純凈水HACCP文件

1、瓶裝 HACCP 計(jì)劃編號(hào)： PD-O1-04CCP制定監(jiān)測(cè)和1 .0 目的 ：分析、鑒定公司瓶裝水生產(chǎn)和分銷(xiāo)過(guò)程中食品的危害和風(fēng)險(xiǎn)，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施，確保產(chǎn)品不會(huì)對(duì)消費(fèi)者的健康產(chǎn)生危害。2.0 范圍 ：公司瓶裝水產(chǎn)品3.0 責(zé) ：HACCP1長(zhǎng)負(fù)責(zé)本文件的批準(zhǔn)，對(duì)文件的有效性負(fù)責(zé)。公司相關(guān)各部負(fù)責(zé)本文件明確的各項(xiàng)危害預(yù)防措施的正確執(zhí)行。本文件規(guī)定的CCP點(diǎn)的監(jiān)控人員負(fù)責(zé) CCP點(diǎn)的各項(xiàng)監(jiān)控措施的有效執(zhí)行。4.0 義 ：無(wú)5.0 品描述及用途說(shuō)明：5.1 名稱(chēng)： “冰露”飲用純凈水、 “天與地”礦物質(zhì)水5.2 述： 以生活飲用水為原料, 通過(guò)砂濾、 碳濾、 精濾、 并經(jīng)過(guò)反滲透， 配漿

2、（加主劑： 硫酸鎂、 氯化鈉、氯化鉀等，僅礦水） ，最后加入臭氧混合，經(jīng)灌注、封蓋等工藝制成的產(chǎn)品。5.3 成分：純水成分：水.礦物質(zhì)水成分：水、主劑（硫酸鎂、氯化鈉、氯化鉀等） 。5.4 物穩(wěn)定性：通過(guò)臭氧殺菌、抑菌來(lái)確保產(chǎn)品的微生物穩(wěn)定性。5.5 保質(zhì)期和儲(chǔ)存：產(chǎn)品保質(zhì)期 12 個(gè)月，常溫下貯存。5.6 包裝形式：PET瓶（600ML/瓶，1.5L/瓶）5.7 運(yùn)輸方式：卡車(chē)、火車(chē)或船運(yùn)。5.8 飲用方式：直接飲用。5.9 消費(fèi)者： 普通消費(fèi)者產(chǎn)品描述：純凈水、礦化水 銷(xiāo)售和儲(chǔ)存方法：常溫銷(xiāo)售和儲(chǔ)存6.0瓶裝水危害分析工作表企業(yè)名稱(chēng)：有限公司企業(yè)地址：預(yù)期用途和消費(fèi)者：直接飲用適宜人群日期

3、：2006年 月 日加工步 驟這部中引入的、控制的或 增加的潛在危害是否顯著危害的依據(jù)危害的預(yù)防措施相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或文件CC網(wǎng)原水物理：無(wú)化學(xué)：重金屬、三氯甲烷 生物：細(xì)菌/大腸菌群否 否是1,水源中存在碑/鉛/銅等重金屬及三氯 甲烷。2,水源中存在細(xì)菌/大腸菌群。1,通過(guò)加藥調(diào)節(jié)PH值去除重金屬，每季度取得政府 的水質(zhì)分析報(bào)告確定重金屬含量是否符合要求。三氯甲烷由碳缸吸附去除。2,每周取樣檢測(cè)原水微生物。1、-OI-05-0 51微生物控制否儲(chǔ)水池物理：無(wú)化學(xué)：化學(xué)品存在危害、在儲(chǔ)水池中加氯會(huì)產(chǎn) 生三氯甲烷。生物：細(xì)菌/大腸菌群否 是是1,化學(xué)品中可能存有毒有害物質(zhì)，原水 中存在三氯甲烷，在

4、儲(chǔ)水池中加氯會(huì) 產(chǎn)生三氯甲烷。2,原水中存在細(xì)菌/大腸菌群可能在儲(chǔ)水 池中大量繁殖1,從有良好歷史記錄的供應(yīng)商處采購(gòu)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 的化學(xué)品。每次加藥記錄使用藥品的供應(yīng)商名和批 號(hào)。三氯甲烷由碳缸吸附去除。2,控制儲(chǔ)水池中余氯含量在1-3mg/L ,每半年徹底清洗儲(chǔ)水池。1、-JL-02-016化學(xué)品配制記錄2、-OI-05-0 10水處理品控工作否砂濾物理：無(wú) 化學(xué)：無(wú) 生物：無(wú)否 否 否否碳濾物理：漏碳化學(xué)：三氯甲烷、余氯生物：細(xì)菌/大腸菌群否 否 是1,濾網(wǎng)破損導(dǎo)致漏碳。2,活性碳再生不及時(shí)，使其吸附能力減弱，可能使碳缸出水的三氯甲烷、 總氯 超出標(biāo)準(zhǔn)。3,細(xì)菌/大腸菌群在碳缸中繁殖。1,

