通信工程驗收管理辦法

1、中國移動江西公司通信工程驗收管理辦法中國移動通信集團(tuán)江西有限公司二一一年六月目 錄第一章 總則第二章 管理職責(zé)第三章 項目驗收的范圍及依據(jù)第四章 項目驗收的組織第五章 初步驗收第六章 試運行第七章 竣工驗收第八章 附則第一章 總則第1條 通信工程驗收是項目基本建設(shè)程序的重要環(huán)節(jié)。為規(guī)范通信工程驗收的組織管理，明確驗收工作要求和通過標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，根據(jù)國家、工業(yè)和信息化部有關(guān)政策法規(guī)以及中國移動通信工程驗收管理辦法、中國移動通信工程質(zhì)量管理辦法、江西移動固定資產(chǎn)投資項目總體管理要求（暫行）、中國移動江西公司工程建設(shè)檔案管理辦法等管理辦法要求，結(jié)合實際情況，特制定本辦法。第2條 本辦法使用范

2、圍為中國移動通信集團(tuán)江西有限公司（以下簡稱“省公司”）、所屬各地市分公司（以下簡稱“市分公司”）。第3條 本辦法適用于除局房土建項目外的所有通信工程項目（包括核心網(wǎng)、無線網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、接入網(wǎng)、新業(yè)務(wù)網(wǎng)、傳送和IP承載網(wǎng)、IT支撐系統(tǒng)業(yè)務(wù)、支撐系統(tǒng)類項目、管理信息系統(tǒng)類項目、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)類項目、以及通信配套等）的驗收管理，省公司和市分公司依照本辦法開展驗收相關(guān)工作。集團(tuán)公司投資工程項目（TD、村通項目等）的驗收可參照本辦法進(jìn)行。第二章 管理職責(zé)第四條 按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”的原則，通信工程驗收工作實行省、市二級管理。省公司通信工程驗收的牽頭部門為網(wǎng)絡(luò)部，通信工程驗收組織部門為網(wǎng)絡(luò)部、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)部

3、、信息化辦公室、數(shù)據(jù)通信部、增值業(yè)務(wù)中心、客戶服務(wù)呼叫中心、網(wǎng)絡(luò)管理中心、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心。第五條 省公司工程驗收組織部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)落實集團(tuán)公司或有限公司關(guān)于一干通信建設(shè)項目驗收的相關(guān)工作。（二）負(fù)責(zé)全省通信工程驗收管理，制定工程驗收管理制度、各專業(yè)驗收規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）按省公司部門職責(zé)分工，各驗收組織部門負(fù)責(zé)組織省本部相關(guān)工程建設(shè)項目以及集團(tuán)主管、省公司主管工程建設(shè)項目的驗收。集團(tuán)主管、省公司主管工程建設(shè)項目驗收流程見附錄1、附錄2。（四）按省公司部門職責(zé)分工，各驗收組織部門負(fù)責(zé)省本部相關(guān)工程建設(shè)項目以及省公司主管工程建設(shè)項目的驗收批復(fù)，集團(tuán)公司主管的工程建設(shè)項目由集團(tuán)公司統(tǒng)一批復(fù)。

4、第六條 市分公司職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行省公司驗收管理制度以及驗收規(guī)范要求，規(guī)范驗收管理，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。（二）負(fù)責(zé)落實集團(tuán)主管、省公司主管工程建設(shè)項目的具體驗收工作，并按要求上報驗收報告。（三）負(fù)責(zé)組織市管工程建設(shè)項目的驗收及批復(fù)。對于市管工程項目可參照省公司主管項目制定驗收流程。第三章 項目驗收的范圍及依據(jù)第七條 凡新建、擴(kuò)建、改建的通信工程項目，按批準(zhǔn)的設(shè)計文件和合同規(guī)定的內(nèi)容建成，符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，必須及時組織驗收。第八條 驗收依據(jù)：立項或可研批復(fù)，項目設(shè)計，設(shè)計批復(fù)，各專業(yè)驗收規(guī)范以及與工程建設(shè)有關(guān)的審批、修改、調(diào)整文件等，工程合同、協(xié)議等。第四章 項目驗收的組織第九條 工程項目驗收一般分

