工程質量保證措施及保證體系

1、第一章 工程質量保證體系 0一、工程質量方針、要求及目標 . 1二、質量組織機構 . 1第二章 工程質量保證體系 3第三章 質量管理制度 4一、單位工程施工圖及圖紙會審制度 . 4二、技術交底制度 . 4三、監(jiān)理單位的質量管理制度 . 4四、單位工程開工報告 . 5五、單位工程施工組織設計 . 5六、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施、技術交底 . 5七、建設單位及其工程管理人員的質量管理 . 5八、施工單位的質量管理制度 . 6九、地質測量管理規(guī)定 . 7十、工程質量驗收管理制度 . 7十一、工程質量處理制度 . 8十二、驗工簽證制度 . 9第四章 質量控制程序 10一、施工計劃質量控制程序. 10二、

2、施工過程質量控制程序. 10三、工程質量檢驗架構及流程圖 . 12四、工程竣工質量控制程序. 12第五章 隱蔽工程的質量保證措施 13一、隱蔽工程質量檢查工藝流程 . 13二、檢查及驗收制度 . 13三、崗位責任制 . 14第一章工程質量保證體系一、工程質量方針、要求及目標1方針：規(guī)范管理、科學施工；2、要求：按照施工圖紙以及相關技術規(guī)范要求精心組織施；3、施工質量符合工程施工質量驗收規(guī)范要求。二、質量組織機構公司成立質量管理領導小組，由礦長任組長，基建礦長、總公司任副組長，成員由安 全礦長、生產(chǎn)礦長、副總工程師、機電礦長、礦長助理、后勤礦長組成，下轄生產(chǎn)基建科、 地測科、安全科、機電科、供應

3、科、調度室，外聘有北京康迪建設監(jiān)理咨詢有限公司。各 施工隊設置專職質檢員，保證施工作業(yè)始終在質檢人員嚴格監(jiān)督下進行。1質量組織機構組織結構主要管理人員序號職務姓名序號職務姓名1礦長6機電礦長2基建礦長7副總工程師3總工程師8礦長助理4安全礦長9后勤礦長5生產(chǎn)礦長10工會主席3、崗位職責公司管理職能表序 號管理層及作業(yè)層任務分工1礦長基建工作的總體安排、部署、組織、協(xié)調、監(jiān)督、檢查等工作2基建 礦長負責礦井基建工作的整體設想、計劃、組織工作；負責井上下基建現(xiàn)場監(jiān) 督管理工作（主要是質量監(jiān)督）；負責基建施工隊的建設工作（主要是基建 進度）。3總工 程師負責全礦井的總體規(guī)劃、設計；負責全礦井的技術管

4、理工作；負責全礦井 技術資料、圖紙、規(guī)程、措施的審核批復工作。4安全 礦長負責全礦井上下安全管理工作；負責全礦井上下隱患排查工作；負責全礦 井上下隱患整改落實工作；負責對“三違”行為的規(guī)范與處罰；負責安全 例會的召開工作。5生產(chǎn) 礦長負責安全生產(chǎn)管理工作；負責管理制度的監(jiān)督落實工作；負責質量標準化 考核驗收工作；負責安全績效的考核兌現(xiàn)工作。6機電 礦長負責全礦井的總體規(guī)劃、設計；負責全礦井的技術管理工作；負責全礦井 技術資料、圖紙、規(guī)程、措施的審核批復工作。7副總工程師負責礦井基建工作的整體設想、計劃、組織工作；負責井上下基建現(xiàn)場監(jiān) 督管理工作（主要是質量監(jiān)督）；負責基建施工隊的建設工作（主要