5、由精濾和反滲透工序防止其進(jìn)入產(chǎn)品。2,每周對(duì)碳缸進(jìn)行反沖洗、每三個(gè)月對(duì)活性炭進(jìn)行 再生，必要時(shí)及時(shí)換炭。1次/4小時(shí)測(cè)試碳缸出水 余氯。3,碳缸至少每三個(gè)月高溫消毒一次。1、-OI-02-025設(shè)備清洗和消毒操作記錄否精濾物理：活性碳化學(xué)：無(wú)生物：細(xì)菌/大腸菌群否 否 是1,濾芯破損導(dǎo)致漏碳2,細(xì)菌/大腸菌群在精濾器中繁殖1,定期檢查精濾器，如壓差超過(guò) 0.6公斤，及時(shí)更 換濾芯。2,定期檢測(cè)精濾器出水微生物，按微生物測(cè)試結(jié)果 消毒。1、-OI-02-025 設(shè)備清洗和消毒操作記錄2、 -OI-05-0 51微生物控制否反滲透物理的：無(wú) 化學(xué)的：無(wú) 生物的：細(xì)菌否 否 是1.RO膜損傷或消毒不

6、徹底會(huì)導(dǎo)致細(xì)菌的 穿透或大量繁殖。1.壓差大于0.6公斤時(shí)，進(jìn)行膜的清洗，檢測(cè)出水電 導(dǎo)率，每天一次檢測(cè)出水微生物情況。1、-OI-02-025 設(shè)備清洗和消毒操作記錄2、-OI-05-051 微生物控制3、-OI-05-010水處理品控工作否RO水儲(chǔ)存物理：無(wú) 化學(xué)：無(wú) 生物：細(xì)菌否 否 是1, RO水受污染或消毒不徹底會(huì)導(dǎo)致細(xì)菌 大量繁殖1,按可口可樂(lè)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)RO水儲(chǔ)存缸進(jìn)行CIP消毒1、-OI-02-009 CIP 操作規(guī)程否連線吹 瓶物理：無(wú)化學(xué)：有毒有害化學(xué)品生物：細(xì)菌/大腸菌群否 是是1,瓶的原料和制造過(guò)程中帶入有毒有害 的化學(xué)成份。2,供應(yīng)商在瓶制造、儲(chǔ)存過(guò)程中受污染。1,

7、要求瓶廠從可樂(lè)公司認(rèn)可的供應(yīng)商采購(gòu)瓶胚，并 要求供應(yīng)商每批原料提供 COA按SOP僉收瓶胚。2,通過(guò)先進(jìn)先出，及利用臭氧濃度為0.4-1.0的成品水消除。1、-OI-05-072容器的沖洗否洗瓶物理的：異物化學(xué)的：無(wú)生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母是 否 是1,空瓶在制造、貯運(yùn)和輸送過(guò)程中可能 掉入金屬/玻璃碎片等異物。2,空瓶存有細(xì)菌/霉菌/酵母1,加強(qiáng)供應(yīng)商管理，控制沖瓶水壓力大于0.15Mpa,在目測(cè)工序中解決。2,控制沖瓶水的臭氧濃度為0.4-1.0mg/L o1、-OI-05-072容器的沖洗否蓋及其 儲(chǔ)存物理：無(wú)化學(xué)：有毒有害化學(xué)品生物：細(xì)菌/大腸菌群否 是是1,蓋的原料和制造過(guò)程中帶入有

