壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表-豐喜

1、質(zhì) 量 保 證 計(jì) 劃產(chǎn)品名稱(chēng)同煤集團(tuán)年產(chǎn)60萬(wàn)噸甲醇工程質(zhì)量目標(biāo)滿(mǎn)足合同中質(zhì)量條款要求，實(shí)體符合施工圖樣中的各項(xiàng)技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)序號(hào)質(zhì)量保證要求質(zhì)量工作內(nèi)容支持性文件主要責(zé)任部門(mén)備注1施工圖樣工藝性審查1、各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件。2、任何與投標(biāo)不一致的合同要求已得到解決，并有證明文件。?合同評(píng)審程序?產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序?技術(shù)開(kāi)發(fā)處生產(chǎn)處工藝性審查時(shí)所出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量要求模糊不清等問(wèn)題，由技術(shù)開(kāi)發(fā)處提出具體問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)方案處負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系。2編制產(chǎn)品所需質(zhì)量檢驗(yàn)卡片1、按合同與質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)條款、施工圖樣及工藝文件，編制質(zhì)量檢驗(yàn)卡片。2、明確產(chǎn)品質(zhì)量要求，按有關(guān)質(zhì)量控制程序圖，做好各控制點(diǎn)，停

2、止點(diǎn)質(zhì)量記錄。?壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)?檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制規(guī)程?壓力容器檢驗(yàn)規(guī)程?質(zhì)量檢驗(yàn)處3材料質(zhì)量控制1、制造壓力容器的各種材料，具有質(zhì)量證明書(shū)。2、主要受壓元件用材料應(yīng)復(fù)驗(yàn)，球殼用板逐張進(jìn)行UT檢測(cè)。3、材料標(biāo)記移植的標(biāo)識(shí)齊全、清晰。?采購(gòu)物資控制程序?壓力容器材料檢驗(yàn)規(guī)程?材料復(fù)驗(yàn)假設(shè)干規(guī)定?質(zhì)量檢驗(yàn)處材料指用于產(chǎn)品的鋼材和焊接材料、所有材料質(zhì)量證明書(shū)單獨(dú)保管，以便復(fù)查。4制造過(guò)程質(zhì)量控制1、按圖樣、工藝文件和工藝守那么，對(duì)產(chǎn)品的各零部件幾何尺寸、外觀質(zhì)量進(jìn)行全面檢驗(yàn)。完整、齊全、準(zhǔn)確地記錄原始質(zhì)量狀況。2、焊接外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)的“施焊記錄要反映焊接參數(shù)的具體數(shù)值。3、產(chǎn)品包裝含

3、裝箱件應(yīng)完全滿(mǎn)足包裝設(shè)計(jì)，各類(lèi)標(biāo)識(shí)齊全、數(shù)量準(zhǔn)確，防止磕碰劃傷。?檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序?不合格品控制程序?產(chǎn)成品防護(hù)與交付管理程序?質(zhì)量檢驗(yàn)處產(chǎn)品各零部件在制造過(guò)程中實(shí)行“三檢制，即自檢、互檢、專(zhuān)檢。在產(chǎn)品制造過(guò)程中，質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。5產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件1、按合同規(guī)定，提供完整、準(zhǔn)確、清晰的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。?壓力容器出廠質(zhì)量證明文件編制規(guī)定?記錄控制程序?無(wú)損檢測(cè)控制程序?熱處理控制程序?質(zhì)量檢驗(yàn)處質(zhì)量管理處對(duì)產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件時(shí)行抽查。壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表一 合同管理序號(hào)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類(lèi)別責(zé)任人見(jiàn)證資料1合同評(píng)審1評(píng)審內(nèi)容R營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)人