5、是基建 進度）。8礦長 助理負責全礦井上下安全管理工作；負責全礦井上下隱患排查工作；負責全礦 井上下隱患整改落實工作；負責對“三違”行為的規(guī)范與處罰；負責安全 例會的召開工作。9后勤 礦長負責后勤服務、保衛(wèi)、供銷、衛(wèi)生工作；負責礦井周邊關系的協(xié)調工作； 負責火工品手續(xù)的批復工作。10工會主席負責后勤服務、保衛(wèi)、供銷、衛(wèi)生工作；負責礦井周邊關系的協(xié)調工作； 負責火工品手續(xù)的批復工作。11生產(chǎn)基 建科負責井上下基建現(xiàn)場監(jiān)督管理工作（主要是質量監(jiān)督）；負責基建施工隊的 建設工作（主要是基建進度）；對工程施工進行跟蹤管理。12地測科負責工程地質測量、地層構造、煤層、涌水等地質測量資料收集、整理和 保存

6、，作好歸檔管理。13安全科負責全礦井上下安全管理工作；負責全礦井上下隱患排查工作；負責全礦 井上下隱患整改落實工作14機電科負責全礦機電設備的維護，保養(yǎng)及安裝工作；負責全礦機電設備的安全檢查 工作；負責全礦設備的統(tǒng)計，并建立設備臺帳；負責全礦對外用電的管理、 統(tǒng)計、造表；負責全礦設備的對外檢修及加工；負責機電設備事故分析及 處理工作。15供應科負責材料米購，負責機械設備選購、調配、租用、維修管理；大型設備的 安裝、拆卸、運輸組織進場工作。16調度室負責全礦井井上下通訊聯(lián)絡，各施工單位工程進度統(tǒng)計第二早工程質量保證體系通過建立完善的工程質量保證體系來確保所有工作和活動均處于受控狀態(tài)，從而確保 改

7、擴建工程達到預期的質量目標。工程質量保證體系如下：工程質量保證體系組織保證體系質量管理標準施工質量保證礦長負責制熟練技術 規(guī)范標準施工組織萬案質量管理目標組織施工工序質量 檢查人員素質保證材料、設備保證保證符合工程施工質量驗收規(guī)范要求第三章 質量管理制度工程質量檢查是施工過程中一項重要的管理工作，必須堅持“百年大計，質量第一” 的方針，正確處理好生產(chǎn)進度和工程質量的關系，為提高工程質量創(chuàng)造條件。各職能部門 必須認真落實、加強監(jiān)督，減少事故的發(fā)生。一、單位工程施工圖及圖紙會審制度1、建設單位應在礦井開工前同設計單位簽訂施工圖供圖協(xié)議；2、設計單位根據(jù)初步設計內容， 對列入概算中的每個單位工程進行

8、詳細的設計， 包括： 巷道（硐室）斷面、支護方式、管路、電纜明細、質量要求等；3、設計院出具施工圖后，建設單位應組織相關職能部門、施工單位、監(jiān)理單位、設計 單位對施工圖進行會審和技術交底，并形成會議紀要。4、單位工程在開工前，均應進行施工圖的會審和技術交底工作。施工圖會審由建設單位牽頭組織，參加單位有基建環(huán)保部、機電裝備部、通風部、生 產(chǎn)技術部、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位，會審要有會審紀要。由專業(yè)交叉的施工圖紙必須以主要工程專業(yè)所屬部室為主進行會審。5、未進行施工圖會審的工程項目原則上不準開工，搶險、救災、應急工程除外。二、技術交底制度1、設計技術交底： 由建設單位組織設計、 監(jiān)理、施工單位

9、技術負責人及有關人員參加， 由建設單位整理交底內容，與會各方會簽。施工技術交底：各施工單位嚴格執(zhí)行技術交底制度。每一道工序都必須以書面形式交 底，技術交底書必須交接雙方全體人員審查簽字。施工單位在各分部分項工程施工前都必 須進行施工技術交底，并經(jīng)全體施工作業(yè)人員簽字認可。無技術交底開始施工的，建設單 位一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予施工單位罰款外，并責令停工，在技術交底完成后方可復工。2、通過技術交底，使管理人員了解工程的概況、技術方針、質量目標、計劃安排和采 取的各種重大措施；使施工作業(yè)人員了解其施工項目的工程概況、內容和特點、施工目的， 明確施工過程、施工方法、質量標準、安全措施、環(huán)保措施、節(jié)能措施和工期要

