棄粉碎,積極同顧客聯(lián)絡(luò)、并考慮工場生產(chǎn)的實際和納期的情況作出合理的評價。5.5 不合格品的處理5.5.1 選

6、別5.5.1.1 選別是針對不良LOT 當(dāng)中存在部分不合格品而進(jìn)行全數(shù)檢查挑出不良品的行為。5.5.1.2 責(zé)任部署應(yīng)該服從質(zhì)量保證部的指示，出現(xiàn)不良品盡快安排選別，選別結(jié)果應(yīng)記錄在部品返品報告書上，并將報告書交質(zhì)量保證部。5.5.1.3 關(guān)于選別作業(yè)的詳細(xì)規(guī)定，請參見選別作業(yè)要領(lǐng)。5.5.2 追加工5.5.2.1 追加工是針對不良LOT 當(dāng)中部份或全部部品存在不合格項目而采取修理或替換等行為使之成為良品的方法。5.5.2.2 關(guān)于追加工的指示，質(zhì)量保證部可以在品質(zhì)問題對策書中指明，必要的時候，質(zhì)量保證部 (或要求技術(shù)部 )作成暫定作業(yè)指示書對責(zé)任部署進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)，關(guān)于暫定作業(yè)指示書的運用 ,

7、 詳細(xì)規(guī)定在暫定作業(yè)指示書運用要領(lǐng)中。5.5.3 顧客特別采用對于顧客特別采用品， 顧客認(rèn)可后層別出貨， 關(guān)于特別采用的方法流程、 詳細(xì)規(guī)定在特別采用要領(lǐng)中。5.5.4 使用不可5.5.4.1 當(dāng)對不合格品判斷為使用不可時，質(zhì)量保證部應(yīng)該及時通知相關(guān)部署。5.5.4.2 對受入不合格品由物流購買科填寫不合格資材返品聯(lián)絡(luò)書 ，生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)退貨事宜。5.5.4.3 生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)的受入不合格品,原則上由生產(chǎn)線每周一回進(jìn)行處理,填寫不合格資材返品聯(lián)絡(luò)書，原紙由物流科保存。5.5.4.4 對于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品或受入品不良但屬于本公司自損的場合，則由生產(chǎn)部發(fā)行部品廢棄處理申請書，具體規(guī)定見部品廢棄處理要

8、領(lǐng) 。5.5.5 再檢查對于選別或追加工后的部品，都應(yīng)該進(jìn)行再檢查并做好記錄，再檢查OK 后才能出貨或入庫。5.6 保留品的處理5.6.1 當(dāng)生產(chǎn)部現(xiàn)場出現(xiàn)一時難以判斷合格與否而作為保留品處理時,應(yīng)該貼付保留品票注明保留內(nèi)容、保留狀態(tài)解除條件、擔(dān)當(dāng)及責(zé)任者名，必要時，應(yīng)置于指定的保留品區(qū)域。5.6.2 當(dāng)已經(jīng)入庫的產(chǎn)品因顧客投訴或其他情報等原因不能出貨而需要保留，留待進(jìn)一步判定時，質(zhì)量保證部應(yīng)發(fā)行品質(zhì)問題對策書 。并盡快取得保留內(nèi)容的判定基準(zhǔn)（如限度樣本等） ,指示責(zé)任部署對保留品進(jìn)行處理。5.7 受入不合格品的處理5.7.1 因?qū)λ芰显?、物料、化學(xué)原料等來料，本社無法進(jìn)行品質(zhì)檢驗，故此類受

9、入品實行免檢，但在制造過程中若從產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)條件等反映出原材料可能存在品質(zhì)問題時，則制造部門應(yīng)立即停止使用該批原料并發(fā)行異常聯(lián)絡(luò)書 聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門報告工場長處理，若考慮各種因素判定為可特采使用時，則由生產(chǎn)管理科通知供應(yīng)商，同時制造部門恢復(fù)使用該原料；若判定為不可使用，則由生產(chǎn)管理科聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨、換貨處理。5.7.2 客戶支給品及購入品經(jīng)受入檢查或使用中發(fā)現(xiàn)不合格,由營業(yè)、生產(chǎn)管理科與客戶或供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)退貨、換貨處理。5.7.3 當(dāng)采購的購入品或外發(fā)加工的產(chǎn)品受入檢查判定為不合格時,由質(zhì)量保證部發(fā)行品質(zhì)問題對策書給生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)發(fā)行聯(lián)絡(luò)給供應(yīng)商或外發(fā)廠家，并明確對不合格品采取的特采、退貨、換貨、選別或追加工等處理意見，要求其回復(fù)不良原因及對策。退貨、換貨、選別或追加工的產(chǎn)品均應(yīng)記入月度不良PPM。5.7.4 對于供應(yīng)商來社選別或追加工后的受入品,應(yīng)按選別作業(yè)要領(lǐng)對其進(jìn)行加嚴(yán)檢查,再檢查合格后才能入庫。5.7.5 對于強制性認(rèn)證產(chǎn)品 ,無論是社內(nèi)生產(chǎn)的或是受入的關(guān)鍵零部件及材料,其不合格的追加工等作業(yè)都應(yīng)慎重并須有技術(shù)部及品管的明確書面批準(zhǔn)同意的通知,必要時應(yīng)由技術(shù)部作成暫定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書,對于涉及產(chǎn)品安全、環(huán)境和健康等特性的不得追加工或特采。6.相關(guān)文件6.1特別采用運用要領(lǐng)6.2暫定作業(yè)指示書運用要領(lǐng)6.3選別作業(yè)要領(lǐng)