4、記錄2評(píng)審方式R營(yíng)銷(xiāo)員，營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)、技術(shù)技術(shù)、物資負(fù)責(zé)人合同評(píng)審表2合同的簽訂與修改3合同簽訂R授權(quán)的營(yíng)銷(xiāo)員合同書(shū)4合同修改R授權(quán)的營(yíng)銷(xiāo)員合同修改通知3合同管理5合同執(zhí)行R法人代表及生產(chǎn)、技術(shù)、物資部門(mén)負(fù)責(zé)人記錄6歸檔管理R記錄、臺(tái)帳二 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)1制定開(kāi)發(fā)方案R生產(chǎn)處方案員產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案書(shū)2制定設(shè)計(jì)方案R2設(shè)計(jì)工作程序3設(shè)計(jì)條件R設(shè)計(jì)責(zé)任工程師、技開(kāi)處負(fù)責(zé)人工藝條件單4新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案設(shè)計(jì)R設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)方案評(píng)審表、確認(rèn)評(píng)審表5施工圖設(shè)計(jì)R設(shè)計(jì)人、校核人、審核人、標(biāo)準(zhǔn)化員校審記錄卡6設(shè)計(jì)文件簽署R各級(jí)設(shè)計(jì)人、標(biāo)準(zhǔn)化員設(shè)計(jì)文件7設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定R校核人、審核人質(zhì)量評(píng)定卡3設(shè)計(jì)文件管理8設(shè)

5、計(jì)文件編號(hào)R技開(kāi)處負(fù)責(zé)人設(shè)備設(shè)計(jì)登記9設(shè)計(jì)文件發(fā)送R技開(kāi)處負(fù)責(zé)人發(fā)送登記表10設(shè)計(jì)文件歸檔R設(shè)計(jì)人歸檔清單11設(shè)計(jì)文件保管R檔案管理員檔案目錄4設(shè)計(jì)文件更改12文件更改R設(shè)計(jì)人更改通知單5設(shè)計(jì)文件復(fù)用13文件復(fù)用R設(shè)計(jì)責(zé)任工程師復(fù)用圖章三 采購(gòu)與材料質(zhì)量控制序號(hào)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類(lèi)別責(zé)任人見(jiàn)證資料1采購(gòu)定貨1供方評(píng)審R采購(gòu)方案員、材料責(zé)任工程師、物管處負(fù)責(zé)、質(zhì)保責(zé)任工程師合格供方名單、供方評(píng)審記錄2采購(gòu)方案R采購(gòu)方案員、材料主管采購(gòu)方案表3采購(gòu)合同R采購(gòu)方案員、主管負(fù)責(zé)人臺(tái)帳及合同2入庫(kù)驗(yàn)收4質(zhì)量證明書(shū)審查H材料責(zé)任工程師質(zhì)量證明書(shū)5實(shí)物檢查E采購(gòu)方案員、質(zhì)檢員、保管員檢驗(yàn)記錄6材料復(fù)驗(yàn)E

6、采購(gòu)方案員、材料責(zé)任工程師委托單、復(fù)驗(yàn)報(bào)告3材料保管7三區(qū)存放E保管員、材料主管、責(zé)任工程師場(chǎng)地及標(biāo)牌8防護(hù)措施E保管員、材料主管、責(zé)任工程師現(xiàn)場(chǎng)4材料代用9代用申請(qǐng)及審批R方案采購(gòu)員、材料、工藝、焊接責(zé)任工程師代用申請(qǐng)單5材料發(fā)放10確認(rèn)領(lǐng)料單R保管員、領(lǐng)料人領(lǐng)料單6材料標(biāo)識(shí)11標(biāo)識(shí)E保管員、材料主管實(shí)物標(biāo)記12標(biāo)記移植E保管員、材料主管實(shí)物標(biāo)記四 工藝質(zhì)量控制1工藝準(zhǔn)備1圖樣工藝性審查H工程工藝編制員產(chǎn)品圖樣工藝性審查表審圖記錄校核R工藝責(zé)任工程師審圖問(wèn)題反應(yīng)及處理R工程工藝編制員、責(zé)任工程師解答卡2通用工藝規(guī)程編制E工藝責(zé)任工程師編制任務(wù)書(shū)通用工藝規(guī)程審批R質(zhì)量保證工程師3一、二類(lèi)壓力容

