007質(zhì)安環(huán)三標(biāo)品保部內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表 受審核部門品保部審核依據(jù)GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001審核條款號(hào)現(xiàn)場檢查清單檢 查 記 錄QMSEMSOHS本部門職責(zé)、范圍？5.34.24.2談?wù)剬?duì)方針的理解。1.法律/法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)獲得渠道？2.怎樣判別適應(yīng)性？3.提供法律/法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單，抽查一份是否屬實(shí)。4.怎樣保持外來文件最新狀態(tài)？（獲得、登記、傳達(dá)/回收）5.提供文件清單（字編文件），抽查一份，查批準(zhǔn)、受控、文件編號(hào)、發(fā)放號(hào)。6.提供“文件發(fā)放記錄”，抽查一份。詢問發(fā)放范圍怎樣確定？7.詢問文件更改如何處理？8.詢問作廢文件（包括作廢留用）處理過程。9.文件如何定期評(píng)審？1.查記錄清單，

2、抽數(shù)份記錄是否編號(hào)、規(guī)定保存期？2.記錄填寫是否完整、清晰？3.記錄保存如何？是否便于檢索？1.公司的質(zhì)量目標(biāo)？2.本部門的質(zhì)量目標(biāo)？1.環(huán)境因素識(shí)別分哪兩個(gè)區(qū)域？考慮哪些方面？2.檢查環(huán)境因素調(diào)查表。3.如何對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)？4.提供評(píng)價(jià)記錄；是否對(duì)每項(xiàng)環(huán)境因素均進(jìn)行了評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)方法是否與程序文件規(guī)定一致？5.對(duì)評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素控制的思路？6.提供重大環(huán)境因素清單，是否制訂了目標(biāo)？7.目標(biāo)是否分解？8.管理方案？何時(shí)評(píng)審？9.對(duì)目標(biāo)、管理方案的實(shí)施是否進(jìn)行了監(jiān)督？提供記錄。1. 危險(xiǎn)源范圍？2. 檢查危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄。3.如何對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)？4.提供評(píng)價(jià)記錄，是否對(duì)每一個(gè)危險(xiǎn)源均評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)

3、方法是否與程序文件規(guī)定一致？5.對(duì)危險(xiǎn)源控制的思路？6.提供重大危險(xiǎn)源清單，是否制定了目標(biāo)？7.目標(biāo)是否分解？8.管理方案？何時(shí)評(píng)審？9.對(duì)目標(biāo)、管理方案的實(shí)施是否進(jìn)行了監(jiān)督？提供記錄。6.4提供對(duì)防火、防爆、施工揚(yáng)塵、施工垃圾、污水的檢查記錄？1. 與顧客溝通的方式有哪些？2. 與外部溝通哪些方面內(nèi)容？3. 誰負(fù)責(zé)？（多方面多人）6.47.61.查監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳。種類、數(shù)量是否滿足需要？2.從中抽查數(shù)種，索要鑒定記錄、強(qiáng)檢的鑒定證書；有無自檢的？依據(jù)是什么？提供檢查記錄。3.核實(shí)相應(yīng)監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況？4.監(jiān)測設(shè)備儲(chǔ)存、保養(yǎng)等如何？5.失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)如何處理？1.如發(fā)生過事故，查處置記錄。（或詢問事故處理過程）2.對(duì)發(fā)生安全、環(huán)保的事件/不符合如何處理？3.針對(duì)發(fā)生的事件/不符合制訂的措施，在實(shí)施前是否經(jīng)過評(píng)審？實(shí)施效果？4.對(duì)潛在的不符合是否進(jìn)行了原因調(diào)查？采取了預(yù)防措施？實(shí)施前是