生技部內(nèi)審檢查表

1、受審核部門：生技部第8頁共4頁內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00M：007部門代表：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1 .請生技部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到生技部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，米取什么措施？2 .質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？5.5.1職責(zé)和權(quán)限1 .本部門在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？2 .經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？6.3基礎(chǔ)設(shè)施1 .公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備

2、哪些基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能夠持續(xù)滿足運行要求？2 .對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場所，是否足夠、適宜？3 .有哪些過程設(shè)備？這些過程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？通過哪些方式、手段、過程確保關(guān)鍵設(shè)備的狀態(tài)良好？4 .公司支持性服務(wù)是否確定、完整、快捷、準(zhǔn)時，且公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需支持性服務(wù)得到有效維護(hù)？審核員：檢查記錄備注1、見質(zhì)量手冊；見質(zhì)量目標(biāo)管理。2、目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，是在方針給定的原則和框架內(nèi)展開。1、主要穴6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.32、主要職責(zé)回答清，符合要求。1、具備生產(chǎn)廠

3、地、生產(chǎn)設(shè)備等這些設(shè)施已得到維護(hù)，能夠持續(xù)滿足運行需要。2、建筑物、工作場所足夠適宜。3、有4、公司在支持性服務(wù)已確保，為了實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的支持性服務(wù)得到了有效維護(hù)。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00M：008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容6.4工作環(huán)境1 .為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要，作環(huán)境因素？是否得到識別和管理？2 .公司為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯誤過程？3 .工作劃、境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)

4、場？7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1 .請簡述公司根據(jù)具體產(chǎn)品、項目或合同建立的過程并說明有何要求？2 .對建立的過程是否都形成了文件并提供了所需的資源？3 .對上述過程是否確定了監(jiān)控和驗證的方法和手段？4 .是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？5 .對非常規(guī)產(chǎn)品、項目或合同是否編制了質(zhì)量計劃？7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1 .是否確定了產(chǎn)品特性及有美的要求？這些特性及要求的信息來源是什么？2 .是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)動作的全過程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？查2份作業(yè)指導(dǎo)書是否經(jīng)批準(zhǔn)？是否受控？是否最新版？是否被納入受控文件清單？檢查記錄備注1、本公司無特殊環(huán)境。2、要求員工嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程工作，以預(yù)防傷記

5、亡事故，預(yù)防錯誤過程。3、公司的人、物、場所配置與結(jié)合滿足員工的工作需要，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場。1、根據(jù)本公司的產(chǎn)品，建立質(zhì)量管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進(jìn)，四大過程覆蓋了QM刖準(zhǔn)除7.3以外的全部要求。實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和滿足顧客要求。2、確定了并提供了資源（人、財、物）3、確定了監(jiān)控和驗證方法。4、規(guī)7E了必要質(zhì)里記錄。5、無非常規(guī)產(chǎn)品。1、確定J產(chǎn)品特殊后關(guān)要求，來源于顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2、確定了生產(chǎn)和服務(wù)動作的全過程，編制了作業(yè)指導(dǎo)書，有批準(zhǔn)、受控，是最新版，被納入受控文件清單。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/

6、修改次數(shù)：01/00M：009標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制3 .設(shè)備是否建立了臺帳？設(shè)備是否都有惟一標(biāo)識？現(xiàn)場使用的設(shè)備是否都有了“完好設(shè)備”、“待維修設(shè)備”、“備用設(shè)備”的明顯標(biāo)識？報廢設(shè)備是否清除或封存？4 .設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求？5 .設(shè)備、設(shè)施是否進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？抽查2份維護(hù)保養(yǎng)記錄。6 .是否明確生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的監(jiān)視和測量任務(wù)并據(jù)此選擇適宜的監(jiān)視和測量裝置？7 .對產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并形成文件？是否按文件執(zhí)行？放行產(chǎn)品是否授權(quán)人員簽字認(rèn)可并注明放8 日期？抽查2份記錄。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1 .生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，

7、是否確定了特殊過程？公司是否規(guī)定了評審和批準(zhǔn)有準(zhǔn)則？2 .是否確認(rèn)特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求?3 .是否編制了合理加工工2,確定了最佳工2參數(shù)，采取合理的加工方法并對過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？4 .對特殊過程的設(shè)備，過程參數(shù)的監(jiān)控記錄和人員資格的鑒定記錄是否保存？查看記錄。5 .是否按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時或過程發(fā)生艾更時，對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)？檢查記錄備注3、建立了設(shè)備臺帳，有惟一標(biāo)識，現(xiàn)場使用的設(shè)備都有完好設(shè)備4、符合產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。5、進(jìn)行了維護(hù)，查維護(hù)記錄符合要求。6、明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的監(jiān)視和測量任務(wù)，并選擇了適宜的監(jiān)視和測量裝置。7、對產(chǎn)品放行做出了規(guī)定，并

8、形成文件，但暫時無放和產(chǎn)品。1、確定了特殊過程，規(guī)定評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則。2、已確認(rèn)3、編制了生產(chǎn)操作規(guī)程。4、后參數(shù)記錄，攝作人員后上崗證，查看記錄符合要求。5、目前尚無此情況發(fā)生。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00M：010標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容7.5.3標(biāo)識和可追溯性1 .公司米用何種方法在生廣和服務(wù)運作的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？什么情況卜可以不標(biāo)識？2 .什么情況下具有可追溯性要求？在后可溯性要求時，是否規(guī)定并記錄標(biāo)識？3 .車間米用何種方法在生廣和服務(wù)運作的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？4 .監(jiān)視和和測量狀態(tài)是否標(biāo)識？7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1.車間對原材料、輔助材料、零部件、半成

9、品、成品在搬運中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對搬運工具是否維護(hù)？對搬運人員是否進(jìn)行培訓(xùn)，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？8.3不合格品控制1 .請談?wù)剬Σ缓细衿啡绾巫R別和控制？2 .不合格品處置有哪幾種途徑？3 .對不合格品進(jìn)行返工、返修后TE看重新檢3巫？清出小檢記錄。4 .請?zhí)峁Σ缓细衿愤M(jìn)行評審及采取措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。編制/日期：檢查記錄備注1、米用標(biāo)簽形式，上標(biāo)有產(chǎn)品數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期等，沒后不標(biāo)識的情況。2、當(dāng)有合同規(guī)定時具有可追溯要求，目前尚無可追溯性要求。3、米用標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識。4、監(jiān)視和測量有標(biāo)識狀態(tài)。1、在搬運中輕拿輕放，擺放整齊，對搬運人員進(jìn)行了培訓(xùn)，均遵守規(guī)定的作業(yè)程序。1、通過檢驗識別不合格品，若發(fā)