7、器制造工藝編制E工程工藝員工藝表卡一、二類(lèi)壓力容器制造工藝審批R工藝校核人員4三類(lèi)壓力容器制造工藝方案編制E工程工藝員工序傳遞卡表?方案?三類(lèi)壓力容器制造工藝方案審批R工藝責(zé)任工程師、質(zhì)保師5工藝文件的發(fā)放H技術(shù)開(kāi)發(fā)處負(fù)責(zé)人發(fā)放登記四 工藝質(zhì)量控制序號(hào)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類(lèi)別責(zé)任人見(jiàn)證資料2工藝實(shí)施6技術(shù)交底E工程工藝員、工藝責(zé)任工程師交底記錄表工藝實(shí)施、監(jiān)督檢查E各級(jí)技術(shù)、質(zhì)檢人員過(guò)程卡表7工藝更改E工程工藝員、工藝責(zé)任工程師工藝更改通知單3工裝設(shè)計(jì)8工裝設(shè)計(jì)任務(wù)下達(dá)H質(zhì)保師設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)9工裝施工圖繪制H工程設(shè)計(jì)人、分廠技術(shù)員施工圖樣10工裝驗(yàn)證R分廠技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證記錄五 焊接質(zhì)量控制1焊工

8、管理1焊工培訓(xùn)與考試R焊接責(zé)任工程師焊工考試根本情況表、焊工焊接操作技能考試檢驗(yàn)記錄表2焊工持證上崗管理R焊接責(zé)任工程師、生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人持證上崗率3焊工檔案管理R焊接責(zé)任工程師焊工焊接質(zhì)量考核登記表2焊接設(shè)備4焊接設(shè)備管理R分廠設(shè)備員5焊接儀表的校驗(yàn)R計(jì)量責(zé)任工程師3焊接材料6采購(gòu)材料責(zé)任工程師、采購(gòu)員工藝文件、臺(tái)帳7一級(jí)庫(kù)管理R物資管理處處長(zhǎng)、保管員臺(tái)帳、證明文件8二級(jí)庫(kù)管理R分廠廠長(zhǎng)、保管員臺(tái)帳、記錄4焊接工藝評(píng)定9焊接工藝評(píng)定任務(wù)書(shū)、指導(dǎo)書(shū)的擬定E焊接工藝員、焊接責(zé)任工程師工藝評(píng)定任務(wù)書(shū)、工藝評(píng)定指導(dǎo)書(shū)10焊接工藝評(píng)定報(bào)告H焊接責(zé)任工程師工藝評(píng)定報(bào)告11試樣的保管及“焊接工藝評(píng)定一覽

9、表的編制R焊接試驗(yàn)室、責(zé)任工程師試樣焊接工藝評(píng)定一覽表5焊接工藝管理12焊接工藝文件的編制R焊接工藝員焊接工藝卡13焊接工藝文件的審核R焊接責(zé)任工程師焊接工藝卡14焊接工藝文件的更改R焊接責(zé)任工程師工藝通知單15焊接工藝的貫徹R焊接責(zé)任工程師記錄五 焊接質(zhì)量控制序號(hào)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類(lèi)別責(zé)任人見(jiàn)證資料6產(chǎn)品施焊管理16施焊環(huán)境分廠技術(shù)負(fù)責(zé)人記錄17焊接工藝紀(jì)律E分廠技術(shù)負(fù)責(zé)人工藝文件18施焊過(guò)程E施焊焊工壓力容器產(chǎn)品施焊檢驗(yàn)記錄卡19焊后檢驗(yàn)E施焊焊工、檢驗(yàn)員、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師探傷報(bào)告7產(chǎn)品焊接試板20試板的制備E施焊焊工壓力容器產(chǎn)品焊接試板工藝過(guò)程卡21試樣制備和理化試驗(yàn)E理化試驗(yàn)員理