8、毒有害 的化學(xué)成份。2,供應(yīng)商在蓋制造、儲(chǔ)存過(guò)程中受污染。1,從可樂(lè)公司認(rèn)可的供應(yīng)商采購(gòu)原料，并要求供應(yīng) 商每批原料提供COA按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)驗(yàn)收蓋。1.通過(guò)先進(jìn)先出，及利用臭氧氣體對(duì)蓋殺菌， 控制時(shí)間為0.5h.1、-OI-05-0 04塑料蓋的驗(yàn)收2、-OI-05-072 容器的沖洗否清洗消毒CIP物理的：無(wú)化學(xué)的：清洗劑生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母否 是 是1,清洗消毒后沖洗不凈可能有清洗液殘留2,清洗消毒不徹底，導(dǎo)致細(xì)菌/霉菌/酵母菌殘留1,嚴(yán)格執(zhí)行CIP操作規(guī)程2,嚴(yán)格執(zhí)行CIP操作規(guī)程，由后續(xù)工序水中加入臭 氧殺滅產(chǎn)品和包裝物的微生物。1、-OI-02-009 CIP 操作規(guī)程否蓋殺菌物理

9、的：無(wú)化學(xué)的：無(wú)生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母否 否 是1.空蓋在制造、貯運(yùn)和使用過(guò)程中會(huì)受到 細(xì)菌/霉菌/酵母污染。1.蓋經(jīng)過(guò)0.5h的臭氧氣體對(duì)蓋殺菌.1、-OI-05-072容器的沖洗否臭氧殺 菌物理：無(wú)化學(xué)：臭氧生物：細(xì)菌/霉菌/酵母否 是 是1,產(chǎn)品中臭氧殘留會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生危害2, RO及其儲(chǔ)存中存在細(xì)菌/霉菌/酵母菌/大腸菌群1 , 48小時(shí)后產(chǎn)品臭氧含量為0,控制產(chǎn)品臭氧為0.4-1.0mg/L2,控制灌注時(shí)產(chǎn)品臭氧含量為0.4-1.0mg/L o1、-OI-05-0 20 PET瓶和五加侖純水和礦化水在線控制否加工步 驟這部中引入的、控制的或 增加的潛在危害是否顯著危害的依據(jù)危害的預(yù)防

10、措施相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或文件CC網(wǎng)灌注物理的：無(wú)化學(xué)的：無(wú)生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母否 否 是1,水和容器包裝在生產(chǎn)過(guò)程中殘留的霉 菌/酵母/細(xì)菌污染。1,控制臭氧濃度 0.4-1.0mg/L,生產(chǎn)前及生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行CIP、CO唯序.1、-OI-05-0 20 PET瓶和五加侖純水和礦化水在線控制是CCP1壓蓋物理的 化學(xué)的 生物的無(wú)無(wú)細(xì)菌/霉菌/酵母否 否 是1,封蓋不良導(dǎo)致細(xì)菌/霉菌/酵母污染1,每次開(kāi)機(jī)和1次/小時(shí)進(jìn)行泄漏測(cè)試和目測(cè)， 檢出 封蓋不良產(chǎn)品。1、-OI-05-058泄漏測(cè)試是CCP2打碼物理的 化學(xué)的 生物的無(wú) 無(wú) 無(wú)否 否 否否目測(cè)物理的 化學(xué)的 生物的無(wú)無(wú)細(xì)菌/霉菌/酵母否

11、否 是1,封蓋不良泄漏導(dǎo)致細(xì)菌/霉菌/酵母污 染1,逐瓶目檢封蓋狀況，目測(cè)人員每20分鐘輪崗。1、-OI-02-015 燈檢操作規(guī)程否包裝物理的 化學(xué)的 生物的無(wú) 無(wú) 無(wú)否 否 否否入庫(kù)物理的 化學(xué)的 生物的無(wú) 無(wú) 無(wú)否 否 否否儲(chǔ)運(yùn)物理：無(wú)化學(xué)：有毒化學(xué)品生物：無(wú)否 是 否1,產(chǎn)品與有毒物質(zhì)混放，.裝運(yùn)其他有毒 的化學(xué)品的貨柜車(chē)裝運(yùn)產(chǎn)品等情況可能 污染產(chǎn)品。1.裝車(chē)前檢查貨柜有無(wú)異味及油跡。1、-OI-04-001倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作否C7.0瓶裝水產(chǎn)品CCP點(diǎn)方案表企業(yè)名稱(chēng)：產(chǎn)品描述：純凈水、礦化水企業(yè)地址：銷(xiāo)售和儲(chǔ)存方法：常溫銷(xiāo)售和儲(chǔ)存預(yù)期用途和消費(fèi)者：直接飲用適宜人群日期：2006年 月 日CCP

