024設備控制程序1

1、XXXX有限公司控制狀態(tài)：設備控制程序 文件編號： SJ/QP-024 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 發(fā)文編號： 編制生產(chǎn)部審核XXXX批準XXX設備控制流程圖負責單位流程描述備 注1技術(shù)部/APQP小組總經(jīng)理技術(shù)部相關部門采購部采購部供應商總經(jīng)理相關部門總經(jīng)理采購部采購部 相關部門采購部相關部門提出需求申請1 N評審、審批 2 Y 提設備技術(shù)要求型號和規(guī)格 招標 3 技術(shù)交流、簽協(xié)議 N審 批 Y 簽合同 4 會簽圖紙及技術(shù)協(xié)議 5 預驗收 設備配置申請表2 采購訂單3技術(shù)協(xié)議4會簽紀要5驗收記錄負責單位流程描述備 注 供應商采購部相關部門采購部相關部門采購部生產(chǎn)部生產(chǎn)部

2、生產(chǎn)部技術(shù)部多方論證小組總經(jīng)理技術(shù)部生產(chǎn)部財務部清帳YN閑置停用設備超期服役無維修價值設備閑置提出轉(zhuǎn)固申請工 藝判 定YN86 N7到貨安裝調(diào)試驗收 10編寫固定資產(chǎn)號財務管理建立臺帳，納入投產(chǎn)期管理9報廢 審批閑置審批報廢6 N設備驗收記錄7設備驗收記錄8設備檔案簿設備操作規(guī)程設備管理臺賬設備年度維護計劃設備維修/保養(yǎng)記錄設備備件清單9設備閑置申請單101設備/工裝/模具封存/報廢申請單相關部門：生產(chǎn)部質(zhì)量部各生產(chǎn)車間1. 目的 規(guī)范設備訂貨申請、訂貨、驗收、設備的前期、投產(chǎn)期、報廢管理，明確各過程中部門的職責，以確保設備管理滿足產(chǎn)品質(zhì)量和交付的要求。2. 適用范圍適用于公司所有設備的管理。

3、3. 術(shù)語和定義設備前期管理：是指設備從規(guī)劃到投入使用前這一階段的管理。設備投產(chǎn)期管理：是指設備服務于生產(chǎn)階段的管理。4. 職責 4.1技術(shù)部負責新設備申請及新設備的技術(shù)要求、型號和規(guī)格的提出。4.1.2負責協(xié)助采購部進行新設備簽訂技術(shù)協(xié)議、驗收等工作。 4.1.3負責確定關鍵設備。 4.1.負責配合相關部門對設備報廢的評審。4.2生產(chǎn)部4.2.1配合技術(shù)部提出新設備相關技術(shù)要求，及新設備的安裝、調(diào)試和驗收，設備資產(chǎn)的編號等工作。4.2.2負責設備投產(chǎn)期的管理。包括設備維修、保養(yǎng)等工作。4.2.3負責設備報廢的申請。4.3質(zhì)量部負責測量設備的管理。4.4使用單位配合與本部門相關項目的安裝、調(diào)試

4、和驗收，以及投產(chǎn)期設備的維修和保養(yǎng)。4.5多方論證小組負責設備前期管理中的評審工作。4.6財務部負責設備資產(chǎn)管理。5. 工作程序和要求 5.1計劃的編制 生產(chǎn)部根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，編制年度新增和改造設備的訂購計劃和新設備配置申請表，經(jīng)多方論證小組評審，總經(jīng)理審批后生效。 5.2確定設備技術(shù)要求技術(shù)部組織相關部門討論項目方案，由項目負責人起草技術(shù)要求，所有相關部門需在技術(shù)要求上簽字。項目方案需經(jīng)多方論證小組討論確認。5.3設備訂貨申請 項目負責人填寫采購訂單，同時附帶技術(shù)要求及工藝卡附圖。5.4采購部負責選擇設備供應商，包括顧客指定供應商。 5.5與供應商進行技術(shù)交流及簽署技術(shù)協(xié)議 采購部組織相

5、關部門人員，同供應商進行技術(shù)交流，在能滿足技術(shù)要求的前提下，與供應商簽訂技術(shù)協(xié)議，相關人員均需在技術(shù)協(xié)議上簽字，經(jīng)多方論證小組審查、報總經(jīng)理簽字后生效。 5.6設計方案會簽 采購部組織簽署技術(shù)協(xié)議的所有人員，討論供應商的設計方案，并在會簽紀要上簽字，供應商方可投入制造。 5.7設備驗收、到貨安裝、終驗收（標準設備不執(zhí)行預驗收程序） 5.7.1設備預驗收采購部組織相關部門按照技術(shù)協(xié)議進行預驗收，預驗收在供應商所在地進行，并簽署設備預驗收紀要，所有預驗收人員在原件上簽字，由采購部和供應商簽字并保留一份原件。5.7.2設備到貨及安裝設備運抵前，采購部通知生產(chǎn)部及車間等相關部門,大噸位的設備可外委安裝