10、化試驗(yàn)報(bào)告8焊接返修22焊縫返修程序E分廠技術(shù)負(fù)責(zé)人焊縫返修審批卡23一、二次返修E焊接責(zé)任工程師焊縫返修審批卡24超次返修E總工程師焊縫返修審批卡六 熱處理質(zhì)量控制1熱處理工藝文件的編制1工藝文件的編制R工藝人員熱處理工藝卡2工藝文件的審批R熱處理責(zé)任工程師工藝文件3工藝文件的修改R工藝員修改單2熱處理準(zhǔn)備工作4檢驗(yàn)資料審核E操作員、質(zhì)檢員熱處理工藝卡5熱處理設(shè)備的測(cè)量?jī)x表E操作員記錄報(bào)告6測(cè)溫點(diǎn)的布置E技術(shù)人員記錄3熱處理過(guò)程控制7技術(shù)交底R(shí)工藝員、質(zhì)保工程師熱處理工藝卡8工藝操作E操作員控制時(shí)間、溫度9熱處理現(xiàn)場(chǎng)控制E質(zhì)檢員、分廠技術(shù)負(fù)責(zé)人記錄10試件同爐熱處理E操作員記錄11工藝曲線(xiàn)審

11、查E操作員、質(zhì)檢員熱處理工藝記錄12填寫(xiě)熱處理報(bào)告R質(zhì)檢員、責(zé)任工程師熱處理報(bào)告單4熱處理結(jié)果審查13熱處理工件需力學(xué)性能試驗(yàn)R工藝員、責(zé)任工程師理化試驗(yàn)委托單14檢驗(yàn)結(jié)果R化驗(yàn)員、責(zé)任工程師試驗(yàn)報(bào)告七 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制序號(hào)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類(lèi)別責(zé)任人見(jiàn)證資料1人員資格1人員要求R人事培訓(xùn)負(fù)責(zé)人2培訓(xùn)方案R人事培訓(xùn)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人3證書(shū)管理R質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人2工藝4編制RII級(jí)資格員5審核R無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師3設(shè)備及環(huán)境6設(shè)備與環(huán)境R分廠設(shè)備員、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師設(shè)備臺(tái)帳4檢測(cè)程序7委托與接受委托R質(zhì)檢員、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師委托單8實(shí)物檢測(cè)H無(wú)損檢測(cè)人員原始記錄9復(fù)探和擴(kuò)探H無(wú)損檢測(cè)人員返修通知單

12、、記錄10檢測(cè)評(píng)定RII級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員檢測(cè)報(bào)告11簽發(fā)報(bào)告R無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師檢測(cè)報(bào)告12資料歸檔R質(zhì)檢處資料員產(chǎn)品檔案八 理化質(zhì)量檢驗(yàn)1理化試驗(yàn)委托與受理1理化試驗(yàn)委托R委托單位人理化試驗(yàn)委托單2委托受理E理化試驗(yàn)員試樣登記2試樣制備3取樣及試樣加工E委托人、機(jī)加工檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄4試樣標(biāo)記及移植R機(jī)加工檢驗(yàn)員、理化試驗(yàn)員鋼印或記錄5試樣加工質(zhì)量檢查E理化試驗(yàn)員試樣登記6余量保存R理化室、焊接試驗(yàn)室、機(jī)加工車(chē)間余料登記3理化試驗(yàn)及記錄7理化試驗(yàn)E理化試驗(yàn)員試驗(yàn)記錄8試驗(yàn)記錄R理化試驗(yàn)員試驗(yàn)記錄4試驗(yàn)報(bào)告9試驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)與審核R理化試驗(yàn)員、理化責(zé)任工程師理化試驗(yàn)報(bào)告4試驗(yàn)報(bào)告10外委理化結(jié)果驗(yàn)收

13、R理化責(zé)任工程師驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5資料歸檔11資料歸檔E理化試驗(yàn)員存檔資料12試樣保存R理化室試樣登記八 理化質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類(lèi)別責(zé)任人見(jiàn)證資料6試驗(yàn)設(shè)備及儀器13儀器設(shè)備完好E理化室、計(jì)量室設(shè)備管理臺(tái)帳計(jì)量器具校驗(yàn)記錄九 壓力試驗(yàn)控制1壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備1壓力試驗(yàn)工藝文件編制、審核E壓力試驗(yàn)責(zé)任工程師、工藝員工藝文件2試壓設(shè)備和場(chǎng)地R分廠設(shè)備員記錄、標(biāo)記2壓力試驗(yàn)實(shí)施3液壓試驗(yàn)H操作人員、檢驗(yàn)員工藝文件、報(bào)告、記錄4氣壓試驗(yàn)H操作人員、檢驗(yàn)員工藝文件、報(bào)告、記錄5氣密性試驗(yàn)H操作人員、檢驗(yàn)員工藝文件、報(bào)告、記錄3壓力試驗(yàn)后6報(bào)告確認(rèn)R壓力試驗(yàn)責(zé)任工程師、檢驗(yàn)員報(bào)告、記錄十 檢驗(yàn)質(zhì)量控制1

