項目開發(fā)里程碑檢查表

1、里程碑檢查表QD05480-1 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期1.項目決定項目設備 用戶口 最終用戶 產品類別 產品名稱 產品名稱(顧客) 所屬部件 圖號 修改標記 圖號(顧客) 修改標記日期用戶咨詢 相似圖號 車型 用戶開發(fā)項目名稱報價 可替代產品 其它形式首批交付 公司每年生產能力（件/套） 綜合生產能力（件/套）批量生產開始 批量生產結束用戶詢價(來訪、傳真、電話等) 項目主管人：1.1項目定義編號檢查內容是否0010顧客提供/現有的文件資料是否完善?0020項目是否需要繼續(xù)進行下去?0030是否進行項目籌備? 是否成立項目

2、籌備小組,并建立小組檔案?0040是否SUP項目?0050項目類型(A-B-C)0060項目落實部門對某號需采取的行動 完成期限 職能部門/簽字項目記錄1.2項目籌備編號檢查內容是否1000用戶特殊要求是否已文件化?如QS-文件、環(huán)境要求、技術要求、標準、圖紙、CAD-系統1010項目目標是否已確定？費用、環(huán)境、質量等1020是否能利用現成的或類似的產品、以前的組件或零件？1030是否已考慮作市場分析？1040項目是否有風險？如新設計、新的生產工藝、日期、合同的可能性1050項目小組是否已制訂了時間計劃的框架？1060是否已進行過專利權的調查？1070是否已制訂了預算/投資？1080是否已進行

3、了產品核價？里程碑檢查表QD05480-2 建立日期：.01.18.1.3可行性(項目類型A+B)是否簽名要求可否滿足?(否決說明)營銷部備注：設計開發(fā)部備注：質保部備注：裝備部備注：采購部備注：財務控制部備注：生產部（物流部）備注：1.4 建立項目/提交報價提交報價批準：項目制訂：工廠有關小組 項目費用預算項目小組 項目小組主管項目管理小組：ABC 項目進一步修訂的認可任務委托人： 是否 簽字 在“否”時見項目記錄 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-3 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期2.方案認可項目設備完成情況：綠

4、色欄 = 完成功的工作（X），及無需完成的工作（N），并在下面“備注”欄目中說明理由。黃色欄 = 未完成，非緊急的工作（X），在階段結束后帶入下一個檢查表。紅色欄 = 未完成，對整個項目具有關鍵影響的工作（X），并在下面“備注”欄目中說明理由/措施。編號檢查內容綠色黃色紅色負責人截止完成日期2000在項目說明內是否有未完成的工作？項目組長2010是否有用戶指定的標準？營銷部長2020是否檢驗過用戶委托同原始文件的偏差并使之文件化？營銷部長2030是否向用戶了解過通訊和文件的交換方法？項目組長2040SE小組是否知道用戶的有關人員？項目組長2050是否有競爭對手的分析結果？項目組長2060是否有

5、類似零件的情況分析結果？項目組長2070是否已在時間計劃框架上為所有發(fā)展階段建立詳細的計劃？項目組長2080投資計劃是否已批準？項目組長2090是否有用戶用于描寫同其它部件和系統有關的FMEA系統？銷售部長2100是否已制作所需的設計圖紙？設計部長2110是否已制定所需的零件明細表？2120是否檢查過周圍環(huán)境相協調，并能遵守有關環(huán)境保護和限制的法律？設計部長2130是否考慮過用戶的技術條件？項目組長2140是否考慮過本公司的技術條件？設計部長2150是否申報過保護法/專利？項目組長2160是否進行過有限元分析？設計部長2170是否建立FMEA的設計？設計部長2180是否已確定特殊標識？質保部長

6、2190是否有控制計劃？質保部長2200是否已確定外購件？項目組長2210在產品開發(fā)過程中是否考慮售后服務的便捷性（如磨損件的調換）？設計部長2220是否已預選供貨商？采購部長2230是否已確定開發(fā)供貨商？項目組長2240是否已同供貨商開始制定產品質量先期策劃？質保部長2250是否已有外購件的采購計劃？采購部長2260是否已根據技術條件/技術規(guī)范制定了試驗和檢驗計劃？實驗室試驗室2270是否已同用戶商定試驗和檢驗計劃？實驗室2280工裝樣品設計圖紙是否已得到用戶的認可？設計部長2290是否已有工裝樣品階段的需求計劃？銷售部長2300是否已同用戶商定工裝樣品的費用，并得到確認？銷售部長2310是

7、否已開始生產流程的設計？生產部長2320是否已有圖示過程進度表？生產部長2330是否已開始FMEA過程？生產部長2340是否已有有關檢驗、測量和試驗設備的計劃？質保部長生產部長2350是否了解生產所需的員工培訓要求？生產部長階段結束期： 額定實際 項目修訂認可是 任務委托人：項目組長/工廠有關小組： 不簽字： 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-4 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期3.首件樣品認可（樣件）項目設備編號檢查內容綠色黃色紅色負責人截止完成日期3000先前的檢查表是否有未完成的工作？項目組長3010工作小組是否

