YY-QP-004生產(chǎn)計(jì)劃管制程序

1、二級(jí)文件生產(chǎn)計(jì)劃管制程序編號(hào)YY-QP-004生效日期2013/9/02版次A/0修訂日期頁(yè)次第 9 頁(yè) 共8頁(yè) 惠州市盈毅電機(jī)有限公司生產(chǎn)計(jì)劃管制程序文件編號(hào)版 本生效日期頁(yè) 次YY-QP-004A/02013/09/02第1頁(yè)共8頁(yè)制定單位制 定審 核核 準(zhǔn)材資部修訂記 錄NO章 節(jié)修 訂 摘 要修訂人1全文新文件作成1.目的 為了讓公司生產(chǎn)有序進(jìn)行，確保公司按質(zhì)、按量、按期完成客戶訂單，以滿足客戶的需要，特制定本程序。2.范圍 本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)、外發(fā)加工的生產(chǎn)計(jì)劃、控制管理。3定義無(wú)4.權(quán)責(zé)4.1 PMC：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料需求、生產(chǎn)計(jì)劃的制作、變更，并監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施及反饋。4.2 采購(gòu)人員

2、：負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)作業(yè)與跟進(jìn)，并確保物料及時(shí)到位。4.3 生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，異常反饋與改善，確保按生產(chǎn)計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)。4.4 倉(cāng)庫(kù)：配合生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)物料收、發(fā)工作。4.5 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)訂單的接收與傳達(dá)，以及出貨的安排。4.6工程部：負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件與工藝文件的擬訂，治具、夾具和檢具的制作與維護(hù)。4.7品質(zhì)部：物料及時(shí)檢驗(yàn)；生產(chǎn)檢驗(yàn)的跟進(jìn)。4.8副總經(jīng)理：生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行異常時(shí)的協(xié)調(diào)，生產(chǎn)物料超領(lǐng)的審批。5. 作業(yè)流程 （流程圖附后）6. 內(nèi)容6.1 訂單傳遞6.1.1 業(yè)務(wù)部在接到客戶訂單后作好登記，并及時(shí)將登記好的訂單信息傳遞給PMC。6.2物料申購(gòu) 6.2.1 PMC須針對(duì)

3、收到的訂單，查核是否有成品庫(kù)存；半成品和物料庫(kù)存，對(duì)需要采購(gòu)的物料按工程部提供的BOM明細(xì)編制物料申購(gòu)單，經(jīng)PMC負(fù)責(zé)人審批后交由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。 6.2.2采購(gòu)人員接到物料申購(gòu)單后按采購(gòu)作業(yè)管制程序的相關(guān)要求進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，確認(rèn)所申購(gòu)物料的交期要求、品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量，編制采購(gòu)訂單傳達(dá)到相應(yīng)的供應(yīng)商，必要時(shí)附技術(shù)資料給供應(yīng)商，并和供應(yīng)商確認(rèn)交期。6.3物料跟進(jìn) 6.3.1采購(gòu)員將已確認(rèn)好交期的采購(gòu)單內(nèi)容錄入采購(gòu)訂單跟進(jìn)表，跟進(jìn)物料回廠狀況。當(dāng)物料交付異常時(shí)，及時(shí)和供應(yīng)商協(xié)調(diào)，確保物料到位的及時(shí)性，以免影響生產(chǎn)進(jìn)度。 6.3.2 在物料跟進(jìn)過(guò)程中，當(dāng)物料不能按時(shí)交貨時(shí)，應(yīng)馬上與廠商交涉

4、具體的交期，并知會(huì)PMC部門(mén)，以便PMC對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃作出調(diào)整，必要時(shí)可上報(bào)公司高層，由高層協(xié)助處理。 6.3.3倉(cāng)庫(kù)依據(jù)采購(gòu)單及供方的送貨單將來(lái)料暫收，并開(kāi)具來(lái)料檢驗(yàn)通知單報(bào)檢。 6.3.4經(jīng)IQC人員檢驗(yàn)合格的物料，由倉(cāng)庫(kù)管理人員將物料入庫(kù)，做好入庫(kù)記錄，并做好物料的儲(chǔ)存管理。 6.3.4經(jīng)IQC人員檢驗(yàn)不合格的物料，由采購(gòu)人部負(fù)責(zé)根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告和供應(yīng)商的送貨單，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 6.3.5原材料如為顧客提供，業(yè)務(wù)部接到客戶訂單后，要在訂單里注明為 “客戶供料”，由PMC按對(duì)應(yīng)的BOM表編制“物料需求表”交由采購(gòu)員與顧客進(jìn)行到料時(shí)間、到料方式、數(shù)量的跟進(jìn)，并提前通知倉(cāng)庫(kù)，由其整理倉(cāng)位，客供料

