職業(yè)健康安全績效策劃圖

1、職業(yè)健康安全績效策劃圖危險源識別風險評價管理方案法律法規(guī)重大危險源記錄審核管理評審糾正預防措施持續(xù)改進組織結(jié)構(gòu)職責資源培訓溝通文件管理目標運行控制（應(yīng)急）績效監(jiān)測/不符合糾正和預防措施小管理方針相關(guān)方高附件2ISO9001：2000各主要要素活動的組織分工 部 門 ISO9001要求R&D總部GCM總部A&H總部P&L總部總經(jīng)理管理代表41總要求42文件要求51管理承諾52以相關(guān)方為關(guān)注焦點53管理方針54管理策劃55職責、權(quán)限和溝通56管理評審61資源的提供62人力資源管理63基礎(chǔ)設(shè)施64監(jiān)視和測量裝置的控制65工作環(huán)境71組織業(yè)績實現(xiàn)的策劃72與相關(guān)方有關(guān)的過程73

2、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)提供76運行過程控制81策劃82監(jiān)視和測量83不合格控制84數(shù)據(jù)分析85持續(xù)改進注：“”為主要職責部門，“”為協(xié)助職責部門。附件3 GB/T28001：2001各主要要素活動的組織分工 部門GB/T28001:2001要求R&D總部GCM總部A&H總部P&L總部安全生產(chǎn)管理部總經(jīng)理管理代表4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃對危險源識、風險評價和風險控制和策劃法規(guī)和其他要求目標職業(yè)健康安全管理方案4.4實施和運行結(jié)構(gòu)和職責培訓、意識和能力協(xié)商和溝通文件文件和資料控制運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施績效測量和監(jiān)視事故、

3、事件、不符合和預防措施記錄和記錄管理審核4.6管理評審注：“”為主要職責部門，“”為協(xié)助職責部門。附件4 GB/T 19001-2000與公司管理手冊、及相關(guān)程序文件對照表GB/T19001條款公司管理手冊條款相關(guān)程序文件編號文件名稱1.范圍1.目的和范圍1.1總則1.1目的1.2應(yīng)用1.2適用范圍2.引用標準2.引用標準3.術(shù)語和定義3.定義4.QMS4.管理體系要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2文件要求SLMS04-3管理體系策劃程序總則總則管理手冊管理手冊文件控制文件控制SLMS04-1文件和資料控制程序記錄控制記錄控制SLMS04-2記錄控制程序5.管理職責5.管理職責5

4、.1管理承諾5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點SLMS05-1與顧客有關(guān)過程控制程序5.3質(zhì)量方針5.3管理方針5.4策劃5.4策劃質(zhì)量目標管理目標質(zhì)量管理體系策劃管理體系策劃5.5職責、權(quán)限和溝通5.5職責、權(quán)限和溝通職責和權(quán)限職責和職權(quán)管理者代表管理者代表內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通SLMS05-2信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序5.6管理評審5.6管理評審SLMS05-3管理評審程序6.資源管理6.資源管理6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源6.2人力資源總則總則能力、意識和培訓能力、意識和培訓SLMS06-1培訓管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施SLMS06-2設(shè)備管理

5、程序6.4監(jiān)視和測量裝置管理SLMS07-7監(jiān)視和測量裝置控制程序6.4工作環(huán)境6.5工作環(huán)境7.產(chǎn)品的實現(xiàn)7.管理績效的實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1管理績效實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與相關(guān)方有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的確定SLMS05-1與顧客有關(guān)過程控制程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的評審SLMS05-1與顧客有關(guān)過程控制程序顧客溝通外部溝通SLMS05-2信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序7.3設(shè)計和開發(fā)7.3產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)SLMS07-1設(shè)計開發(fā)控制程序SLMS07-10設(shè)計更改控制程序7.4采購7.4采購SLMS07-2采

6、購管理程序采購過程采購控制采購信息采購信息采購產(chǎn)品的驗證采購物料的驗證SLMS07-3進料檢驗和試驗控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制SLMS07-4生產(chǎn)管理程序生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標識和可追溯性標識和可追溯性SLMS07-5標識和可追溯控制程序顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)SLMS07-6顧客財產(chǎn)的控制程序產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6職業(yè)健康安全運行過程控制8.測量、分析和改進8.測量、分析和改進8.1總則8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量顧客滿意相關(guān)方滿意SLMS08-1顧客滿意度調(diào)查評定程

