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文檔簡介

1、質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系不符合項(xiàng)分布表部門不符合項(xiàng)編號涉及標(biāo)準(zhǔn)條款備注辦公室2009-01ISO9001:20086.2ISO14001:ISO9001:20086.2ISO14001:200420044.4.24.4.2OHSAS18001-20014.4.2OHSAS18001-20014.4.2業(yè)務(wù)部2009-02ISO9001:20087.4ISO9001:20087.4)部/生產(chǎn)車間2009-03ISO14001:ISO14001:200420044.4.64.4.6OHSAS18001-20014.4.6OHSAS18001-20014.4.6)部/生產(chǎn)車間2009-04ISO

2、14001:ISO14001:200420044.4.74.4.7OHSAS18001-20014.4.7OHSAS18001-20014.4.7編制:審核:日期:質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系內(nèi)審簽到表首次會議末次會議時間:20092009 年 5 5 月 2121 日時間:20092009 年 5 5 月 2222 日地點(diǎn):公司會議室地點(diǎn):公司會議室主持人:江慧珍管代主持人:江慧珍管代會議參加人員簽到姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)M M:2009-012009-01受審核部門:辦公室|責(zé)任部門:辦公室審核員:審核日期:不合格事實(shí)描述:查培訓(xùn)記錄,未見 20092009 年培訓(xùn)計劃,未見 20092

3、009 年 3 3 月份進(jìn)行新員工進(jìn)行體系知識的宣貫。不符合:標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001:ISO9001:200820086.2/ISO140016.2/ISO14001:2004:20044.4.2/OHSAS18001-20014.4.24.4.2/OHSAS18001-20014.4.2 文件人力資源控制程序責(zé)任部門確認(rèn):審核員簽名:不合格類型:口嚴(yán)重輕微日期:原因分析及采取的糾正措施:原因分析:辦公室人員對人力資源控制程序不熟悉,培訓(xùn)工作進(jìn)行不到位,導(dǎo)致工作未落實(shí)糾正措施:1 1、由辦公室組織人員對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:確認(rèn):日期:糾正措施的驗(yàn)證:經(jīng)驗(yàn)證:1 1、辦公室組織廠部新

4、員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),參加人員均口試合格。驗(yàn)證人員:M M:2009-022009-02受審核部門:業(yè)務(wù)部責(zé)任部門:業(yè)務(wù)部審核員:審核日期:不合格事實(shí)描述:對外包繡化廠未列入合格供方名錄,也未進(jìn)行供方評價。不符合:標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001:ISO9001:200820087.47.4 條款,文件供應(yīng)商評審控制程序責(zé)任部門確認(rèn):審核員簽名:不合格類型:口嚴(yán)重輕微日期:原因分析及采取的糾正措施:原因分析:業(yè)務(wù)部人員對文件供應(yīng)商評審控制程序不熟悉,加上部門主管忽略了對日常工作的監(jiān)督檢查工作。糾正措施:1 1、由業(yè)務(wù)部組織學(xué)習(xí)供應(yīng)商評審控制程序相關(guān)內(nèi)容、使大家充分熟悉條款的要求,參加人員須口試合格。2 2

5、、業(yè)務(wù)部對所有供方名單進(jìn)行重新評審,以確保使用合格供方。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:確認(rèn):日期:糾正措施的驗(yàn)證:經(jīng)驗(yàn)證:1 1、行政部已經(jīng)組織倉庫相關(guān)人員講解了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序相關(guān)內(nèi)容.相關(guān)人員已經(jīng)熟悉條款的要求,參加人員均口試合格。2 2、供應(yīng)部已按排人員將物品進(jìn)行整理,消防安全通道暢通。驗(yàn)證人員:日期:M M:2009-032009-03受審核部門:廠部(生產(chǎn)車間)責(zé)任部門:廠部(生產(chǎn)車間)審核員:審核日期:不合格事實(shí)描述:生產(chǎn)車間后作廢面料隨意丟棄情況,有作廢火管隨意丟棄。不符合:標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001-20044.4.6GB/T24001-20044.4.6 條款要求.責(zé)任部門確認(rèn):審核員簽名:不合格類型:口嚴(yán)重輕微日期:原因分析及采取的糾正措施:原因分析:糾正措施:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:確認(rèn):日期:糾正措施的驗(yàn)證:經(jīng)驗(yàn)證:驗(yàn)證人員:日期:NbNb:2009-042009-04受審核部門:廠部(生產(chǎn)車間)責(zé)任部門:廠部(生產(chǎn)車間)審核員:審核日期:不合格事實(shí)描述:查看現(xiàn)場三樓生產(chǎn)車間樓梯口消防栓有被堵塞情況發(fā)生不符合:標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001:GB/T24001:20042004 和 GB/T28001:GB/T28001:200120014.4.74

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