5、要另行標(biāo)識(shí)隔離。6.4生產(chǎn)計(jì)劃編排 6.4.1 PMC根據(jù)訂單交期要求，按工程部所提供的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)表，結(jié)合各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)設(shè)備和人力資源狀況，編制各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)計(jì)劃排期表。 6.4.2生產(chǎn)計(jì)劃編排的原則： 6.4.2.1根據(jù)各生產(chǎn)單位已有的生產(chǎn)負(fù)荷、生產(chǎn)人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能及物料的實(shí)際到位情況。 6.4.2.2為防止中途有急單插入，在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)可預(yù)留5%10%的余量，以便安排急單，業(yè)務(wù)接受急單比例應(yīng)控制不超過(guò)10%。 6.4.2.3當(dāng)出現(xiàn)有插單時(shí)，根據(jù)插單的數(shù)量及交期合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。6.5產(chǎn)能預(yù)警 當(dāng)出現(xiàn)已有的訂單連同加班時(shí)間都排滿時(shí)，PMC應(yīng)馬上發(fā)出預(yù)警，上報(bào)公司高層，并組織相關(guān)部門(mén)評(píng)估生產(chǎn)

6、能力是否滿足訂單需求，形成評(píng)估報(bào)告并及時(shí)上報(bào)申請(qǐng)規(guī)劃擴(kuò)大、提升生產(chǎn)能力。6.6生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施 6.6.1 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃排期表及BOM表開(kāi)具對(duì)應(yīng)領(lǐng)料單，每單數(shù)量不得超過(guò)二天的生產(chǎn)量，但可結(jié)合訂單數(shù)量而定。 6.6.2 領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)主管審核后交由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料及發(fā)料。 6.6.3倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按發(fā)料單數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確備料，當(dāng)由于物料包裝無(wú)法拆分時(shí)可以以包裝整數(shù)發(fā)料，但要在發(fā)料單上寫(xiě)清楚多發(fā)數(shù)量，并在訂單生產(chǎn)完成時(shí)，將發(fā)料單多發(fā)物料追蹤核對(duì)清楚，做好退庫(kù)或轉(zhuǎn)接到下個(gè)訂單使用。 6.6.4倉(cāng)庫(kù)按發(fā)料單備料后，由生產(chǎn)部門(mén)安排專人清點(diǎn)后簽名接收物料，并提前2個(gè)小時(shí)將物料運(yùn)到生產(chǎn)單位的車間。 6.6.5生產(chǎn)

7、部門(mén)在量產(chǎn)前2小時(shí)追蹤、確認(rèn)相應(yīng)的物料、治具、SOP是否到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 6.6.6品保部在量產(chǎn)前2小時(shí)準(zhǔn)備好相關(guān)的SIP和檢驗(yàn)工具，安排好檢驗(yàn)人員，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備。 6.6.7 PMC應(yīng)對(duì)各部門(mén)的準(zhǔn)備進(jìn)度實(shí)施監(jiān)控及跟催。如前置準(zhǔn)備工作確認(rèn)不能如期到位，計(jì)劃人員應(yīng)及時(shí)提醒，調(diào)整，保證生產(chǎn)計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)的準(zhǔn)確性。 6.6.8生產(chǎn)過(guò)程中各生產(chǎn)單位按生產(chǎn)過(guò)程控制程序要求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格管控，確保按量、按質(zhì)地完成生產(chǎn)計(jì)劃，并及時(shí)將生產(chǎn)進(jìn)度反饋給PMC，以便PMC作出計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整。 6.6.9各生產(chǎn)單位以生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的格式將每天的生產(chǎn)情況反饋給PMC及各相關(guān)人員，PMC每天更新計(jì)劃單的完成情況。 6.6

8、.10當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃未能按時(shí)完成時(shí)，生產(chǎn)單位必須及時(shí)分析原因和采取補(bǔ)救措施，保證不影響交期。 6.6.11 如在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)物料不足的情況時(shí)，正常損耗由生產(chǎn)部開(kāi)領(lǐng)料單領(lǐng)??；超出損耗生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具超領(lǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明物料短缺原因，交生產(chǎn)主管審核，經(jīng)副總核準(zhǔn)后，方可到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。 6.6.12 各生產(chǎn)單位每班將生產(chǎn)并經(jīng)品質(zhì)部判定為合格的成品、報(bào)廢品和多余的物料點(diǎn)好數(shù)量，擺放在指定的地點(diǎn)，并明確標(biāo)示，由專人負(fù)責(zé)將成品開(kāi)入庫(kù)單、報(bào)廢品開(kāi)報(bào)廢單、多余的物料開(kāi)退料單，每天一次送到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)或退庫(kù)手續(xù)。6.6.13 PMC建立生產(chǎn)計(jì)劃跟進(jìn)表，對(duì)各生產(chǎn)單位的訂單完成情況、生產(chǎn)效率、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)達(dá)成情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)未