8、進行過設計評審？項目組長3020是否已確定對內對外的物流要求？項目組長3030是否已確定對內對外的包裝要求？項目組長3040是否已確定批量采購件供貨商？采購部長3050供貨商首件樣品是否已提供？采購部長3060供貨商首件樣品是否已得到公司認可？項目組長3070需交給用戶的首件樣品是否已得到公司的認可？項目組長3080首件樣品是否已供給用戶？銷售部長3090加工工藝計劃是否有效？生產部長3100是否已制定工裝計劃？生產部長3110是否已選好工裝供貨商？生產部長采購部長3120是否已作好生產場地的安排？生產部長3130計劃采用的檢驗、測量和試驗設備是否有效？質保部長生產部長3140是否已選好檢驗、

9、測量和試驗設備供貨商？質保部長生產部長3150是否開始進行暫時的過程能力分析？質保部長3160是否已有生產培訓計劃？生產部長對某號備注 職能部門/姓名/日期項目進度：階段結束期： 額定實際 項目修訂認可是 任務委托人：項目組長/工廠有關小組： 不簽字： 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-5 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期4.設計產品確定/工裝認可項目設備4編號檢查內容綠色黃色紅色負責人截止完成日期4000先前的檢查表是否有未完成的工作？項目組長4010工作小組是否進行過設計評審？項目組長4020用戶是否已批準設計？項

10、目組長4030是否已有物流安排？項目組長4040是否已有包裝規(guī)范？項目組長4050是否已有小批量需求計劃？銷售部長4060是否已有批量需求計劃？銷售部長4070批量生產用工裝定貨是否進行過認可？銷售部長4080是否已確定工裝供貨商并已定貨？生產部長采購部長4090是否已確定檢驗、測量和試驗設備供貨商并已定貨？質保部長生產部長4100加工工藝流程計劃是否已結束？生產部長4110是否已鑒定外購件定貨并已確定首批樣品供貨日期？采購部長4120生產培訓計劃是否有效？生產部長4130是否已同用戶商定工裝樣品費用并得到確認？銷售部長階段結束期： 額定實際 項目修訂認可是 任務委托人：項目組長/工廠有關小組

11、： 不簽字： 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-6 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期5.工裝樣品認可項目設備編號檢查內容綠色黃色紅色負責人截止完成日期5000先前的檢查表是否有未完成的工作？項目組長5010工作小組是否進行過設計評審？項目組長5020供貨商工裝樣品是否已提供？采購部長5030供貨商樣品是否已得到公司的認可？項目組長5040需交給用戶的工裝樣品是否已得到公司的認可？項目組長5050工裝樣品是否已供給用戶？銷售部長5060是否同外購件供貨商商定批量供貨日期計劃？采購部長5070首批樣品用外購件供貨日期是否已

12、得到確認？采購部長5080是否計劃對特殊特性進行工藝流程穩(wěn)定性認證？質保部長5090是否已同用戶商定提供首批樣品的日期和方法？質保部長銷售部長階段結束期： 額定實際 項目修訂認可是 任務委托人：項目組長/工廠有關小組： 不簽字： 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-7 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期6.首件樣品認可項目設備編號檢查內容綠色黃色紅色負責人截止完成日期6000先前的檢查表是否有未完成的工作？項目組長6010工作小組是否進行過程設計評審？項目組長6020本公司圖紙是否與用戶圖紙相一致？設計部長6030工藝文件

13、是否有效？生產部長6040供貨商首批樣品零件是否已提供？采購部長6050供貨商首批樣品零件是否已提到公司的認可？項目組長6060是否已有供貨商提供的安全參數資料？采購部長6070工裝預驗收是否合格？生產部長6080工裝最終驗收是否合格？生產部長6090檢驗、測量和試驗設備是否通過驗收？質保部長生產部長6100需交給用戶的首批樣品是否已根據有效用戶圖紙得到公司的認可？項目組長6110首批樣品是否已交給用戶？銷售部長6120是否已有針對偏差的措施計劃？項目組長6130生產現場的基準樣品是否文件化？質保部長6140對參與生產過程的全體員工是否進行過培訓？生產部長階段結束期： 額定實際 項目修訂認可是 任務委托人：項目組長/工廠有關小組： 不簽字： 職能部門/姓名/日期里程碑檢查表QD05480-8 建立日期：.01.18.項目名稱 項目編號 項目類型 新產品開發(fā)號 項目承辦部門 上次修改日期7.批量生產開始和移交項目設備編號檢查內容綠色黃色紅色負責人截止完成日期700