工藝紀(jì)律考核辦法

1、XXXX汽車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QG/XX 12.02 工藝紀(jì)律考核辦法(第X版)批準(zhǔn)XXX審核XXX編制XXX發(fā)布 實(shí)施XXXX汽車制造有限公司 發(fā) 布文件會(huì)簽及文件修改記錄表文 件 會(huì) 簽 表會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期沖壓車間焊裝車間涂裝車間總裝車間KD車間制造部運(yùn)輸管理科檢驗(yàn)科質(zhì)量部人力薪資科文 件 修 改 記 錄 表序號(hào)修改單號(hào)修改標(biāo)記/修改頁/章節(jié)修改人修改日期1目的：為了確保工藝技術(shù)與工藝管理在工藝過程中的有效實(shí)施，達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益的目的，進(jìn)一步提高工藝水平，特制定本辦法。2范圍：工藝紀(jì)律的考核對(duì)象是工藝技術(shù)實(shí)施部門，主要包括：2.1沖壓車間2.2焊

2、裝車間2.3涂裝車間2.4總裝車間2.5 KD車間2.6檢驗(yàn)科2.7 運(yùn)輸管理科（廠內(nèi)庫存車庫）3職責(zé)：3.1 工藝科負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督、檢查、考核工作。3.2 被考核部門指定主管人員同工藝人員一起檢查，有建議權(quán)和信息反饋權(quán)。3.3 被考核部門在考核結(jié)果公布前有申訴權(quán)。3.4 被考核部門對(duì)工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。制造部對(duì)各生產(chǎn)線工藝紀(jì)律執(zhí)行情況負(fù)管理責(zé)任。4考核項(xiàng)目和內(nèi)容：4.1 主要考核項(xiàng)目及考核內(nèi)容見附表。4.2 考核項(xiàng)目按其重要及影響程度分為A、B、C三個(gè)級(jí)別。工藝紀(jì)律的考核內(nèi)容重點(diǎn)是對(duì)工藝技術(shù)實(shí)施活動(dòng)中的“三按”（即：按產(chǎn)品圖樣、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)）進(jìn)行嚴(yán)格要求和控制。制造部職能

3、部門負(fù)責(zé)涂裝電泳車室外存放不超過10天。5考核辦法：5.1 工藝科負(fù)責(zé)檢查被考核對(duì)象工藝貫徹情況,發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的情況當(dāng)場(chǎng)予以糾正,根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)以考核通知單的形式處罰責(zé)任部門；經(jīng)濟(jì)處罰由部門負(fù)責(zé)人落實(shí)。5.2 工藝科每月匯總考核結(jié)果，報(bào)人力資源部。6考核標(biāo)準(zhǔn):6.1每次出現(xiàn)問題檢查人員根據(jù)影響情況首先給予口頭警告或書面警告。6.2每次出現(xiàn)C類項(xiàng)3項(xiàng)給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人工作提示；5項(xiàng)以上處罰責(zé)任部門每項(xiàng)5元。6.3每次出現(xiàn)B類項(xiàng)2項(xiàng)，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人工作提示；3項(xiàng)以上處罰責(zé)任部門每項(xiàng)10元。6.4出現(xiàn)A類項(xiàng)，單項(xiàng)處罰責(zé)任部門20元。6.5凡工藝文件中規(guī)定為關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)的工序違反工藝紀(jì)律

4、，按A、B、C單項(xiàng)加倍處罰責(zé)任部門6.6被考核部門自檢查之日始2日內(nèi)反饋存在問題的糾正措施計(jì)劃表，在一個(gè)自然年度內(nèi)，第一次不按時(shí)反饋罰款10元，第二次不按時(shí)反饋罰款20元。依此類推。6.7工藝科根據(jù)糾正措施計(jì)劃對(duì)問題整改情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證，各責(zé)任部門未完成整改，單項(xiàng)罰款10元。6.8每月工藝科對(duì)相關(guān)部門的工藝紀(jì)律檢查情況進(jìn)行匯總，對(duì)工藝執(zhí)行率進(jìn)行通報(bào)考核；注：工藝執(zhí)行率（生產(chǎn)線）=工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目合格數(shù)量/工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目總數(shù)量 *100工藝紀(jì)律執(zhí)行率要求達(dá)到95，每低1罰責(zé)任部門10元。附表1.1：沖壓工藝紀(jì)律檢查記錄表附表1.2：焊裝工藝紀(jì)律檢記錄查表附表1.3：涂裝工藝紀(jì)律檢查記錄表附表1