5、為初步驗收、試運行、竣工驗收三個階段。第十條 項目驗收工作由工程驗收組織部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、單位參加，組成驗收小組，進(jìn)行工程驗收工作。驗收小組一般由計劃、工程、財務(wù)、維護(hù)、法律、監(jiān)察、檔案管理、設(shè)計、施工、監(jiān)理及主要設(shè)備廠家等相關(guān)部門、單位的人員組成。第十一條 項目建設(shè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)專業(yè)的驗收規(guī)范進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理、驗收（如隱蔽工程驗收、施工工藝驗收、系統(tǒng)驗收測試等），做好工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，及時整改存在問題，消滅工程質(zhì)量隱患，防止前道工序質(zhì)量不合格影響下道工序質(zhì)量。第十二條 對于規(guī)模較大、涉及多專業(yè)的建設(shè)項目，可根據(jù)項目整體進(jìn)展情況以及不同專業(yè)或不同單項工程的建設(shè)進(jìn)度，先期對相關(guān)

6、專業(yè)內(nèi)容（如專業(yè)設(shè)備、材料、施工等）或單項工程進(jìn)行驗收，并在驗收合格后簽署專業(yè)驗收證書或單項工程驗收證書。待項目整體具備驗收條件后，再組織進(jìn)行整體項目的初步驗收和竣工驗收。第十三條 原則上工程完工后3個月內(nèi)完成初步驗收，初驗合格后根據(jù)合同約定時間完成竣工驗收。第十四條 對于個別建設(shè)周期較短、投資較小、技術(shù)方案較簡單的建設(shè)項目（如小型管線工程、客戶接入工程、配套類或購置類項目等），也可一次性完成竣工驗收。其管理要求同竣工驗收環(huán)節(jié)要求，不再經(jīng)過初步驗收和試運行環(huán)節(jié)。該類項目原則上工程完工后36個月完成一次性竣工驗收。第五章 初步驗收第十五條 項目的初步驗收應(yīng)符合下列條件：（一）生產(chǎn)設(shè)備、軟件已按設(shè)

7、計要求安裝調(diào)測完畢并上線運行，系統(tǒng)功能、建設(shè)方案及各項技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計及工程合同要求。（二）施工完畢后，網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)、設(shè)備配置符合設(shè)計要求。（三）工程文件、技術(shù)檔案和竣工資料齊全、完整，符合工程檔案歸檔要求。（四）按合同購置的維護(hù)用主要儀表、工具和備件等已到貨，并滿足使用條件。（五）工程質(zhì)量符合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。（六）項目主要資本開支已進(jìn)入MIS系統(tǒng)并完成轉(zhuǎn)資。工程物資已清點，工程主要資本開支已進(jìn)入MIS系統(tǒng)，完成轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備，并向財務(wù)部門提交了暫估通知。第十六條 工程建設(shè)項目具備初步驗收條件后，由工程建設(shè)組織部門發(fā)布工程驗收告知書，通知工程驗收組織部門進(jìn)行工程初步驗收，工程驗收通知書應(yīng)包括以下

8、內(nèi)容：（一）工程項目名稱、MIS編號。（二）工程項目可研或立項批復(fù)。（三）工程項目設(shè)計批復(fù)。（四）工程項目合同信息。（五）工程項目開工、完工時間。第十七條 項目初步驗收前，工程建設(shè)單位應(yīng)向工程驗收組織部門報送完工報告及交工資料，要求內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，雙方對資料清單表中所列資料進(jìn)行逐項清點。施工單位報送的交工資料一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）工程項目簡述。（二）開工報告。（三）安裝工作量明細(xì)表。（四）已安裝設(shè)備明細(xì)表。（五）停工、復(fù)工通知。（六）中間交工驗收資料。（七）各單項工程工藝安裝報告。（八）竣工圖紙；如有設(shè)計變更，需提供變更后的竣工圖紙（附責(zé)任單位出具的變更說明）。（九）隱蔽工程及主要環(huán)節(jié)

9、的隨工驗收記錄、現(xiàn)場照片（附施工以及監(jiān)理或隨工驗收人員簽字）。（十）施工質(zhì)量事故或設(shè)備質(zhì)量問題的處理報告。（十一）施工過程中的大事記載（包括監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)工作記錄）。（十二）各項功能或性能指標(biāo)驗收測試報告（附施工以及監(jiān)理或隨工人員簽字）。（十三）施工設(shè)備、備盤、備件、調(diào)測資料交接書。（十四）交工證書或交工報告。（注：以上可選項根據(jù)項目已發(fā)生的實際情況進(jìn)行填報。如發(fā)生必須填報，如未發(fā)生可不填報。）第十八條 工程驗收組織部門依據(jù)項目初步驗收條件的滿足情況，下發(fā)初步驗收通知（見附件1），組織編寫初步驗收報告和初步竣工決算報表，供驗收小組審查。初步驗收報告和初步竣工決算報表的信息應(yīng)完整、準(zhǔn)確，填寫規(guī)范，并