14、制造前檢驗(yàn)準(zhǔn)備1檢驗(yàn)人員要求R人事培訓(xùn)負(fù)責(zé)人檔案2檢驗(yàn)方案R質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人工藝文件3檢驗(yàn)檢測(cè)手段R檢驗(yàn)責(zé)任工程師臺(tái)帳4材料檢驗(yàn)R檢驗(yàn)員材質(zhì)證明書(shū)、確認(rèn)檢驗(yàn)單5外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)R檢驗(yàn)員合格證、檢驗(yàn)單2工序檢驗(yàn)6劃線(xiàn)下料、劃線(xiàn)開(kāi)孔E操作員、技術(shù)員、檢驗(yàn)員技術(shù)文件、檢驗(yàn)記錄7標(biāo)記移植E操作員、技術(shù)員、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄8加工成形E操作員、技術(shù)員、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄9焊接過(guò)程E操作員、技術(shù)員、檢驗(yàn)員焊接匯總卡、檢驗(yàn)記錄10無(wú)損檢測(cè)E無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師、檢測(cè)員探傷報(bào)告11產(chǎn)品試板E理化責(zé)任工程師、操作員、檢驗(yàn)員試驗(yàn)報(bào)告12組裝E操作員、技術(shù)員、質(zhì)檢員檢驗(yàn)記錄13熱處理E操作員、技術(shù)員、質(zhì)檢員熱處理報(bào)告14耐壓試驗(yàn)

15、H操作員、技術(shù)員、質(zhì)檢員試壓報(bào)告15不合格品處理R質(zhì)保責(zé)任工程師、檢驗(yàn)責(zé)任工程師記錄、不合品處理單十 檢驗(yàn)質(zhì)量控制序號(hào)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類(lèi)別責(zé)任人見(jiàn)證資料2工序檢驗(yàn)16成品檢驗(yàn)R檢驗(yàn)責(zé)任工程師、質(zhì)檢員記錄、檢驗(yàn)報(bào)告3產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件17下發(fā)產(chǎn)品銘牌E操作工、質(zhì)檢員記錄18產(chǎn)品平安質(zhì)量技術(shù)資料R檢驗(yàn)責(zé)任工程師出廠文件19歸檔資料R資料員、檢驗(yàn)責(zé)任工程師證明材料及出廠文件十一 計(jì)量質(zhì)量控制1計(jì)量器具購(gòu)置1購(gòu)置方案E使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)量管理員計(jì)量器具采購(gòu)方案2購(gòu)置方案審批R公司主管領(lǐng)導(dǎo)3采購(gòu)E使用單位采購(gòu)人員2計(jì)量器具驗(yàn)收發(fā)放4入庫(kù)檢定E使用單位采購(gòu)人員檢定記錄5器具領(lǐng)用審批R使用單位主

16、管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)量管理人員、計(jì)量責(zé)任工程師計(jì)量器具領(lǐng)用單據(jù)3計(jì)量器具檢定6發(fā)放檢定E計(jì)量檢定人員、使用單位計(jì)量管理人員臺(tái)帳、檢定記錄7周期檢定E計(jì)量責(zé)任工程師、檢定人員、管理人員檢定記錄、實(shí)物驗(yàn)證8返還檢定E使用單位計(jì)量管理人員、檢定人員借用手續(xù)、檢定記錄9抽查檢定E計(jì)量檢定人員檢定記錄10自制量具校驗(yàn)E質(zhì)檢處技術(shù)人員、檢驗(yàn)員校驗(yàn)記錄4計(jì)量器具標(biāo)識(shí)11標(biāo)識(shí)的類(lèi)別計(jì)量責(zé)任工程師、計(jì)量檢定人員周檢方案、實(shí)物驗(yàn)證5計(jì)量器具管理12器具資料的檔案管理R專(zhuān)職計(jì)量管理人員臺(tái)帳及檔案13器具的分級(jí)管理R計(jì)量責(zé)任工程師、管理人員周檢方案14器具的封存、報(bào)廢R計(jì)理責(zé)任工程師、計(jì)量檢定人員封存、報(bào)廢單6計(jì)量器具使用15