10、求等，做 到心中有數(shù)。3、施工技術交底是施工工序中的首要環(huán)節(jié)，應認真執(zhí)行，未經(jīng)技術交底不得施工。三、監(jiān)理單位的質量管理制度1、監(jiān)理單位要明確質量管理體系和組織機構2、監(jiān)理單位對施工安全負監(jiān)管責任，監(jiān)理對施工單位的每道施工工序要記錄齊全，對進場材料、設備、構配件要嚴格把關，簽字認可；3、監(jiān)理單位要對甲方負責，要嚴把工程質量、進度和造價關，不得與施工單位串通、 弄虛作假、降低工程質量；4、監(jiān)理單位對施工中存在的質量問題要及時向建設單位匯報，并提出整改意見；5、工程開工前，監(jiān)理單位應根據(jù)施工圖、各種技術規(guī)范編制監(jiān)理規(guī)劃和專業(yè)監(jiān)理實施 細則。6、按照工程監(jiān)理規(guī)范要求，監(jiān)理過程中每道工序要檢查記錄齊全。

11、7、監(jiān)理單位不得將不合格的建筑材料、建筑構配件和設備按合格簽字。8、監(jiān)理單位按照工程監(jiān)理規(guī)范要求，采取旁站、巡視和平行檢驗等形式，對建設工程 實施監(jiān)理。9、施工過程中存在的重大質量隱患和缺陷，監(jiān)理單位要及時向建設單位匯報。四、單位工程開工報告1、單位工程開工報告的審批應具備：有設計院簽發(fā)的施工圖紙及技術資料、圖紙會審 紀要、審定的施工圖預算、批準的施工組織設計（施工技術組織措施） 、四通一平已實施完 畢、簽訂了施工合同、辦理了工程質量監(jiān)督登記手續(xù)、工程監(jiān)理已到位等。以上手續(xù)辦理 齊全后由施工單位填制開工報告，監(jiān)理單位、建設單位審批后方可開工。2、嚴禁無計劃開工和未立項開工建設。五、單位工程施工

12、組織設計施工單位應根據(jù)施工的單位工程性質、地質條件、水文條件、技術要求、進度要求、 質量要求等編制單位工程施工組織設計，并經(jīng)建設、監(jiān)理單位會審后執(zhí)行。六、作業(yè)規(guī)程、安全技術措施、技術交底施工單位在單位工程開工前，應編制作業(yè)規(guī)程和工程施工安全技術措施，并經(jīng)建設、 監(jiān)理單位審查后執(zhí)行。 開工前應組織施工段的全部人員認真學習這些文件， 并經(jīng)簽字確認， 方可進行該工程的施工。七、建設單位及其工程管理人員的質量管理1、組織施工圖會審和技術交底，參加施工組織設計、作業(yè)規(guī)程會審會議；2、每日到施工現(xiàn)場進行工程的巡檢；3、發(fā)現(xiàn)施工中存在問題、隱患等，當場提出整改意見，并監(jiān)督整改；4、監(jiān)督檢查施工技術措施和安全

13、防護措施的執(zhí)行；5、組織對施工單位文明施工的日常監(jiān)督管理；6、積極組織開展基建礦井安全質量標準化達標活動。7、生產(chǎn)技術部門負責提供的有關地質勘查、測量成果資料要真實準確。8、組織施工過程的安全大檢查；9、對施工單位所用材料、設備、構配件認真檢查，不符合要求的堅決不準進場；6、每周組織一次質量檢查，要有記錄、有考核、有整改時限；10、工程發(fā)生設計變更、工程變更時，要到現(xiàn)場實際查驗，確需發(fā)生時，組織設計、監(jiān)理、施工單位、共同會審，確定施工方案。發(fā)生較大的變更時，及時到現(xiàn)場查驗；11、建設單位應對施工單位、監(jiān)理單位提出考核要求，對施工單位的考核以單位工程 為單位，分別制定質量、工期、進度、安全考核指

