007質(zhì)安環(huán)三標(biāo)品保部內(nèi)審檢查表_第1頁
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文檔簡介

1、內(nèi)審檢查表 受審核部門品保部審核依據(jù)GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001審核條款號現(xiàn)場檢查清單檢 查 記 錄QMSEMSOHS本部門職責(zé)、范圍?5.34.24.2談?wù)剬Ψ结樀睦斫狻?.法律/法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)獲得渠道?2.怎樣判別適應(yīng)性?3.提供法律/法規(guī)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單,抽查一份是否屬實。4.怎樣保持外來文件最新狀態(tài)?(獲得、登記、傳達/回收)5.提供文件清單(字編文件),抽查一份,查批準(zhǔn)、受控、文件編號、發(fā)放號。6.提供“文件發(fā)放記錄”,抽查一份。詢問發(fā)放范圍怎樣確定?7.詢問文件更改如何處理?8.詢問作廢文件(包括作廢留用)處理過程。9.文件如何定期評審?1.查記錄清單,

2、抽數(shù)份記錄是否編號、規(guī)定保存期?2.記錄填寫是否完整、清晰?3.記錄保存如何?是否便于檢索?1.公司的質(zhì)量目標(biāo)?2.本部門的質(zhì)量目標(biāo)?1.環(huán)境因素識別分哪兩個區(qū)域?考慮哪些方面?2.檢查環(huán)境因素調(diào)查表。3.如何對環(huán)境因素進行評價?4.提供評價記錄;是否對每項環(huán)境因素均進行了評價?評價方法是否與程序文件規(guī)定一致?5.對評價出的環(huán)境因素控制的思路?6.提供重大環(huán)境因素清單,是否制訂了目標(biāo)?7.目標(biāo)是否分解?8.管理方案?何時評審?9.對目標(biāo)、管理方案的實施是否進行了監(jiān)督?提供記錄。1. 危險源范圍?2. 檢查危險源辨識記錄。3.如何對危險源進行評價?4.提供評價記錄,是否對每一個危險源均評價,評價

3、方法是否與程序文件規(guī)定一致?5.對危險源控制的思路?6.提供重大危險源清單,是否制定了目標(biāo)?7.目標(biāo)是否分解?8.管理方案?何時評審?9.對目標(biāo)、管理方案的實施是否進行了監(jiān)督?提供記錄。6.4提供對防火、防爆、施工揚塵、施工垃圾、污水的檢查記錄?1. 與顧客溝通的方式有哪些?2. 與外部溝通哪些方面內(nèi)容?3. 誰負責(zé)?(多方面多人)6.47.61.查監(jiān)視和測量裝置臺帳。種類、數(shù)量是否滿足需要?2.從中抽查數(shù)種,索要鑒定記錄、強檢的鑒定證書;有無自檢的?依據(jù)是什么?提供檢查記錄。3.核實相應(yīng)監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識情況?4.監(jiān)測設(shè)備儲存、保養(yǎng)等如何?5.失準(zhǔn)時,應(yīng)如何處理?1.如發(fā)生過事故,查處置記錄。(或詢問事故處理過程)2.對發(fā)生安全、環(huán)保的事件/不符合如何處理?3.針對發(fā)生的事件/不符合制訂的措施,在實施前是否經(jīng)過評審?實施效果?4.對潛在的不符合是否進行了原因調(diào)查?采取了預(yù)防措施?實施前是

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