12、占八、潛在危害關(guān)鍵限值監(jiān)控更正行動(dòng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)記錄和驗(yàn)證對(duì)象方法頻率負(fù)責(zé)灌注CCP1生物危害：臭 氧含量低會(huì) 降低其對(duì)水及PET瓶和塑 料蓋的消毒 殺菌作用。臭氧含量 0.4mg/L-1.0 mg/L1.經(jīng)灌注、旋蓋后產(chǎn) 品的臭氧 含量取樣后馬上 到品控室用 DPD&測(cè)試開(kāi)機(jī) 及1次 /1 小 時(shí)QC1 .停機(jī)調(diào)整直至 臭氧缸和注入后 產(chǎn)品臭氧含量符 合標(biāo)準(zhǔn)2 .隔離相關(guān)的產(chǎn) 品1、-OI-05-0 20 PET瓶和五加侖純水和礦化水在線控制2、-OI-05-0 47 不合格產(chǎn)品控制處理1 .PET瓶純7水/礦化水生產(chǎn)測(cè)試記錄-JL-05-0132 .五加侖桶裝純凈水生產(chǎn)測(cè)試記錄-JL-05-0

13、143 .CIP清洗消毒操作記錄-JL-05-0124 .COP消毒操彳乍記錄-JL-05-0155 .不合格品通知單-JL-05-0036 .隔離產(chǎn)品處理意見(jiàn)書(shū)-JL-05-0047 .不合品通知單-JL-05-0038成品記錄-JL-05-019旋蓋CCP2生物危害：封 蓋不好空氣 環(huán)境中的霉 菌/酵母/細(xì) 菌可能污染 產(chǎn)品。扭力6-17英 寸磅，外觀無(wú) 局蓋、斜蓋。產(chǎn)品開(kāi)啟 扭力1,扭力測(cè)試1次/1小時(shí)1,QC1.停機(jī)，調(diào)整旋蓋 頭2,隔離相關(guān)的產(chǎn) 品1、-OI-05-0 20 PET瓶和五加侖純水和礦化水在線控制2.-OI-05-0 47 不合格產(chǎn)品控制處理1 .PET瓶純7水/礦化水

14、生產(chǎn)測(cè)試記錄-JL-05-0132 .五加侖桶裝純凈水生產(chǎn)測(cè)試記錄-JL-05-0143 .CIP清洗消毒操作記錄-JL-05-0124 .COP消毒操彳乍記錄-JL-05-0155 .不合格品通知單-JL-05-0036 .隔離產(chǎn)品處理意見(jiàn)書(shū)-JL-05-0047 .不合品通知單-JL-05-0038成品記錄-JL-05-0198.0 相關(guān)的文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)瓶裝飲用水（純凈水和礦化水）品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)-OI-05-001 進(jìn)廠驗(yàn)收-OI-05-004 塑料蓋的驗(yàn)收-OI-05-010 水處理品控工作-OI-05-019 純水和礦化水生產(chǎn)工藝控制標(biāo)準(zhǔn)-OI-05-020 PET 瓶和五加侖純水

15、和礦化水在線控制-OI-05-025 扭力測(cè)試-OI-05-047 不合格產(chǎn)品的控制-OI-05-050 測(cè)試微生物-OI-05-057 泄漏測(cè)試-OI-02-015 燈檢操作規(guī)程-OI-02-009 CIP 操作規(guī)程-OI-02-025 設(shè)備清洗和消毒-OI-05-072容器的沖洗-OI-04-001倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作9.0 相關(guān)記錄和報(bào)表-JL-05-009標(biāo)簽檢驗(yàn)記錄表-JL-02-013小瓶灌裝機(jī)生產(chǎn)記錄表-JL-02-012水處理操作記錄表-JL-02-021成品燈檢記錄-JL-02-022膜包裝機(jī)記錄-JL-05-011水處理品控檢測(cè)記錄表-JL-05-019成品記錄表-JL-05-003不