5、.4：總裝工藝紀(jì)律檢查記錄表附表1.5：KD車間工藝紀(jì)律檢查記錄表附表1.6：成品車運(yùn)輸管理工藝紀(jì)律檢查記錄表附表1.7：檢驗(yàn)工藝紀(jì)律檢查記錄表附表2：考核通知單附表3：糾正措施計(jì)劃表附表1.1沖壓工藝紀(jì)律檢查記錄表 檢查時(shí)間 ：檢查人：序號(hào)考核項(xiàng)目重要度檢查計(jì)劃?rùn)z查結(jié)果備注1產(chǎn)品圖樣、工藝文件不齊全完好，作業(yè)指導(dǎo)書未懸掛現(xiàn)場(chǎng)C2操作者不熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不知道自已所在崗位、工序作業(yè)指導(dǎo)書的技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求等內(nèi)容B3原始記錄:C1.    記錄填寫不符合規(guī)定要求,漏項(xiàng)2.    記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)3.    字

6、跡不清楚正確4.    記錄保存不完好5.    無模具使用記錄4未嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定的順序及要求操作，未按工藝操作規(guī)程規(guī)定正確的裝、調(diào)、卸模具B5未嚴(yán)格按照工藝規(guī)定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄B6模具安裝前未按規(guī)定對(duì)模具上、下模板及工作臺(tái)面進(jìn)行清理；壓件前及壓件過程中未按規(guī)程對(duì)模具進(jìn)行檢查清理和潤(rùn)滑；壓件后模具清理不徹底，潤(rùn)滑不良，收藏塊丟失。C7野蠻操作，不注意保護(hù)沖件及模具，造成沖壓件變形、磕碰劃傷、臟污，模具部件損傷A8在模具使用過程中出現(xiàn)的模具損壞情況，生產(chǎn)線沒有事故記錄，不及時(shí)將損壞情況上報(bào)工藝科A9模具出現(xiàn)嚴(yán)重磨損、定位不

7、準(zhǔn)、工件產(chǎn)生誤差，帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，不及時(shí)上報(bào)工藝科B10未經(jīng)工藝人員許可，擅自拆卸模具等工藝裝備，改變?cè)螤?、尺寸、用途A11工位器具未定置擺放，防護(hù)裝置不齊全，使用不正確，損壞未修復(fù)或不良情況下使用C12壓件后末件未按規(guī)定檢查存放, 工件落地存放，外覆蓋件堆放C13未嚴(yán)格執(zhí)行工藝衛(wèi)生守則，板材、毛坯料、沖壓件有銹蝕、磕碰、臟、劃傷、坑包或其它缺陷未修復(fù)轉(zhuǎn)下序C14沒得到工藝允許，擅自更改原材料的使用規(guī)格、尤其是板料厚度，使用板材標(biāo)號(hào)及毛坯尺寸不符合工藝要求A15不認(rèn)真執(zhí)行首件、末件檢驗(yàn)，中間抽檢，未按有關(guān)程序交檢。B16未按工藝規(guī)程和計(jì)劃對(duì)模具進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)實(shí)施情況不符合工藝要求，記錄不完

8、全。B17壓件時(shí)雙料疊壓，二次沖壓，模具內(nèi)壓入異物A18沖壓作業(yè)時(shí)未按規(guī)定對(duì)工藝參數(shù)實(shí)施監(jiān)控或未填寫監(jiān)控記錄，工藝參數(shù)發(fā)生變化時(shí)未及時(shí)反饋給工藝組C19壓件后模具狀態(tài)指示牌未按規(guī)定填寫，或填寫不清，存放不符合要求。C20模具帳、物、卡不一致C21未貫徹執(zhí)行臨時(shí)工藝B22上崗、換崗未經(jīng)過工藝培訓(xùn)認(rèn)可C23次品件未按要求修整或造成二次人為質(zhì)量問題B24廢次品存放無標(biāo)識(shí)、未隔離。25沖壓件或板料有踩踏痕跡C26外覆蓋件模具未按要求用甲級(jí)棉絲擦拭，與板料接觸的設(shè)備或工位器具未擦拭干凈有臟污C27所用記錄表格不符合工藝規(guī)定C注：1、每工藝組每周與車間聯(lián)查兩次，要求車間聯(lián)查人員確認(rèn)簽字。 2、每次檢查前工