10、符合公司建設(shè)項目財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定。第十九條 初步驗收報告的主要內(nèi)容包括建設(shè)依據(jù)、工程概況、質(zhì)量檢查情況、工程檔案資料（含設(shè)備靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息）、工程財務(wù)情況、投入試運行的準(zhǔn)備情況、遺留問題及處理意見、工程物質(zhì)領(lǐng)用情況等。初步驗收報告模板見附件2。第二十條 初步驗收時，驗收小組應(yīng)嚴(yán)格檢查工程質(zhì)量，核對網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和設(shè)備配置，抽測設(shè)備性能指標(biāo)，確認(rèn)生產(chǎn)能力已達(dá)到設(shè)計及工程合同要求；審查完工資料以及初步驗收報告（含工程檔案歸集情況、工程物資領(lǐng)用情況）、初步竣工決算報表，特別是隱蔽工程驗收、施工工藝驗收、系統(tǒng)驗收測試等現(xiàn)場質(zhì)量驗收（抽測比例不小于30%）情況的審查。對工程遺留問題應(yīng)提出處理意見，落實責(zé)任單

11、位，明確處理期限。第二十一條 驗收小組在初步驗收總結(jié)會（如未召開驗收會議則必須通過協(xié)同辦公等正式途徑征求相關(guān)部門意見）上形成驗收結(jié)論，明確是否通過驗收并確認(rèn)維護(hù)責(zé)任單位及資產(chǎn)接收單位，并對驗收結(jié)論進(jìn)行簽字確認(rèn)。第二十二條 對于集團(tuán)主管、省公司主管項目，市分公司及省公司相關(guān)部門應(yīng)按要求將初步驗收報告及初步竣工決算報表報送省公司；省公司工程驗收組織部門審核初步驗收報告及初步竣工決算報表并征求相關(guān)部門意見后，分級處理，集團(tuán)主管項目將驗收報告上報集團(tuán)公司批復(fù)，省公司主管項目直接進(jìn)行初步竣工驗收批復(fù)（批復(fù)模板見附件3）。第二十三條 對于市管項目，市分公司可參照省管項目要求進(jìn)行初步驗收組織、審核及批復(fù)，并

12、報省公司相關(guān)部門備案。第二十四條 如系統(tǒng)出現(xiàn)重大問題不能通過初步驗收，工程驗收組織部門應(yīng)督促組織相關(guān)責(zé)任單位落實解決，并制定新的驗收計劃。第六章 試運行第三十五條 工程完成初步驗收批復(fù)后，進(jìn)入試運行階段。試運行是對工程質(zhì)量穩(wěn)定性觀察的重要階段，是對設(shè)備、系統(tǒng)設(shè)計、施工實際質(zhì)量最直接的檢驗。第三十六條 維護(hù)部門應(yīng)做好項目試運行期間的系統(tǒng)日常維護(hù)以及設(shè)備性能測試工作。工程建設(shè)組織部門組織相關(guān)單位處理、解決遺留問題，維護(hù)部門跟蹤配合。原則上所有的工程遺留問題應(yīng)在試運行期內(nèi)解決完畢。第三十七條 試運行期限按合同約定的期限，如果沒有約定一般為36個月。第三十八條 試運行階段結(jié)束后，維護(hù)部門根據(jù)系統(tǒng)試運行

13、情況，以及工程初驗遺留問題解決情況，編制試運行報告，提交驗收小組審查。第七章 竣工驗收第二十九條 試運行階段正常完成后，應(yīng)及時組織項目竣工驗收。第三十條 項目的竣工驗收應(yīng)符合以下條件：（一）試運行期內(nèi)，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，相關(guān)性能指標(biāo)達(dá)到設(shè)計及工程合同要求。（二）工程遺留問題已解決。（三）工程文件、技術(shù)檔案和竣工資料齊全、完整（含工程初驗、試運行期間的資料），符合工程檔案歸檔要求。（三）項目所有資本開支已進(jìn)入MIS系統(tǒng)并完成轉(zhuǎn)資。第三十一條 工程驗收組織部門依據(jù)項目竣工驗收條件的滿足情況（征求市分公司及省公司相關(guān)部門意見），下發(fā)竣工驗收通知（見附件4），組織編寫終驗報告和正式竣工決算報表，供驗收小組

14、審查。終驗報告和正式竣工決算報表的信息應(yīng)完整、準(zhǔn)確，填寫規(guī)范，并符合公司建設(shè)項目財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定。第三十二條 終驗報告主要內(nèi)容包括建設(shè)依據(jù)、工程概況、初驗情況、試運行情況、工程財務(wù)情況、遺留問題解決情況、工程檔案資料、工程物質(zhì)領(lǐng)用情況等。終驗報告模板見附件5。第三十三條 驗收小組審查系統(tǒng)試運行報告以及終驗報告（含工程檔案歸集情況、物資領(lǐng)用情況）、正式竣工決算報表，確認(rèn)遺留問題解決情況，討論驗收結(jié)論，并對驗收結(jié)論進(jìn)行簽字確認(rèn)。第三十四條 原則上項目竣工驗收不得存在遺留問題。如試運行期系統(tǒng)出現(xiàn)重大問題不能按期完成竣工驗收，工程建設(shè)組織部門應(yīng)督促相關(guān)責(zé)任單位落實解決，并追加試運行期。對于因客觀條件限