16、合格品通知單-JL-05-025產(chǎn)品放行單-JL-05-008600ml 冰露純凈水生產(chǎn)測(cè)試記錄-JL-05-012 CIP 清洗消毒操作檢驗(yàn)記錄-JL-05-004隔離產(chǎn)品處理意見(jiàn)書(shū)-JL-05-002驗(yàn)收記錄-JL-05-022過(guò)程微生物檢測(cè)報(bào)表-JL-05-010熱縮膜檢驗(yàn)記錄-JL-05-023成品微生物檢測(cè)報(bào)表-JL-05-016扭力及凈容量測(cè)試記錄附:瓶裝水生產(chǎn)工藝流程圖工藝流程圖的簽名確認(rèn):六、糾正和糾正措施當(dāng)關(guān)鍵限值（CL）發(fā)生偏離時(shí)，需采取有效措施盡快糾正，使生產(chǎn)加工過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)再次受控。同 時(shí)對(duì)失控時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品按不合格品控制程序的要求進(jìn)行控制，并確定對(duì)其處置方法。糾正和

17、糾正措施關(guān)鍵控 制點(diǎn)偏離原因糾正和糾正措施行動(dòng)執(zhí)行人記錄要求備 注CCP1CCP2七、驗(yàn)證程序1 目的：驗(yàn)證 HACCP 體系是否正確運(yùn)行。2 職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)HACCP 體系驗(yàn)證的全面工作，生產(chǎn)部和相關(guān)部門(mén)配合。3 要求 :保持證實(shí)危害分析、關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和測(cè)量、糾正和糾正措施，以及HACCP 計(jì)劃建立和改進(jìn)有效性的證據(jù)。 4 工作程序驗(yàn)證的要素包括：確認(rèn)；CCP驗(yàn)證，其中包括（a）監(jiān)控設(shè)備的校正，（b）針對(duì)性的取樣檢測(cè)，最終產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)；（c） CCP己錄的復(fù)查；HACC咻系內(nèi)部審核4.1 確認(rèn) :確認(rèn)是獲取 HACCP十劃各項(xiàng)要素有效運(yùn)行證據(jù)的活動(dòng)。確認(rèn)是驗(yàn)證的必

18、要內(nèi)容，必須有根據(jù)的證實(shí)：危害分析是否科學(xué)完整、關(guān)鍵控制點(diǎn)是否科學(xué)合理、關(guān)鍵限值是否能控制顯著危害、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和測(cè)量是否滿足需要、糾正和糾正措施是否能防止不合格品流出和防止類(lèi)似不合格再發(fā)生。確認(rèn)活動(dòng)包括以下四方面：即確任什么，怎樣確任，確任頻率和誰(shuí)執(zhí)行確認(rèn)。1 、確認(rèn)的內(nèi)容（確認(rèn)什么）：確任的內(nèi)容是 HACCP十劃的各個(gè)組成部分，由危害分析開(kāi)始到最后的CCP驗(yàn)證的方法，對(duì)各個(gè)部分的資料及相關(guān)證據(jù)從科學(xué)和技術(shù)的角度進(jìn)行復(fù)查。2、確認(rèn)的方法（怎樣確認(rèn)）：確認(rèn)方法是運(yùn)用科學(xué)原理和數(shù)據(jù)，借助專(zhuān)家意見(jiàn)以及進(jìn)行生產(chǎn)觀察和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、檢測(cè)等手段，對(duì)HACC時(shí)劃制定的每個(gè)步驟逐一進(jìn)行技術(shù)上的認(rèn)可。3 、確認(rèn)

19、的人員（誰(shuí)來(lái)確認(rèn)）：確認(rèn)是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工作，因此，應(yīng)該由HACCP、組內(nèi)受過(guò)培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn)豐富，有較高水平的人員來(lái)完成。4 、確認(rèn)的頻率（何時(shí)確認(rèn)） ：在HACC時(shí)劃制定后，實(shí)施前進(jìn)行最初確認(rèn)，以保證HACCP十劃科學(xué)有效。在出現(xiàn)原料改變；產(chǎn)品和加工設(shè)備及工序改變；驗(yàn)證數(shù)據(jù)與原數(shù)據(jù)不符，重復(fù)出現(xiàn)偏差，有關(guān)危害或控制手段出現(xiàn)新情況，生產(chǎn)觀察有新問(wèn)題，銷(xiāo)售或食用方式改變時(shí)都須重新的確認(rèn)。5 HACC時(shí)劃改變或重新制定后也需再次確認(rèn)。4.2 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP的驗(yàn)證：CCP驗(yàn)證是針對(duì)所設(shè)定的某一CCP這一點(diǎn)的控制程序的驗(yàn)證。對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢查 , 并確保采用符合公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)

