安全風險分級管控和隱患排查治理實施細則

1、安全風險分級管控和隱患排查治理實施細則第一章總則第一條為有效遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，依據(jù)國家安全生 產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)范，集團公司關(guān)于 構(gòu)建安全風險分級管理與隱患排查治理重預防機制指導意見的精神，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預防為主，綜合治理的思想， 實現(xiàn)對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患， 特制訂本細 則。第二條實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治 理。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，落實 到人，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措 施、資金、時間、預案”五落實。第三條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱 患排查治理和風險

2、預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、 整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、 跟蹤治理、 逐項銷項制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、 預警、預報制度。第四條 安全隱患治理堅持堅風險預控、 關(guān)口前移，進一步 強化隱患排查治理，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化， 實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前，做到 不安全不生產(chǎn)，安全風險不掌握不生產(chǎn)。第二章組織機構(gòu)與職責第五條公司成立危險源辨識與風險評價評審小組。負責危險源的辨識、評價工作。第六條 公司、各子（分）公司、各項目部成立安全風險分 級管理與隱患排查治理領(lǐng)導小組， 負責領(lǐng)導本單位的隱患排查治 理與

3、風險管控工作。第七條各單位主要負責人是安全隱患排查、治理、整改和 風險預控管理的第一責任人； 生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全 隱患排查治理和風險預控管理過程負領(lǐng)導責任；總工程師負責對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術(shù)領(lǐng)導 責任；各工地負責分管范圍內(nèi)安全隱患排查整改，對本工地所屬班組的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；班組長,對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控 負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治 理及風險預控負直接責任。第八條各級專職安全管理人員對安全隱患排查治理和風 險預控管理負監(jiān)督管理責任。第九條 各職能部門對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)

4、的安全隱患排查治 理以及風險預控管理負管控責任。第十條各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需 的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。第三章危險有害因素辨識與評估第十一條公司危險源辨識與風險評價評審小組，通過深入公司生產(chǎn)過程和服務(wù)的各工序進行現(xiàn)場觀察，分析判斷。對已經(jīng)和可能產(chǎn)生的及可望施加影響的危險有害因素和環(huán)境因素將其 按工序逐一排列、匯總，最終形成公司的危險有害因素和環(huán)境因 素。第十二條 安全監(jiān)督部將確認的危險有害因素和環(huán)境因素 匯編成危險有害因素和環(huán)境因素清單。印發(fā)到公司各相關(guān)部門和項目部。各部門和項目部在接到公司危險有害因素和環(huán)境清單后 組織相關(guān)人員進行學習，對需補充

5、的危險有害因素和環(huán)境因素用 危險有害因素清單和環(huán)境因素清單向安全監(jiān)督部上報。第十三條公司在已確定的危險有害因素和環(huán)境因素基礎(chǔ) 上，根據(jù)不同危險有害因素和環(huán)境因素可能產(chǎn)生的危害程度、發(fā)生頻次影響的范圍、相關(guān)方關(guān)注的程度、違反規(guī)定的程度，進行 綜合評價，以確定公司的重大危險有害因素和環(huán)境因素。第十四條評審小組通過定量評價法，分析危害導致危險事 件發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小，實現(xiàn)對公司存在的重 大危險源的預防和有效控制。定量評價主要采取作業(yè)條件危險評 價法也稱LEC法，即用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標值之 積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，這三種因素是：D一危害程度（風險值）L一發(fā)生事故的可

6、能性大??；E一人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度;C一一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。其簡化公式是：D=LXEXCa事故或危險事件發(fā)生的可能性大小，當用概率來表示時,絕對不可能的事件發(fā)生的概率為 0;而必然發(fā)生的事件的概率為 1,但在作系統(tǒng)安全考慮時，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分數(shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事件的分數(shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干 個中間值，如表1所示。表1發(fā)生事故的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性106310. 50.20.1完全可能預料相當可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕?，完全意外很不可能，可以設(shè)想極/、可能實際/、可能b人員出現(xiàn)

7、在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險環(huán)境的情況定為 10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險 環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個 中間值，如表2所示。表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值產(chǎn)生環(huán)境影響和暴露于危險環(huán)境的頻繁程度1063210. 5連續(xù)產(chǎn)生和暴露每天工作時間產(chǎn)生和暴露 每周一次產(chǎn)生和暴露 每月一次產(chǎn)生和暴露 每年幾次產(chǎn)生和暴露非常罕見地暴露c.事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分數(shù)值為1-100,輕傷規(guī)定分數(shù)為1,把造成十人以上死亡的 可能性分數(shù)規(guī)定為10Q其它情況的數(shù)值