9、藝組要先做好計(jì)劃（包括檢查工序及內(nèi)容）。 3、要求檢查考核項(xiàng)目中50以上的項(xiàng)目，重點(diǎn)檢查A、B類問題及生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生的問題。4、要求車間對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題填寫糾正措施進(jìn)行整改，并反饋工藝科，工藝組對(duì)上次改進(jìn)問題進(jìn)行審查驗(yàn)證，記錄交綜合組存檔。5、檢查結(jié)果及時(shí)返給綜合組歸檔，綜合組針對(duì)四工藝組和四車間聯(lián)查情況及考核情況進(jìn)行匯總，月底向人力薪資科反饋工藝考核情況。附表1.2焊裝工藝紀(jì)律檢查記錄表 檢查時(shí)間 ：檢查人：序號(hào)考核項(xiàng)目重要度檢查計(jì)劃?rùn)z查結(jié)果備注1產(chǎn)品圖樣、工藝文件不齊全、完好，作業(yè)指導(dǎo)書未懸掛現(xiàn)場(chǎng)C2操作者不熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不知道自已所在崗位、工序作業(yè)指導(dǎo)書的技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求等內(nèi)容B3原始記錄

10、:C1.記錄填寫不符合規(guī)定要求，漏項(xiàng)2.記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)3.字跡不清楚正確4.記錄保存不完好4未按工藝操作規(guī)程規(guī)定正確使用工裝夾具，操作者違反操作規(guī)程造成工裝夾具非正常損壞A5未嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定順序及要求操作 A6野蠻操作，不注意保護(hù)沖壓件及工裝，造成沖壓件變形、磕碰劃傷、臟污，工裝夾具部件損傷B7未經(jīng)工藝人員許可，擅自使用工藝樣車、樣件A8擅自拆卸工裝夾具，改變?cè)螤?、尺寸、定位、用途情況A9工裝定位失準(zhǔn)、帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，不及時(shí)上報(bào)工藝科B10工裝維護(hù)保養(yǎng)情況不符合工藝要求B11工位器具未定置擺放，防護(hù)裝置不齊全，使用不正確，損壞未修復(fù)或不良情況下使用C12工件落地存放，外覆蓋件堆放C13選用工

11、藝參數(shù)不符合工藝規(guī)程規(guī)定B14未嚴(yán)格執(zhí)行工藝衛(wèi)生守則，零件有銹蝕、磕碰、劃傷、錯(cuò)、丟、臟、亂等缺陷C15焊機(jī)、電極頭未按規(guī)定維護(hù)、更換、修整B16轉(zhuǎn)涂裝車身、貨廂有銹蝕、臟、劃傷未修復(fù)、雜物等C17車身修整未按工藝要求的方法進(jìn)行操作B18未按規(guī)定檢驗(yàn)頻次檢驗(yàn)并記錄B19工裝維修人員每日未對(duì)工裝進(jìn)行巡檢，或檢查后無記錄C20未貫徹執(zhí)行臨時(shí)工藝B21上崗、換崗未經(jīng)過工藝培訓(xùn)認(rèn)可C22所用記錄表格不符合工藝規(guī)定C23工裝隨意放置 ，不符合規(guī)定C24廢次品存放無標(biāo)識(shí)、未隔離。B注：1、每工藝組每周與車間聯(lián)查兩次，要求車間聯(lián)查人員確認(rèn)簽字。 2、每次檢查前工藝組要先做好計(jì)劃（包括檢查工序及內(nèi)容）。 3、