14、標，每月兌現(xiàn)；12、建設單位必須建立技術管理、工程施工管理、安全管理、質量管理、檔案管理等 技術團隊，分別對施工技術、施工現(xiàn)場進行管理；八、施工單位的質量管理制度1、施工單位項目部是工程施工組織的現(xiàn)場直接指揮部，應有：項目經(jīng)理、安全經(jīng)理、 生產(chǎn)經(jīng)理、技術經(jīng)理、機電經(jīng)理組成，下設安全科、技術科、質量科、地測科，配備一定 數(shù)量的專業(yè)技術人員、專職安全員、特種作業(yè)人員、管理人員。2、施工單位對建設工程的施工質量負責。 施工單位應在其資質等級許可的范圍內承攬 工程。施工單位必須有健全的項目部，并建立質量責任制，確定工程項目的項目經(jīng)理、技 術負責人和施工管理負責人，并報建設單位備案。項目部負責人為投標文

15、件承諾的項目經(jīng)理，若要變更，要征得建設單位同意，否則不準更換。項目經(jīng)理在施工現(xiàn)場的工作時間不得少于 20 日/ 月。施工單位現(xiàn)場到位的項目部成員必須與投標文件中的項目部成員相符，且做到持證上崗。3、施工單位必須按工程設計圖紙和施工技術規(guī)范組織施工，不得擅自變更圖紙、偷工 減料、降低工程質量標準。4、建筑材料、建筑構配件和設備未經(jīng)建設單位和監(jiān)理工程師簽字，不得在工程上使用 和安裝。5、施工單位必須按照工程設計要求， 施工技術規(guī)范和合同規(guī)定， 對建筑材料、 構配件、 設備和商品混凝土進行檢驗，檢驗應有書面記錄和專人簽字。未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的 不得使用。6、施工單位必須建立健全施工質量檢驗制度，

16、嚴格工序管理，作好隱蔽工程質量檢查 和記錄，并經(jīng)監(jiān)理單位、建設單位和質量監(jiān)督站等相關部門審驗，每一道工序必須嚴格執(zhí) 行監(jiān)理簽字制度。7、施工單位涉及結構安全的試塊、試件及有關材料，必須在監(jiān)理人員監(jiān)督下取樣，送 到具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。8、地基基礎實體監(jiān)督檢查驗收后方可進行主體結構施工， 主體結構實體驗收后方可進 行后續(xù)工程。9、建設過程中出現(xiàn)質量問題，施工單位要及時報告建設單位，重大質量事故建設單位 要報請協(xié)調領導組辦公室組織專門的分析認定。10、施工單位對查出的質量隱患，必須在規(guī)定時間內整改。九、地質測量管理規(guī)定1、生產(chǎn)技術部、建設單位承擔建設期間地質測量技術范圍內的全部業(yè)

17、務管理職責，特 別是對井巷導線和貫通閉合負責。生產(chǎn)技術部、建設單位所提供的測量成果必須由部室負 責人、建設單位總工程師審核簽字，加蓋單位公章；現(xiàn)場交樁應留有記錄，交接雙方簽字 認可。2、地質測量管理部門及時收集、整理地質測量原始資料，按照煤礦安全規(guī)程等有 關規(guī)定填繪各種礦圖。3、礦建施工單位應按有關規(guī)定收集地質測量資料，保存原始記錄，每月向監(jiān)理單位和 建設單位的地質測量管理部門提交一次資料，建設單位地質測量管理部門逐月填制礦圖， 要求在次月 10 日前完成。單位工程竣工后 30 天內，施工單位負責向建設單位移交單位工 程實測地質柱狀（剖面）圖和導線資料。4、礦建施工單位在施工過程中遇到大的地質

18、構造和地質災害時， 應及時匯報本單位調 度、建設單位，建設單位及時匯報生產(chǎn)技術部，由生產(chǎn)技術部負責提出處理意見，有關單 位和業(yè)務職能部室在接到通知后應及時到位。十、工程質量驗收管理制度一、日常驗收1、建設單位不定期組織職能部門對在建工程質量進行驗收， 在每月底前通知設計單位、 施工單位、監(jiān)理單位、質量監(jiān)督站參加驗收，建設單位必須在每月底前完成本月報驗工程 的驗收工作。2、項目驗收的責任主體為各建設單位3、存在下列情況之一不得列入驗收工程范圍：(1) 、工程已開工但沒有辦理單位工程開工報告的工程或未進行備案的工程；(2) 、施工資料、預算資料不完善的工程；(3) 、未辦理相應設計或工程變更審批手