8、均在 1與100之間，如 表3所75。表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1004015731法律、法規(guī)不允許；許多人死亡相關(guān)方極其不滿超社區(qū)；數(shù)人死亡略超標準，相關(guān)方很關(guān)注社區(qū)內(nèi)；一人死亡相關(guān)方較為關(guān)注社區(qū)內(nèi)；重傷相關(guān)方稍微關(guān)注場界內(nèi)；致殘對環(huán)境略有影響；引人注目，需要救護d根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險程度，但關(guān)鍵是如何確定各個分值和總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗，總分在20以下被認為是低危險；如果危險分值到達 70160之間，那就有顯著的危險性,需要及時整改；如果危險分值在160320之間，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高度危險環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險，

9、應立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為 止。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認為 是普遍適用的，應用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如表4所75。表4危險等級劃分（D）級別分數(shù)值（D值）環(huán)境影響/危險程度V級>320影響極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)IV級160-320影響可度危險，要立即整改田級70-160影響顯著危險，需要整改n級20-70環(huán)境有 定影響；一般危險，需要注意I級<20環(huán)境略有影響；稍有危險，可以接受第十五條公司根據(jù)評審小組的評審結(jié)果，發(fā)布危險源辨 識與風險評價清單。第四章 安全風險分級管控第十六條 根據(jù)危險有害因素風險值（D值）不同，將危險 有害因素劃

10、分為I、II、m、IV、V五個級別。確定各級管控范 圍如下：I級有害因素由作業(yè)班組管控；n級有害因素由工地管控；田級有害因素由項目部管控;IV級有害因素由分公司管控; v級有害因素由公司管控。分級管控內(nèi)容如下表所示:風險等級管控層級管控措施I班組遵守規(guī)程、規(guī)定，不違章作業(yè)II工地建立工地安全風險管控清單臺賬，進行經(jīng) 常性檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理m項目部明確責任人，制定管控措施弁組織實施， 制定防范措施，建立項目部安全風險管控 清單臺賬，建立現(xiàn)場應急處置方案IV分公司制定管控措施弁組織實施，明確責任人， 制定防范措施，建立本級安全風險管控清 單臺賬，建立應急預案V公司制定管控措施弁組織實施，明確責

11、任人， 制定防范措施，建立本級安全風險管控清 單臺賬，建立應急預案，才骷屬地安全監(jiān) 督管理部門第十七條各管控層級要根據(jù)風險評估的結(jié)果，針對安全風險特點，從組織、制度、技術(shù)、應急等方面對安全風險進行有效管控。要通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實施個體防護、設(shè)置 監(jiān)控設(shè)施等措施，達到回避、降低和監(jiān)測風險的目的。要對安全 風險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一落實公司總部、 分公司、項目部（車間）、班組和崗位的管控責任。各項目部要 高度關(guān)注施工生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況動態(tài)評估，及時調(diào)整風險等級和管控措施，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。第五章安全隱患的排查與治理第十八條 安全隱患排查與治理

12、分五級：公司級、子（分） 公司級、各項目部、工地、班組。公司每月排查一次，分公司每 月至少排查一次，項目部每周排查一次安全隱患； 各工地每日一 次、班組每日排查不少于二次安全隱患弁將排查治理情況報項目 部安全部門備查。第十九條任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有 權(quán)有責任有義務(wù)向項目部安全部門匯報。第二十條 項目部對每周、日排查出的安全隱患必須堅持 “誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”原則，確定責任人、隱患 等級、治理措施，進行登記，項目部安全部門對落實情況進行監(jiān) 督檢查。第二十一條 班組排查出的安全隱患必須當班整改消除，弁做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向工地或直接向 項目部安

13、安全部門匯報，經(jīng)采取具體措施后，在保證安全的前提 下才能組織生產(chǎn)。第二十二條 風險等級為m級和IV級的安全隱患，由責任單位按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改 時限、落實整改責任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方 案，責成立即整改或限期整改，弁下達整改通知書。對限期整改 的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收， 驗收合格后報本項目部主要負責人審核簽字、銷項，同級安全安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。第二十三條 V級安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項 目部相關(guān)負責人制定弁實施安全隱患治理方案。 V級安全隱患治 理方案應當包括以下內(nèi)容：（一）治理

14、的目標和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三） 經(jīng)費和物資的落實；（四）負責治理的部門和人員；（五）治理的時限和要求； （六）安全措施和應急預案。第二十四條 對V級安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負責具體落實，安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、 銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察、復查。第二十五條 對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有 關(guān)自然災害預報時，應及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危 及人員安全的情況時，項目部立即啟動應急預案， 弁及時向公司 相關(guān)部室報告。第二十六條 在安全隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 弁疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以 停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應制定弁落實 相應的安全防范措施，防止事