9、能達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目要求書(shū)面做出具體原因分析及有效的改善方案，并跟進(jìn)改善結(jié)果。6.6.14 PMC物控人員在每個(gè)生產(chǎn)工作單完結(jié)后應(yīng)對(duì)其物料的發(fā)料單建立物料損耗統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)追蹤，統(tǒng)計(jì)物料損耗及報(bào)廢率，如物料損耗、報(bào)廢率超標(biāo)，應(yīng)及時(shí)追蹤生產(chǎn)單位單位做出具體的原因分析及有效的改善方案，PMC跟進(jìn)改善結(jié)果，及時(shí)上報(bào)公司高層并追究生產(chǎn)單位責(zé)任。 6.6.15 PMC應(yīng)在有需要的時(shí)候組織品保部、工程部、及各生產(chǎn)單位就物料、質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備、人員、生產(chǎn)效率進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)與改良。 6.6.16業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃排期表及成品入庫(kù)的實(shí)際數(shù)量編制出貨通知單，由倉(cāng)庫(kù)安排出貨。6.7生產(chǎn)計(jì)劃變更6.7.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，由PM

10、C進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃變更：a.生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后，客戶有要求變更時(shí)。b. 緊急訂單插單時(shí)。c物料未能及時(shí)到位或來(lái)料異常無(wú)法及時(shí)更換時(shí)。d.設(shè)備、模具等異常無(wú)法及時(shí)修復(fù)時(shí)。e.內(nèi)部工程變更時(shí)。f.其他不可預(yù)期的因素?zé)o法及時(shí)解決時(shí)。6.7.2生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí), PMC應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃排期表并發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。6.7.3因工程變更時(shí), 工程部應(yīng)及時(shí)將工程變更資料發(fā)到相關(guān)部門(mén)，并按新的要求變更SOP與SIP，并采用以舊換新的方式對(duì)相關(guān)部門(mén)發(fā)放。6.7.4由于客戶責(zé)任引起的生產(chǎn)進(jìn)度延遲由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶，并對(duì)新的交期達(dá)成共識(shí)，以書(shū)面形式發(fā)到相關(guān)部門(mén)。 6.7.5由公司內(nèi)部責(zé)任引起的生產(chǎn)進(jìn)度延遲、不能預(yù)期進(jìn)行交貨，應(yīng)由

11、PMC知會(huì)業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶，并說(shuō)明原因和改進(jìn)、補(bǔ)救措施，獲得客戶的諒解，并對(duì)新的交期達(dá)成共識(shí)，以書(shū)面形式發(fā)到相關(guān)部門(mén)。7.相關(guān)文件7.1合同評(píng)審控制程序7.2采購(gòu)供應(yīng)商管理控制程序7.3生產(chǎn)過(guò)程控制程序8.相關(guān)記錄 8.1訂單評(píng)審表8.2物料申購(gòu)單8.3 采購(gòu)單8.4采購(gòu)單跟進(jìn)表8.5來(lái)料檢驗(yàn)通知單8.6生產(chǎn)計(jì)劃排期表8.7 生產(chǎn)計(jì)劃跟進(jìn)表8.8生產(chǎn)制令單8.9發(fā)料單8.10超領(lǐng)單8.11入庫(kù)單8.12退料單8.13報(bào)廢單8.14物料損耗統(tǒng)計(jì)表 8.15出貨通知單生產(chǎn)計(jì)劃管制流程圖序號(hào)流程責(zé)任部門(mén)表格表單作業(yè)內(nèi)容1銷售部接單訂單評(píng)審OK物料申購(gòu)、外發(fā)安排物料采購(gòu)物料跟進(jìn)編制生產(chǎn)

12、計(jì)劃排期開(kāi)具生產(chǎn)工令單備料、送料生產(chǎn)計(jì)劃跟進(jìn)出貨入庫(kù)退料業(yè)務(wù)部訂單評(píng)審表銷售人員接單后，立即轉(zhuǎn)換成訂單評(píng)審表，遞交由PMC部門(mén)組織評(píng)審。2PMC訂單評(píng)審表PMC接單后立即按合同評(píng)審控制程序要求組織相關(guān)人員對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，確定交期。3PMC物料申購(gòu)單PMC根據(jù)訂單量，及相應(yīng)的BOM表，根據(jù)物料庫(kù)存及“安全庫(kù)存量”情況進(jìn)行相關(guān)物料申購(gòu)和安排外發(fā)加工。4采購(gòu)采購(gòu)單 采購(gòu)人員根據(jù)物料申購(gòu)單按采購(gòu)控制程序要求編制采購(gòu)單，進(jìn)行物料采購(gòu)。5采購(gòu)采購(gòu)單跟進(jìn)表采購(gòu)人員對(duì)下達(dá)的采購(gòu)單和外發(fā)加工物料積極跟催交期，確保物料及時(shí)到位，并及時(shí)將信息回饋到PMC。6PMC生產(chǎn)計(jì)劃/跟進(jìn)表PMC按評(píng)審交期及物料到位情況，根據(jù)各生產(chǎn)段的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)編制生產(chǎn)計(jì)劃排期表。7PMC生產(chǎn)制令單 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃排期表開(kāi)具相應(yīng)的生產(chǎn)制令單8PMC發(fā)料單PMC根據(jù)生產(chǎn)制令單開(kāi)具物料發(fā)料單倉(cāng)庫(kù)進(jìn)