20、對(duì)產(chǎn)品安全符合性進(jìn)行所必需的產(chǎn)品和（或）成份分析，以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受 控狀態(tài)。對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)加工中 CCP勺驗(yàn)證活動(dòng)包括：監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；CCP點(diǎn)記錄的驗(yàn)證；產(chǎn)品安全性的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)；1、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)：CCP僉證首先要對(duì)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)包括四個(gè)方面：校準(zhǔn)的對(duì)象是電子秤、溫度計(jì)和時(shí)間記錄儀及校對(duì)用的溫度計(jì)、計(jì)時(shí)表；校準(zhǔn)方法是參照標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)、計(jì)時(shí)表校準(zhǔn)設(shè)備的準(zhǔn)確度；采用比對(duì)法，用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)（在技術(shù)監(jiān)督局校正后的）與生產(chǎn)中是使用的溫度計(jì)在溫度計(jì)的使用范圍內(nèi)進(jìn)行比對(duì)，兩支溫度計(jì)的誤差在 1 之內(nèi)為合格，否則為不合格。對(duì)電子秤：采用實(shí)驗(yàn)室的分析天平對(duì)電子秤進(jìn)行等量物質(zhì)校對(duì)，當(dāng)兩個(gè)讀數(shù)誤差

21、不超過(guò) 2 克時(shí)，判為合格。校準(zhǔn)人員為經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，能夠勝任并被指定的人員；校正的頻率為每天校準(zhǔn)后使用，校對(duì)用的標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)每半年一次送技術(shù)監(jiān)督部門(mén)鑒定。校正時(shí)填寫(xiě)“監(jiān)測(cè)設(shè)備 校準(zhǔn)記錄” 。具體見(jiàn)內(nèi)部校正規(guī)程 。2、CCP點(diǎn)記錄的驗(yàn)證：由有能力的管理人員每周復(fù)查每個(gè)CCPW “關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄表”和“不合格品評(píng)審處置表” 。3、產(chǎn)品安全性的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)：每年抽取成品送日本或商檢檢驗(yàn)，致病菌、農(nóng)藥、重金屬殘留等安全指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，證明關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制有效。4.3 HACCP體系內(nèi)部審核：對(duì)HACC林系內(nèi)部審核頻率為每年至少一次，如果工藝過(guò)程和產(chǎn)品波動(dòng)大，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多時(shí)審核頻率應(yīng)相對(duì)提高，見(jiàn)

22、內(nèi)部審核程序。審核的形式包括現(xiàn)場(chǎng)觀察和記錄復(fù)查兩部分。1、現(xiàn)場(chǎng)觀察：現(xiàn)場(chǎng)觀察的內(nèi)容包括檢查濃縮蘋(píng)果清汁的描述和生產(chǎn)流程圖的準(zhǔn)確性；檢查CCP是否按HACCP十劃的要求被監(jiān)控；檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否在既定的關(guān)鍵限值（CL）內(nèi)進(jìn)行運(yùn)行；檢查記錄是否準(zhǔn)確按要求的頻率完成。2、記錄復(fù)查：記錄復(fù)查的審核內(nèi)容包括監(jiān)控活動(dòng)是否在HACCP十劃規(guī)定的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行，監(jiān)控活動(dòng)是否按HACCP十劃規(guī)定的頻率進(jìn)行，當(dāng)監(jiān)控發(fā)生偏離關(guān)鍵限值（CD時(shí)是否執(zhí)行了不合格品控制程序，設(shè)備是否按照HACCP計(jì)劃規(guī)定的頻率進(jìn)行了校準(zhǔn)。工藝顯著改變及系統(tǒng)發(fā)生故障都應(yīng)及時(shí)驗(yàn)證，驗(yàn)證頻率可隨受控系統(tǒng)的穩(wěn)定性而決定。HACC裨系的驗(yàn)證還包括每

23、年隨機(jī)抽取成品送官方實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)，微生物、農(nóng)藥、重金屬殘留等檢測(cè)結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，證明HACC源統(tǒng)有效。否則，尤其是關(guān)鍵安全衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)時(shí)，則應(yīng)考慮對(duì)HACC時(shí)劃進(jìn)行修改。把致病菌檢驗(yàn)作為產(chǎn)品的顯著危害列入對(duì)HACCP十戈IJ的驗(yàn)證，微生物檢測(cè)由于時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)日常的監(jiān)控不適用，但驗(yàn)證HACC林系，微生物檢測(cè)可直接評(píng)價(jià)對(duì)那些日常通過(guò)溫度時(shí)間控制危害的效果，因此它是驗(yàn)證不可缺少的一種 手段。5相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 不合格品控制程序6. 記錄6.1 確認(rèn)記錄TL/CX-20-016.2 驗(yàn)證記錄TL/CX-20-02應(yīng)急響應(yīng)控制程序1、目的清晰說(shuō)明危機(jī)管理的具體操作程序，確保危機(jī)管理小組