7、序內(nèi)部審核內(nèi)部審核SLMS08-2內(nèi)部審核程序過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量SLMS08-3SLMS08-4過程檢驗和試驗控制程序最終檢驗和試驗控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理績效的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.3不合格控制SLMS08-5不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5改進持續(xù)改進持續(xù)改進SLMS08-6糾正和預防措施控制程序糾正措施糾正措施預防措施預防措施附件5 GB/T 28001-2001與公司管理手冊及相關(guān)程序文件對照表GB/T28001條款公司管理手冊條款相關(guān)程序文件編號文件名稱1范圍1目的和范圍2規(guī)范性引用文件2引用標準3術(shù)語和定義3定義4 職業(yè)健康安

8、全體系要素4管理體系要求4.1總要求4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針5.3管理方針4.3策劃 管理體系策劃對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的評審SLMS07-8危險源識別與風險評價程序法規(guī)和其他要求產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的確定SLMS07-9法律、法規(guī)的識別及評價程序目標管理目標職業(yè)健康安全管理方案管理體系策劃4.4實施與運行結(jié)構(gòu)和職責職責和權(quán)限培訓、意識和能力能力、意識和培訓SLMS06-1培訓管理程序協(xié)商和溝通內(nèi)部溝通外部溝通SLMS05-2信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序文件總則管理手冊文件和資料控制SLMS04-1文件和資料管理程序運行控制7.1管理

9、績效實現(xiàn)的策劃7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6職業(yè)健康安全運行控制SLMS07-4生產(chǎn)管理程序應(yīng)急準備和響應(yīng)7.6職業(yè)健康安全運行控制SLMS08-7應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序4.5檢查和糾正措施8測量、分析和改進績效測量和監(jiān)視8.2.3過程的監(jiān)視和測量管理績效的監(jiān)視和測量SLMS08-8SLMS07-7SLMS06-2職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序設(shè)備管理程序事故、事件、不符合、糾正和預防措施8.3不合格的控制糾正措施預防措施SLMS08-9SLMS08-6事故報告、調(diào)查和處理程序糾正和預防措施控制程序記錄和記錄管理4.2.4記錄控制SLMS04-2記錄控制程序?qū)徍藘?nèi)部審核SLMS0

10、8-2內(nèi)部審核程序4.6管理評審5.6管理評審SLMS05-3管理評審程序 附件6管理目標一覽表公司管理目標被考核部門目 標/分目標計算方法或相關(guān)說明考核頻次統(tǒng)計部門物流部訂單交期達成率90%達成批數(shù)除總批數(shù)×100%每月物流部各分廠成品一次交驗合格率90%報驗合格批數(shù)除總報驗批數(shù)×100%每月QA部公司全體顧客滿意度高于90%根據(jù)相關(guān)表格統(tǒng)計每年QA部公司全體重傷事故為0一般安全事故：出現(xiàn)重傷事故，經(jīng)濟損失5千到5萬。每年行政課質(zhì)量分目標被考核部門目 標/分目標計算方法或相關(guān)說明考核頻次統(tǒng)計部門A&H總部年度培訓計劃達成率90%培訓達成數(shù)除計劃數(shù)

11、5;100%每年人力資源部GCM總部客戶抱怨率1%客戶抱怨數(shù)除總銷售數(shù)×100%每月CQSR&D總部年新產(chǎn)品開發(fā)SST類60款年新產(chǎn)品開發(fā)SSI類40款年度開發(fā)數(shù)量每年R&D總部P&L總部各分廠生產(chǎn)效率92%每月各分廠P&L總部物流部物料損耗率小于3%物料損耗數(shù)除生產(chǎn)總用量×100%每月物流部P&L總部采購采購交期達成率92%物料準時交貨數(shù)除總采購數(shù)×100%每月采購QCIQC來料漏檢、誤檢率0.5%；PQC生產(chǎn)線不良品確認退料給供應(yīng)商，供應(yīng)商抱怨率為0；PQC首件確認準確率100%；FQC成品入庫漏檢、誤檢率0.4%。漏檢

12、、誤檢次數(shù)除檢驗總數(shù)×100%供應(yīng)商抱怨次數(shù)首件確認完全準確漏檢、誤檢次數(shù)除檢驗總數(shù)×100%每月品保部職業(yè)健康安全分目標被考核部門目 標/分目標計算方法或相關(guān)說明考核頻次統(tǒng)計部門公司各部門重傷事故為0重傷事故：出現(xiàn)重傷事故，經(jīng)濟損失5千到5萬。每年各部門行政課消防器材完好率100%消防器材完好數(shù)量/消防器材總數(shù)量每月行政課QA部勞動防護用品使用率95%勞動防護用品配備使用數(shù)量/總數(shù)量每月QA部SST廠降低吹水崗位噪聲吹水崗位噪聲達標每年安全生產(chǎn)管理部SST廠減少超聲波影響通過工藝改進，減少超聲波噪聲每年安全生產(chǎn)管理部生技課安全用電100%配備漏電保護器每月安全生產(chǎn)管理部各部門規(guī)范安全標