12、要求檢查考核項(xiàng)目中50以上的項(xiàng)目，重點(diǎn)檢查A、B類問題及生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生的問題。 4、要求車間對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題填寫糾正措施進(jìn)行整改，并反饋工藝科，工藝組對(duì)上次改進(jìn)問題進(jìn)行審查驗(yàn)證，記錄交綜合組存檔。 5、檢查結(jié)果及時(shí)返給綜合組歸檔，綜合組針對(duì)四工藝組和四車間聯(lián)查情況及考核情況進(jìn)行匯總，月底向人力薪資科反饋工藝考核情況。附表1.3涂裝工藝紀(jì)律檢查記錄表 檢查時(shí)間 ：檢查人：序號(hào)考核項(xiàng)目重要度檢查計(jì)劃?rùn)z查結(jié)果備注1產(chǎn)品圖樣、工藝文件不齊全、完好，作業(yè)指導(dǎo)書未懸掛現(xiàn)場(chǎng)C2操作者不熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不知道自已所在崗位、工序作業(yè)指導(dǎo)書的技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求等內(nèi)容B3原始記錄:C1.記錄填寫不符合規(guī)定要求,漏項(xiàng)2.記

13、錄數(shù)據(jù)不真實(shí)3.字跡不清楚正確4.記錄保存不完好4未嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定順序及要求操作 A5野蠻操作，造成在產(chǎn)品變形、磕碰劃傷、臟污，工裝部件損壞B6未按工藝要求對(duì)有關(guān)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，未填監(jiān)控記錄A7擅自拆卸四門一蓋，未做標(biāo)記，調(diào)換、拆卸件未裝配到位。 A8工位器具未定置擺放，防護(hù)裝置不齊全，使用不正確，損壞未修復(fù)或不良情況下使用C9在產(chǎn)品及散件落地存放，外覆蓋件堆放C10車身、貨廂在地板上推拉，搬運(yùn)車身、貨廂造成變形C11未嚴(yán)格執(zhí)行工藝衛(wèi)生守則，在產(chǎn)品有銹蝕、磕碰、劃傷、臟、亂等缺陷C12選用工藝參數(shù)不符合工藝規(guī)程規(guī)定A13使用材料、輔料等不符合工藝要求和材料消耗定額規(guī)定B14未按規(guī)定檢驗(yàn)

14、頻次檢驗(yàn)并記錄B15車身防護(hù)裝置未安裝或不正確B16轉(zhuǎn)入總裝成品車身、貨廂有雜物，防護(hù)措施不符合要求C17未貫徹執(zhí)行臨時(shí)工藝B18產(chǎn)品制造過程中存在缺陷，打磨露底未按要求處理C19上崗、換崗未經(jīng)過工藝培訓(xùn)認(rèn)可C20產(chǎn)品移動(dòng)時(shí)受力部位不合理，存在變形的隱患B21所用記錄表格不符合工藝規(guī)定C22工藝裝備未按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)B23廢次品存放無標(biāo)識(shí)、未隔離。注：1、每工藝組每周與車間聯(lián)查兩次，要求車間聯(lián)查人員確認(rèn)簽字。 2、每次檢查前工藝組要先做好計(jì)劃（包括檢查工序及內(nèi)容）。 3、要求檢查考核項(xiàng)目中50以上的項(xiàng)目，重點(diǎn)檢查A、B類問題及生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生的問題。 4、要求車間對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題填寫糾正措施進(jìn)行整

15、改，并反饋工藝科，工藝組對(duì)上次改進(jìn)問題進(jìn)行審查驗(yàn)證，記錄交綜合組存檔。 5、檢查結(jié)果及時(shí)返給綜合組歸檔，綜合組針對(duì)四工藝組和四車間聯(lián)查情況及考核情況進(jìn)行匯總，月底向人力薪資科反饋工藝考核情況。附表1.4總裝工藝紀(jì)律檢查記錄表 檢查時(shí)間 ：檢查人：序號(hào)考核項(xiàng)目重要度檢查計(jì)劃?rùn)z查結(jié)果備注1產(chǎn)品圖樣、工藝文件不齊全、完好，作業(yè)指導(dǎo)書未懸掛現(xiàn)場(chǎng)C2操作者不熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不知道自已所在崗位、工序作業(yè)指導(dǎo)書的技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求等內(nèi)容B3原始記錄:C1.記錄填寫不符合規(guī)定要求,漏項(xiàng)2.記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)3.字跡不清楚正確4.記錄保存不完好4野蠻操作，造成車身及零部件變形、磕碰劃傷A5調(diào)試司機(jī)隨意用商品車載物載人

