工地試驗室及拌合站專項檢查表格

1、附件1工地試驗室檢查表（一）試驗室名稱：日期:項目檢查內容檢查方式檢查情況備注建設單位試驗管理人員配備、監(jiān)督檢查（施工、監(jiān)理、 第三方）、整改閉合等檢查內業(yè)資料驗收程序是否經(jīng)母體、監(jiān)理/建設單位驗收合格 后啟用檢查驗收資料資質及授權是否有母體試驗室的授權批文抽查內業(yè)資料母體試驗室資質（有效期、參數(shù)等） 是否同擬檢測項目相符授權書是否真實有效，授權簽字人是 否越權簽字被委外檢測機構是否具備相應的資質 和能力，是否建立合同關系試驗檢測環(huán)境環(huán)境條件是否滿足標準的要求現(xiàn)場檢查工作間布局是否合理，房屋結構及面 積是否滿足工作需要試驗室工作環(huán)境、試驗設備工作環(huán)境 是否符合要求，需控制環(huán)境溫、濕度 的操作間

2、是否配置有效的溫、濕度控 制設備組織機構 及 人員主要人員資質是否滿足要求，負責人 是否為本企業(yè)正式聘任的合同制員 工，試驗檢測報告批準人是否為母體 試驗室批準的授權簽字人抽查內業(yè)資料主要試驗和管理人員現(xiàn)場考核提問與實際操 作相結合人員數(shù)量、資格、證書等是否符合招 標文件要求、投標承諾及工作需要檢查內業(yè)資料人員授權書、人事任命書是否齊全有 效，人員變更情況及審批情況是否符 合要求組織機構設置是否合理，職責是否詳 細、明確和規(guī)范各種崗位人員是否進行專業(yè)培訓并掌 握基本知識人員分工及其崗位職責是否詳細、明 確和規(guī)范，是否有質量責任追究制度工地試驗室檢查表（二）試驗室名稱：日期:項目檢查內容檢查方式

3、檢查情況備注儀器 設備儀器設備的工作性能、狀態(tài)、量程及精度 是否滿足檢測參數(shù)標準要求，是否在標定（自校）的有效期內檢查儀器臺賬、 檢定/校準計 戈y、檢定/校準 證書、自校記錄 等儀器設備到位情況是否滿足投標文件和 現(xiàn)場試驗檢測工作需要試驗設備標識是否正確、一致，管理是否 規(guī)范現(xiàn)場檢查是否有完善的儀器設備操作規(guī)程抽查儀器運行 記錄與試驗記 錄是否一致質量 保證 體系是否有質量手冊及體系運行記錄、程序文 件、作業(yè)指導書查看內業(yè)資料是否有儀器設備管理制度、委托試驗管理 制度、樣品管理制度、試驗檢測記錄管理 制度、報告審核簽發(fā)管理制度、信息化管 理制度、試驗檢測環(huán)境管理制度、安全與 環(huán)保管理制度、檔

4、案資料管理制度、混凝 土施工配合比審核及發(fā)放制度、試驗檢測 事故分析制度、不合格品管理制度等使用的標準、規(guī)范和規(guī)程目錄清單是否全 面、是否有效檢查試驗報告、 試驗標準及規(guī) 程試驗 檢測 及工 作情 況試驗記錄與報告是否對應一致、是否有漏 檢現(xiàn)象、是否有不做試驗隨意編造試驗數(shù) 據(jù)的情況抽查試驗報告 與現(xiàn)場檢查相 結合監(jiān)理單位的見證、平行試驗頻次是否符合 要求委外試驗報告是否存在漏項、頻次不足現(xiàn) 象混凝土配合比審批程序是否存在違規(guī)現(xiàn) 象抽查配合比審 批手續(xù)、設計文 件、配合比選定 報告混凝土配合比設計是否符合設計文件、耐 久性設計規(guī)范等對母體試驗室、建設單位、監(jiān)理單位等檢 查提岀的意見或要求的整改

5、閉合情況查看內業(yè)資料試驗檢測中不合格品的復檢、留樣、反饋、臺賬及記錄不合格品的處置情況工地試驗室檢查表（三）試驗室名稱：日期：項目檢查內容檢查方式檢查情況備注信息化是否安裝了混凝土試件抗壓、鋼筋拉伸信 息化軟件核查內業(yè)資料、 現(xiàn)場試驗核對實際壓一組混凝土試件，拉伸一組鋼筋試 件，檢查數(shù)據(jù)上傳、報警、執(zhí)行標準、數(shù) 據(jù)的準確度、能否自動生成試驗報告等安全 消防供電、排水、消防、環(huán)保設施是否齊全和 有效現(xiàn)場檢查是否建立化學品、危險品、用電、防火等 安全管理制度及有效措施辦公 配置電話、電腦、復印機、打印機、傳真機、 網(wǎng)絡等辦公用品配備是否滿足辦公需要現(xiàn)場檢查交通工具是否滿足試驗檢測工作需要附件2混凝