17、器具的使用、保養(yǎng)和維護(hù)R使用單位、作業(yè)人員實(shí)物及臺(tái)帳7檢定人員資格16持證上崗R計(jì)量責(zé)任工程師檢定資格證十二 設(shè)備質(zhì)量控制序號(hào)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制點(diǎn)控制類(lèi)別責(zé)任人見(jiàn)證資料1設(shè)備購(gòu)置1設(shè)備購(gòu)置方案審批R設(shè)備主管人員、主管領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)置方案及申請(qǐng)單2購(gòu)置與驗(yàn)收R設(shè)備管理員、設(shè)備責(zé)任工程師隨機(jī)資料、驗(yàn)收記錄2設(shè)備使用3定人、定機(jī)、憑證操作E設(shè)備員、設(shè)備責(zé)任工程師管理臺(tái)帳及記錄4三包責(zé)任制E操作人員運(yùn)行記錄5防護(hù)E操作人員、設(shè)備員、責(zé)任工程師檢查記錄3設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)6日常保養(yǎng)E操作人員保養(yǎng)記錄7一、二級(jí)保養(yǎng)E維修工、操作工保養(yǎng)記錄4設(shè)備檢修8方案審批R設(shè)備員、設(shè)備責(zé)任工程師方案單9檢修方案R設(shè)備員、維修工、設(shè)備

18、責(zé)任工程師檢修工藝文件10設(shè)備檢修E設(shè)備員、操作工、維修工檢修記錄11檢修驗(yàn)收E設(shè)備員、設(shè)備責(zé)任工程師驗(yàn)收記錄5設(shè)備事故12事故調(diào)查、分析和處理R設(shè)備管理人員、設(shè)備責(zé)任工程師報(bào)告及記錄6設(shè)備管理13設(shè)備分類(lèi)管理R設(shè)備管理人員、設(shè)備責(zé)任工程師管理臺(tái)帳、檢查記錄7設(shè)備技術(shù)檔案14集中統(tǒng)一存放E設(shè)備管理人員、檔案員臺(tái)帳及檔案15檔案內(nèi)容R設(shè)備管理人員歸檔文件十三 不合格品控制1不合格品判定1隔離存放E分廠技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員檢驗(yàn)記錄2不合格處理單R檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)責(zé)任工程師不合格處理單2不合格品處理3回用R檢驗(yàn)、工藝、質(zhì)保責(zé)任工程師檢驗(yàn)記錄4返工、修E工藝員、工藝責(zé)任工程師返工、返修方案5報(bào)廢H檢驗(yàn)、工藝、質(zhì)保責(zé)任工程師檢驗(yàn)處理單十四 質(zhì)量改良序號(hào)控制環(huán)節(jié) 序號(hào)控制點(diǎn)控制類(lèi)別責(zé)任人見(jiàn)證資料1質(zhì)量信息反應(yīng)、聚集分析、處理1信息收集、分析E營(yíng)銷(xiāo)處、技術(shù)開(kāi)發(fā)處、質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人記錄、報(bào)告、質(zhì)量信息反應(yīng)表2內(nèi)部審核2審核方案E質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人方案表3審核準(zhǔn)備E內(nèi)審員會(huì)議記錄4審核實(shí)施R內(nèi)審員記錄、檢查表、不符合報(bào)告3改良5持續(xù)改良E質(zhì)檢處長(zhǎng)、分廠廠長(zhǎng)管理評(píng)審報(bào)告6糾正措施R檢驗(yàn)、工藝、焊接責(zé)任工程師、分廠廠長(zhǎng)糾正和預(yù)防措