16、A6關(guān)鍵件、保安件裝配不牢固，不按規(guī)定使用定扭力扳手A7工位器具未定置擺放，防護(hù)裝置不齊全，使用不正確，損壞未修復(fù)或不良情況下使用 C8零部件未按要求使用存放架存放整齊，錯(cuò)放、亂放、落地存放及堆放 C9車身、貨廂及零部件在地板上推拉C10裝配的順序、部位和要求不符合工藝規(guī)程規(guī)定 A11使用材料、配件、標(biāo)準(zhǔn)件、輔料不符合材料消耗定額規(guī)定B12未嚴(yán)格執(zhí)行工藝衛(wèi)生守則，所用零件有銹蝕、磕碰、劃傷、錯(cuò)、丟、臟、亂等現(xiàn)象C13內(nèi)飾、成車轉(zhuǎn)序車輛及待入庫車輛內(nèi)外不干凈衛(wèi)生，有磕碰、有雜物C14無準(zhǔn)駕證人員駕駛未入庫車輛B15未按規(guī)定檢驗(yàn)頻次檢驗(yàn)并記錄B16車身防護(hù)裝置脫落、位置不正確未及時(shí)修整或提前拆除，

17、有防護(hù)要求時(shí)未防護(hù)B17工位裝配內(nèi)容私自變更或未通知工藝組C18未貫徹執(zhí)行臨時(shí)工藝B19使用不符合技術(shù)或工藝要求的零部件C20上崗、換崗未經(jīng)過工藝培訓(xùn)認(rèn)可C21所用記錄表格不符合工藝規(guī)定C22工藝裝備未按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)B23計(jì)量器具或工具超過鑒定期使用C24關(guān)鍵零部件的防護(hù)裝置未裝配時(shí)去掉C25廢次品存放無標(biāo)識(shí)、未隔離。B注：1、每工藝組每周與車間聯(lián)查兩次，要求車間聯(lián)查人員確認(rèn)簽字。 2、每次檢查前工藝組要先做好計(jì)劃（包括檢查工序及內(nèi)容）。 3、要求檢查考核項(xiàng)目中50以上的項(xiàng)目，重點(diǎn)檢查A、B類問題及生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生的問題。 4、要求車間對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題填寫糾正措施進(jìn)行整改，并反饋工藝科，工藝組對(duì)

18、上次改進(jìn)問題進(jìn)行審查驗(yàn)證，記錄交綜合組存檔。 5、檢查結(jié)果及時(shí)返給綜合組歸檔，綜合組針對(duì)四工藝組和四車間聯(lián)查情況及考核情況進(jìn)行匯總，月底向人力薪資科反饋工藝考核情況。附表1.5KD工藝紀(jì)律檢查記錄表 檢查時(shí)間 ：檢查人：序號(hào)考核項(xiàng)目重要度檢查計(jì)劃?rùn)z查結(jié)果備注1產(chǎn)品圖樣、工藝文件不齊全完好，作業(yè)指導(dǎo)書未懸掛現(xiàn)場(chǎng)C2操作者不熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不知道自已所在崗位、工序作業(yè)指導(dǎo)書的技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求等內(nèi)容B3原始記錄:C1.    記錄填寫不符合規(guī)定要求,漏項(xiàng)2.    記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)3.    字跡不清楚正確4.&

19、#160;   記錄保存不完好4未嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定的順序及要求操作，未按工藝操作規(guī)程規(guī)定正確的裝運(yùn)。B5未嚴(yán)格按照工藝規(guī)定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄B6野蠻操作，不注意保護(hù)零部件造成零件變形、磕碰劃傷、臟污，損壞。A7工位器具未定置擺放，防護(hù)裝置不齊全，使用不正確，損壞未修復(fù)或不良情況下使用C8未按規(guī)定存放, 零件存放不到位、工件落地存放，外覆蓋件堆放。C9未嚴(yán)格執(zhí)行工藝衛(wèi)生守則，零部件件有銹蝕、磕碰、臟、劃傷、坑包或其它缺陷未修復(fù)裝箱。B10沒得到工藝允許，擅自更改包裝箱的使用規(guī)格、不符合工藝要求。C11不認(rèn)真執(zhí)行首件、末件檢驗(yàn)，中間抽檢，未按有關(guān)程序交檢。B12包裝作