6、土拌和站檢查表（一）拌和站名稱：日期：項目檢查內容檢查方式檢查情況備注驗收程序是否有未經(jīng)監(jiān)理或建設單位驗收 合格就啟用現(xiàn)象檢查驗 收資料人員拌和站負責人是否取得崗位資格 證書查看內 業(yè)資料人員配備、資格要求是否滿足， 人 員變更是否履行變更手續(xù)生產(chǎn)、設備、安全、維修人員是否 持證上崗是否配置專職信息化管理員是否建立人員培訓制度（查記錄）攪拌機操作手是否掌握誤差調整 方法現(xiàn)場考 核現(xiàn)場管理及文明生產(chǎn)拌和站占地是否滿足生產(chǎn)要求現(xiàn)場核 查砂石料倉及水池是否設置遮陽棚骨料倉、外加劑貯存地是否有采暖 設施（冬施）砂、石料倉分區(qū)是否合理，標識是 否清楚料倉儲備是否滿足生產(chǎn)需要場地是否硬化、整潔、無揚塵生產(chǎn)

7、區(qū)與生活區(qū)是否分開設置標識牌是否齊全（包括材料、設備、 安全、環(huán)保、拌和站簡介）排水系統(tǒng)是否順暢污水、污物存放處理是否符合環(huán)保 要求消防設施是否齊全，安全用電是否 規(guī)范場區(qū)道路標識牌是否清晰、準確信息化混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)是否采用工控電 腦，且安裝了信息化現(xiàn)場檢 查信息化系統(tǒng)是否有意更改（放大） 計量偏差情況，能否及時報警是否違規(guī)安裝了過濾軟件混凝土拌和站檢查表（二）拌和站名稱：日期：項目檢查內容檢查方 式檢查情況備注設備 配置計量設備是否標定，是否在標定有效 期內查看檢 定證書攪拌機組配置是否滿足生產(chǎn)需要現(xiàn)場檢 查是否配備滿足生產(chǎn)需要的鍋爐（冬季 施工）是否配置匹配的發(fā)電機自動計量設備精度是否滿足

8、要求試驗站試驗儀器配備是否符合要求（日常檢測及計量系統(tǒng)校驗）是否有專人對設備定期或不定期維護 保養(yǎng)（查記錄）查看內 業(yè)資料試驗 檢測 情況試驗站試驗儀器配備是否符合要求（日常檢測及計量系統(tǒng)校驗）現(xiàn)場檢 查與內 業(yè)相結 合原材料進場檢驗是否及時，是否有未 檢先用情況配合比的管理及調整是否合理、規(guī)范， 是否有不按配合比施工情況是否有在拌和站集中制作砼試件情況拌和 站運原材料計量偏差是否符合規(guī)范要求， 超差后是否有整治措施檢查內 業(yè)資料混凝土拌和物勻質性是否滿足規(guī)范要 求試驗和生產(chǎn)接口是否順暢（查生產(chǎn)記 錄和試驗臺賬）物資和試驗接口是否順暢（查物資和 試驗臺賬）行各種生產(chǎn)記錄、運輸記錄是否記錄齊 全

9、施工配料通知單是否與生產(chǎn)記錄相對 應對建設單位、監(jiān)理單位等檢查提岀的 意見或要求的整改閉合情況混凝土拌和站檢查表（三）項目檢查內容檢查方式檢查情況備注質量 保證 體系是否建立站長負責制，是否制定拌和 站管理實施細則和考核辦法抽查內業(yè) 資料質量、安全、環(huán)保等管理制度及組織 機構是否齊全，是否上墻崗位職責和質量責任追究制度是否健 全各種原材料進場、試驗臺賬是否建立混凝土攪拌生產(chǎn)工藝與質量控制流 程、作業(yè)指導書是否建立儀器設備操作規(guī)程、保養(yǎng)維修制度、 運行臺賬是否建立儀器設備計量檢定、校準制度和臺賬 是否建立配合比控制管理制度是否建立是否制定溫控措施（有無冬夏季熱工 方案）生產(chǎn)運輸和調度管理制度是否建立不合格產(chǎn)品和材料控制程序是否建 立，處理記錄是否齊全應急處理預案是否制定合理