24、成員能夠有效的執(zhí)行，避免危機(jī)事件造成本公司和顧客的利益受到損失。2、范圍本程序適用于公司內(nèi)發(fā)生的任何危機(jī)事件。3、職責(zé)3.1 危機(jī)處理小組組長(zhǎng)（水線總監(jiān)擔(dān)任 ）? 訂立組員的職責(zé)和權(quán)限；? 挑選組員并審查其背景；? 對(duì)整個(gè)危機(jī)事件處理過(guò)程的有效性負(fù)責(zé)，并且作出最終的決策；? 批準(zhǔn)組員；? 批準(zhǔn)有關(guān)預(yù)算和小組成員使用現(xiàn)金的標(biāo)準(zhǔn)。3.2 副組長(zhǎng) （ 生產(chǎn)主管 ）? 統(tǒng)一協(xié)調(diào)所有危機(jī)事件的處理；? 訂立一旦發(fā)生危機(jī)每天匯報(bào)、開(kāi)會(huì)的程序；? 留意每個(gè)組員的進(jìn)展和處理方式；? 審查及批準(zhǔn)所有事前準(zhǔn)備的工作；? 評(píng)估每個(gè)組員的表現(xiàn)，并安排培訓(xùn)。3.3 小組其它成員? 倉(cāng)庫(kù)主管、統(tǒng)計(jì)、品控主管。3.5 危機(jī)

25、管理小組的組織架構(gòu)見(jiàn)后表。4.0 定義無(wú)5.0 程序5.1 危機(jī)管理小組組員的構(gòu)成5.1.1 我司危機(jī)管理小組成員包括水線總監(jiān)、生產(chǎn)主管、品控主管、倉(cāng)庫(kù)主管、車(chē)間統(tǒng)計(jì)，其它則根據(jù)需要增添；針對(duì)不同情況先協(xié)商5.1.2 小組成員由公司最高管理層給予一定的權(quán)利，至少每年召開(kāi)一次危機(jī)管理會(huì)議制定有關(guān)政策，分析有關(guān)信息，緊密配合，控制及減少由危機(jī)引起的損失；5.1.3 所有小組成員都能從日常工作中抽調(diào)出來(lái)， 并在危機(jī)發(fā)生時(shí)， 發(fā)揮各成員的所長(zhǎng)， 聯(lián)合發(fā) 揮其功能。5.2 小組成員的職責(zé)分工? 由于危機(jī)事件的處理需要我司水線總監(jiān)、生產(chǎn)主管、品控部及其它部門(mén)緊密配合，所以必須明確各個(gè)部門(mén)在危機(jī)事件發(fā)生前、

26、發(fā)生時(shí)、發(fā)生后的詳細(xì)分工及程序，以便危機(jī)小組能夠迅速?zèng)Q策和妥善處理危機(jī)事件。? 各部門(mén)具體分工如下：5.2.1 品控部? 協(xié)助評(píng)估事件的嚴(yán)重程度；? 安排樣品測(cè)試；? 決定是否收回5.2.2 生產(chǎn)部? 如需要，協(xié)助安排或調(diào)整生產(chǎn)。5.2.3 倉(cāng)庫(kù)部? 留意產(chǎn)品銷(xiāo)售，追查產(chǎn)品下落；? 在必要情況下，直接負(fù)責(zé)回收的統(tǒng)籌工作。5.3 具體操作程序5.3.1 危機(jī)發(fā)生前的準(zhǔn)備及計(jì)劃工作? 小組成員必須接受本公司的“應(yīng)急響應(yīng)控制程序”以及區(qū)域公司的危機(jī)行動(dòng)計(jì)劃培訓(xùn)，熟悉本公司及中富集團(tuán)的處理方法和流程；? 小組成員不定期模擬危機(jī)事件的處理；? 小組成員討論中富集團(tuán)和本公司訂立的政策，提出建議和補(bǔ)充，不斷完善該程序。5.3.2 不同危機(jī)事件發(fā)生時(shí)的處理