20、業(yè)時(shí)未按規(guī)定數(shù)量、品種進(jìn)行包裝記錄，發(fā)生變化時(shí)未及時(shí)反饋給工藝組。B13裝箱后零件清單未按規(guī)定填寫，或填寫不清、不正確。A14帳、物、卡不一致C15未貫徹執(zhí)行臨時(shí)工藝B16次品件未按要求修整或造成二次人為質(zhì)量問題B17防護(hù)不到位造成淋雨受潮現(xiàn)象。C18沖壓件未按要求噴涂防銹油B19所用記錄表格不符合工藝規(guī)定C20廢次品存放無標(biāo)識(shí)、未隔離。B注：1、每工藝組每周與車間聯(lián)查兩次，要求車間聯(lián)查人員確認(rèn)簽字。 2、每次檢查前工藝組要先做好計(jì)劃（包括檢查工序及內(nèi)容）。 3、要求檢查考核項(xiàng)目中50以上的項(xiàng)目，重點(diǎn)檢查A、B類問題及生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生的問題。4、要求車間對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題填寫糾正措施進(jìn)行整改，并反饋工

21、藝科，工藝組對(duì)上次改進(jìn)問題進(jìn)行審查驗(yàn)證，記錄交綜合組存檔。5、檢查結(jié)果及時(shí)返給綜合組歸檔，綜合組針對(duì)四工藝組和四車間聯(lián)查情況及考核情況進(jìn)行匯總，月底向人力薪資科反饋工藝考核情況。附表1.6成品車運(yùn)輸管理工藝紀(jì)律檢查記錄表檢查時(shí)間 ：檢查人：序號(hào)考核項(xiàng)目重要度檢查計(jì)劃?rùn)z查結(jié)果備注1未嚴(yán)格按照工藝要求對(duì)庫存車維護(hù)保養(yǎng)并記錄A2庫存車維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施人員不熟悉庫存車保養(yǎng)項(xiàng)目及保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)B3庫存車保養(yǎng)記錄填寫不符合規(guī)定要求,漏項(xiàng)C4庫存車保養(yǎng)記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)C5庫存車保養(yǎng)字跡不清楚、不正確C6庫存車保養(yǎng)記錄保存不完好C7野蠻操作，造成車身及零部件變形、磕碰劃傷A8未嚴(yán)格執(zhí)行工藝衛(wèi)生守則，更換零部件有銹蝕、磕碰

22、、劃傷、錯(cuò)、丟、臟、亂等現(xiàn)象C9庫存車維護(hù)保養(yǎng)手段及方法不符合工藝要求B10無準(zhǔn)駕證人員駕駛庫存車輛A11調(diào)車司機(jī)隨意用商品車載物載人B12未貫徹執(zhí)行臨時(shí)工藝要求B13商品車有關(guān)的技術(shù)資料丟失或損壞B注：1、要求檢查考核項(xiàng)目中50以上的項(xiàng)目，重點(diǎn)檢查A、B類問題及生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生的問題。 2、要求責(zé)任部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題填寫糾正措施進(jìn)行整改，并反饋工藝科，工藝科對(duì)上次改進(jìn)問題進(jìn)行審查驗(yàn)證，記錄由綜合組存檔。 3、檢查結(jié)果及時(shí)返給綜合組歸檔，綜合組針對(duì)四工藝組和四車間聯(lián)查情況及考核情況進(jìn)行匯總，月底向人力薪資科反饋工藝考核情況。 附表1.7檢驗(yàn)工藝紀(jì)律檢查記錄表檢查時(shí)間 ：檢查人：序號(hào)考核項(xiàng)目重要度檢查計(jì)劃?rùn)z查結(jié)果備注1未嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定的檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)記錄A2檢驗(yàn)員不熟悉自已分管的檢驗(yàn)項(xiàng)目與要求B4檢驗(yàn)手段及方法不符合工藝要求B5未貫徹執(zhí)行臨時(shí)工藝要求B6檢驗(yàn)記錄卡填寫不符合