15、制而一時未解決的個別遺留問題，不影響整體系統(tǒng)運行的，可形成終驗備忘錄。第三十五條 對于集團(tuán)主管、省公司主管項目，市分公司及省公司相關(guān)部門應(yīng)按要求將竣工驗收報告及竣工決算報表報送省公司；省公司工程驗收組織部門審核后并征求相關(guān)部門意見后，分級處理，集團(tuán)主管項目將驗收報告上報集團(tuán)公司批復(fù)，省公司主管項目直接進(jìn)行竣工驗收批復(fù)（批復(fù)模板見附件6）。第三十六條 對于市管項目，市分公司可參照省管項目要求進(jìn)行竣工驗收組織、審核及批復(fù)，并報省公司相關(guān)部門備案。第三十七條 通過竣工驗收的項目必須按照檔案管理辦法要求將相關(guān)資料移交檔案管理部門歸檔。第三十八條 通過竣工驗收的項目應(yīng)按照公司建設(shè)項目審計管理要求，及時提

16、請項目決算審計；并按照通信工程質(zhì)量監(jiān)督工作要求，履行工程竣工驗收備案手續(xù)。第八章 附則第三十九條 本辦法由中國移動通信集團(tuán)江西有限公司網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)解釋。第四十條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。附錄1：集團(tuán)公司主管項目驗收流程附錄2：省公司主管項目驗收流程附件1：初步驗收通知模板附件2：初步驗收報告模板附件3：初步驗收批復(fù)模板附件4：竣工驗收通知模板附件5：竣工驗收報告模板附件6：竣工驗收批復(fù)模板附錄1：集團(tuán)公司主管工程驗收流程圖1.工程具備驗收條件（集團(tuán)公司通過工程建設(shè)管理系統(tǒng)下發(fā)驗收通知）4.各地市分公司（中心）及省公司相關(guān)部門組織進(jìn)行工程驗收，并按要求上報驗收報告和決算報表6.1省公司工程驗收組織

17、部門審核驗收報告內(nèi)容5.2各地市分公司（中心）上報不通過驗收原因，并制定驗收計劃，重新組織進(jìn)行驗收各地市分公司（中心）進(jìn)行修改6.3省公司物資采購部審核物資領(lǐng)用情況表7.省公司工程驗收組織部門組織召開驗收會議（或者通過協(xié)同辦公等形式）將修改并匯總后的驗收報告、決算報表發(fā)給計劃建設(shè)部、財務(wù)部、內(nèi)審部、紀(jì)檢監(jiān)察室以及相關(guān)的業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審核確認(rèn)審核未通過，則進(jìn)行修改（對于要求分公司（中心）修改的內(nèi)容發(fā)給各相關(guān)單位修改8.審核通過，由省公司工程驗收組織部門通過工程建設(shè)管理系統(tǒng)將驗收報告、決算報表、驗收小組名單上報集團(tuán)公司5.1省公司工程驗收組織部門匯總驗收報告3.2省公司工程驗收組織部門統(tǒng)一下發(fā)驗收通

18、知3.1省公司相關(guān)部門（中心）進(jìn)行工程驗收，工程驗收組織部門牽頭編制驗收報告、財務(wù)部編制決算報表、物資采購部編制物資領(lǐng)用情況表6.2省公司財務(wù)部審核決算報表2.省公司工程建設(shè)組織部門提供立項、設(shè)計、合同信息9.集團(tuán)公司對驗收報告、決算報表進(jìn)行審核、批復(fù)（如需修改，由省公司工程驗收組織部門牽頭進(jìn)行）10.1市分公司工程驗收組織部門與設(shè)備供貨商（施工/監(jiān)理/咨詢/其他單位等）簽署驗收證書10.2省公司工程驗收組織部門與設(shè)備供貨商（施工/監(jiān)理/咨詢/其他單位等）簽署驗收證書11.1工程交維；系統(tǒng)進(jìn)入試運行11.2由審計部門組織進(jìn)行竣工決算的審計,并根據(jù)審計結(jié)果修改完成竣工決算。12.做好工程交接工作，并完成工程檔案的歸檔等相關(guān)工作。附錄2：省公司主管工程驗收流程圖1.