19、續(xù)的工程；(4) 、施工質量不符合驗收標準的工程。4、搶險工程、救災工程、緊急工程在開工建設后，由建設單位及時向基建環(huán)保部申報 審批。此類工程的方案或圖紙以實際發(fā)生為準提交。圖紙會審、開工報告、技術交底、施 工組織設計審批、質量監(jiān)督登記手續(xù)和安全準入手續(xù)可在施工過程中及時辦理，但絕不允 許在工程完工后再補，否則工程不能報量。二、單位工程竣工驗收1、單位工程按設計文件的規(guī)定內容全部施工完成以后，由施工單位填制竣工報告， 提 出驗收申請，建設單位組織相關部門和單位進行驗收。2、竣工驗收的程序是：施工單位進行自驗；建設單位組織施工、監(jiān)理和設計單位 進行預驗收；整理技術資料，繪制竣工圖，進行工程技術資

20、料移交，編制竣工結算； 預驗收合格后，建設單位組織設計單位、監(jiān)理公司、施工單位、集團公司相關職能部室正 式驗收，辦理移交手續(xù)。施工單位的技術檔案資料，在竣工后作為竣工資料交建設單位 審查, 由建設單位連同本單位的資料一并匯總、存檔。3、監(jiān)理單位參加單位工程竣工預驗收時，提供單位工程評價報告；4、質量監(jiān)督站參加單位工程竣工驗收時，提供單位工程質量認證書；5、設計、勘察單位參加單位工程竣工驗收時，提供單位工程設計、勘察文件質量檢查 報告。十一、工程質量處理制度1、事故發(fā)生后，施工單位主要負責人、技術員負責人在當日內向建設單位領導及相關 職能部門報告。2、所有質量事故的處理，必須征得監(jiān)理及建設單位的

21、同意。3、工程質量事故處理時，要按“四不放過” (即：找不出原因不放過，有關人員和工 人沒有吸取教訓不放過，沒有制定出防范措施不放過，沒有驗證不放過)的原則進行，要 查明事故經(jīng)過、原因、性質、責任者、制定防范措施，及時對事故責任者進行處理。4、凡屬工程質量事故，返工費用由施工隊全部負責，一律實行罰款。對隱瞞不報的， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍罰款 十二、驗工簽證制度下列情況不予驗工計價：1、工程質量不合格必須反正或待處理者 （含砂、砂漿及填土密實度未按規(guī)定進行試驗， 無試驗報告而不能判定其質量狀況者） 。3、由于不合格構成質量事故，未按規(guī)定呈報且尚未處理者。4、由于施工隊施工錯誤或處理質量事故而嗇的工程

22、量。5、缺少應具備的隱蔽工程檢查簽證及未經(jīng)檢查簽證者。6、成品、半成品、設備沒有試驗鑒定資料或出廠合格證，原材料未經(jīng)試驗鑒定確認合 格者。第四章質量控制程序一、施工計劃質量控制程序為了使施工過程有一個明確的導向，根據(jù)施工組織安排的總體布署，每季度編制季度 計劃，每月編制月計劃。對作業(yè)班組編制周計劃。計劃實施時，結合實際情況相應調整和 細化。施工計劃內容見下圖施工計劃圖、施工過程質量控制程序具體程序見下圖：理施工過程質量控制程序圖、工程質量檢驗架構及流程圖I集團公司監(jiān)督控制I| 質檢竝監(jiān)督 |1監(jiān)理監(jiān)控施工單位實施 二施匸前檢査 jI職第部門檢杳驗收f分項*分部驗收%. JI單位工程驗收)工程質量檢驗架構及流程圖四、工程竣工質量控制程序工程竣工是工程項目建設最后一個階段，其具體程序見下