6、。設備到廠后，由生產(chǎn)部組織拆箱清點。終驗收 供應商人員到我公司之后，生產(chǎn)部組織相關部門按技術(shù)協(xié)議進行最終驗收。5.7.3.1如果滿足協(xié)議要求，由生產(chǎn)部組織簽署設備驗收記錄。否則要供應商解決問題后，才能簽署設備驗收記錄。.2設備驗收后投入使用，使用單位接管設備的維護工作。在質(zhì)保期內(nèi)，如設備出現(xiàn)問題，由采購部負責與供應商聯(lián)系。.3依據(jù)設備驗收記錄，由采購部報財務部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)并入賬管理；生產(chǎn)部對轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的設備進行編號，并建立設備管理臺帳并標明關鍵設備，同時建立設備卡（檔案簿）(包括關鍵設備的易損件)，納入投產(chǎn)期正常管理。5.8設備投產(chǎn)期管理5.8.1設備使用管理5.8.1.1設備投入使用后，設備管

7、理員根據(jù)確定的關鍵設備制作設備狀態(tài)標識，由使用單位負責狀態(tài)標識的懸掛和保管。5.8.1.2由生產(chǎn)部編制設備操作規(guī)程，經(jīng)部門領導批準后懸掛在設備上，由生產(chǎn)單位負責保管并執(zhí)行。5.8.1.3設備使用單位應依據(jù)設備保養(yǎng)管理規(guī)定對設備進行保養(yǎng)。5.8.2設備事故管理設備發(fā)生事故時，事故發(fā)生部門應及時通知生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)事故的大小進行處理：當設備事故出現(xiàn)導致人員傷亡、產(chǎn)品批量報廢等情況時，生產(chǎn)部應及時上報總經(jīng)理，并組織采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部等部門進行事故調(diào)查。當事故原因不能查明或由于設備原因時，采購部應通知設備供應商到公司現(xiàn)場進行事故鑒定、處理。生產(chǎn)部應對事故的處理情況進行記錄。當事故沒有造成人員傷亡

8、、產(chǎn)品批量報廢等情況時，事故由生產(chǎn)部組織技術(shù)部、質(zhì)量部對事故進行鑒定，并對責任人進行處理。5.8.3設備的備件管理設備管理員應在設備卡（檔案簿）登記設備的備件清單并注明易損件。庫房應對設備備件統(tǒng)一進行登記、標識；定期檢查庫存，確保備件安全庫存量和完好性；應做到帳、卡、物一致；做到備件先進先出。5.8.4測量設備的管理本身帶有監(jiān)視測量功能的測量設備管理，由質(zhì)量部按監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行。5.8.5設備狀態(tài)管理生產(chǎn)部每月對設備的狀態(tài)進行檢查，及時更新設備管理臺賬。設備狀態(tài)包括：待修、完好、檢修中、封存、報廢等。應根據(jù)實際情況對設備狀態(tài)進行標識，并確保管理臺賬與實際相符。5.8.6設備的維護5.

9、8.6.1設備的日常點檢。設備的點檢執(zhí)行設備保養(yǎng)管理規(guī)定。5.8.6.2設備的預防性和預見性維護a)設備的維護包括日常點檢保養(yǎng)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。具體內(nèi)容見設備使用與保養(yǎng)管理規(guī)定。b)生產(chǎn)部應根據(jù)各車間情況制訂年度維護計劃，組織各相關部門按計劃對設備進行維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)應記錄在設備維修/保養(yǎng)記錄中。保養(yǎng)內(nèi)容以及要求按設備保養(yǎng)管理規(guī)定執(zhí)行。c)設備使用部門對設備使用過程中的情況進行監(jiān)控，一旦出現(xiàn)異常情況，生產(chǎn)部應對設備進行維修，應將維修的記錄保存。監(jiān)控的內(nèi)容包括但不限于：產(chǎn)品首、末件質(zhì)量趨勢情況；現(xiàn)場SPC（包括設備參數(shù)）異常趨勢圖形；設備周期檢定、點檢、工作過程中的異常趨勢等。5.8.6.

10、3 設備的維修 a)操作者在使用設備時，發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，應及時關機，保持現(xiàn)狀，并向班組長或部門負責人匯報。 b)處于供應商保修期限內(nèi)的設備由設備安裝維修小組通知供應商維修。超過保修期限且可以自行維修的，由維修小組人員負責維修，設備使用單位配合維修。c) 設備經(jīng)維修后，由維修小組進行檢測，合格后交設備使用人使用。更換的零件、日期、內(nèi)容、修理時間等記錄于設備維修/保養(yǎng)記錄上。5.8.6.4設備維護目標管理生產(chǎn)部結(jié)合公司業(yè)務計劃制訂設備維護目標，如設備利用率、完好率等目標。生產(chǎn)部應組織設備使用部門對各設備的停機、故障維修、維護等情況進行統(tǒng)計，形成趨勢圖并與業(yè)務計劃目標值比較。如未能滿足目標，應采取相應措施以滿足目標，已經(jīng)滿足目標則要求持續(xù)改進目標值，使整個目標趨于好的方向。5.9設備閑置和報廢的申請5.9.1對于沒有維修價值的設備，由生產(chǎn)部填寫設備/工裝/模具封存/報廢申請單，報總經(jīng)理審批后報廢。5.9.2對于閑置或工藝報廢的設備，由生產(chǎn)部門對設備進行工藝判定，同時填寫設備/工裝/模具封存/報廢申請單。5.9.3閑置設備由生產(chǎn)部組織封存,并作狀態(tài)標識；報廢設備由生產(chǎn)部處理，同時由財務部清帳。6. 相關文件目錄6.1設備操作規(guī)程6.2監(jiān)視和測量裝置控制程序6.3偶發(fā)事件應急處理程序6.4設備保養(yǎng)管理規(guī)定7. 相關記錄及保存期