




下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、內(nèi)審檢查表 受審核部門品保部審核依據(jù)GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001審核條款號現(xiàn)場檢查清單檢 查 記 錄QMSEMSOHS本部門職責(zé)、范圍?5.34.24.2談?wù)剬Ψ结樀睦斫狻?.法律/法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)獲得渠道?2.怎樣判別適應(yīng)性?3.提供法律/法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單,抽查一份是否屬實。4.怎樣保持外來文件最新狀態(tài)?(獲得、登記、傳達/回收)5.提供文件清單(字編文件),抽查一份,查批準(zhǔn)、受控、文件編號、發(fā)放號。6.提供“文件發(fā)放記錄”,抽查一份。詢問發(fā)放范圍怎樣確定?7.詢問文件更改如何處理?8.詢問作廢文件(包括作廢留用)處理過程。9.文件如何定期評審?1.查記錄清單,
2、抽數(shù)份記錄是否編號、規(guī)定保存期?2.記錄填寫是否完整、清晰?3.記錄保存如何?是否便于檢索?1.公司的質(zhì)量目標(biāo)?2.本部門的質(zhì)量目標(biāo)?1.環(huán)境因素識別分哪兩個區(qū)域?考慮哪些方面?2.檢查環(huán)境因素調(diào)查表。3.如何對環(huán)境因素進行評價?4.提供評價記錄;是否對每項環(huán)境因素均進行了評價?評價方法是否與程序文件規(guī)定一致?5.對評價出的環(huán)境因素控制的思路?6.提供重大環(huán)境因素清單,是否制訂了目標(biāo)?7.目標(biāo)是否分解?8.管理方案?何時評審?9.對目標(biāo)、管理方案的實施是否進行了監(jiān)督?提供記錄。1. 危險源范圍?2. 檢查危險源辨識記錄。3.如何對危險源進行評價?4.提供評價記錄,是否對每一個危險源均評價,評價
3、方法是否與程序文件規(guī)定一致?5.對危險源控制的思路?6.提供重大危險源清單,是否制定了目標(biāo)?7.目標(biāo)是否分解?8.管理方案?何時評審?9.對目標(biāo)、管理方案的實施是否進行了監(jiān)督?提供記錄。6.4提供對防火、防爆、施工揚塵、施工垃圾、污水的檢查記錄?1. 與顧客溝通的方式有哪些?2. 與外部溝通哪些方面內(nèi)容?3. 誰負責(zé)?(多方面多人)6.47.61.查監(jiān)視和測量裝置臺帳。種類、數(shù)量是否滿足需要?2.從中抽查數(shù)種,索要鑒定記錄、強檢的鑒定證書;有無自檢的?依據(jù)是什么?提供檢查記錄。3.核實相應(yīng)監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識情況?4.監(jiān)測設(shè)備儲存、保養(yǎng)等如何?5.失準(zhǔn)時,應(yīng)如何處理?1.如發(fā)生過事故,查處置記錄。(或詢問事故處理過程)2.對發(fā)生安全、環(huán)保的事件/不符合如何處理?3.針對發(fā)生的事件/不符合制訂的措施,在實施前是否經(jīng)過評審?實施效果?4.對潛在的不符合是否進行了原因調(diào)查?采取了預(yù)防措施?實施前是
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 高效證明教育記錄可追溯性與合規(guī)性研究
- 多模態(tài)生物技術(shù)與行業(yè)深度融合展望
- 廣告制作過程中的團隊協(xié)作與項目管理技巧的分享
- 2025至2030中國脂肪酸乙氧基化物行業(yè)市場占有率及投資前景評估規(guī)劃報告
- 新時代藥物制劑技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用研究
- 2025至2030中國育亨賓行業(yè)產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢及投資規(guī)劃深度研究報告
- 2025至2030中國美藤果油行業(yè)產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢及投資規(guī)劃深度研究報告
- 2025至2030中國細胞培養(yǎng)基行業(yè)產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢及投資規(guī)劃深度研究報告
- 2025至2030中國線路板行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展前景與投資報告
- 人工智能在能源管理中的應(yīng)用
- 領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項檢討14篇
- 計算機組成原理(本全)白中英課件
- 2023中國專利獎申報實務(wù)
- 常見骨關(guān)節(jié)疾病的評定技術(shù)-肩關(guān)節(jié)周圍炎的評定技術(shù)(康復(fù)評定技術(shù)課件)
- 益海嘉里(盤錦)糧油工業(yè)有限公司稻殼鍋爐可研報告
- JGJ106-2014 建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范
- 醫(yī)務(wù)科崗前培訓(xùn)
- 共青團團課主題班會課件PPT模板PPT
- GB/T 8685-2008紡織品維護標(biāo)簽規(guī)范符號法
- 合成氨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析
- 2022年徐聞縣(中小學(xué)、幼兒園)教師招聘筆試試題及答案解析
評論
0/150
提交評論